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FORMULACION

(PRIMERA PARTE)

RUTA DE LA FORMULACIÓN

2

Análisis de Demanda

3

Análisis de Oferta

4

Balance OfertaDemanda

1

Horizonte de Evaluación

FORMULACION
5
Costos 6 incrementales a Precios de Mercado y Sociales Planteamiento técnico e Implementación de acciones

Costos con Proyectos 7 a Precios de Mercado y Sociales

Cada alternativa de solución debe pasar por todas las etapas de la Formulación indicadas en el gráfico
Se considera un horizonte de evaluación de 10 años

Demanda 4 5 Planteamiento Técnico de las Alternativas 6 Costos .MODULO III 1 2 3 Horizonte de Evaluación Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta .

RESUMEN DE LA FORMULACIÓN ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué costo? Cuánto se producirá Dónde se localizará Cómo se solucionará el problema Cuánto costará Tamaño Localización Tecnología Costeo Aspectos físico-técnicos .

HORIZONTE DE EVALUACIÓN .

Vida Útil del PIP Período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.1 Horizonte de Evaluación Constituye el periodo durante el cual se evaluará el proyecto. . Comprende: La Inversión y Post Inversión Generalmente 10 años Excepciones:  Saneamiento: 20 años  Carretera Asfaltada: 20 años  Piletas: 10 años  Letrinas: 05 años Horizonte de Evaluación Permite realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

que no debe ser mayor a 10 años. se ha tornado en consideración la evaluación establecida por el SNIP.Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inver sión Expediente Técnico Implementación del Proyecto 10 11 12 Año 1 Año 2 Año . . HORIZONTE DE EVALUACIÓN Meses de dur ación del per iodo de inver sión .. Año 10 Post Inver sión Utilización de las Instalaciones Turísticas A continuación se describe cada uno de los bienes y servicios que atenderá el proyecto y se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo.En la determinación del horizonte del proyecto..

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DEMANDA .

metodología y parámetros con sustento técnico.2 1 Análisis de la Demanda Definir el servicio Determinar el ámbito de influencia Definir la población objetivo ¿Cuál es el servicio público a intervenir? 2 ¿Dónde se va a intervenir? ¿Quiénes son las personas que recibirán el servicio? ¿Cómo se ha venido prestando el servicio? 3 4 Analizar la tendencia del servicio Describir las características de la demanda 5 Cuantitativas y Cualitativas. Utilizar supuestos. frecuencias. Hábitos o costumbres. 6 Proyectar la Demanda . etc.

.LA DEMANDA PRECIO P DEMANDA D Q CANTIDAD   Es la relación que existe entre el precio de un producto y la cantidad comprada. manteniendo todo lo demás constante. La cantidad demandada es la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores a un determinado precio.

PC. G y Pref. (+) o (-) Del precio del producto sustituto. (+) De los gustos y preferencias del consumidor. QD = f (P.¿De que depende la cantidad comprada de un producto?      Del precio del producto. (-) Del nivel de ingreso. (-) Del precio del producto complementario. PS.) . I.

Desplazamiento de la Demanda por aumento en el ingreso PRECIO P 4 D1 15 30 D2 Q CANTIDAD .

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1 Definir el servicio  Corresponde directamente con el problema identificado. . El servicio público descrito debe ser medible • Servicio: Entrega de agua para riego. • Servicio: Atenciones de Salud • Medida: N° de atenciones por mes. • • • • Servicio: Entrega de energía eléctrica.  Es competencia de una entidad pública.  Corresponde a un servicio público. • Medida: Litros por segundo. Servicio: Atenciones en educación. Medida: kw por hora. Medida: N° de alumnos atendidos por aula.

070 habitantes (30%) .998 habitantes (80%) POBLACION APLAZADA 499 habitantes (20%) POBLACION NO AFECTADA 1.2 Determinar el ámbito de influencia 3 Definir la población objetivo “cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender” POBLACION AFECTADA POBLACION OBJETIVO POBLACION DE REFERENCIA (en el ámbito de intervención del Proyecto) 3.497 habitantes (70%) (META DEL PROYECTO) 1.567 habitantes (100%) (POBLACION CARENTE) 2.

Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante). está en condiciones de atender. una vez examinados los criterios y restricciones. 3. 2. . Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto.Conceptos Básicos 1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.

4 Analizar la tendencia del servicio En el tiempo Cantidad Calidad Diferenciar por grupos 5 Describir las características de la demanda Hábitos Frecuenc ias Diferenciar por grupos Facilidad Horarios Tarifas .

6 Proyectar la Demanda Metodología Regresión Técnicas cualitativas Opinión de expertos Proceso ordenado Supuesto Enunciado que se espera que suceda Marco Macroeconómico Multianual Participación Social Participación Institucional Parámetros Tasa de crecimiento Línea basal Valores dados o estimados .

548 = 1. etc.608 % MÉTODO PARA PROYECTAR LA POBLACIÓN METODO GEOMETRICO (utilizado por el INEI) Pf (n) = Po x (TC + 1) n . POBLACIÓN ACTUAL Consultar las últimas proyecciones del INEI o información de censos locales. Ejemplo: Población según INEI año 2007 hab Tasa de Crecimiento (Tc) Número de años = n = 15.I.

608 % .548 TC = 100 x 12.434 . PARA CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO Se puede utilizar las últimas proyecciones del INEI o calcular la tasa mediante la siguiente fórmula: 1/n POBLACION ACTUAL (2007) TC = 100 X POBLACION INICIAL (1993) -1 1/14 15.II.1 TC = 1.

548 AÑO 1 = POBLACION ACTUAL x (1+TC)(*) AÑO 1 = 15.797 AÑO 2 = POBLACION AÑO1 x (1+TC) AÑO 2 = 15. .016=16.PROYECCIÓN DE LA POBLACION En el horizonte de 20 años: AÑO 0 = POBLACION ACTUAL AÑO 0 = 15. .021 x 1. .016=15.797 x 1. . .016=21.016 Nota: Tener en cuenta la estacionalidad de la demanda.548 x 1. en especial en zonas turísticas (Población flotante).60% = 0. .050 . . . AÑO 20 = POBLACION AÑO19 x (1+TC) AÑO 20= 21.357 (*) TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: Para el ejemplo = 1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Demanda: cantidad total de servicios requeridos Se proyecta a partir de la población. área o recurso Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos Casos RR NN: Pima Aucayacu Ongoy Pn=Po(1+tc)^(n-1) Fórmula para proyectar poblaciones Importante: se debe usar ratios para convertir población en servicios En Proyectos Sociales Beneficiarios = Población = Demanda .

577 1.577 100.608 1.428 7.283 7.00% 8.00% 7.201 100.283 100.673 -Define los bienes y servicios -Ámbito y Población Objetivo -Tendencia -Características .00% 7.PLAN DE PRODUCCIÓN Análisis Demanda Oferta Asist Técnica Servicios 01 : Servicio de Asistencia Técnica Demandante Cobertura Demandantes Potencial Objetivo Efectivos 7.546 1.00% 7.041 100.00% 7.366 100.201 8.640 1.400 1.457 1.428 1.00% 7.883 100.728 7.00% 7.140 7.883 8.000 100.577 7.140 100.428 100.00% 7.366 Ratio Concentración 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Asistencias 1.515 1.728 100.486 1.00% 8.000 7.041 8.00% 8.