UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

PERFIL DE PRE INVERSION: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - VILLA MANTARO - UTCUI
INTEGRANTES:
CONDORI SALAS, LUIS MIGUEL SEGUIL FLORES, HENRY

ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: MARCO DE REFERENCIA El citado Proyecto se enmarca en los lineamientos de Poltica del Sector de Transportes del Gobierno Regional de Huancavelica, ya que uno de sus objetivos es de integrar e inter relacionar los diferentes pueblos para lograr su crecimiento y desarrollo. Adicionalmente est enmarcado en el Plan de Desarrollo del Departamento de Huancavelica, en el cual priorizan este tipo de Proyectos, que persigue el desarrollo de los pueblos mas deprimidos y en extrema pobreza.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - VILLA MANTARO UTCUI 2.2 UNIDAD FORMULADORA
Gobierno Regional de Huancavelica - Gerencia Sub Regional Acobamba. 2.2 UNIDAD EJECUTORA

Gobierno Regional Huancavelica

UBICACIN POLTICA
Ciudad Distrito Provincia Regin : : : : Huancavelica Rosario Acobamba Acobamba

POBLACION AFECTADA

 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO VILLA MANTARO - UTCUI

IDENTIFICACION DE PROBLEMA
L a v a qu e u n e e l D i s t r i to d e Ro s ar i o c o n l a l oc al i d ad d e Vi l l a M a nt a ro , s e e nc u e nt r a a n i v el d e t ro c h a c ar ro z ab l e , s u s up er fi c i e d e ro d ad ur a e s d e ter r e no n at ur al y e n c i e r to s t r am o s d e m ater i al g r a n ul ar c o n fi no s d e al t a p l as t i c i d ad , qu e al m e no r c o nt ac to c o n el a g u a d e l as p r ec i p i t ac i o n e s s e c o nv i er te n en l o d a z al e s y f a n g o , a s i m i s m o e n p o c as d e l l uv i as (m e s es d e D ic i em b r e a M ar z o ) l as qu eb r a d a s s e a c t i v a n, o c as i o na n d o i nter r up c i on e s e n l a v a d eb i d o a l a c ar e nc i a d e o b r as d e ar te y drenaje.

E l d eter i o ro d e l a v a o c a s i o n a e n el p o b l ad o r r ur al , e n s u c o n di c i n d e ag r ic ul to r, d i fi c ul t ad es p ar a e l t r as l ad o d e s us p ro d uc to s , p ro l o ng ad o el t i em p o d e t r a s l ad o y e l ev a nd o el c o s to d e v e nt a , c o lo c a nd o al ag r i cul to r e n u n a s i t ua c i n d e s v e nt aj o s a, ya q u e l o s p r ec i o s d e s u s p ro d uc to s no c o m p e ns a n el i nc r em e nto d e l o s c o s to s , l o qu e ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

Po r ot ro l ad o l a i nex i s te nc i a d e u n a V a C ar ro z a b l e , e nt r e l as l o c al i d ad e s d e V i l l a M a nt a ro y el c ruc e c o n l a c ar r ete r a Ayac uc ho - H u a nc ayo ( Lo c a l i d ad d e U t c ui ) , d e 1 1 . 5 K m . ap r oxi m ad am e nte d i fi c ul t a el ac c es o y l a i nteg r ac i n r p i d a c o n l o s m e rc ad o s p o te n c i al e s ub i c ad o s e n c i ud ad es d e Ayac uc ho y H u an c ayo , l i m i t a nd o que l a p ro d uc c i n d e e s t a z o n a no p u ed a l l eg ar r p i d am e n te a e s to s m erc ad o s . Po r ot ro l ad o l a p o b l ac i n e n g e n e r al , s e v e af ec t ad a e n s u s t i em p o s d e v i aj e, g e n er a nd o s o b r e g a s to s e n s u c i v i l i d ad y p r d i d as d e t i em p o qu e af ec t an s u s m ag ro s i ng r e s o s e c o n m i co s .

