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Dulces Tentaciones Confitera

INTRODUCCIN
El presente trabajo de investigacin tiene por objetivo desarrollar un plan estratgico para la empresa Dulces Tentaciones. Empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de productos alimenticios de Calidad. Muchos son los motivos que nos conducen a la elaboracin del presente proyecto de investigacin, siendo el principal motivo al que nos enfocamos es a la obtencin de beneficios econmicos.

Los costos de produccin sern determinados a travs de los elementos que son necesarios para producir los diferentes productos que sern comercializados, a travs de estos determinar la factibilidad de la presentacin y puesta en marcha del proyecto, puesto que otros de los objetivos en que nos enfocamos es la satisfaccin de las necesidades alimenticias de una sociedad.

OBJETIVOS Misin y Visin

OBJETIVOS Misin y Visin


Nuestro principal objetivo ser la obtencin de ganancias a travs de la puesta a manos de los clientes productos de alta calidad, buen precio, la garanta al disfrutar los ms dulces confites, y la excelente atencin al consumidor y su familia. La sociedad esta experimentando cambios, pasando por etapas en donde no existe campo laboral y el ingreso econmico es bajo y solo para unos pocos, es otro de nuestros objetivos ofrecer puestos de trabajo bien remunerado y sin necesidad de esfuerzos en exceso. Ser lderes en el mercado nacional, siempre caracterizados por el precio y calidad de los productos y la buena atencin a los clientes.

CREDO

CREDO
Seremos lderes del mercado en cada punto del pas, vendiendo productos, de alta calidad mundial, y precios competitivos. Mantendremos el inters en el desarrollo de productos nuevos, la bsqueda de oportunidades en otros pases y la preservacin de la ecologa. Tendremos control de la distribucin, haremos uso de medios electrnicos vigentes de la poca, mantendremos la certificacin de ISO-9000, as como las buenas relaciones con la comunidad y el gobierno. El desarrollo del recurso humano jugar un papel esencial, donde todo el personal estar operando bajo los principios de xito y moral de la Empresa, y con la filosofa de Calidad Total, donde el compromiso permanente hacia la satisfaccin plena de clientes y consumidores, la bsqueda de la excelencia y el mejoramiento continuo sern la clave para lograr el xito.

COMUNICACIN CON LOS CLIENTES

COMUNICACIN CON LOS CLIENTES


Contaremos con propagandas en radios, an no con salida de publicidades en TV, y la futura creacin de Pgina Web para mostrar los avances de la empresa y tambin los productos que ofreceremos.

ANLISIS FODA
- Internos Fortalezas: Alta Calidad, Precios Bajos, Buena imagen de locales. Cumplimiento de normas y estndares de calidad e higiene. Debilidades: bajo ingreso por las vacaciones de los centros educativos. - Externos Oportunidades: Posibilidad de contar con sucursales en todo el pas. Amenazas: Futuras competencias en las proximidades del local.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

DESCRIPCION DEL NEGOCIO


El puesto de atencin al cliente y de elaboracin de productos de la empresa Dulces Tentaciones tendr lugar en las calles Fabin Ojeda y Sto. 1ro. Bentez del B. Azucena.

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO
Una de las ventajas que se nos presenta ya antes de la apertura de nuestro local es la excesiva concurrencia de estudiantes y personas de distintos lugares de la ciudad, debida a la presencia de dos Centros Educativos, una Iglesia Evanglica y un Centro de Especialidades Mdicas cercanos a nuestra entidad. Realizamos adems un estudio de las competencias que podramos tener, no habiendo ninguna que se dedique al mismo ramo en las proximidades.

ESTRATEGIA DE VENTAS Y ATRACCIN DE CLIENTES

ESTRATEGIA DE VENTAS Y ATRACCIN DE CLIENTES


Excelente calidad del producto. Precios Accesibles. Dinamismo y Simpata de los empleados. Horario de atencin preferencial de los consumidores. Higiene en los locales, Cuadros llamativos, gigantografas. Delivery a partir de 1.Kg.

MARKETING

MARKETING
Productos: - Torta, Alfajor, Pasta Frola. - Empanadas: De Carne, Choclo, Jamn y Queso Precios: - Torta: 28000 Gs. - Alfajor: 1000 Gs. - Pasta Frola: 1000 Gs. - Empanada de Carne: 1500 Gs. - Empanada de Choclo: 2000 Gs. - Empanada de Jamn y Queso: 2000

Servicio de Delivery

Servicio de Delivery
- Delivery a partir de 1kg para alrededores de locales en motos, y a partir de 3kg en el casco urbano de la ciudad en automviles. - La distribucin se hace de forma intensiva y extensiva. Tratando de llegar a todos los lugares.

