Socialización

Acciones Preventivas y Control de Documentos Proceso de Compras Almuerzo Proceso de Recursos Humanos SP Proceso de Logística Balance Reunión de Cierre SP SP Director de Producción: Janeth Roa Auxiliar de Producción: Cristian Cifuentes Operarios (2) Auxiliar de Proyectos: Martha León Auxiliar de Tesorería: Sofia Triana Coordinador Cial de Resinas: Maritza Cely Director Administrativo: Beatriz González Auxiliar de Inventarios: Carmen Paipa Auxiliar Administrativo: Yadira Lozano Coordinador de Planta: Milady Almario . Producción: Janeth Roa Coordinador Cial de Resinas: Maritza Cely Auxiliar de Proyectos: Martha León Importaciones: Sofia Triana Proceso de Logística: Carmen Paipa.PLAN DE AUDITORIA EN SITIO FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE Gerente: Gabriel Salamanca Director Administrativo: Beatriz González Representante Gerencia: Viviana Gamba Coordinador de Calidad: Yeisson Vargas Manufactura. Yadira Lozano y Milady Almario Gerente: Gabriel Salamanca Representante Gerencia: Viviana Gamba Representante Gerencia: Viviana Gamba Coordinador de Calidad: Yeisson Vargas Coordinador Cial de Resinas: Maritza Cely 2011-09-08 08:00 h Reunión de Apertura SP 08:30 h 10:00 h 11:30 h 13:00 h 14:00 h 15:30 h 16:30 h Proceso Gerencia General Proceso Gestión de Calidad Proceso Comercial Resinas Almuerzo Proceso Comercial Manufactura Proceso Servicio al Cliente Balance SP SP SP SP SP SP Coordinador Cial de Manufactura: Janeth Roa Representante Gerencia: Viviana Gamba Coordinador de Calidad: Yeisson Vargas SP 2011-09-09 08:00 h Proceso de Producción SP 10:30 h 12:30 13:30 15:00 h 16:00 h 16:30 h Observaciones: En todos los procesos se tendrán en cuenta Acciones Correctivas.

Codificación TIPO DE DOCUMENTO Manual Procedimiento Formato Instructivo Datos Documentos Externos M P F I D EXT P Tipo de Documento GG Proceso al que pertenece 01 Consecutivo P-GG-01 Ejemplo .

Registros • Revisar contra procedimientos .

RECURSOS HUMANOS RF. RECURSOS FINANCIEROS GC. GESTION DE CALIDAD Procesos Gerenciales Procesos Misionales Procesos de Apoyo EL PROCESO RF. RECURSOS FINANCIEROS ESTA FUERA DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD . 02 Junio 01/2010 RH. Gerencial mejora datos S A T I S F A C C I O N D E L C L I E N T E D GG 02 Ver.Mapa de procesos MAPA DE PROCESOS N E C E S I D A D E S D E L C L I E N T E GG.