PROBLEMA CENTRAL
Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Dificultad en el

traslado de Pasajeros y Productos Agropecuarios a los Mercados de Consumo , ocasionado por las siguientes causas:
a. b. Causas Indirectas Carretera existente en psimas, condiciones de Transitabilidad Inadecuada Infraestructura Vial Deficiente Gestin de las autoridades Locales y Comunales Causa Directa: Deficiente Infraestructura Vial

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final Efectos Indirectos Efectos Directos

Problema Central
Causa Directa

Causas Indirectas

OBJETIVO DEL PROYECTO: Visto el Problema, como objetivo, del Facilidad en el Pasajeros y Agropecuarios a los Consumo . se plantea proyecto, la traslado de Productos Mercados de

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo

Fines Indirectos

Fines Directos

OBJETIVO CENTRAL
Medios de Primer Nivel

Medios Fundamentales

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES (ALTERNATIVAS DE SOLUCIN)

HORIZONTE DEL PLANTEAMIENTO

El horizonte de vida del Proyecto, ser de 10 aos, que comprende el perodo de formulacin, ejecucin, evaluacin intermedia y evaluacin ex post, as como la puesta en marcha de las medidas de Control y Mitigacin Ambiental, por otro lado en el horizonte del Proyecto se ha planteado las actividades de Mantenimiento y Operacin de la va y sus obras de arte, para lograr la transitabilidad permanente .

CRONOGRAMA DE ACCIONES
El Cronograma de Actividades esta planificado para culminar con las inversiones en infraestructura (construcciones en general de la Carretera), en un plazo de 06 meses, que incluye adems el desarrollo de los eventos de capacitacin y las medidas de Impacto Ambiental.

MATRIZ DE MARCO LGICO

El marco lgico es una modalidad de presentacin de los proyectos, por lo que es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de un cuadro de dos entradas, tipo matriz. En el marco lgico se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo. Sus principales utilidades en el proyecto son: Ayuda entender la naturaleza del problema a resolver y visualiza posibles soluciones. Establece con claridad los objetivos y medicin de logros de dichos objetivos. Identifica explcitamente potenciales problemas. Facilita la coordinacin entre las partes interesadas en el proyecto. Sienta las bases para el monitoreo y evaluacin ex - post.

MATRIZ DE MARCO LOGICO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - VILLA MANTARO - UTCUI

EVALUACIN ECONMICA
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda Actual del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario), elaborado mediante trabajo de campo del per sonal Trfico Actual por Tipo de Vehculo, Carretera Acobamba Rosario.
Trfico Actual por Tipo de Vehculo_ 2007 Carretera Acobamba Rosario
Indice medio diario

En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas planteadas, es decir el Mejoramiento de la Va Existente (Rosario - Villa Mantaro) y la Construccin de la Carretera (Villa Mantaro Utcui)

 En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas planteadas, es decir el Mejoramiento de la Via Existente (Rosario - Villa Mantaro) y la Construccin de la Carretera Villa Mantaro Utcui)

DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO

Para determinar la Demanda Proyectada sin Proyecto, se considera el trfico existente sin haber implementado o llevado a cabo el Proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en 1 .74% (tasa de crecimiento poblacional Departamental), para vehculos de pasajero y de 1 .8% para vehculos de carga (PBI Agropecuario Departamental), ver resultado de la demanda proyectada.

PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO

DEMANDA PROYECTADA CON LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO

El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico generado, que es el 10% del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento del trfico es el mismo es decir, 1 .74% para vehculos de pasajeros y 1 .8 % para vehculos de carga. PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO

ANLISIS DE OFERTA
SITUACION ACTUAL Oferta Vial en la Situacin Sin Proyecto En la situacin actual la Oferta Vial esta dado, por lo siguiente:

De acuerdo al diagnostico se puede determinar que la trocha carrozable esta en un estado muy malo, el ancho de la calzada es en promedio de 2.8 m, causando un grave problema para generar accidentes. Oferta Con Proyecto La oferta con Proyecto viene dado por la construccin de la carretera de 14 Km de los cuales 2.5 Km corresponde a Mejoramiento de carretera y 11 .5 Km corresponde a la construccin de un nueva carretera.

