PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

15 de febrero de 2013

MODELO ALIANZAS PRODUCTIVAS
Pequeños Productores

Modelo de desarrollo organizativo y empresarial que vincula pequeños productores rurales a mercados a través de un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva.
Promueve la competitividad

Demanda del mercado

Generación de ingresos y empleo

Para los Productores:

APOYOS Y BENEFICIOS

• Estructuración y acompañamiento integral de iniciativas (Preinversión).
• Articulación a cadenas de valor como proveedores (aliados comerciales). • Mejora en sus ingresos (mínimo en 2 smlv). • Sostenibilidad financiera - Fondo Rotatorio.

• Generación de empleo (2,6 empleos por beneficiario involucrado).

Para el sector privado y empresarial:
• Aseguramiento de la producción (calidad, oportunidad, planificación, fidelización y estabilidad).

Para la institucionalidad pública y privada:
• Plataforma probada en iniciativas rentables y sostenibles. • Cambio de la cultura asistencialista.

INTRUMENTOS
- Estructuración de un Plan de Negocios (Preinversión). - Recursos de inversión para el desarrollo del proyecto productivo o Aporte del PAAP (IM -Incentivo modular) o Apalancamiento de recursos de otras fuentes - Acompañamiento socio-empresarial y técnico a la organización de productores y transferencia de competencias para su sosteniblidad. - Acceso e inserción a mercados (acuerdos comerciales).

ARTICULACION
ENTES TERRITORIALES
• Coordinación de agendas de trabajo desde los equipos regionales – OGR.  Capacitaciones.  Asesorías.  Aclaración de dudas. • Orientación hacia apuestas regionales y planes de desarrollo. • Interés creciente por participar. • Proyección nacional. hacia la cobertura

ARTICULACION
VERSATILIDAD
Región o zona Caquetá Casanare Catatumbo La Macarena Montes de María Urabá Resto del país Total general
* En Legalización
Montes de María 10 > 35

Periodo

Urabá 4 >21

Catatumbo 3 > 15

20022010- 20122006 2007-2009 2012 2013*

Total 20 17 15 26 35 21 476 610
Caquetá 4 > 20 La Macarena 4 >26

1 2 2 3 10 4 90 112

3 3 1 1 3 2 69 82

11 7 8 12 12 12 198 260

5 5 4 10 10 3 119 156

Casanare 5 > 17

- Zonas de interés de la política publica.
- Nuevos territorios de intervención.

INSTITUCIONAL

ARTICULACION

• Aportes en 2012 por valor de $ 3.391 MM del PNCT y operadores como Colombia Responde cercano a los $ 3.000 MM. • Expectativas para registro 2013 de 170 perfiles.
• Convenio por $ 11.000 MM en 2012 para más de 90 alianzas . • Coordinación de asesoría y apoyo para inclusión de población UNIDOS. • Articulación con el Programa de Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural en predios de RA. • Brigadas de crédito en el marco de la estrategia financiera. • Constitución de pilotos de fondos de garantía. • Programa de Jóvenes Rurales Emprendedores en 2013 ??

ARTICULACION
SECTOR AMBIENTAL
• 650 beneficiarios de Alianzas anteriores capacitados en eventos de la Corporación.

• 2.500 Kg de envases recibidos de beneficiarios de alianzas anteriores , en jornadas de la Corporación.
• Aportes para 87 Alianzas de 2012 en PMA por $ 135.259.000

• Normatividad ambiental aplicable al proyecto (plegable con CD). • Videoconferencia a CAR

ARTICULACION
CADENAS PRODUCTIVAS
Horti-frutícolas
• Identificación y promoción de perfiles • Aguacate, mora, cítricos, plátano. • Modelo Alianzas a Apoyo presupuestario - UE • Apoyo a formulación de 17 perfiles • Apoyo con gremio • Apoyo socialización apertura registro • Orientación hacia medicinales, socialización con interesados en Alianzas. • Formulación de una alianza representativa • Vincular Fondo Parafiscal cauchero al modelo. • Apoyo a socialización de Alianzas • Apoyo en formulación de alianzas.

