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NOMBRE DE LA EMPRESA

Mermeladas Gourmet, S.A de C.V.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Nuestra empresa será manufacturera, ya que se dedicara a la fabricación de mermeladas,
donde se transformará la materia prima en un producto que el cliente consumirá
directamente.
Es una empresa del ramo alimenticio

UBICACIÓN Y TAMAÑO
Mermeladas Gourmet, es una micro empresa ya que no tiene más de 30 empleados y se
encuentra ubicada en la Cd. Lerdo. Dgo. En un punto estratégico ya que nos encontramos
aproximadamente a 10 km de nuestro principal proveedor “Higos del Nazas, S.S.S. “
La dirección de la empresa es Prolongación Hidalgo # 598 ote. Col. Centro

. a través de :  La selección de materia prima de máxima calidad. Innovación constantemente. VISIÓN Ser la empresa líder de conservas de alimentos en México y el extranjero considerada como la mejor opción para sus proveedores. capaz y comprometido. clientes y colaboradores. Gracias a un gran equipo humano.MISIÓN Proporcionar un alimento con alto contenido nutrimental y energético. Con la mayor eficiencia.

así mismo extendernos a otras regiones. el propósito es que la gente conozca los grandes beneficios que proporciona el higo en comparación a los otros productos del mismo ramo y así las incluyan en su canasta básica a un costo competitivo y de buen sabor. Largo plazo En un lapso de 5 años estaremos posicionados en el mercado nacional como marca líder y expandiremos nuestro producto al extranjero comenzando con las ciudades del sur de Estados Unidos. para ello se realizará una campaña de publicidad a detalle dando degustaciones y muestras individuales en supermercados. Mediano plazo En un lapso de un año planeamos posicionarnos en un mercado social mediano y alto. El producto se venderá en supermercados y tiendas de auto servicio de la Región.OBJETIVOS DE LA EMPRESA Corto plazo Introducirnos en el mercado alimenticio de las mérmelas con un producto innovador y con gran valor nutrimental y energético. mini súper y tiendas. tales como tiendas gourmet y restaurantes. .

deportistas y mujeres embarazadas por alto contenido en vitaminas y hierro.  Elaborado con productos 100% regionales. a un precio accesible. DISTINGOS COMPETITIVOS Dar a conocer las propiedades nutritivas y energéticas del higo.VENTAJAS COMPETITIVAS  Sabor agradable sin azúcar. benéficas para los niños.  Producto con alto valor nutrimental y energético. además de ser considerada una fruta erótica.  Innovador (productos no convencionales). .

Cartera Abogados Aux.Estructura Organizacional Gerente General Contador General Aux. Contables Aux. Compras Seguros Gerente de Logistica Jefe de Producción Jefe de Distribución Ayudantes Generales Repartidores .

191 unidades teniendo un incremento del 5% mensual.403 piezas iniciando en el primer mes con 12.948 piezas. Y haber tenido un crecimiento promedio del 11% mensual. así como el aumento en la distribución del producto a otras regiones y la expansión al extranjero .OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA Corto plazo Competir en el mercado de mermeladas en supermercados y tiendas de autoservicio de la Región. En el lapso de los primeros 6 meses del 2011 se espera vender 84. Largo plazo En un plazo de 5 años se espera la consolidación en el mercado. Mediano plazo Se espera que al término del 2011 el producto se haya posicionado en el mercado y se encuentre en el top ten de las mermeladas teniendo una venta de 255.

Gelificación Etiquetado Lavado Pulpeado Transvase Envasado Almacenado Comercialización .DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Fruta Pre cocción Enfriado Selección Pesado Cocción Pto.

16 = 12.Costo Unitario Costo de producción Unidades Producidas Total 137.663.43 Costo Variable Unitario Costo de producción Unidades Producidas Total 97.80 11.86 .190.00 11.000.00 = 12.600.163.14 Punto de Equilibrio Costo de producción Unidades Producidas Total 144.00 8.16 = 12.000.

00 20% 43.100.100.660.144.256. IA Y PTU - Utilidad Neta .54 9% 21.181.00 26% 62.14.910.82 -15% ISR.60 100% 217.381.00 51% 105.00 17% 43.V Estado de resultados Mensual presupuestado 2011 En Pesos Mexicanos Ene-11 Volúmen Und Ventas Totales % 12.03 19% 40.112 268.39 62% 68.95 33% 78.006.081.385.816.32 48% Gastos de fabricación 39.89 -12% .773.648.955.80 48% 109.20.85 -6% - 7.47 64% 179.000.94 3% 7.07 100% 239.100.00 29% 62.800 243.100.720.00 46% 105.813.956.780.880.851.451.000.100.306. Gastos Financieros Productos Financieros - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% Total Costo Integ.800.100.14 118% % 14.80 6% 12.60 33% 72.700.392.70 7% 14.181.04 18% 40.24 0% -9% .00 36% . - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 0 .015.00 19% 43.843.653.981.440.190. Financ.224.243.80 118% Abr-11 % May-11 14.716.687.79 9% 27.11 9% Otros Gastos 13.326.69 6% Bonificaciones 24.480.504.68 12% 26.451.500.93 48% 120.040.Mermeladas Gurmet S.805.39 2% 0 0 0 Total Costo Utilidad Bruta Gastos de Operación: Total Gastos de Operación Utilidad de operación .24 17% 40.67 48% 138.36.68 66% 155.204.53 3% .00 67% 144.600. Financ.57 9% 22.24 -9% .07 14% 138.00 42% 105.053.26.30.36 6% 14.37 3% 6.766.691.61 -12% .38 6% 14.000.800.854.265.807.440 256.660.00 27% 62.879.486.00 30% 62.14.179.60 12% 25.99 6% 17.84 67% 150.720.100.000.247.000.605.041 296.80 9% 23.99 12% 34.112.144.100.15 7% 19.191 Feb-11 % 12.00 44% 105.94 -3% 9.229.89 -12% .100.359.00 18% 43.00 118% Mar-11 % 13.00 21% 43.00 15% 105.16 3% 6.A de C.579.100.818 282.911.82 -15% 0% - 0% .505.58 7% 5.98 1% - 7.572.42 36% 109.00 19% 40.100.38 100% 251.306.88 118% 340.26.000.635.39 38% Gastos Administrativos 62.20.00 48% 105.80 16% 41.94 3% Total Otros Ingresos y gastos Utilidad Antes de Impuestos .527.597.89 100% 289.336.176.708.92 4% 0% 3.26.112.579.30.844.40 -18% Costo Integ.00 21% Gastos de Venta 43.39 34% 84.94 -3% 12.20.21 35% 90.891.16 65% 161.14.75 12% 29.86 118% Devoluciones 12.64 48% 114.00 25% 62.86 7% 16.100.34 6% 13.817.773.39 12% Ventas Netas 207.58 -6% 4.71 12% 28.863.216.38 7% 15.85 0% -6% - .905.58 3% 6.32.64 3% 8.392.78 100% 228.00 48% 104.596.20 7% 15.05 -15% 0 0 Otros Ingresos y gastos Otros Ingresos 19.79 -9% .50 118% Jun-11 % 17.085.28 9% 20.78 100% Costo: Costo MP 99.