BALANCE OFERTA DEMANDA

EL BALANCE OFERTA DEMANDA DETERMINA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES :

Para realizar el balance de ofer ta y demanda se ha tenido en cuenta el estado situacional de la carretera Rosario Villa Mantaro (Ofer ta Sin Proyecto en estado actual), la misma que consta de 2.5 Km. Y la Ofer ta con Proyecto que corresponde a 11 .5 Km de Construccin de Nueva carretera, entre Villa Mantaro y la localidad de Utcui.

COSTOS DEL PROYECTO

Situacin Sin Proyecto Los costos en una situacin sin proyecto estn referidos nicamente a los gastos que demandan las actividades de MANTENIMIENTO de la carretera Rosario Villa Mantaro de 2.5 Km., la misma que se realiza mediante aporte de la comunidad de Rosario y la Municipalidad Distrital de Rosario. Para efectos de cuantificar los costos en una situacin sin Proyecto se ha valorizado, el aporte en mano de obra no calificada, que se utiliza en las labores de limpieza, de la calzada y cunetas, actividad que se realiza peridicamente. (Ver Cuadro Detalle de Costos en la Situacin Actual).

COSTOS DEL PIP

Los Costos del Proyecto, se detallan en los cuadros adjuntos COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA I

C OSTOS E N LA SI T UAC ION C ON P ROY E C TO A LT ERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Los costos incrementales estn definidos como la diferencia de costos entre la situacin con Proyecto y la Situacin actual, para calcular los costos incrementales del Proyecto a precios privados para cada una de las alternativas planteadas, se ha utilizado el Formato SNIP N 2 y considerado en el flujo de caja un valor residual del 10% de los activos del Proyecto.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Los precios sociales se han obtenido al aplicar los factores de conversin de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de operacin y mantenimiento.

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Los costos incrementales estn definidos como la diferencia entre los costos en la situacin con Proyecto y los costos en la Situacin actual, para calcular los costos incrementales del Proyecto a precios SOCIALES para cada una de las alternativas planteadas, se ha utilizado el Formato SNIP N 2.

BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones actuales de infraestructura los pobladores seguirn teniendo los mismos efectos que la situacin actual. Por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios Con proyecto La cuantificacin de los beneficios del proyecto se ha realizado en funcin al excedente de Produccin del VBP agrcola, teniendo en cuenta los rendimientos y costos de los productos que se producen en la zona de estudio, para poder determinar los beneficios incrementales se ha tenido en cuenta el consumo per capite por cada producto con informacin del compendio estadstico agrario de Huancavelica

BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales del valor Bruto de la produccin se detallan en los cuadros siguientes :

EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

Evaluacin Privada del Proyecto Para efectuar la Evaluacin Privada del Proyecto, se ha utilizado la metodologa del COSTO BENEFICIO, y para determinar los indicadores de rentabilidad, se ha elaborado un FLUJO DE CAJA , (INGRESOS EGRESOS), que ha permitido determinar los indicadores de rentabilidad como Valor Actual Neto (VAN), la Rentabilidad Promedio Anual (TIR), y el Ratio Beneficio- Costo. Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto se ha utilizado los Factores de Actualizacin (FA) a partir de la Tasa Privada de Descuento (TPD) que ha establecido el MEF en 11 %. Desde el enfoque de la evaluacin privada, solo es til analizar el beneficio que obtienen los beneficiarios directos, ya que en general el Estado, no tendr ingreso alguno, por la realizacin del Proyecto, se reconoce que el Estado se beneficia por la inversin por un tema de crecimiento en la economa en su conjunto, en el largo plazo, pero este no es obser vable ni se puede medir en cada proyecto que participe.