DESCRIPCION TECNICA Requerimiento Fsico del Proyecto

Inventario Instalaciones Terreno Edificio Rodados Camioneta tiles y Equipos 1 25.000.000 25.000.000 Cantidad 800 mts2. 200 mts2. Valor Unitario 50.000 400.000 Valor Total 40.000.000 80.000.000

Heladeras
Congelador Ventilador Exhibidor Computadora Mostrador Telfono Escritorios Mesas Sillas Maquinarias

2
1 2 2 1 1 1 1 5 20

1.200.000
2.000.000 250.000 280.000 2.500.000 150.000 80.000 100.000 120.000 50.000

2.400.000
2.000.000 500.000 560.000 2.500.000 150.000 80.000 100.000 600.000 1.000.000

10690000
Cocina a Gas Batidoras Licuadoras 2 1 1 700.000 70.000 80.000 1.400.000 70.000 80.000

PLAN DE COMPRA POR PRODUCTO


Tortas
Requerimientos Colorante Huevo Azucar Impalpable Leche Harina Leudante manteca azucar Cantidad 1/4 kg 6 1/4 kg 1 L. 1kg. 125g. 3/4 kg Precio 5000 3000 2500 2000 3500 1500 3000 Costo Total por Unidad 20500

PLAN DE COMPRA POR PRODUCTO


Alfajor
Requerimientos Azucar Grasa Dulce de Leche Coco rayado Maicena Cantidad Precio 2kg. 1/2 kg 1/4 kg 1/4 kg 2kg. 2000 1000 3000 2000 20000

Costo total * 100 Un.


28000

Costo Unitario

280

PLAN DE COMPRA POR PRODUCTO


Pasta Frola

Requerimientos Harina Grasa Huevo Dulce de guayaba Limn

Cantidad 1 kg. 1/4 kg 3 1/4 kg 2

Precio 4000 1000 3000 2500 500

Costo Costo Total * 20 Un. Unitario 11000 550

PLAN DE COMPRA POR PRODUCTO


Empanadas de Carne

Requerimientos Disco Empanada Carne Molida Huevos Aceite Comino

Cantidad 24 1/2 kg. 5 1/4 L. 2

Precio 4000 6000 2500 2200 400

Costo Total * 20 Un. 15400

Costo Unitario 629

PLAN DE COMPRA POR PRODUCTO


Empanada de Choclo
Requerimientos Queso Disco de Empanada Cantidad Precio 1/4 kg. 4500 Costo Total * 10 Un. 10200 Costo Unitario 1020

24

2000

Choclo

1/2 Kg

1500

Aceite

1/4 Kg

2200

PLAN DE COMPRA POR PRODUCTO


Jamon y Queso
Requerimientos Jamon Cantidad 1/4 Kg Precio 5000 Costo Costo Total * 10 Un. Unitario 11500 1150

Queso
Disco de Empanada

1/4 kg

4500

24

2000

Aceite

1/4 L.

2200

ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS


Horario Gerente 1 Administrador 1 Cajero 2 Cocineros 1 Personal para Delivery 07:00 hs a 17:00hs 07:00 hs a 17:00hs 07:00 hs a 17:00hs 07:00 hs a 12:00hs 07:00 hs a 17:00hs Mensual 1350000 1350000 1350000 2700000 1350000 Anual 16200000 16200000 16200000 32400000 16200000

ESTRUCTURACION LEGAL DE LA EMPRESA


GERENCIA

GASTRONOMIA

DISTRIBUCION

DPTO. ADMINISTRATIVO

COCINERO

DELIVERY

ADMINISTRADOR

CAJERO

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO


Produccin Por Da
Descripcin
Torta Alfajor Pasta Frola Empanadas Jamn y Queso Choclo Carne 50 30 40 1.150 1.020 629 57.500 30.600 25.160

Cantidad
10 100 150

Costo Unit.
20.500 280 550

Total
205.000 28.000 82.500

Produccin Mensual, y Anual


Costo Mensual
Costo Anual Torta 840000 Alfajor 2475000 Pasta Frola 29700000 2875000 Jamn y Queso 918000 Choclo 754800 11016000 34500000 10080000 6150000 73800000

Empanadas

Carne
14012800 Total

9057600
168153600

VENTA DIARIA , MENSUAL Y ANUAL


Descripcin Torta Alfajor Cantidad 10 120 Precio Unit. 28000 1000 Total Dia 280000 120000 Mensual Anual 8400000 3600000 100800000 43200000

Pasta Frola
Empanadas Jamn y Queso Choclo

130

1000

130000

3900000

46800000

40 40

2000 2000

80000 80000

2400000 2400000

28800000 28800000

Carne
Total

42

1500

63000

1890000

22680000
271080000

753000 22590000

VENTA DIARIA , MENSUAL Y ANUAL


Descripcin Torta Alfajor Cantidad 10 120 Precio Unit. 28000 1000 Total Dia 280000 120000 Mensual Anual 8400000 3600000 100800000 43200000