Láctea
Café Aromáticas Ovino caprina Caucho

Cárnica

ARTICULACION GREMIOS

Ej. ARTICULACION
ASOHOFRUCOL - Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
121

Perfiles presentados
Valor de agronegocios financiados. $ Millones

36 Alianzas

2,059

Pequeños productores

26,572

1.421

Aportes FNFH $ Millones

$ 17,68

Apalancamiento Por cada peso de FNFH

Apoyo difusión y formulación perfiles Cofinanciación en Asistencia Técnica, mercadeo, plan social, plan ambiental

Ej. ARTICULACION
ASOHOFRUCOL - Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

ARTICULACION
SECTOR PRIVADO

• • • • •

Crece la participación del sector lácteo y hortofrutícola con empresas exportadoras y compradores especializados. Aumenta la participación de la agroindustria (Ej. Pepsico – Fritolay) en varias regiones. Nuevos compradores de cadenas comerciales como Alkosto, Olímpica e industrias de alimentos de mercado de consumo masivo como Industrias Del Maíz y Polar. Diversificación del portafolio de cadenas. Aglomeración en renglones específicos (Café especial – Cacao – Mango – Caucho).

RESULTADOS fases I-II
557 Alianzas constituidas 36.638 Familias atendidas 68.252

Hectáreas intervenidas

27 / 421

Deptos./ Municipios
Valor de agronegocios financiados $ Millones

302

Aliados Comerciales

92,9%

Alianzas en Operación

607.775

139.181

Aportes MADR PAAP (23,5%) $ Millones Capital en Fondos Rotatorios (165 de 184 AP). $ millones (Dic. de 2012)

$ 4,37

Apalancamiento Por cada $ de PAAP

2,6

Empleos por beneficiario

18.596

AREAS / RENGLON

NACIONAL

Base = 68.252 Has / 557 alianzas

CONVERGENCIA DE ESFUERZOS
Millones de $

Índice de apalancamiento:
Cofinanciación / MADR = 0,79

Base = 344 alianzas en operación a corte 30 junio 2012.

RESULTADOS fases I-II
Ventas Totales (2010 - 2012) $ Millones

403,960

(Dic. 2012)

287,943 196,515

Meta

Real
(71%)

Aliado Comercial
(68%)

RESULTADOS fases I-II
Sostenibilidad de acuerdos comerciales
(mayor a 24 meses)

Gerencia operando
(Dic 12)

75.0%

68.0%

75.0%

82.4%

Meta

Real

Meta

Real

RESULTADOS fases I-II
Capitalización de Fondos Rotatorios - Dic 31 de 2012
Vr. programado recuperación. $ 31.582 M

49%

Valor Recuperado $ 15.974 M Capital Actual $ 18.596 M

Base= 165 alianzas que han iniciado el retorno del IM, de un total de 184 alianzas que debían iniciar los pagos.

RESULTADOS fases I-II
Fondos Rotatorios a Dic 31 de 2012
PRODUCTO Cacao Café especial Leche Mora Apícultura Plátano Fique Caucho Panela Piscicultura Otros Total Alianzas con Valor Alianzas con % alianzas retorno Programado retorno real Retornando programado Millones $ 29 16 55% 3.544 24 22 92% 4.554 20 18 90% 3.988 13 12 92% 2.590 8 7 88% 766 8 8 100% 1.335 5 3 60% 450 4 3 75% 555 4 3 75% 990 4 3 75% 1.225 59 48 81% 11.200 178 143 80% 31.197 Valor Recuperado % Recuperado Millones $ 577 16% 3.511 77% 1.451 36% 682 26% 586 76% 925 69% 77 17% 361 65% 469 47% 949 78% 5.786 52% 15.375 49%

ESTRATEGIAS

MARCO CONCEPTUAL
Monitoreo y Seguimiento

Mejoramiento Técnico Sost. ambiental

Proyecto Productivo

Fortalecimiento Socio Empresarial

Agronegocio

Soporte financiero

Mejoramiento comercial y logístico

22

Técnica - Ambiental

PUNTO DE PARTIDA: Principales Productos en las Alianzas

Apícultura 1% Mango 2% Aguacate 3% Plátano 4% Mora 4% Caucho 5%

Otros 26%

Cacao 26%

Leche 15% Café especial 14%

Participación por valor total de las alianzas
Corte a diciembre de 2012

Cumplimiento ventas a Aliado Comercial ($ millones)

Total Alianzas
Cumplimento meta: 70,51% Entrega A.C. 69,0% No entregado a AC: 31,0%

Corte a diciembre de 2012

ESTRATEGIA:

Alianzas y Productos de mejor calidad - mayor valor de mercado, para más entregas al aliado comercial.
1. Actualización tecnológica (nivelación de conocimientos) • Por Producto: Teórico- Práctico • Cacao • Café Especial • Leche • Frutas • Elaboración directorio de expertos • Visita a alianzas (por demanda ) • Diagnóstico y acciones de mejora • Verificación posterior.

