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ISO 9001:2008 4.2.3 - 4.2.

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SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Faculdade de Tecnologia SENAI
Gaspar Ricardo Junior

SOROCABA - SP

CURSO: Fabricao Mecnica

Controle de documentos e registros
TFM-2

ADRIANO JOS NOGUEIRA
ARTHUR RIVAROLI
CLUDIO HENRIQUE DA SILVA
ISO 9001:2008 4.2.3 - 4.2.4
Controle de Documentos e Registros
ISO 9001:2008 4.2.3 - 4.2.4
Os documentos oficiais do sistema de gesto
da qualidade devem ser identificados e
adequadamente controlados para que se
mantenham confiveis.
ISO 9001:2008 4.2.3. Controle de Documentos
ISO 9001:2008 4.2.3 - 4.2.4
4.2.3 Controle de Documentos

Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da
qualidade devem ser controlados.

Registros so um tipo especial de documento e devem
ser controlados de acordo com os requisitos apresentados
em 4.2.4.

Um procedimento documentado deve ser stabelecido
para definir os controles necessrios.
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REGISTRO
Ato ou efeito de registrar.

REGISTRAR
Marcar com regularidade (as observaes
meteorolgicas; o consumo de gua, de energia, de gs;
o trabalho de uma mquina etc.).

(Michaelis, 2013)

REGISTRO / REGISTRAR
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Manuais:
Formulrio em papel;
Formulrio digitado, ex.: o aparelho PDA usado no senso de 2010.

Eletrnico:
Termmetro ligado a um computador que registra de hora em hora a
temperatura;
Medidor ptico de dimetro em uma fbrica de cabos;
Contador de acessos de uma portaria.

Mecnico:
Tacmetro de caminho;
Sismgrafo.
ISO 9001:2008 4.2.4. Controle de Registros da Qualidade
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5.6.1 Anlise Crtica pela Direo
6.2.2 Educao, Treinamento, Habilidades e Experincia
7.1 Evidncias do atendimento dos requisitos do Produto
7.2.2 Anlise Crtica dos requisitos relacionados ao Produto
7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento
7.3.4 Resultados da Anlise Crtica de Projeto e Desenvolvimento
7.3.5 Verificao de Projeto e Desenvolvimento
7.3.6 Validao de Projeto e Desenvolvimento
7.3.7 Alteraes de Projeto e Desenvolvimento
7.4.1 Avaliao de Fornecedores
7.5.3 Identificao e Rastreabilidade do produto
7.5.4 Propriedade do Cliente
7.6 Resultados de Calibrao e Verificao de Dispositivo de Medio e Monitoramento
8.2.2 Auditorias Internas
8.2.4 Evidncias de Conformidade com critrios de aceitao, bem como, os responsveis pela
liberao do produto
8.3 Natureza das no conformidades
8.5.2 Resultados de Aes Corretivas
8.5.3 Resultados de Aes Preventivas

Relao de Registros Obrigatrios.
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CDIGO DO FORMULRIO: FORM01
DATA: 25/09/2013
INSPETOR: JOO DA SILVA / 8325
HORA: 20:15
Modelo de Registro da Qualidade:
Os dados devem ser Mensurveis.
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a) aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua emisso;

b) analisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e reaprovar documentos;

c) assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam
Identificadas;

d) assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam
disponveis nos locais de uso;

e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;

f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua
distribuio seja controlada;

g) evitar o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identificao
adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.
ISO 9001:2008 4.2.3. Controle de Documentos
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GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS
Antes*
Demora na localizao de
documentos;
Difcil manter organizado;
Perca de documentos;
Controle de acesso;
Controle de revises;
Incndio, Umidade, etc...
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Empresa de Armazenamento de Arquivos Fsicos.
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GED- Gerenciamento Eletrnico de Documentos.
DMS Document Management System.
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Elaborao
Reviso
Aprovao
GED
INDEX E PERMISSES
Armazenamento
Pesquisa
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS
Criao do Documento:
- Instruo de trabalho;
- Norma interna.
Verificao de erros e melhorias.
Ok do responsvel tcnico.
Gerenciamento Eletrnico de Docs.
Palavras chave e Permisses de acesso.
No servidor da empresa ou de
terceiros.
Acesso ao documento por pessoas autorizadas.
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CDIGO DO DOCUMENTO: IT001
DATA: 01/08/2013
REVISO: 00
ELABORADO POR: ESTAGIRIO DA SILVA / 09203
APROVADO POR: SUPERVISOR DA SILVA / 00032
PGINA: 01 DE 01
Modelo de Documento:
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Porque controlar documentos:
Os registros alimentam o controle estatstico de processo:
- Inspeo de recebimento;
- Controle do processo de fabricao;
- Inspeo final, etc.


A organizao reduz os custos de fabricao:
Utilizao de documento com reviso errada:

- Produzir peas com base em desenho errado;
- Montagem com instruo errada;
- Instruo de customizao errada.

Custo = $$$$$$$$$$$$
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Formato do Arquivo Digital
Uso Interno: critrio da empresa.


Governo: PDF/A (ABNT NBR ISO 19005-1:2009 )

Preservao de longo prazo de documentos eletrnicos;
Este formato pode ser assinado digitalmente.
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Fim
No existe Controle sem Padronizao.
Joseph Moses Juran
ISO 9001:2008 4.2.3 - 4.2.4
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. ISO 9001. So Paulo: ABNT, 2013.

ACADEMIAPLATONICA. ISO 9001 4.2.3. Disponvel em:
<http://academiaplatonica.com.br/2011/gestao/iso-90012008-4-2-3-controle-de-
documentos/>. Acesso em: 20 set. 2013.

ACADEMIAPLATONICA. ISO 9001 4.2.4. Disponvel em:
<http://academiaplatonica.com.br/2011/gestao/iso-90012008-4-2-4-controle-de-
registros-da-qualidade/>. Acesso em: 20 set. 2013.

Referncias