EVALUACIN SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS

En la Evaluacin Social, al igual que en la Evaluacin Privada se ha utilizado la metodologa de COSTO - BENEFICIO, pero considerado costos sociales: Para determinar los indicadores de rentabilidad se ha elaborado para cada una de las alternativas estudiadas un flujo de caja a precios sociales los mismos que se presentan en las pginas siguientes. El resultado de la Evaluacin Social determina que la alternativa N 1 presenta un Valor Actual Neto VAN a Precios Sociales de S/. 1 ,013,170.61 nuevos soles, una rentabilidad promedio anual TIR de 24.32 %, que es mayor a la Tasa Social de Descuento fijada en 11 % y una relacin de Beneficio Costo de 2.88

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Los Indicadores para alternativa N 2, son, VAN S/. 887,583.87 nuevos soles, una TIR de 22.26 % y una relacin B/C de 2.73 por lo tanto, se determina que los indicadores de rentabilidad obtenidos desarrollando la Alternativa N 1 son mayores a lo determinado y calculado con la puesta en marcha de la Alternativa N 2.

COMPARACIN DE ALTERNATIVAS
El resultado de la Evaluacin Social de las alternativas propuestas se detalla en el cuadro adjunto, definindose para cada alternativa sus indicadores de rentabilidad social.

De lo anteriormente expuesto podemos afirmar que, la alternativa No 1 , presenta mejores indicadores de rentabilidad social, por lo que se concluye que sea la alternativa N I, debe Ejecutarse.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

El proyecto durante el horizonte de vida, esta expuesto a factores externos de riesgo e incertidumbre que pueden afectar los flujos de caja (beneficios - costos), por lo tanto puede variar la RENTABILIDAD del proyecto durante su vida til. Los factores, que pueden afectar los flujos de BENEFICIOS Y COSTOS del proyecto se han establecido en dos escenarios considerados como los ms crticos en el Proyecto, y para los cuales se ha realizado un anlisis de sensibilizacin: Variacin porcentual en los Beneficios (+30% hacia arriba y 30 % hacia abajo) Incremento en los montos de inversin en infraestructura Vial (+30 % hacia arriba y -30% hacia abajo). El resultado del anlisis de sensibilizacin determina que el Proyecto es altamente sensible a las variaciones en los flujos de beneficios y costos, por lo que es importante llevar va cabo el Proyecto teniendo en cuenta dichos riesgos.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

se presenta el resultado del anlisis se sensibilizacin de la TIR para diversas variaciones tanto para costos como para los beneficios, con lo cual se demuestra que el Proyecto es sensible considerando variaciones del 20 % hacia arriba en los costos y 20 % hacia abajo en los beneficios. Se puede apreciar que para la alternativa II el VAN cae a un valor negativo y la TIR se cae por debajo de la Tasa Social de Descuento, con lo cual el Proyecto deja de ser rentable.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La SUB REGION ACOBAMBA, en coordinacin con la Comunidad de Rosario, asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de la carretera Mejoramiento y Construccin de la carretera Villa Mantaro Utcui, mediante una carta de compromiso firmado. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Gerencia Su Regional de Acobamba. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la misma sub. Regin en coordinacin con la Municipalidad de Rosario, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad.

 b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal . c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial.