2. Asesorías expertas (transferencia tecnológica )

3. Refuerzo en extensión rural

• Métodos y herramientas para la extensión. • Talleres para Asistentes Técnicos • Incorporación a la asistencia técnica

COMPONENTE AMBIENTAL
Proyección:
 Vinculación a la estrategia ambiental en el componente de recolección de envases.  Cartilla didáctica de apoyo al proceso.  Acompañamiento a ejecución PMA.

Proyección:
 Construcción de instrumento de consulta y autocontrol.  Capacitación en política y normatividad ambiental.  Ventanilla en web de ASOCARS.

Logística y comercialización

JUSTIFICACIÓN
Embalaje y manipulación Transporte y distribución

Almacenamiento

Cumplimiento acuerdos comerciales

Acopio

Obstáculos significativos para consolidar Agronegocios

Capacidad negociación

ARTICULACIÓN
Eficacia (Hacerlo bien)

Estrategia Técnico Ambiental

• Especificaciones de calidad • Normatividad sanitaria y ambiental • Inocuidad • Trazabilidad • Organización de la producción

Eficiencia (optimizar recursos)
• Optimización de desplazamientos, tiempos y almacenajes • Mejoramiento de procesos • Reducción de costos logísticos • Modelamiento y planeación • Inversiones con economías de escala

Estrategia Logística Comercial

Empresarización

METODOLOGIA

Acceso a Servicios Financieros

JUSTIFICACIÓN
CONSOLIDACIÓN DEL NEGOCIO CRECIMIENTO DEL NEGOCIO

SOSTENIBILIDAD DE LAS ALIANZAS ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ACCESO A RECURSOS DE FINANCIACIÓN FONDO ROTATORIO COMO INSTRUMENTO DE ACCESO A CRÉDITOS

OBJETIVOS
Contribuir a la sostenibilidad de las alianzas – Agronegocios – apoyando el acceso a recursos para crecer o consolidarse.

Capacitar a organizaciones y productores en instrumentos financieros.

Facilitar el acceso a recursos para Acercar el PAAP al sector financiero financiar actividades nacional y regional que potencien el negocio.

Implementar fondos complementarios de garantía a partir de los fondos rotatorios

RUTA E INSTRUMENTOS

En dónde estamos y para dónde vamos?
APERTURA PARA PROPUESTAS AGRONEGOCIOS EVALUACION PROPUESTAS AGRONEGOCIOS FORMULACION Y ANALISIS DE VIABILIDAD LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN
SOSTENIBILIDAD

MADR SECRETARIAS AGRICULTURA EQUIPOS REGIONALES (OGR)

SECRETARIAS AGRICULTURA *

1er

filtro

EQUIPOS REGIONALES (OGR)

EQUIPOS REGIONALES (OGR) Social, técnica, ambiental, económica y financiera.

O.P Organización Acompañante (OGA) ALIADO CIAL. ENTES TERRITORIALES MADR -CONVENIO DE ALIANZA -CONTRATO FIDUCIARIO

Comité Directivo de Alianza - CDA
ORG. PRODUCT. ALIADO CIAL. COFINANCIADORES SECR. AGRIC OGA

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTES ALIADO COMERCIAL

2do filtro
PERFILES DE ALIANZA
PERFILES PARA ESTUDIO FACTIBILIDAD ALIANZAS PARA APROBACIÓN EN CIN O CIR

SEGUIMIENTO

FONDO ROTATORIO

* Salvo Departamento del Cesar

CICLO DE PROYECTOS DE ALIANZA
Convocatoria perfiles Estudios de pre-inversión

Seguimiento y monitoreo

Ejecución alianzas productivas

Estudios de pre inversión
Son los instrumentos que definen de manera detallada el alcance de la alianza en los aspectos sociales, técnicos, de mercado, financieros y ambientales de la propuesta.
Es requisito para cofinanciar una alianza y puede ser financiado por el MADR.