Pasta Frola
Empanadas Jamn y Queso Choclo

130

1000

130000

3900000

46800000

40 40

2000 2000

80000 80000

2400000 2400000

28800000 28800000

Carne
Total

42

1500

63000

1890000

22680000
271080000

753000 22590000

Costo de Ventas Diario Mensual y Anual


Cantidad Torta Alfajor Pasta Frola Empanadas Jamon y Queso Choclo 10 120 130 Costo Unit. 20.500 280 550 Diario 205.000 33600 71500 Mensual 6150000 1008000 2145000 Anual 73800000 12096000 25740000

40 30

1.150 1.020

46000 30600

1380000 918000

16560000 11016000

Carne
Total

40

629

25160

754800

9057600
148269600

411.860 12355800

Gastos de Operacin
Agua Electricidad Telfono Patente Comercial

Mensual
40000 80000 35000 50000

Anual
480000 960000 420000 100000

Imp. Inmobiliario Papeleria Combustible Total de gastos 50000 300000 555000

300000 600000 3600000 6460000

Depreciacin de Bienes de Uso


Descripcin Valor Original Vida Util/Ao s Dep. Anual Valor Residual

Edificios

80.000.000

40

2000000

60000000

Rodados

25000000

1250000

tiles y Equipos

10690000

10

1069000

Maquinarias

3550000

10

355000

4674000

Impuesto a la Renta
Ingresos por Ventas Costo de Ventas Margen de Utilidad 271080000 148269600 122810400

Gastos de Operacin
Depreciaciones A. Util. Antes del Imp. Imp. a la renta 10% Resultado

103660000
4674000 14476400 1447640 13028760

ESTIMACIN DEL IVA


Descripcin Monto Crdito Fiscal Dbito Fiscal

Inversiones

148.440.0 00
271.080.0 00 60.000.00 0

14.844.000

Ingreso Anual

27.108.000

Valor Residual

6.000.000

Total

14.844.000

33.108.000

Dbito Fiscal

18.264.000

Flujo de Caja Proyectado a 10 Aos


Operaciones Inicio Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Fija

148440000

Ingreso Anual

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

27108000 0

Costo Anual

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

25192962 0

Valor
Residu al
60000000

Beneficio

148 440 000

19150380

19150380

19150380

19150380

19150380

19150380

19150380

19150380

19150380

79150380

Valoracin del Riesgo


Los siguientes puntos serian de gran importancia manifestar al momento de iniciar nuestras actividades: El corte del suministro de energa elctrica, puesto la mayora de nuestros productos son de conservacin a temperaturas menores a los 50 F. El corte del servicio de agua potable tambin consideramos un factor muy importante para el trabajo continuo. El numero de empleados muy reducido con el que contaremos, puesto que como todo ser humano podemos estar expuestos a accidentes de trabajo o enfermedades. No contamos con personal de seguridad puesto que es de propiedad del gerente y el mismo estar encargado del cuidado interno del local. La falta de detectores de incendio tambin es otro de los factores de riesgo para la empresa.

PROMEDIO DE EDADES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS


Clases Conteo Frecuencia (f) 9 3 1 1 %

11 17 23 29

16 22 28 34

llllllll lll l l

60 20 6,6 6,6

35

40

1
N=15

6,6
100

HORARIOS MAS PREFERENTES PARA LA CONCURRENCIA A LA NUEVA CONFITERIA


Horario Por la maana Conteo l Frecuencia 1 % 6

Por la tarde

Por la noche

lllllllllllll Total

13 15

87 100 Mo=13

FORMA DE SERVICIOS PREFERENCIALES


Formas de Servicio Conteo Frecuencias %

Auto service

lll

20

Servicio personalizado

llllllllllll

12

80

Total

15

100 Mo= 12

PRECIOS ACEPTADOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS


Precios Conteo frecuencia %

Costoso

Accesible

llllllllllllll

14

93

Barato Total

1 15

7 100 Mo=14

NIVEL DE CONCURRENCIA EN CASO DE HABILITACIN


Concurencia Conteo Frecuencia Frec. Relativa %

Si

lllllllllllllll

15

100

No Total

0 15

0 1

0 100 Mo=15

CONCLUSION
El Plan de Negocio debe demostrar la maestra en el proceso emprendedor, desde la identificacin de la oportunidad hasta la cosecha de los beneficios. El plan de negocio de un llamado a la accin, una herramienta para administrar el riesgo, que reconoce la responsabilidad del emprendedor y los directivos de corregir el camino en tiempo real. Siguiendo este plan el xito de la empresa es inevitable y como lo demuestra el flujo de efectivo la inversin se podra recuperar al cabo de 8 aos aproximadamente, por lo que consideramos viable la puesta en marcha de este plan de negocios.