IMPACTO AMBIENTAL
I m p a c tos N e g a t i vos I n c r e m e n to d e e m i s i n d e p a r t c ula s d e p o l vo , p o r a c c i o n e s , c o m o m o v i mi e n to d e t i e r r a s , t r a n s p o r te d e m a te r i a l es , m a n i o b r a s d e v e h c ul o s y e q u i p o s , e n t r e o t r o s . I n h a b i l i t ac i n d e l t r n s i to e n l a z o n a d o n d e s e e j e c ut a r e l p r oye c to . Pe r t u r b a c i n d e l o s h a b i t a n te s d e l a z o n a , p o r r u i d o s , m a n i o b r a d e v e h c ul o s y t r a b a j o s . P l a n d e M i t i g a c i n d e l o s I m p a c to s A d ve r so s . P a r a l l eva r a c a b o l a s m e d i d a s d e m i t i g ac i n s e r e c o m i e n d a r e a l i z a r l a s s i g ui e n te s actividades: a . C a l i d a d d e A i r e y Ru i d o s I n m e d i a to r et i r o d e l l u g a r d e o b r a , d e to d o m a te r i al o r g n i co d e s c o m p ue s to R e a l i z a r u n a d e c u a d o m a n te n i m ie n to d e l o s c a m i n o s d e a c c e s o a l a o b r a , h u m e d ec e r l a s u p e r fi c ie d e l s u e l o d e e s t a s r e a s , p a r a d i s m i n ui r l a l i b e r a c i n d e p a r t cul a s . C u b r i r e l m a te r i a l t r a n s p o r t a d o e n v o l q uete s c o n u n m a n to d e l o n a . M a n te n i m ie n to p r ev e n t i vo d e e q u i p o s y m a q u i n a r ia s . U t i l iz a r m a q u i n a r ia e n b u e n e s t a d o m e c n i co , l o s m o to r e s d e b e r n c o n t a r c o n s i l e n c ia d o r e s . L a s a c t i v i d a d e s s e r e a l i z a r n e n h o r a r i o d i u r n o y v e s p e r t i n o , p a r a ev i t a r l a g e n e r a c i n d e r u i d o s m o l e s to s d u r a n te n o c h e .

b.- Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Acobamba. Cercar el lugar de trabajo, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de obras y limitarse a lo especificado en los diseos.

c.- Socio-econmico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora Directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras y trabajos civiles. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra (cascos y guantes). Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes . En resumen, el proyecto en general, no genera Impacto Negativos de carcter Permanente en el medio ambiente, para mitigar los daos en el proceso constructivo se ha presupuestado, los montos para reparar dichos daos.

PLAN DE IMPLEMENTACION
Se adjunta el cronograma de las actividades a realizar, el cual describe las actividades y partidas a ejecutar, el plazo d ejecucin es de 6 meses considerando el inicio de la obra para el mes de marzo o abril del prximo ao. Luego del proceso de evaluacin y viabilidad del estudio se implementaran las acciones para la formulacin del expediente tcnico respectivo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La puesta en marcha del Proyecto va permitir, el desarrollo de 11 Localidades ubicadas en el Distrito de Rosario, quienes se van ha integrar a la red (carretera Huancayo - Ayacucho), mediante una carretera afirmada de 14 Km. 3,725 Habitantes mejoran su calidad de vida asegurando mayores ingresos econmicos, por la disponibilidad de los excedentes de produccin destinados a los mercados de Ayacucho, Huancayo y la misma capital de la Provincia, Acobamba. De las dos alternativas planteadas para solucionar el Problema existente se determina que la alternativa N 1 , como la alternativa mas viable de llevar adelante por presentar indicadores de rentabilidad social mayores como un Valor Actual de los beneficios Netos (VAN) es de 1 ,013,170.61 nuevos soles, una relacin beneficio- costo (B/C) de 2.88 con una rentabilidad (TIR) del 24.32 %.

 El monto de inversin para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la suma de S/. 2,444,217.35 nuevos Soles. a precios privados, monto que incluye la formulacin del expediente tcnico; el desarrollo de la Infraestructura, as como, el desarrollo del componente de capacitacin y medidas de control de impacto ambiental. La Capacitacin esta orientada a desarrollar un programa de Asistencia Tcnica, terico practico, que permita el desarrollo y la organizacin de las autoridades comunales y locales. Los impactos ambientales negativos no son relevantes, se propone acciones para mitigar los impactos negativos que se producira en el proceso constructivo de la obra.

RECOMENDACIONES
Llevar a cabo el proyecto considerando los cronogramas de ejecucin y las metas del mismo. Los Beneficiarios, pobladores del Distrito de Rosario y anexos, deben cumplir con los acuerdos planteados en el acta de compromiso para las acciones de operacin y mantenimiento de la va. La capacitacin debe llevarse a cabo por un equipo especializado en la materia para cumplir con las metas programadas y darle la calidad que amerita.