Contenido
I. Introducción- Cronograma- Agenda II. Estudio social III. Estudio técnico IV. Estudio ambiental V. Estudio de mercado VI. Componente Financiero VII. Acompañamiento, análisis de riesgos y PIA VIII.Conclusiones IX. Bibliografía X. Anexos

“Alianza productiva para el mejoramiento y fortalecimiento de la producción y comercialización de leche en el Municipio de Cácota, Norte de Santander”
Departamento de Norte de Santander

Cacota

OBJETIVO
Mejorar la unidad productiva de 43 pequeños ganaderos mediante la implementación de una alternativa tecnológica para incrementar la productividad del hato, fortalecer el proceso de comercialización de leche fría y consolidar empresarialmente a ASOGAN

POBLACIÓN BENEFICIARIA
• 43 familias (148 personas) el 89% son propietarios de las UPA´s con una extensión promedio 6.31 hectáreas. • Ingreso promedio de $485.948.

• ASOGAN – Asociación de Ganaderos Productores de Leche de Cácota con una calificación de 38/100 en el diagnóstico organizacional.

ALIADOS

ALIADOS
Aliado Comercial Pasteurizadora La Mejor
• • • Gobernación de Norte de Santander Alcaldía Cacota Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Co-financiadores

OGA

Comité de Ganaderos de Norte de Santander - COGANOR

Componente SOCIO EMPRESARIAL METAS
Consolidar empresarialmente a la Asociación de Ganaderos Productores de Leche de Cacota – ASOGAN y mejorar la competencias y habilidades empresariales de los beneficiarios para lograr la sostenibilidad de la alianza.
Plan Social

Fortalecimiento en gestión empresarial y organizacional de ASOGAN Implementación de practicas empresariales y sociales Mitigación de riesgos sociales

Incentivo Modular $ 24.000.000

Componente TÉCNICO METAS
• Implementar un modelo tecnológico para la explotación doble propósito de las unidades ganaderas (4 animales por beneficiario) a través de: mejoramiento alimentación (forrajes y pradera), plan reproductivo y sanitario, y adecuaciones de infraestructura para la actividad de ordeño.
Alimentación: Banco de proteínas (0,25 has), Pasto de corte (0,25 has) y mejoramiento pradera (2 has) Mejoramiento genético: sincronización. Paquete Tecnológico UPR = 4 animales Celo inducido a través de

Producción máxima: 9.6 l/d/v de leche a partir del año 9 con un período de lactancia de 280 días. Inversiones: Adecuación establo, cerca eléctrica y cantinas de acero.

Asistencia técnica: $41.947.000 (Aliado comercial $3.780.000, Alcaldía de Cácota $11.767.000 e Incentivo Modular $26.400.000)

Componente AMBIENTAL METAS
Implementar un plan de manejo ambiental para mitigar los impactos generados por la aplicación de la alternativa tecnológica.

Plan Manejo Ambiental

Incentivo Modular $ 13.800.000

Plan de capacitación (Técnico ambiental). Productores Manejo integrado de residuos y vertimientos $ 11.399.000

Cumplimiento de la Normatividad Ambiental.

Componente AGRONEGOCIOS METAS
• Fortalecer el proceso de comercialización colectiva de leche en el municipio de Cácota a través de la alianza ASOGAN – Pasteurizadora La Mejor. Compromisos aliado:
• • • • • Compra del 100% de la producción de alianza. Acompañamiento técnico: $3.780.000 por concepto de asistencia técnica y capacitaciones en control de calidad, manipulación de alimentos y buenas prácticas de ordeño. Lugar de compra: Centro de Acopio, cabecera municipal municipio de Cácota. Forma de pago: Semanal / Quincenal vencido Calidad: Decreto 616 de 2006. Leche fría (4 grados centígrados), libre de adulterantes, preservantes y conservantes, cuya prueba de alcohol sea negativa. Densidad mínima de 1.03 gr/ml, acidez máxima de 0.15%.