Producto Físico Recibido .Alistamiento de Productos Manufacturados (Logística Comercial Manufactura .4 .2. con el fin de optimizar tiempo. REQUISITOS DE NORMA .Plantear Acciones Correctivas.Programación de Logística Logística Logística . para Retiro de Almacenadora / F-LG-11 Listado Maestro de Conductores.Producto a Despachar .Plan de Trabajo .Actividades Previas para la Logística de Inventarios .Toma Física de Inventarios Logística Logística Cliente Externo Recursos Financieros Compras . supervisión y eficiencia.Programación de Logística de Transporte .Despachos (Logística de Almacenamiento) .Verificación del conteo físico (Logística de Inventarios) .Revisión de Indicadores Logística RECURSOS Equipo de Oficina .Formato de Programación Todos los Procesos .Documento del Proveedor Almacenamiento) Preservación del Producto (Logística de Logística .5. productividad y conservación de productos.7.Revisión Física del Producto (Logística de .Almacenamiento de Producto .5 Específicos: 7. costos.Formato de Programación .Matriz de Preservación del Producto Logística .Ejecución de las Acciones Tomadas indicadores de gestión definidos para el proceso.Programación de Logística Toma Físico de Inventarios VERIFICAR Todos los Procesos Logística .4.Formato de Programación Todos los Procesos Transporte .Generación de Formatos Logística HACER .Producto a Despachar .Equipo de Computo-Internet-Telefono-Software (Administrador Contable Integrado ADCI) DOCUMENTOS P-LG-01 Procedimiento de Logística de Transporte / P-LG-02 Procedimiento de Logística de Almacenamiento / I-LG-01 Instructivo para Logística de Inventarios / D-LG-01 Matriz de Preservación del Producto RESPONSABLE Coordinador de Compras y Logística REQUISITOS LEGALES Ver Normograma REGISTROS F-LG-01 Programación de la Logística de Transporte para la Línea de Resinas / F-LG-02 Programación de Mensajeria / F-LG03 Relación de Despachos / F-LG-04 Control de Mensajería / F-LG-05 Tiquete / F-LG-06 Formato para Conteo de Rollos / FGenerales: 4.Matriz de Preservación del Producto Logística Almacenamiento) . Almacenamiento e Inventarios.Despacho .3 .8.Ejecución del Inventario (Logística de Inventarios) .8.5.8. ALCANCE: Involucra la Logística de Transporte.Instrucciones y Documentos soporte . Medición: Mensual.Recepción física del producto (Logística de Compras .3 .3 .Seguimiento a las actividades programadas para la Logística de Transporte .2.Almacenamiento de Producto . ACTUAR Logística .Chequeo de Actividades programadas en la Logística de .Matriz de Preservación del Producto Almacenamiento) . Acciones Preventivas y Acciones de Mejora con base en los resultados de los .5 LG-07 Formato para Conteo de Bolsas / F-LG-08 Formato para Conteo de Otros Productos / F-LG-09 Formato para Conteo INDICADORES DE GESTION de Resinas (Comercialización) / F-LG-10 Formato para Conteo de Materias Primas de Manufactura / F-CR-05 Autorización Objetivo de Gestión: Medir la efectividad en las entregas. Meta: 90%.4. .Pedido del Cliente de Almacenamiento) Todos los Procesos .CODIGO: D-GC-07 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE LOGISTICA VERSION: 01 FECHA: ENE-04/2011 OBJETO: Establecer las directices para el adecuado manejo de la logística bajo los parámetros de coordinación.4.Conciliación de Inventarios Recursos Financieros .2. P-H-V-A PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE PLANEAR Todos los Procesos Inventarios .1 .

.

8.1 Planificación MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Leyenda Actividades que aportan valor Flujo de información .

Comercial / Manufactura JANET ROA Aux. ISABEL ZAMBRANO O. Contable ORLANDO ROJAS Aux. / Producción CRISTIAN CIFUENTES · Mantenimiento de maquinas O. MILTON CASTILLO O./ Planta MILADY ALMARIO Coord. D-GG-01 Versión 02 JUNTA DE SOCIOS Revisoría Fiscal OMAR BOHORQUEZ Asesoría Tributaria CARLOS CALDAS Gerencia General GABRIEL SALAMANCA Planeación y desarrollo VIVIANA GAMBA Coord. LEONARDO GOMEZ O. Manufactura CLAUDIA RINCON Aux. ANDRES ESTRADA · · · · Proceso / Extrusión O. / Proyecto BEATRIZ GONZALEZ Coord. Com. Com. JOSE MARTINEZ O. TITO OLARTE Página 1 . Com. Compras / Logística ANGELA HUERTAS Coord. Tesorería SOFIA TRIANA Aux. / Proyecto CAROL ESPAÑOL Aux.ORGANIGRAMA PLASTICOS SALFER LTDA. / Q YEISSON VARGAS Dirección Administrativa BEATRIZ GONZALEZ Dirección Financiera ALBINO PEÑA Dirección Comercial GABRIEL SALAMANCA Dirección de Producción JANET ROA Coord. JAIRO CIFUENTES O. Comercial / Resinas MARITZA CELY Coord. LUIS AVENDAÑO · · · · Proceso / Sellado O. Com. Administrativo CLAUDIA RINCÓN Conductor ISMAEL SABOGAL RUBEN INFANTE Aux. de Inventarios CARMEN PAIPA Aux. Resinas ANGELA HUERTAS Aux. CONSUELO MORA O.

Acción Preventiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. Acción Correctiva Acción tomada para evitar que algo vuelva a producirse ya sea una no conformidad detectada u otra situación no deseable. .

Indicadores de gestión • Resultados hasta Mayo • Ultimas mediciones .

Orden y aseo • • • • • Registros Escritorio Oficina Cocina Baños .

Resultados de auditia final • No conformidades mayores • No conformidades menores • Observaciones .