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Presupuesto 2013

Gobierno del Estado de Nuevo Len

Ingresos Autorizados para el 2013

62,115 MDP
1

Ley de Ingresos 2013


(millones de pesos)

Crecimiento en trminos reales de 0.7%


$ 61,704*

$ 62,115

Autorizado 2012
2 Actualizado con base a una inflacin estimada de 3.4%

Autorizado 2013

Ley de Ingresos 2013


(millones de pesos)

De dnde vienen?
Ingresos Propios + EDEFAS* (20%) Participaciones Federales al Estado (31%) Ingresos Administrados por el Gobierno Participaciones Federales a Municipios (8%) Aportaciones Federales Etiquetadas (41%) TOTAL INGRESOS
3

12,477 19,033 31,510 5,260 25,346 62,115

*Excedente de Ejercicios Fiscales Anteriores.

Ley de Ingresos 2013


(millones de pesos)

De dnde vienen? Ingresos Propios


Impuestos: Derechos :

10,757

Tenencia, sobre Nminas, Hospedaje. Registro Pblico de la Propiedad, Registral y Catastral Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles. Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, recuperacin de multas.

Ley de Ingresos Propios 2013


(millones de pesos)

Incremento real del 29%


$8,073 $10,757

Autorizado 2012

Autorizado 2013

Ley de Ingresos Propios 2013


(millones de pesos)

De dnde vienen?
Participaciones Federales del Estado Participaciones Federales de Municipios

19,033 5,260

Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de Nuevo Len y a sus Municipios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinacin Fiscal.
6

Participaciones Federales 2013


(millones de pesos)

Incremento real del 5%


$22,384

$24,293

Autorizado 2012

Autorizado 2013

Aportaciones Federales 2013


(millones de pesos)

De dnde vienen?
Aportaciones Federales Etiquetadas

25,346

Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal.
8

Aportaciones Federales 2013

Reduccin real 2%
$25,895 * $25,346

(millones de pesos)

Actualizado con base a una inflacin estimada de 3.4%

Autorizado 2012

Autorizado 2013

Gobierno del Estado de Nuevo Len

Egresos Autorizados para el 2013

62,115 MDP
10

Ley de Egresos 2013


A dnde va? Prioridades del Poder Ejecutivo
Gasto Operativo
Educacin
$ 24,532 47.1%

Municipios
$ 8,337 16.0%

Desarrollo Social
$ 5,953 11.4%

$ 52,139

83.9%
Seg. Pblica y Proc. Justicia * $ 6,197 11.9% Gobierno 6.3% $ 3,302

Ley de Egresos $62,115

Gasto de Capital

$ 5,976

Salud
$ 2,211 4.2%

9.6%

Desarrollo Econmico
$960 $ 405 1.8% 0.8%

Poder Legislativo rganos Autnomos 0.5% $ 242

Servicio Deuda

$ 4,000

6.4%

11 * Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP y Poder Judiicial.

Ley de Egresos 2013 Clasificacin Econmica


Objeto de Gasto
Servicios Personales Secretara de Seguridad Pblica Procuradura General de Justicia Subtotal Cuerpos de Seguridad Magisterio* Bolsa de Indemnizaciones Resto Burocracia Materiales y Suministros Cuerpos de Seguridad Resto Servicios Generales Cuerpos de Seguridad Resto Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Gasto Corriente Gasto de Capital Servicio de la Deuda y Disminucin de Pasivos Autorizado Autorizado 2012** 2013 11,744 994 1,082 2,077 7,512 57 2,100 466 315 151 1,724 543 1,181 12,477 1,817 20,995 49,223 9,830 2,650 12,933 1,545 1,265 2,810 7,754 400 1,969 454 310 144 1,688 606 1,082 13,138 2,092 21,831 52,139 5,976 4,000 Variacin $ 1,188 550 183 733 243 343 (131) (12) (5) (7) (36) 64 (99) 661 276 837 2,916 (3,854) 1,350 % 10% 55% 17% 35% 3% 603% -6% -3% -2% -5% -2% 12% -8% 5% 15% 4% 6% -39% 51%

TOTAL
* Compuesto por la Seccin 50 y la Escuela Normal Superior.

61,704

62,115

412

0.7%

12

**Actualizado con base en una inflacin estimada del 3.4%.

Presupuesto 2013
Aspectos Relevantes

Austero: Por primera ocasin en la historia reciente del Estado, se presenta un presupuesto en donde se reduce el gasto operativo del sector central y paraestatal.

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Presupuesto 2013
Aspectos Relevantes
Medidas Restrictivas de Gasto:
Se delineo considerado las severas medidas de contencin al gasto operativo. Enfocado a la generacin de ahorros que permitan sanear las finanzas pblicas.

Lo anterior, a travs de la implementacin del


Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento de las Finanzas Pblicas (POFIF).
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Iniciativa de Presupuesto 2013


Aspectos Relevantes
Atiende Programas Prioritarios
Se incrementan los recursos asignados: 1. Seguridad Pblica. 2. Procuracin e Imparticin de la Justicia. 3. Sector Educativo.

4. Sector Salud.

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Iniciativa de Presupuesto 2013


Aspectos Relevantes
Basado en Resultados: Incluye 50 Matrices de Indicadores de Resultados de los

programas gubernamentales ms importantes,


Indicadores de desempeo especficos, sujetos a

evaluacin durante el prximo ao.

Armonizado:
Cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Atienden los lineamientos del Consejo Nacional de
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Armonizacin Contable (CONAC).