Componente FINANCIERO METAS
Mejorar el ingreso y calidad de vida de los beneficiarios de la alianza, a través de la implementación de un proyecto sostenible financieramente que les permita alcanzar más de dos salarios mínimos legales vigentes de ingreso neto mensual. Rendimientos (Unidad productiva rentable – UPR)
PRODUCTO Leche cruda Vacas en producción Período de Lactancia Producción leche (UPT) Terneros Vacas despaje AÑO 1 4,3 4,0 195,0 3.354,0 0 0 AÑO 2 5,2 4,0 195,0 4.056,0 1 0 AÑO 3 6,2 4,0 215,0 5.332,0 1 0 AÑO 4 6,8 5,0 215,0 7.310,0 2 1 AÑO 5 7,8 5,0 250,0 9.750,0 2 1 AÑO 6 8,4 6,0 250,0 12.600,0 3 2 AÑO 7 9,0 8,0 270,0 19.440,0 3 0 AÑO 8 9,6 8,0 270,0 20.736,0 3 2 AÑO 9 9,3 8,0 280,0 20.832,0 3 1 AÑO 9 -15 9,6 8,0 280,0 21.504,0 3,0 1,0

Precio
• • • Litro leche: $619 (Precio pagado al productor, incluido descuentos) Ternero (260 Kgs): $120.000 Vacas despaje (400 Kgs): $800.000

FINANCIACIÓN
Financiación (Miles de pesos)
Rubro MANO DE OBRA INSUMOS Plan nutricional terneras Plan nutricional novillas Plan nutricional vacas Plan sanitario terneras Plan sanitario novillas Plan sanitario vacas Plan reproductivo Semilla Banco de Proteínas Semilla Pasto de Corte Semilla Pradera Enmiendas Abono orgánico Fertilizantes químicos Insumos ordeño SERVICIOS Analisis de suelos Arriendo Asistencia tecnica Transporte insumos Valor total Productores 78.475 94.777 0 0 19.840 0 0 9.584 5.748 1.935 5.375 12.900 8.063 19.350 10.062 1.920 58.932 3.870 5.375 41.947 7.740 78.475 38.069 0 0 1.840 0 0 9.584 Organización de Gobernación Productores 0 0 0 0 Aliado Comercial 0 0 Alcaldía Cácota 0 17.268 Incentivo Modular 0 39.440 0 0 18.000 0 0 3.315 0 0 0 8.063 0 10.062 0 30.270 3.870 0 26.400 0

2.433 1.935 5.375 12.900 19.350 1.920 13.115 5.375 3.780 7.740 11.767

0

0

3.780

11.767

FINANCIACIÓN
Financiación (Miles de pesos)
Rubro OTRAS INVERSIONES Alicuota equipo inseminación Alicuota equipo menor laboratorio Centro de Acopio Alicuota adecuación centro de acopio Kit cerca eléctrica Construcción establo Valoración hato ganadero Cantina 40 lt tapa caucho cierre hermetico PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL OGA GERENTE ALIANZA GASTOS DE LEGALIZACIÓN TOTAL INVERSIONES % PARTICIPACIÓN Valor total Productores 288.772 3.429 1.041 2.150 24.152 105.350 137.600 15.050 24.152 6.400 137.600 15.050 Organización de Aliado Gobernación Productores Comercial 186.631 3.191 40.400 0 3.429 1.041 2.150 40.400 37.029 Alcaldía Cácota 37.029 Incentivo Modular 21.521 0 0 0 0 21.521 0 0

25.199 24.000 36.000 6.180
430 612.766

11.399 0 0 0
430 328.120 53,5% 3.191 0,5%

0 0 0 0
0 40.400 6,6%

0 0 0 0
0 3.780 0,6%

0 0 0 0
0 66.054 10,8%

13.800 24.000 36.000 6.180
0 171.211 27,9%

Incentivo Modular por productor: $3.981.565 Ingreso Promedio Mensual por productor : $1.129.144