793.117.948.083.855.29 59% Utilidad Bruta 132.85 2% 1% 6.498.29 23% 405.804 % Dic-11 34.115.72 5% Utilidad Neta 22.80 6% 39.596.072.000.41 9% 7% 36.796.831.833.100.852.085.167.00 19% 13% 62.07 498.96 3% 18.685.75 1% 1% 38.74 1% 1% Total Costo Integ.01 3% 18.76 14% 82.16 1% 2.769.000.41 10% 216.00 14% 10% 62.42 56% 321.416.22 48% 11% Total Costo 200.V Estado de resultados Mensual presupuestado 2011 En Pesos Mexicanos Jul-11 Volúmen Und % 19.100.919.00 43.28 6% 59.00 12% 8% 62.100.817.00 43.69 100% 4.804.21 14% ISR.42 41.00 9% 6% 745.459.67 9% 7% 41.53 9% 66.696.740.877.08 42.25 3% Utilidad Antes de Impuestos 31.517.52 15% 90.79 118% 255.32 6% 45.662.930.24 21% 155.00 16% 1.33 118% 22.62 48% 6% 2.641.46 2% 1% 7.274.000.949.753.536.331.30 12% Costo Integ.165.41 45% 305.34 0% 31.001.306.202.10 60% 225.438.948 % Ventas Totales Devoluciones Bonificaciones 391.550.21 43.017.63 12% 518.380.50 9% Otros Ingresos y gastos Otros Ingresos Otros Gastos - - .23 43% 221.54 1% 3.28 118% 25.82 29.440.24 55% 364.668.700.061.87 30% 508.47 100% Costo: Costo MP Gastos de fabricación 159.000.40 118% 34.00 43.00 24% 105.100.917 Oct-11 % Nov-11 29.146.536 Sep-11 % 25.451.76 41% 187.99 42.00 43.490.646.839.416 Acumulado 2011 255.91 9% 7% 63.792.467.64 100% 670.08 29.03 16% 92.25 9% 7% Total Otros Ingresos y gastos 9.79 9% 7% 54.118.68 48% 12% 183.377.970.16 118% 39.30 516.527.686.35 7% 42.927.33 3.091.09 26% 172.74 1% 1% 4.92 6% 68.100.05 3% 14.85 44.608.44 6% 511.38 100% 440.627.56 12% 685.074.63 48% 11% 210.275 % 39.413.100.67 4.19 41% 62.549.034.87 21.926.40 0% 2.826.260.333.049.900.87 46% 1.916.100. Financ.045.00 3.08 0% 8.98 41.49 48% 7% 320.85 33.Mermeladas Gurmet S.832.441.23 19% 116.283.066.233.666.33 5.51 5% 27.000.17 2% 1% 6.77 30% 221.948.970.145.76 6% 51.000.162.55 100% 383.597 Ago-11 % 22.76 57% 285.73 100% 582.00 21% 105.100.666.351.480.76 3% 122.03 8% 51.46 21% 129.A de C.726.05 3% 16.123.000.499.44 40% 157.50 286.694.100.567.27 0% 493.67 6.57 118% 29.240.36 10% 60.203. 4.43 3% 12.44 8% 52.68 48% 10% 242.31 44% 260.59 17% 12% Total Gastos de Operación 105.87 38.949.52 11% 64.88 12% Ventas Netas 333.935.261.508.70 33% 622.837.00 32% 105.387.00 43.32 12% 5.584.00 11% 7% 62.896.00 5.406.193.16 6% 78.564.82 54% 2.100.354.840.065.11 25.058. Gastos Financieros Productos Financieros 8.98 100% 506.100.323.53 12% 596.333.673.82 1% 933. IA Y PTU 9.10 9% 7% 409.94 118% 19.095.00 18% 105.41 27% 200.528.792.59 12% 450.78 9% 7% 47.833.466.62 59% 253.950.100.672.968.849.000.88 29% Gastos de Operación: Gastos Administrativos Gastos de Venta Utilidad de operación 27.502.195.84 12% 788.000.00 16% 11% 62.581.186.74 42.849.94 6% 38.026.46 3% 10. Financ.06 18% 120.00 43.31 23% 155.00 27% 105.335.43 48% 8% 278.73 1% 1% 5.481.405.