Componente FINANCIERO
Flujo de caja alianza (Miles de pesos)
ACTIVIDADES INGRESOS Leche cruda Ternero de tres días de nacido Vacas despaje (400 Kgs) TOTAL INGRESOS COSTOS MANO DE OBRA INSUMOS SERVICIOS Y ARRIENDOS OTRAS INVERSIONES PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL OGA GERENTE ALIANZA GASTOS DE LEGALIZACIÓN Año 0 Año 1 $ 89.273 $0 $0 $0 $ 208.257 $ 17.200 $ 57.685 $ 3.870 $ 129.502 $ 25.199 $ 24.000 $ 36.000 $ 6.180 $ 430 $ 89.273 $ 312.700 $ 61.275 $ 37.093 $ 55.062 $ 159.270 Año 2 $ 107.959 $ 5.160 $0 Año 3 $ 141.922 $ 5.160 $0 Año 4 $ 194.570 $ 10.320 $ 29.240 Año 5 $ 259.516 $ 10.320 $ 29.240 Año 6-15 $ 5.238.437 $ 154.800 $ 321.640

$ 113.119
$ 115.259 $ 44.075 $ 61.277 $ 9.245 $ 662

$ 147.082
$ 128.992 $ 48.805 $ 70.280 $ 9.245 $ 662

$ 234.130
$ 145.778 $ 48.805 $ 87.066 $ 9.245 $ 662

$ 299.076
$ 219.803 $ 74.605 $ 135.291 $ 9.245 $ 662

$ 5.714.877
$ 2.116.509 $ 646.075 $ 1.382.414 $ 84.710 $ 3.310 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.116.509

TOTAL EGRESOS

$ 300.066

$ 312.700

$ 115.259

$ 128.992

$ 145.778

$ 219.803

FLUJO NETO

$ -300.066

$ -223.427

$ -2.140

$ 18.090

$ 88.352

$ 79.273

$ 3.598.368

TIR VPN

24,88% $748.054

Componente FINANCIERO
Rentabilidad
INDICADORES TIR VPN TIO PRODUCTOR 28.35% $ 19.531.737 12% ALIANZA 24,88% $748.054.000 12%

Análisis de sensibilidad
VARIABLE PRECIO RENDIMIENTOS COSTOS VARIACION -25% - 25% 35% TIR 15.0%

PRODUCTORES

EMPLEOS 91

Empleos

43

“FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PLÁTANO Y SU COMERCIALIZACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA ”

MISTRATO

GUATICA PUEBLO RICO

QUINCHIA

BELEN DE UMBRIA APIA

Departamento de Risaralda

SANTUARIO

LA CELIA

BALBOA LA VIRGINIA

MARSELLA

MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA
SANTA ROSA DE CABAL

PEREIRA

DOS QUEBRADAS

OBJETIVO Y METAS OBJETIVO
Beneficiar a 70 familias de la Asociación Nacional Agropecuaria de Productores de Plátano de Plátano de Belén de Umbría ASPLABEL, a través del establecimiento de 105 Ha de plátano.

METAS
•Intervención de un área por productor de por 1,5 Ha. • Alcanzar una productividad de 20 toneladas por hectárea año sostenida a partir del año 3. •Comercialización de por lo menos el 80% del producto a través de la Organización con destino al aliado comercial. •Consolidación del Fondo Rotatorio.

ALIADOS

PRODUCTORES

Asociación Nacional Agropecuaria de Productores de Plátano de Belén de Umbría Risaralda ASPLABEL
PepsiCo Alimentos Colombia Ltda Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda GOBERNACIÓN RISARALDA, ALCALDÍA DE BELÉN DE UMBRIA SENA, CARDER, ICA MINISTERIO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

ALIADO COMERCIAL OGA

INSTITUCIONES ACOMPAÑANTES

EVALUACIÓN SOCIAL
SITUACIÓN ACTUAL
70 Beneficiarios del municipio de Belén de Umbría . Diagnóstico Organizacional 66/100. • Ingreso promedio mensual $712.667. – – – 77% explotación agrícola, 1% explotación pecuaria 22% jornales agro

• • •

ASPLABEL es una organización constituida hace 10 años, para mejorar la producción y comercialización de plátano de sus asociados. Ha fortalecido su ejercicio asociativo con la participación en varios proyectos institucionales. Cuentan con un Fondo Rotatorio. Poseen órganos de dirección en funcionamiento. PLAN SOCIAL Fortalecimiento de la Organización en principios básicos administrativos y de empresarización para que asuman responsablemente su papel en la Alianza. Promover el desarrollo de nuevos líderes rurales. Consolidar el compromiso comercial entre productores y el aliado comercial. Implementación de estrategias que permitan aumentar la participación de todos los asociados en la toma de decisiones. SENA MADR $3.500.000 $19.200.000 Costo: $22.700.000

Explotación Agropecuaria:


– – – – • – – – – –

Área Promedio: 3.46 Ha
Cultivos: 2.12 Ha Pastos : 0.05 Ha Rastrojo: 1 Ha Monte : 0.26 Ha Plátano: 1.04 Ha Café: 1.56 Ha Tabaco: 1.0 Ha Lulo: 0.38 Ha Otros: 0.55 Ha

• • •

Cultivos Principales:

SITUACION ACTUAL
• El plátano es cultivado en la actualidad por 66 familias, bajo condiciones de aplicación de medianos desarrollos técnicos. En promedio cada productor cuenta con un área sembrada de 1.04 ha. El cultivo está asociado al café en la mayoría de los predios. Las actividades culturales se realizan pero sin programación.

PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA
• Verificación de las condiciones de calidad técnica del material vegetal. (Acompañamiento ICA). • Entrega planes de fertilización. • Transferencia a los productores los conceptos y técnicas para la identificación y manejo adecuado de Plagas y Enfermedades. • Incrementar del 70% a 90% el porcentaje de primeras, y dar cumplimiento con los requisitos del Aliado Comercial, aumentando la rentabilidad de los productores. • Inversiones: Material vegetal. Insumos.

• • •

Costo: $53.000.000

ICA ALCALDIA MADR

$ 5.000.000 $ 18.000.000 $ 30.000.000

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Valoración de impactos de la alianza: Medios a bajos Temas PMA. •Socialización Plan de Manejo Ambiental . •Manejo Adecuado de Recursos naturales. •Uso y Manejo Adecuado de Agroinsumos Calibración de Equipos. •Uso y Manejo de Residuos.

Actividades de Implementación •Adecuación Bodega de Insumos. •Implementación Unidad de compostaje. •Entrega de Equipos de Protección. •Seguimiento al Uso y Manejo Adecuado de Agroquímicos.

Costo: $15.400.000
CARDER PRODUCTORES $ 2.800.000 $12.600.000

MERCADO
A través de ASPLABEL se comercializa aproximadamente el 25% de la producción de plátano del Municipio, el resto del mercado local es tranzado por intermediarios que compran la fruta en el predio para luego ser trasladada a Medellín y Cali. Todos sus asociados están comprometidos con la comercialización del producto a través de la asociación. Tiene experiencia en exportación con Dole y está codificado con Banacol.

Venden al Aliado más del 80% de la producción y las terceras, son direccionadas hacia plazas mayoristas de Medellín y Cali.
Cuenta con registros de producción de los asociados que comercializan con la Asociación.

Producción Esperada y Precio
Produccion / Kilos / Ha / Año

AÑO 2

AÑO 3 en adelante

Plátano dominico hartón Calidad 1ª (90%) Plátano dominico hartón Calidad 2ª (10%)
TOTAL

16.000 2.000 18.000

18.000 2.000 20.000

Precio establecido para la Alianza es de $ 580/Kg calidad Primera y $220/Kg Calidad segunda.

PLAN DE NEGOCIOS Flujo Proyectado Alianza
(Miles de pesos)
FLUJO DE CAJA PARA LA ALIANZA 105 Hectárea(s) Cifras en Miles de Pesos ACTIVIDADES INGRESOS Platano dominico harton Calidad 1a Platano dominico harton Calidad 2a TOTAL INGRESOS COSTOS MANO DE OBRA INSUMOS SERVICIOS Y ARRIENDOS OTRAS INVERSIONES PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL OGA GERENTE ALIANZA GASTOS DE LEGALIZACIÓN TOTAL EGRESOS FLUJO NETO TIR VPN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

$0 $0 $0 $ 430.698 $ 96.600 $ 261.681 $ 66.400 $ 6.017 $ 15.400 $ 22.700 $ 35.000 $ 6.432 $ 208 $ 510.439 $ -510.439 28% $ 552.779

$0 $0 $0 $ 358.899 $ 190.785 $ 110.114 $ 58.000 $0

$ 974.400 $ 1.096.200 $ 1.096.200 $ 46.200 $ 46.200 $ 46.200 $ 1.020.600 $ 1.142.400 $ 1.142.400 $ 727.856 $ 449.190 $ 89.350 $ 186.166 $ 3.150 $ 747.570 $ 454.020 $ 89.350 $ 203.150 $ 1.050 $ 738.120 $ 454.020 $ 89.350 $ 194.750 $0

$ 1.096.200 $ 46.200 $ 1.142.400 $ 746.520 $ 454.020 $ 89.350 $ 203.150 $0

$ 1.096.200 $ 1.096.200 $ 1.096.200 $ 46.200 $ 46.200 $ 46.200 $ 1.142.400 $ 1.142.400 $ 1.142.400 $ 738.120 $ 454.020 $ 89.350 $ 194.750 $0 $ 738.120 $ 454.020 $ 89.350 $ 194.750 $0 $ 738.120 $ 454.020 $ 89.350 $ 194.750 $0

$ 1.096.200 $ 1.096.200 $ 46.200 $ 46.200 $ 1.142.400 $ 1.142.400 $ 738.120 $ 454.020 $ 89.350 $ 194.750 $0 $ 738.120 $ 454.020 $ 89.350 $ 194.750 $0

$ 358.899 $ -358.899

$ 727.856 $ 292.744

$ 747.570 $ 394.830

$ 738.120 $ 404.280

$ 746.520 $ 395.880

$ 738.120 $ 404.280

$ 738.120 $ 404.280

$ 738.120 $ 404.280

$ 738.120 $ 404.280

$ 738.120 $ 404.280

ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
CUADRO DE INVERSIONES Cifras en Miles de Pesos ACTIVIDADES MANO DE OBRA INSUMOS SERVICIOS Y ARRIENDOS OTRAS INVERSIONES PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL OGA GERENTE ALIANZA GASTOS DE LEGALIZACIÓN TOTAL INVERSIONES PARTICIPACIÓN TOTAL $ 287.385 $ 371.795 $ 124.400 $ 6.017 $ 15.400 $ 22.700 $ 35.000 $ 6.432 $ 208 $ 869.338 100%
PRODUCTORES GOBERNACIÓN ICA ALCALDIA SENA CARDER INCENTIVO MODULAR

$ 287.385 $ 160.675 $ 63.000 $ 6.017 $ 12.600 $0 $0 $ 208 $ 529.885 61,0%

$0 $ 40.000 $0 $0

$0 $0 $ 5.000 $0

$0 $ 10.000 $ 18.000 $0

$0 $0 $0 $0 $ 3.500

$0 $0 $0 $0 $ 2.800

$0 $ 161.120 $ 38.400 $0 $ 19.200 $ 35.000 $ 6.432

$0

$ 40.000 4,6%

$ 5.000 0,6%

$ 28.000 3,2%

$ 3.500

$ 2.800

$ 260.152 29,93% $ 3.716,000

0,4% 0,3% IM POR PRODUCTOR

RENTABILIDAD DE LA ALIANZA
Flujo Productor TIR VPN TIO
37% $5.115.030 12%

Flujo Alianza
28% $ 552.779.000 12%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD Precio Calidad 1 Precio Calidad 2 PRODUCCION COSTOS ALIANZA PUNTO DE EQUILIBRIO VARIACION

BASE

TIR

EQUILIBRIO

TIR equilibrio

$ 580 $ 220 100% 100%

28% 28% 28% 28%

$ 516 $ 196 89,0% 112,0%

15% 15% 15% 15%

-11,0% -11,0% -11,0% 12,0%

EMPLEOS
Empleo en la Alianza por la actividad Empleo en la Alianza por ingreso apoyada equivalente 99 112

Experiencias

Gracias

INCENTIVO MODULAR (Decreto No. 321/02.)
Montos Máximos: Hasta el 35% del valor total del proyecto. Hasta $ 5 millones por productor. Si la Alianza ha obtenido cofinanciación de crédito, el IM podrá incrementarse por el mismo valor del crédito por beneficiario hasta llegar a un tope máximo de $ 6 millones por familia beneficiada o al 40%.

Actividades Financiables: – – – – – – – – – Capital de Trabajo Asistencia Técnica Capacitación Capital Fijo Adecuación de Tierras Comercialización Acceso a Tierra Cobertura de Riesgos Gerencia y Administración

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful