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Sistema Yamana de Gestión 1

SISTEMA YAMANA DE GESTIÓN
Sistema Yamana de Gestión 2
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación
Sistema Yamana de Gestión 5
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación

Sistema Yamana de Gestión 6
:.: OBJETIVOS
Proveer a los participantes conocimientos relacionados a:
 El Sistema Yamana de Gestión – SYG
 Conceptos y técnicas aplicables al SYG
 Elementos aplicables al SYG y modo de su implantación

Capacitar los participantes a:
 Implantar de modo eficaz los elementos del SYG, dentro del plazo
especificado

Sistema Yamana de Gestión 7
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación

Sistema Yamana de Gestión 8
:.: SYG
Sistema Yamana de Gestión que es el sistema definido para:
 Establecer las políticas y objetivos de la organización.
 Alcanzar resultados relacionados con las políticas de medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social y relación con la
comunidad, y a los objetivos propuestos.
 Satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas.

Sistema Yamana de Gestión 9
:.: SYG
... el método de gestión utilizado por el SYG es el PDCA
Sistema Yamana de Gestión 10
:.: SYG
... donde
P – Plan – Planear:
 Realizar análisis del fenómeno -
Conocer la situación actual;
- Conocer procesos;
- Conocer riesgos de los procesos;
- Conocer requisitos aplicables.
 Establecer las metas que deberán
ser alcanzadas;
 Realizar análisis del proceso –
descubierta de las causas;
 Establecer los métodos y recursos
para alcanzar las metas, incluyendo
los responsables y los plazos;
 Definir la forma de medir el alcance
de las metas
Sistema Yamana de Gestión 11
:.: SYG
... donde
D – Do – Ejecutar, Hacer:
 Definir responsabilidades y
autoridades;
 Enseñar y entrenar;
 Ejecutar el trabajo de acuerdo con el
planificado.

Sistema Yamana de Gestión 12
:.: SYG
... donde
C – Check – Verificar:
 Colectar datos;
 Verificar si la ejecución ocurrió de
acuerdo con el planificado;
 Verificar si los resultados esperados
fueron alcanzados.
Sistema Yamana de Gestión 13
:.: SYG
... donde
A – Act – Actuar:
 Estandarizar las acciones
exitosas;
 Mejorar la situación actual;
 Tomar las acciones correctivas
para las anormalidades
detectadas.
Sistema Yamana de Gestión 14
:.: SYG
El SYG tiene la siguiente estructura:
Implementación y
Operación
Planificación
Políticas
Evaluación
y
Acción Correctiva
Análisis Crítica
Por la
Administración
MEJORÍA
CONTINUA
Sistema Yamana de Gestión 15
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación
Sistema Yamana de Gestión 16
:.: REFERENCIAS PRINCIPALES
Las principales referencias son las normas:
 ISO 14001:2004 – Sistemas de la gestión ambiental – Requisitos con
orientaciones para el uso.
 OHSAS 18001:1999 – Especificación para los sistemas de gestión de la
Salud Ocupacional y Seguridad.
 SA 8000:2001 – Responsabilidad Social.
 The International Cyanide Management Code: 2006
Sistema Yamana de Gestión 17
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación
Sistema Yamana de Gestión 18
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
El SYG tiene:
 15 elementos distribuidos en:
 5 secciones:
– Directrices corporativas
– Planificación
– Implementación y operación
– Monitoramiento y Acciones
– Análisis Gerenciales
Implementación y
Operación
Planificación
Políticas
Evaluación
y
Acción Correctiva
Análisis Crítica
por la
Administración
MEJORÍA
CONTINUA
Sistema Yamana de Gestión 19
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación
Sistema Yamana de Gestión 20
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
1 – Directrices corporativas
YAMANA GESTIONA ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE
LA RUTINA DE LO COTIDIANO PERO SIN ABDICAR DE PENSAR
EN EL FUTURO.
ASÍ, ESTAN ESTABLECIDAS:
 Misión, Visión y Valores
 Políticas de:
– Medio ambiente
– Seguridad y Salud Ocupacional
– Responsabilidad Social
– Relación con Comunidades y Partes Interesadas
Sistema Yamana de Gestión 21
~

5

A
ñ
o
s

~

1

A
ñ
o

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
1 – Directrices corporativas
LA GESTIÓN DE YAMANA OCURRE DE LA SIGUIENTE FORMA
~
1

D
í
a

OPERACIONES PROVEDORES CLIENTES
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
SUPERVIVENCIA
VALORES
NEGOCIO
• VISIÓN
• MISIÓN
POLÍTICAS
OBJETIVOS
Y METAS
ESTRATEGIAS
Sistema Yamana de Gestión 22
LAS DIRECTRICES CORPORATIVAS DEBEN SER
INTEGRALMENTE IMPLANTADAS.
PARA TAL, SE DEBE:
 Divulgar Misión, Visión, Valores y Políticas a las Partes Interesadas;
 Entrenar colaboradores (funcionarios propios y terceros);
 Establecer Objetivos y Metas para cumplir las políticas;
 Elaborar y implementar Planes de Acción para alcanzar Objetivos y
Metas.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
1 – Directrices corporativas
Sistema Yamana de Gestión 23
EJERCICIO 1
 Planificación de la implantación de las Directrices Corporativas.
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Comprender lo que debe ser hecho para efectivamente implantar las
Directrices Corporativas;
 Comprender la complejidad y el nivel de dificultad de las acciones.

MÉTODO
 Formar grupos, de acuerdo con la orientación del instructor;
 Establecer acciones necesarias a la implantación relacionadas a:
 Divulgación y entrenamiento;
 Objetivos y Metas

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
1 – Directrices corporativas
Sistema Yamana de Gestión 24
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación
Sistema Yamana de Gestión 25
La planificación del SYG es constituida de las siguientes fases:
 Determinación de los riesgos
 Identificación de los requisitos – legislación y otros acuerdos.
 Definición de los objetivos y metas necesarios al cumplimiento de las
políticas de la Yamana.
 Elaboración de los programas de gestión – planos de mejoría –
necesarios al alcance de los objetivos y metas.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 26
Determinación de los riesgos:
 Es el fundamento del SYG.
 Es hecha en todas las fases del proyecto, desde la evaluación de
previabilidad de la mina hasta el encerramiento de las actividades.
 Consiste en:
– Identificar peligros a la seguridad y salud ocupacional (S&SO) y aspectos
ambientales de todas las actividades y procesos;
– Identificar daños a la S&SO e impactos ambientales asociados;
– Evaluar los riesgos existentes, clasificarlos y definir prioridades.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 28
VIDA DEL PROYECTO
Integración de las Evaluaciones de Riesgos a la Vida del
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
VIABILIDAD PROYECTO IMPLANTACIÓN ENCERRAMIENTO
PROSPECCIÓN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIÓN
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 29
VIDA DEL PROYECTO
Integración de las Evaluaciones de Riesgos a la Vida del
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
VIABILIDAD PROYECTO IMPLANTACIÓN ENCERRAMIENTO
PROSPECCIÓN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIÓN
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 30
Evaluaciones de Riesgos elegidos
 Riesgos de Prospección Geológica
– Asegurar que lo conocimiento sobre bienes minerales sea suficiente
para permitir una correcta toma de decisión cuanto a empezar o no un
nuevo emprendimiento. Busca cuantificar tal recurso.
 Riesgos de Nuevos Emprendimientos
– Conocer más a fondo las condiciones del local dónde es deseado
implantar el nuevo proyecto – características ambientales, relieve,
clima, comunidades, relaciones sociales, disponibilidad de personas y
infraestructura. Permite anticiparse a eventuales impactos socio-
económicos y suministra informaciones apropiadas a los estudios de
previabilidad y de viabilidad, incluyendo previsión de necesidades de
control, actividades y costes de encerramiento. Así, es permitido
mejorar la toma de decisiones en los estudios de previabilidad y de
viabilidad.
– Es cualitativa.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 31
VIDA DEL PROYECTO
Integración de las Evaluaciones de Riesgos a la Vida del
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
VIABILIDAD PROYECTO IMPLANTACIÓN ENCERRAMIENTO
PROSPECCIÓN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIÓN
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 32
Evaluaciones de Riesgos elegidos
 Riesgos de Proyectos
– Identificar todos los eventos que puedan provocar pérdidas a Yamana
en términos de costes, atraso en la implantación del proyecto y
consecuentemente lucro cesante en términos de daños al medio
ambiente, a la seguridad y salud de los colaboradores y poblaciones
involucradas. Comprende evaluación de la implantación, incluyendo
construcción de equipamientos y estructuras, logística para la
implantación, situación de suministro y la evaluación del proyecto
propiamente dicho – la adecuación del mismo a los requisitos
especificados y los peligros asociados al medio ambiente, seguridad y
salud.
– Es cualitativa, con notas y estimativa del valor de los Riesgos.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 33
VIDA DEL PROYECTO
Integración de las Evaluaciones de Riesgos a la Vida del
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
VIABILIDAD PROYECTO IMPLANTACIÓN ENCERRAMIENTO
PROSPECCIÓN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIÓN
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 34
:.: SEÇÕES E ELEMENTOS
2 – Planejamento
Evaluaciones de Riesgos adoptadas
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de S&SO
– Conocer para cada tarea rutinera y no rutinera a ser ejecutada los
peligros, los daños asociados y los riesgos. Permite, además de la
identificación de tareas críticas en términos de seguridad y salud
ocupacional, definir objetivos, metas, programas de gestión de
seguridad y salud ocupacional además de los controles necesarios a
la prevención de accidentes, enfermedades y daños a las
instalaciones.
– Es cualitativa, con notas y estimativa del valor de los riesgos.
 Aspectos Ambientales
– Conocer para cada actividad a ser ejecutada los aspectos y impactos
ambientales asociados. O sea, os riesgos ambientales del
emprendimiento.
– Es cualitativa, con notas y estimativa del valor de los riesgos.
Sistema Yamana de Gestión 35
VIDA DEL PROYECTO
Integración de las Evaluaciones de Riesgos a la Vida del
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
VIABILIDAD PROYECTO IMPLANTACIÓN ENCERRAMIENTO
PROSPECCIÓN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIÓN
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 36
:.: SEÇÕES E ELEMENTOS
2 – Planejamento
Evaluaciones de Riesgos y acciones
 Plan de control de Riesgos
– Objetiva asegurar que los Riesgos que se encuentran en nivel aceptable así
lo permanezcan durante toda la ejecución de las actividades, no permitiendo
la ocurrencia de daños. Incluye el conjunto de estándares utilizados para
control de riesgos.
 Plan de mitigación de Riesgos
– Objetiva asegurar que medidas sean ejecutadas para transformar riesgos
intolerables en riesgos tolerables. No ejecutase actividades hasta que tal
plan haya sido eficazmente implantado. El plan debe incluir acción,
responsable y plazo de implantación.
 Plan de contingencia
– Objetiva evitar que, caso el evento indeseado venga a ocurrir, sea posible
responder prontamente evitando agravamiento de la situación, aumento de
las pérdidas asociadas, incluyendo las financieras, y previniendo la
ocurrencia de crisis. Debe ser elaborado de acuerdo con los criterios del
Estándar de Preparación y Respuesta a la Emergencia.
Sistema Yamana de Gestión 37
DETERMINACIÓN DE RIESGOS
Algunos conceptos:
 PERIGO – HAZARD
 Fuente o situación con potencial de
provocar daños en términos de
herimientos humanos o problemas
de salud, daños a la propiedad, al
ambiente, o una combinación de
estos. Todavía, con potencial de
provocar pérdidas financieras a
nuestros accionistas.
P e l i g r o !
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 38
DETERMINACIÓN DE RIESGOS
Tipos de peligros de Seguridad y Salud Ocupacional
 PELIGROS AMBIENTALES
 Son inherentes al ambiente de trabajo.
 Para la ejecución de la tarea, el trabajador necesariamente tendrá
interacción con ellos.
 Causan ENFERMIDADES OCUPACIONALES

 PELIGROS DE OPERACIÓN
 No son inherentes al ambiente de trabajo.
 Resultan de la interacción directa entre el trabajador y equipamientos o
instalaciones cuando de la ocurrencia de fallas.
 Causan HERIMIENTOS – ACCIDENTES DE TRABAJO

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 39
...Los peligros ambientales son representados por los agentes
a seguir:
FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO ERGONÓMICO
• Frío (ambientes
superficie)
• Calor (ambiente
y superficie)
• Humedad
• Ruido
• Radiaciones
Ionizantes
• Radiaciones No
Ionizantes
• Variación de
presión
• Substancias
Químicas tóxicas
( inhalación,
contacto,
ingestión)
• Gases
• Vapores
• Polvos
• Humos
• Niebla
• Virus
• Bacterias
• Fungos
• Protozoarios
• Parasitas
• Bacilos
• Trabajo Físico
Pesado
• Trabajo de Turno
• Trabajo Nocturno
• Trabajo
Repetitivo
• Trabajo
Monótono
• Iluminación
• Jornadas
Prolongadas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 40
...Los peligros de operación son representados por:
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
– Hexágono das Fallas Humanas
Fuente: Ergonomía Aplicada al Trabajo - Ergo Editora, 1995, vol. 2
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 41
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexágono das Fallas Humanas
 FALTA DE INFORMACIÓN
• Sucede cuando alguien
estaba enterado de una
información, que si el
accidentado lo supiera no
habría ocurrido el accidente.

Determinación de Riesgos:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
FALTA DE
INFORMA CIÓN
Sistema Yamana de Gestión 42
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexágono das Fallas Humanas
 FALTA DE CAPACIDAD
• El accidente podría haber
sido evitado sialguien mejor
capacitado estuviera
ejecutando la tarea.
• Está asociada a la falta o
deficiencia de entrenamiento.

Determinación de Riesgos:
:
FALTA DE
CAPACIDAD
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 43
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexágono das Fallas Humanas
 FALTA DE APTITUD
• Alguien en mejores condiciones
físicas, emocionales o mentales,
ejecutando la tarea había tenido
evitado el accidente.
• Alguien que sea el poseedor de
los atributos físicos y psíquicos
necesarios había tenido evitado
el accidente.

Determinación de Riesgos:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
FALTA DE
APTITUD
F Í SICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
Sistema Yamana de Gestión 44
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexágono das Fallas Humanas
 CONDICIÓN ERGONÓMICA
INADECUADA
• Fallas relacionadas al ambiente,
máquinas e equipamientos.
• Improvisaciones e utilización de
materiales inadecuados.
• Exceso de movimientos, espacio
inadecuado, almacenaje y guarda de
ítems, dispositivos y materiales,
condiciones de piso, dificultad de
acceso, circulación y movimiento.
Determinación de Riesgos:
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 45
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexágono das Fallas Humanas
 MOTIVACIÓN INCORRECTA
• Estas fallas transcurren del exceso
de confianza, común en las
personas más avisadas.
• Estas personas ignoran la
precaución en la ejecución de
tareas, tomando senderos, a fin de
ganar tiempo por iniciativa propia o
por presión del trabajo.

Determinación de Riesgos:
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 46
CONDICIÓN
ERGONÓMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIÓN
MOTIVACIÓN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FÍSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLIZES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexágono das Fallas Humanas
 DESLIZES
• Lo deslize es el tipo de falla en la cual
la persona tiene la información
necesaria, tiene la calificación y
capacitación adecuadas, tiene aptitud
física y mental, tiene motivación y, así
mismo, en algun momento se olvida
de cumplir determinado paso o etapa,
ocurriendo el accidente.
• Es común cuando personas muy
avisadas pasan a hacer trabajos
rutineros sin prestar la atención
debida.

Determinación de Riesgos:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
DESLICES
Sistema Yamana de Gestión 47
RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE PELIGRO DE S&SO Y CIENCIAS APLICABLES
Determinación de Riesgos:
PELIGROS OCUPACIONALES
ACCIDENTES
ENFERMIDADES
OCUPACIONALES
LESIONES
INMEDIATAS
LESIONES
MEDIATAS
SEGURIDAD
DEL
TRABAJO
MEDICINA
DEL
TRABAJO
INTEGRACIÓN
PELIGROS DE
OPERACIÓN
PELIGROS
AMBIENTALES
HIGIENE
DEL
TRABAJO
INGENIARÍA – LABRA – PRODUCCIÓN – LOGÍSTICA – ETC.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 48
EJERCICIO 2
 Identificación de peligros de S&SO
 Tempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer el concepto de PELIGRO;
 Identificar diferentes peligros y las formas de acción de los mismos
sobre el cuerpo humano.

MÉTODO
 Formar grupos para cada tipo de agente, conforme orientación del
Instructor;
 Relacionar peligros a cada parte del cuerpo humano
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 49
DETERMINACIÓN DE RIESGOS:
Algunos conceptos
 Concepto de Aspectos Ambientales
– Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organización que puede tener
interacción con el medio ambiente.
– Un aspecto ambiental es
significativo cuando produce o
puede producir un impacto
ambiental significativo.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 50
DETERMINACÍON DE RIESGOS:
Método de Identificación de Aspectos Ambientales
 Describa el trabajo – Área, Proceso, Actividad.
 Realice evaluación “in-loco”.
 Utilice el Balance de Masa y Energía.
ACTIVIDAD
ENTRADAS SALIDAS
 Energía Eléctrica
 Combustibles
 Materiales
 Residuos Sólidos
 Efluentes Líquidos
 Emisiones Gaseosas
 Ruido
 Vibraciones
EVENTOS NO PLANIFICADOS
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 51
EJERCICIO 3
 Identificación de Aspectos Ambientales
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer el concepto de ASPECTO AMBIENTAL;
 Identificar Aspectos Ambientales en situaciones previamente definidas

MÉTODO
 Formar grupos, conforme orientación del Instructor;
 Identificar y registrar los aspectos ambientales de cada situación
presentada.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 52
... peligros provocan:
 Daños a la S&SO






 Impactos al medio ambiente
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 53
... Algunos daños a la S&SO
son:
 Óbito
 Heridas:
 Corte;
 Contusión;
 Amputación;
 Quemadura;
 Excoriación;
 Torsión...
 Enfermedades:
 Dermatitis;
 Cáncer;
 Neumoconiosis;
 LER – Lesión por esfuerzo repetitivo
Relacionado al Trabajo;
 Pérdida Auditiva...
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 54
EJERCICIO 4
 Identificación de Daños a la S&SO
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer los conceptos de DAÑO a la S&SO;
 Identificar Daños al cuerpo humano.

Método
 Formar grupos, conforme orientación del Instructor;
 Tomando como una figura del cuerpo humano, identifique y registre
los posibles daños de S&SO.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 55
... Algunos impactos ambientales son:
 Agotamiento de recursos naturales
 Polución del aire;
 Polución de la agua;
 Polución del solo;
 Daños a la flora;
 Daños a la fauna;
 Extinción de especies;
 Incómodo a la vecindad;
 Daños patrimoniales a la vecindad...
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 56
EJERCICIO 5
 Identificación de Daños a la S&SO y de Impactos Ambientales
 Tiempo de ejecución: 20 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer los conceptos de DAÑO a la S&SO Y IMPACTO
AMBIENTAL;
 Identificar Daños a la S&SO y Impactos Ambientales de procesos
rutineros.

MÉTODO
 Formar grupos, conforme orientación del Instructor;
 Tomando como base las actividades del ejercicio 3, identifique:
 Peligros y Daños de S&SO;
 Aspectos y Impactos Ambientales;
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 57
DETERMINACIÓN DE
RIESGOS:
Algunos conceptos
 RIESGO – RISK
– Una magnitud asociada al
peligro, que resulta de la
combinación de la probabilidad
de ocurrencia y de la (s)
consecuencia (s) de un
determinado evento peligroso.
Así, el riesgo crece con el
aumento de la severidad de la
pérdida o con el aumento de la
probabilidad del daño.
No invierto en la Bolsa
porque el riesgo es
muy alto...
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 58
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
Para evaluar los riesgos, son considerados los siguientes parámetros
 Situación Operacional (SIT)
– PLANIFICADA (P)
– NO PLANIFICADA (N)
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 59
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
 SITUACIÓN OPERACIONAL PLANIFICADA (P)
– Inherente al proceso.
– Relativa a la exposición a los peligros ambientales. O sea,
aquellos que producen enfermedades ocupacionales.
– Relativos a la rutina operacional y condiciones estándar de
operación. Incluyendo consumo de recursos naturales y
lanzamientos intencionales de residuos, efluentes y emisiones.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 60
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
 SITUAÇÃO OPERACIONAL NO PLANIFICADA (P)
– No Inherente al proceso.
– Relativa a la exposición a los peligros de operación. O sea,
aquellos que producen accidentes de trabajo.
– Asociados a las situaciones no planificadas que pudiesen llevar a
incidentes de seguridad o de medio ambiente. Incluyendo
consumo de recursos naturales y lanzamientos no intencionales
de residuos, efluentes y emisiones.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 61
EJERCICIO 6
 Determinación de la situación operacional
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer el concepto de SITUACIÓN OPERACIONAL

MÉTODO
 Considerando las identificaciones de peligros y daños de S&SO y de
Aspectos y Impactos Ambientales hechas en el ejercicio anterior,
clasifique la situación operacional de cada caso en:
 PLANIFICADA;
 NO PLANIFICADA.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 62
EVALUACIÓN DE RIESGOS:

...Para evaluar los Riesgos, son considerados los siguientes parámetros
 Fuente o causa del peligro a la S&SO
– En la ocurrencia de situación operacional planificada, significa la fuente del
peligro. O sea, el equipamiento o actividad que produce el agente peligroso.
– En la ocurrencia de situación operacional no planificada, significa la (s) causa
(s) de la falla. Puedes utilizar el Hexágono de las Fallas Humanas para la
identificación de las mismas.

LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES Y CAUSAS ES FUNDAMENTAL
PARA DEFINIR LOS CONTROLES OPERACIONALES
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 63
EVALUACIÓN DE RIESGOS:

... Para evaluar los Riesgos, son considerados los siguientes
parámetros:
 Severidad del Daño a la S&SO
– La severidad representa la magnitud del daño a la seguridad y salud
ocupacional, considerando todavía su amplitud y capacidad de revertirse.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 64
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
...LA SEVERIDAD DEL DAÑO DE S&SO PUEDE SER:
Baja (B)
 Sin perdida de tiempo. Lesión que no provoca alejamiento del
trabajo, retorno hasta el comienzo de la próxima jornada.
 Primer socorros, en el máximo.
 Efectos reversibles ligeramente prejudiciales.
Media (M)
 Con perdida de tiempo. Lesión que genera alejamiento del
trabajo, retorno después del comienzo de la próxima jornada.
 Efectos reversibles severos y preocupantes.
 Lesión permanente y que no incapacitan.
 Lesión que incapacitan y reversibles.
Alta (A)
 Lesión que incapacitan y permanente.
 Óbito.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 65
EJERCICIO 7
 Determinación de la SEVERIDAD del DAÑO de S&SO
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Evaluar correctamente el DAÑO a la S&SO

MÉTODO
 Considerando la identificación de peligros hecha en el ejercicio 5
(cinco), clasifique la severidad de los daños relacionados en:
 ALTA (3)
 MEDIA (2)
 BAJA (1)
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 66
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... Para evaluar los Riesgos, son considerados los siguientes parámetros:
 Severidad del Impacto Ambiental
– Estimativa de la dificultad que el medio ambiente tendrá de se recuperar el
impacto ambiental sufrido.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 67
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
...LA SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
SEVERIDAD
CRITERIO
Agotamiento
de recursos
naturales
Contaminación
del suelo, agua
o aire
Daños a
la
vecindad
Daños a la
fauna
Danos a la
Flora
BAJA
Recursos
renovables o
recurso no
renovables,
pero no hay
posibilidad de
agotamiento
del mismo
Contaminación
por substancias
inertes
– – Supresión
de especies
no exóticas,
no
protegidas
por ley y
abundantes
Sistema Yamana de Gestión 68
MEDIA
Recurso no
renovables y
hay
perspectiva de
agotamiento
del mismo en
medio plazo
Contaminación
por substancias
no inertes e no
peligrosas
Incomodo,
perturbación
o daños
materiales
Herimientos Supresión de
especies
exóticas, no
protegidas
por ley y poco
abundantes
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
...LA SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
SEVERIDAD
CRITERIO
Agotamiento
de recursos
naturales
Contaminació
n del suelo,
agua o aire
Daños a la
vecindad
Daños a la
fauna
Danos a la
Flora
ALTA
Recurso no
renovable y
hay
perspectiva de
agotamiento
del mismo en
corto plazo
Contaminación
por substancias
inflamables,
combustibles,
tóxicas o
patogénicas
Herimientos,
óbito
Supresión Supresión de
especies
protegidas
por ley o
raras.
Sistema Yamana de Gestión 69
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
...Para evaluar dos riesgos, son considerados los siguientes parámetros:
Sin embargo, la magnitud del impacto ambiental depende también de la:
 Amplitud o Escala del Impacto Ambiental
– Es una estimativa de la área alcanzada por el impacto ambiental. Está
asociada a las cantidades relacionadas a los aspectos ambientales.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 70
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
...LA AMPLITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER:
AMPLITUD CRITÉRIO
BAJA
Impacto ambiental restricto al local de ocurrencia del
aspecto ambiental.
MEDIA
Impacto ambiental alcanza grande extensión, pero se
limita al local de ocurrencia.
ALTA Impacto ambiental que extrapola los límites de la
empresa.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 71
EJERCICIO 8
 Determinación de la SEVERIDAD y de la AMPLITUD del IMPACTO
AMBIENTAL.
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Evaluar correctamente riesgos al medio ambiente.

MÉTODO
 Considerando la identificación de aspectos hecha en el ejercicio 5
(cinco), clasifique la severidad y la amplitud de los impactos
ambientales relacionados en:
 ALTA (3)
 MEDIA (2)
 BAJA (1)
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 72
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
...El RIESGO también depende de la PROBABILIDAD de ocurrencia del
DAÑO.
Así, se debe estimar la probabilidad de ocurrencia de:
 Daños a la S&SO;
 Impactos ambientales.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 73
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... la probabilidad de ocurrencia de un daño de S&SO, depende, entre
otros factores, del tiempo, de la forma de exposición del trabajador al
peligro y de la situación operacional.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 74
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... Es estimada la probabilidad de la siguiente forma:
Probabilidad
Criterio
Seguridad Salud – Higiene
Baja (B)
 Altamente improbable.
 Histórico de ocurrencias
es muy bajo.
 Exposición a agentes peligrosos en
concentración o intensidad
extremamente baja
Media (M)
 Raro.
 Probable.
 Histórico de ocurrencias
no es frecuente.
 Exposición a agentes peligrosos en
concentración o intensidad media.
 Exposición a agentes peligrosos en
concentración o intensidad baja en
un periodo largo de tiempo.
 Exposición a agentes peligrosos en
concentración o intensidad alta –
abajo del Valor Tope – en periodo
corto de tiempo.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 75
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... Es estimada la probabilidad de la siguiente forma:
Probabilidad
Criterio
Seguridad Salud – Higiene
Alta (A)
 Altamente probable.
 Histórico de ocurrencias es de
frecuencia elevada.
 Exposición a agentes peligrosos
en concentración letal por
cualquier periodo de tiempo.
 Exposición a agentes
peligrosos en concentración o
intensidad alta en periodo
largo de tiempo
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 76
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... la probabilidad de ocurrencia de un impacto ambiental, depende, entre
otros factores, del tiempo de operación de una actividad relacionada a
un aspecto ambiental que ocurra bajo condición operacional
planificada, de las cantidades, salidas y concentraciones abarcadas en
situaciones planificadas y no planificadas.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 77
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... para SITUACIONES OPERACIONALES PLANIFICADAS, adoptase la
estimativa de FRECUENCIA del aspecto ambiental.

La frecuencia es la estimativa de cuantas veces ocurre un aspecto
ambiental bajo CONDICIONES OPERACIONALES PLANIFICADAS,
conforme:
FRECUENCIA DESCRICIÓN
BAJA
El aspecto ocurre en el máximo una vez por mes o menor
frecuencia.
MEDIA
El aspecto ocurre menos de una vez por semana y más de una vez
por mes.
ALTA
El aspecto ocurre más de una vez por semana, de manera
continua o diaria.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 78
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... para SITUACIONES OPERACIONALES NO PLANIFICADAS,
adoptase la estimativa de PROBABILIDAD del aspecto ambiental.
La probabilidad es la estimativa de la posibilidad de ocurrir un evento
no planificado que puede generar impacto al medio ambiente:
PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
BAJA
Ocurrencia improbable. Se estima que el evento ocurra
menos de una vez a cada un año.
MEDIA
Ocurrencia probable. Se estima que el evento ocurra
menos de una vez al mes y más de una vez a cada un
año.
ALTA
Ocurrencia muy probable o riesgo eminente. Se estima
que el evento ocurra más que una vez al mes.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 79
EJERCICIO 9
 Determinación de la PROBABILIDAD o FRECUENCIA de ocurrencia
de ASPECTOS AMBIENTALES o DAÑOS de S&SO.
 Tempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer los conceptos de FRECUENCIA y PROBABILIDAD

Método
 Considerando la identificación de aspectos ambientales y de peligros
de S&SO hecha en el ejercicio 5 (cinco), estime la probabilidad de
ocurrencia de daños de S&SO, probabilidad de ocurrencia de
impactos ambientales o frecuencia de ocurrencia de aspectos y
determine el riesgo bruto resultante.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 80
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... todos los parámetros necesarios a la medición de los Riesgos de
S&SO y ambiental ya fueron identificados. Falta, ahora, calcular:
 EL RIESGO BRUTO
 EL RIESGO RESIDUAL
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 81
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... EL RIESGO BRUTO representa la peor situación posible. Para su
cálculo,
 DEBES DESCONSIDERAR LA EXISTENCIA DE CUALQUIER
CONTROL OPERACIONAL QUE PUEDA PREVENIR LA
OCURRENCIA DEL AGENTE PELIGROSO O MITIGAR EL DAÑO
A LA S&SO O MEDIO AMBIENTE.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 82
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... EL RIESGO BRUTO de S&SO es calculado:

Donde:
 R
p
= Riesgo Puro o Bruto
 S = Severidad del Daño
 P = Probabilidad del Daño

P S R
P
 
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 83
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... EL RIESGO BRUTO AMBIENTAL, para situaciones planificadas, es
calculado:


EL RIESGO BRUTO AMBIENTAL , para situaciones no planificadas,
es calculado:


Donde:
 R
p
= Riesgo Puro o Bruto
 S = Severidad del Impacto
 A = Amplitud del Impacto

F A S R
P
  

P A S R
P
  
 P = Probabilidad del Impacto
 F = Frecuencia del Aspecto
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 84
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... en la mayoría de las situaciones, hay controles operacionales
implantados para controlar peligros de S&SO y aspectos ambientales
con el objetivo de evitar la ocurrencia de los daños de S&SO y
impactos ambientales.
Así, se debe evaluar la eficacia de estos controles y los consecuentes
RIESGOS RESIDUALES.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 85
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... la evaluación de la eficacia de los controles operacionales es hecha a
través de la estimativa del nivel de mitigación conferido por esto
control, conforme:
CLASE DE
CONTROL
OPER.
NIVEL DE
MITIGACIÓN
CRITERIOS
EQUIPAMIENTO MÉTODO PERSONAS
EFECTIVO 85%
- El proyecto de
equipamiento llevó el riesgo
ambiental y el riesgo de
S&SO totalmente en
cuenta.
- Mejor tecnología disponible.
- El equipamiento comprende
ínter trabamientos que
evitan su operación
insegura y el plan de
mantenimiento es
rigurosamente seguido.
- Mejor práctica
operacional
disponible.
- Profesionales
de medio
ambiente, de
higiene
ocupacional y
seguridad del
trabajo
involucrada en
la elaboración
del método
- Empleados
entrenados
y con
experiencia.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 86
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... la evaluación de la eficacia de los controles operacionales es hecha a
través de la estimativa del nivel de mitigación conferido por esto
control, conforme:
CLASE DE
CONTROL
OPER.
NIVEL DE
MITIGACIÓN
CRITERIOS
EQUIPAMIENTO MÉTODO PERSONAS
IMPLANTADO 65%
- El equipamiento es
seguro y está en una
programación de
mantenimiento
preventiva.
- El equipamiento no
comprende ínter
trabamientos que
evitan su operación
insegura.
- El método
lleva en
consideración
conocimiento
superficial del
riesgo
ambiental y de
S&SO.
- Entrenadas
en la
actividad.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 87
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... la evaluación de la eficacia de los controles operacionales es hecha a
través de la estimativa del nivel de mitigación conferido por esto
control, conforme:
CLASE DE
CONTROL
OPER.
NIVEL DE
MITIGACIÓN
CRITERIOS
EQUIPAMIENTO MÉTODO PERSONAS
DOCUMENTADO 45%
- El equipamiento puede
ser modificado para
tener menos impacto
sobre el medio
ambiente y ofrecer
menos riesgos a la
S&SO.
- El método no
está
actualizado o
está basado
en antiguas
informaciones.
- Empleados
recibieron
apenas
entrenamiento
de integración.
INFORMAL 25%
- El proyecto del
equipamiento no incluí
dispositivos de
protección al medio
ambiente y a las
personas.
- El método es
informal.
- Trabajadores
sin
entrenamiento.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 88
EJERCICIO 10
 Determinación del RIESGO RESIDUAL.
 Tiempo de ejecución: 15 minutos

OBJETIVO
 Fortalecer los conceptos de CONTROL OPERACIONAL, NIVEL DE
MITIGACIÓN y RIESGO RESIDUAL

MÉTODO
 Considerando la identificación de aspectos ambientales y de peligros
de S&SO hecha en el ejercicio 5 (cinco), relacione, para cada peligro
y aspecto, el control operacional existente y determine, para cada
control, el nivel de mitigación y el riesgo residual.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 89
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... Se conociendo los parámetros que influencian los Riesgos, es posible
clasificarlos.
La clasificación será la base para la definición de prioridades y toma de
decisiones.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 90
Determinación de Riesgos:
... los Riesgos de S&SO identificados son clasificados conforme:
Baja Media Alta
Baja
Media
Alta
Severidad

Probabilidad

Trivial Tolerable Moderado
Tolerable Moderado SUBSTANCIAL
Moderado SUBSTANCIAL INTOLERABLE
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 91
Determinación de Riesgos:
... Los Riesgos ambientales identificados son clasificados conforme:
SEVERIDAD
FRECUENCIA o PROBABILIDAD
BAJA (1) MEDIA (2) ALTA (3)
AMPLITUD AMPLITUD AMPLITUD
BAJA
(1)
MEDIA
(2)
ALTA
(3)
BAJA
(1)
MEDIA
(2)
ALTA
(3)
BAJA
(1)
MEDIA
(2)
ALTA
(3)
BAJA
(1)
1 2 3 2 4 6 3 6 9
MEDIA
(2)
2 4 6 4 8 12 6 12 18
ALTA
(3)
3 6 9 6 12 18 9 18 27
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 92
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... Se conociendo los Riesgos BRUTOS e RESIDUALES, es posible
tomar las decisiones aplicables.
Estas decisiones servirán para:
 CONTROLAR LOS RIESGOS
 MITIGAR RIESGOS INACEPTABLES
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 93
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... tomando decisiones de riesgo para S&SO.
Riesgo Acción y Cronograma
Trivial
(1)
No es requerida ninguna acción y no es necesario mantener
registros.
Tolerable
(2)
No son requeridos controles adicionales. Deben ser hechas
consideraciones acerca de una solución de coste más eficaz o
mejorías que no impongan una carga de costes adicionales. Es
requerido monitoramiento para asegurar que los controles
operacionales serán mantenidos.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 94
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... tomando decisiones de riesgo para S&SO.
Riesgo Acción y Cronograma
Moderado
(3 ou 4)
Deben ser hechos esfuerzos para reducir el riesgo. Pero los
costes de prevención deben ser cuidadosamente medidos y
limitados. Las medidas para la reducción del riesgo deben ser
implementadas en un período de tiempo definido.
Cuando el riesgo moderado está asociado a consecuencias
altamente prejudiciales puede ser necesaria una evaluación
adicional para establecer más precisamente la probabilidad del
daño, como base para determinar la necesidad de mejores
controles operacionales.
Substancial
(6)
El trabajo no debe empezar hasta que el riesgo haya sido
reducido. Recursos considerables ocasionalmente pueden ser
alocados para reducir el riesgo. Si el riesgo abarca un trabajo en
desarrollo, debe ser tomada una acción urgente.
Evaluar la necesidad de establecer objetivos y metas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 95
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... tomando decisiones de riesgo para S&SO.




* Tareas asociadas a RIESGOS SUBSTANCIALES y INTOLERABLES
son consideradas CRÍTICAS. Aquellas asociadas a la situación
operacional no planificada, deben ser precedidas de Permiso para
Trabajos Especiales.

Riesgo Acción y Cronograma
INTOLERABLE
(9)
El trabajo no debe empezar hasta que el riesgo sea reducido.
Se no es posible reducir el riesgo, mismo con recursos
ilimitados, el trabajo tiene que permanecer prohibido.
Evaluar la necesidad de establecer objetivos y metas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 96
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... tomando decisiones de riesgo para Medio Ambiente.
Para los Riesgos brutos:
• Aspectos Ambientales No Significativos: son todos aquellos que
presentaren riesgo bruto menor o igual a 3 (tres). Para tales aspectos, no se
requiere la implantación y mantenimiento de controles operacionales.
• Aspectos Ambientales Significativos: son todos aquellos que presentaren
riesgo bruto mayor o igual a 4 (cuatro). Para tales aspectos, requiérase la
implantación y mantenimiento de controles operacionales.
• Aspectos Ambientales cuyo riesgo bruto sea mayor o igual a 9 (nueve), se
debe establecer Objetivos y Metas Ambientales.
• Aspectos Ambientales, que ocurran en situación operacional no planificada
y cuyo producto Severidad x Amplitud sea mayor o igual a 6, deben ser
contemplados en el PAE – Plan de Atendimiento a la Emergencia. Las
tareas asociadas a tales aspectos son consideradas críticas.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 97
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
... tomando decisiones de riesgo para Medio Ambiente.
Para los riesgos residuales:
• Caso la mitigación sea menor que 65% y el aspecto ambiental sea
significativo, se debe iniciar acciones correctivas, si hay evidencias de
que el impacto ambiental haya ocurrido, o acciones preventivas, cuando
el impacto ambiental todavía no haya ocurrido.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 98
EJERCICIO 11
 Decisión de Riesgos.
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Capacitar para decidir según los riesgos identificados.

MÉTODO
 Considerando la evaluación de Riesgos concluida en el último
ejercicio:
 Especifique nuevos controles operacionales para los Riesgos residuales
MODERADOS, SUBSTANCIAIS y INTOLERABLES;
 Defina las tareas críticas;
 Determine los escenarios de emergencia.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 99
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Se debe identificar, interpretar, y mantener actualizado con
relación a:
 Requisitos Legales
– Leyes, decretos, decretos-ley, medidas provisorias, portarías,
resoluciones, deliberaciones, instrucciones, establecidas de forma
difusa – o sea, para toda la sociedad –, por el Estado y sus agentes,
en los ámbitos federal, estadual y municipal, por los poderes
Legislativo y Ejecutivo. Requisitos legales son de adhesión
compulsoria.
 Otros Requisitos
– Compromisos formalmente asumidos por una organización frente sus
partes interesadas o la sociedad como un todo. Incluyese:
• Normas internacionales;
• Acuerdo entre sectores internacionales, nacionales o regionales;
• Convenciones y acuerdos colectivos de trabajo;
• Convenios firmados entre la organización y partes interesadas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 100
Establecer
procedimiento
documentado
Interpretar e comunicar
los requisitos
identificados
Actuar para asegurar la
conformidad
Identificar Requisitos
Legales y Otros
Requisitos en todos os
ámbitos
REQUISITOS LEGALES
PODER DIPLOMAS LEGALES
LEGISLATIVO
Federal
Estadual
Municipal
Constitución (República o
Estados), Leyes Ordinarias y
Complementares, Decretos
Legislativos
EJECUTIVO
Federal
Estadual
Municipal
Decretos, Decretos-ley, Medidas
Provisorias, Instrucciones
Normativas, Portarías,
Resoluciones
OTROS REQUISITOS
Condicionantes de Licencia
Acuerdos entre sectores
Términos de Compromiso
Términos de Ajustamiento de Conducta
Requisitos del Cliente
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Procedimiento y conceptos
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 101
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

... Legislación ambiental es regida pro los siguientes principios
básicos:
 Manchador Pagador
 Responsabilidad “De la Cuna hasta el Túmulo”
 Responsabilidad Objetiva
 Responsabilidad Solidaria – corresponsabilidad

y ella rige:
 Licenciamiento ambiental
 Rehabilitación de área
 Recursos hídricos
 Recursos naturales
 Residuos e emisiones

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 102
… De acuerdo con la Constitución de la República de Honduras,
artículo 145, el Estado conservará el ambiente adecuado para proteger
la salud de las personas, declarando de utilidad y necesidad pública la
explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Sistema Yamana de Gestión 103
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

... La Ley General del Ambiente, ley federal n
o
104-93, especifica:

 Artículo 91: Las autoridades y funcionarios públicos que cometieren
o participaren en cualquier delito o infracción ambiental o
violentaren la presente Ley y sus reglamentos de aplicación, serán
castigados con la sanción correspondiente y además con la
inhabilitación del cargo desde uno (1) hasta cinco (5) años, según
acuerde el tribunal competente.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 104
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

... El artículo 97, especifica:

 Las infracciones administrativas serán sancionadas con multa de
UN MIL LEMPIRAS (L. 1,000.00) a UN MILLÓN DE LEMPIRAS
(1,000.000.00), según fuere la gravedad de la infracción, sin
perjuicio de aplicar las sanciones previstas en los incisos c), d), e),
f), g), y h), del Artículo 87 de esta Ley.:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 105
Organismos Públicos a Nivel Nacional encargados de la Gestión
Ambiental
A- Instancias Administrativas
B- Instancias de Policía
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Sistema Yamana de Gestión 106
-Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
Tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislación
ambiental de Honduras, la formulación y coordinación de las políticas
nacionales sobre el ambiente, velar porque se cumplan esas políticas y
de la coordinación institucional en materia ambiental.
Y otras instancias administrativas del país que se hallan vinculadas al tema ambiental:
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Salud Pública (SSP),
Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras.

A- Instancias Administrativas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Sistema Yamana de Gestión 107
Y otras autoridades con atribuciones generales en relación con todo delito o acción
delictiva, y específicamente aquellas relacionadas con el delito ecológico.: Ministerio
Público, Dirección General de Investigación Criminal, Procuraduría del Ambiente, entre
otras.

B- Instancias de Policía
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
- Fiscalía Especial del Ambiente
Unidad Administrativa del Ministerio Público, con atribuciones generales de
defensa del ecosistema y medio ambiente. Representante Legal es el Fiscal
General de la República.
- Auditoria Ambiental
Conocido también como Contraloría Ambiental, pertenece a la Contraloría
General de la República. El Artículo 109 de la Ley General del Ambiente da a la
Contraloría General de la República la responsabilidad de velar por el estricto
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación nacional sobre el
ambiente.
Sistema Yamana de Gestión 108
ESTRUCTURA
SECRETARÍA DE
ESTADO
COMITÉ TÉCNICO
ASESOR
CONSEJO EJECUTIVO
NACIONAL
PROCURADORÍA
DEL AMBIENTE
... Legislación ambiental
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Sistema Yamana de Gestión 109
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
... la protección a la seguridad y salud del trabajador está prevista
en la Constitución de la Republica y en innumeras Leyes.
Sin embargo, el reglamento de S&SO especifica la mayoría de
las acciones pertinentes.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 110
Programa
de Manejo
de
Riesgos
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS
... La legislación está
estructurada conforme:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Control
Medico
Trabajo
Insalubre
Trabajo
Peligroso
Trabajo a
Cielo Abierto
Condiciones
Sanitarias y
Conforto
EPP
Sistema Yamana de Gestión 111
PRINCIPALES REQUISITOS
Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales asociadas a la S&SO.
Solicitar aprobación de sus instalaciones antes de iniciar sus
actividades
Asegurar la implantación de servicio de control de riesgos y do servicio
de medicina profesional.
Implantar la Comisión mixta de higiene y seguridad; Asegurar lo
funcionamiento de la misma.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
... la legislación especifica:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 112
Seleccionar EPP adecuado a las necesidades de los trabajadores;
Capacitar los trabajadores al correcto uso; Asegurar que todos usen los
EPP; Asegurar mantenimiento y higienización de los EPP
PRINCIPAIS REQUISITOS
Programa de control medico con cronograma de los examen periódicos;
Metodología para verificación del cumplimiento por las contratadas;
Asegurar condiciones mínimas de seguridad y bienestar del trabajador
en las instalaciones de la empresa
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
... la legislación especifica:
Programa de Manejo de Riesgos con plan de acción para el período;
Metodología para verificación del cumplimiento por las contratadas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 113
PRINCIPALES REQUISITOS
Criterios para protección del trabajador en servicios con electricidad
Control de equipamientos de manejo de carga, incluyendo inspección
para verificar cumplimiento a los requisitos, tales como: señalización de
la carga máxima fijada, en local de fácil visualización, en todos los
equipamientos propios o de terceros; Entrenamiento de los operadores;
Identificación de los operadores (tarjeta de identificación con foto y
nombre); Renovación anual de la licencia.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
... la legislación especifica:
Control de vasos bajo presión y calderas incluyendo calificación de los
operadores y mantenedores
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 114
PRINCIPAIS REQUISITOS
Hornos deben ser seguros y hechos de material que no provoquen
lesiones en los trabajadores.
Control de las actividades clasificadas como insalubres.
Control de las actividades clasificadas como peligrosas. Laudo técnico
para definición de las áreas y funciones clasificadas como peligrosas.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
... la legislación especifica:
Levantamiento ergonómico; Plan de Acción para cumplimiento de las
recomendaciones presentadas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 115
PRINCIPALES REQUISITOS
Garantizar que las áreas de almacenaje de líquidos combustibles y
inflamables, incluyendo los temporarios, son adecuadas a las normas
técnicas.
Criterios para proyecto, instalación y mantenimiento de sistemas de
combate a incendio.
Criterios de manoseo, almacenaje y uso de explosivos.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
... la legislación especifica:
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Asegurar la correcta señalización de seguridad – atención especial a
tuberías, equipamientos y áreas destinadas al almacenamiento de
equipamientos de combate a incendio
Especifica las penalidades por infracciones relacionadas al no
cumplimiento de la legislación.
Sistema Yamana de Gestión 116
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

 Cada Unidad debe:
– Identificar toda la legislación y otros requisitos aplicables.
– Cumplir todos os requisitos aplicables.
– Mantener una lista actualizada que contenga relación de los requisitos
que son aplicables, de los responsables por ellos, de las acciones que
deben ser tomadas para asegurar la conformidad y registros de las
evidencias de conformidad.
– Periódicamente, evaluar la conformidad con los requisitos aplicables y
registrar los resultados de la evaluación.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 118
Objetivos, Metas y Programas de Gestión
 Considerando la Misión, Visión , Valores y Políticas de Gestión, de
los riesgos identificados y de los requisitos aplicables, cada Unidad
debe:
– Definir sus OBJETIVOS;
– Para cada OBJETIVO, definir las METAS apropiadas;
– Para cada META, establecer los CONTROLES OPERACIONALES
aplicables y los PROGRAMAS DE GESTIÓN.

 Objetivos y Metas deben ser:
– Documentados.
– Cuantificables, siempre que exequible.
– Definidos en los niveles y funciones pertinentes.

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 119
Objetivos, Metas y Programas de Gestión
 Objetivo é:
– Aquello que es buscado o deseado, con respecto al sistema de
gestión.
– Propósito general, decurrente de la (s) política (s), que una
organización se propone a atingir.

Objetivos pueden ser genéricos y no cuantificables.

 Meta es:
– Requisito de desempeño detallado, aplicable a la organización o a
parte de ella, resultante de los objetivos y que necesita ser establecido
e atendido para que tales objetivos sean atingidos.

Metas deben ser específicas, cuantificables e estar asociadas a
un plazo para su alcance.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 120
Objetivos, Metas e Programas de Gestión
 Programas de Gestión son:
– Planes de acción para mejoría:
• Acciones que deben ser ejecutadas;
• Responsables por las acciones;
• Plazo para ejecución y
• Recursos necesarios
– Programas exigidos por la legislación:
• PCR – Programa de Control de Riesgos;
• PCM – Programa de Control Médico;
• PPR – Programa de Protección Respiratoria;
• PCA – Programa de Conservación Auditiva.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 121
En la elaboración del plan de acción debe:
 Considerar Riesgos identificados;
 Considerar metas que deben ser atingidas;
 Realizar análisis del fenómeno;
 Realizar análisis del proceso – descubierta de las causas;
 Establecer los Métodos y Recursos para atingir las Metas,
incluyendo los responsables y los plazos;
 Definir la Forma de Medir el Alcance de las Metas

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 122
EJERCICIO 13
 Elaboración del plan de acción para alcanzar una meta.
 Tiempo de ejecución: 20 minutos

OBJETIVO
 Capacitar para utilización del PDCA

MÉTODO
 Para cada meta presentada, elabore un plan de acción.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 123
Resumiendo la planificación
S
U
P

O
P
E
R

A
L
T
A

A
D
M
.

G
E
R

POLÍTICA
RIESGOS REQUISITOS
OBJETIVOS
METAS
PROGRAMAS CONTROLES
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
2 – Planificación
Sistema Yamana de Gestión 124
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación

Sistema Yamana de Gestión 125
La Implementación y Operación del SYG son constituidas de las
siguientes fases:
 Gestión de Recursos
 Gestión de Personas
 Gestión de Comunicación
 Gestión de la Documentación
 Controles Operacionales
 Preparación y Respuesta a la Emergencia
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 126
Gestión de Recursos
 Los recursos necesarios a la implantación, mantenimiento y mejoría
del SYG deben ser determinados y proveídos. Ellos incluyen:
– Recursos financieros;
– Personas;
– Infraestructura;
– Insumos para los procesos;
– Estructura gerencial.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 127
Gestión de Recursos
 Los recursos financieros son gestionados por el presupuesto:
– Anualmente cada Unidad Operativa debe determinar los recursos
financieros necesarios a la operación del período subsecuente y a las
inversiones que deben ser hechas, incluyendo mejoría de tecnología,
nuevos proyectos y expansiones. Las previsiones son consolidadas en
presupuestos que son analizados, ajustados e aprobados por la
Matriz, en Canadá, e por nuestra Directoria.
– La elaboración del presupuesto debe llevar en cuenta la evaluaciones
de riesgo realizadas, los objetivos, metas y programas de gestión a
implantar.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 128
Gestión de Recursos
 La Estructura Gerencial es proveída a través de:
– Organigrama de la Yamana
– Comité y Subcomités de SSMA









Cada Unidad debe designar Representante (s) de la Administración.
PESQUISA SSMA OPERACIONES
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 129
Gestión de Recursos
 Responsabilidades y autoridades deben ser formalmente definidas
y comunicadas a todos los empleados.
 Se debe considerar los trabajos que deben ser hechos, las
situaciones en las cuales los trabajos ocurren (normal y ocurrencia
de anormalidades) y las funciones involucradas.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 130
O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
I
S
SITUACÍON

FUNCIONES
NORMAL
OCURRENCIA DE
ANORMALIDADES
G
E
R
E
N
C
I
A
L
E
S

DIRECCIÓN
GESTIÓN
• Alcanza METAS (PDCA);
• Entrena función supervisión
SUPERVISIÓN
• Relata las anormalidades
OPERACIÓN
• Establece METAS para
garantizar la supervivencia
... definiendo atribuciones
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
• Entrena la función operación;
• Verifica cumplimiento de los
estándares
• Cumple los estándares
• Registra anormalidades e relata para la
función gerencial
• Conduce Análisis de las Anormalidades
• Hace “Informe de la Situación Actual”
• Elimina las anormalidades crónicas
(PDCA)
• Revé periódicamente la anormalidades,
destacando las crónicas
• Verifica diariamente las anormalidades en
el local de ocurrencia
• Comprende el informe de la “Situación
Actual”
• Establece metas para corregir la
“Situación Actual
Sistema Yamana de Gestión 131
EJERCICIO 14
 Definición de responsabilidades.
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Capacitar para identificación de responsabilidades de cada función.

Método
 Para cada función, defina las respectivas responsabilidades en
relación al SYG.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 132
Gestión de Personas
 La Gestión de Personas incluye:
ADMISIÓN
ENTRENAMIENTO
INICIAL
GESTIÓN DE LA
COMPETENCIA
REMUNERACIÓN
MEDIDAS
DISCIPLINARES
DESLIGAMIENTO
JORNADA DE
TRABAJO
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
RELACIONES DE TRABAJO Y SINDICALES
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 142
Comunicación
 Son mantenidos canales abiertos de comunicación
 Cada Unidad debe realizar comunicación interna:
– Políticas
– Riesgos
– Responsabilidades y Autoridades
– Requisitos
– Resultados
 Cada Unidad debe realizar comunicación externa
 Cada Unidad debe documentar, analizar y responder las
comunicaciones recibidas de partes interesadas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 143
Comunicación
 Cada Unidad debe poseer un procedimiento de comunicación:
Información
Público Albo
Canales
Utilizados
Responsabl
e
Frecuencia de
Actualización
Ítem Título
4.2 Políticas Ambiental Colaboradores
(funcionarios propios y
terceros que actúan
dentro da empresa)
Entrenamiento
y Folders
R.A. Lanzamiento o revisión de
la Política y
Admisión de nuevos
colaboradores
Partes Interesadas
Externas (Clientes,
Visitantes, Órganos
Externos etc.)
Folders Portero
R. A.
A cada visitante recibido
A cada solicitación hecha
por terceros
4.3.1
Aspectos
Ambientales
Significativos y
Riesgos de S&SO
Colaboradores
(funcionarios propios y
terceros que actúan
dentro da empresa)
Entrenamiento R. A. Evaluación inicial de
aspectos ambientales,
Revisiones de la planilla
GAIA e
Admisión de nuevos
colaboradores
Planilla GAIA Evaluación inicial de
aspectos ambientales,
Revisiones de la planilla
GAIA
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 144
EJERCICIO 15
 Comunicación.
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Desarrollar procedimiento de comunicación.

Método
 Para cada ítem presentado, defina el procedimiento de comunicación.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 145
Gestión de la Documentación
 Estructura
Registros
Procedimientos Operacionales de las Unidades
Políticas
Manual
Corporativo
Estándares
Corporativos
Manuales Específicos das Unidades
Nivel 1: Estratégico
Nivel 2: Táctico
Nivel 3: Operacional
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 146
Gestión de la Documentación
 Control de Documentos
– Es hecho para
Asegurar que
DOCUMENTOS ACTUALES, VÁLIDOS Y
APROBADOS
estén disponibles a los respectivos usuarios
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 147
Gestión de la Documentación
 Control de Registros
– Es hecho para
Asegurar
PRESERVACIÓN RECUPERACIÓN Y
ACCESO
a informaciones relativas al SYG
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 148
Controles Operacionales
 Son implantados para:
– Asegurar la repetición de las actividades, previsión y confiabilidad de
los resultados;
– Controlar los Riesgos de S&SO y de medio ambiente;
– Prevenir danos a la S&SO y impactos al medio ambiente,
consecuentemente, perdidas para Yamana;

 Incluyen:
– Infraestructura – instalaciones, equipamientos y software;
– Estándares operacionales;
– Personas capacitadas.

 Se Aplican por toda la vida de la mina, desde lo proyecto hasta el
encerramiento.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 151
Controles Operacionales
 INTEGRADOS
– Control de productos
químicos, incluyendo
cianuro.
Se debe asegurar:
Que hay relación de todos los productos
químicos aprobados para uso
Que las operaciones de descarga y manoseo
son hechas de forma a prevenir accidentes
Que el manoseo y almacenamiento son
hechos conforme requisitos del fabricante y
normas técnicas
Que las FISPQ están disponibles y fueron
analizadas
Que los efluentes generado por su uso,
incluyendo sobras, son tratados
Que las embalajes vacías son dispuestas de
forma adecuada
0
4 0
0
CORROSIVO CORROSIVO CORROSIVO CORROSIVO
LÍQUIDO
INFLAMÁVEL
LÍQUIDO
INFLAMÁVEL
TÓXICO
6
TÓXICO
6
TÓXICO
6
TÓXICO
6
TÓXICO
6
TÓXICO
6
TÓXICO
6
TÓXICO
6
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Que hay un proceso para aprobación de los
productos químicos
Sistema Yamana de Gestión 152
Controles Operacionales
 MEDIO AMBIENTE
– Gestión de residuos
sólidos
Se debe asegurar que:
Los residuos están clasificados correctamente
La coleta selectiva ha sido implantada y funcionando
El manoseo interno es adecuado y eficaz
Hay control en la generación
El almacenamiento temporario es adecuado y eficaz
El transporte externo es adecuado, eficaz y licenciado
La disposición final es adecuada y licenciada
El inventario está sendo hecho correctamente
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 153
Controles Operacionales
 MEDIO AMBIENTE
– Gestión de captación
de agua:
Se debe:
Conocer la origen de la agua utilizada en la empresa
Asegurar que los condicionantes de la otorga son
respetados
Asegurar que están implantados medios para prevenir
la polución de la fuente de agua
Se fuera captación de fuentes subterráneas o
superficiales, se debe obtener otorga y asegurar que
esta sea válida
Implantar medidas tomadas para minimizar el consumo
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 154
Controles Operacionales
 MEDIO AMBIENTE
– Control de efluentes
Se debe:
Asegurar que redes de captación de alcantarilla
sanitaria, efluentes industriales y aguas pluviales son
específicas y independientes
Garantir que el tratamiento de efluentes sea operado
y mantenido de forma adecuada
Asegurar que los parámetros medidos para
lanzamiento de los efluentes están de acuerdo con
los estándares especificados
Asegurar que hay tratamiento adecuado
Asegurar que la cualidad – Clase de Agua – del
cuerpo receptor no sea alterada
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 155
Controles Operacionales
 MEDIO AMBIENTE
– Control de emisiones
gaseosas
Se debe asegurar que:
Todas las emisiones generadas en los
procesos son captadas y
direccionamiento para sistemas de
tratamiento
Que los sistemas de tratamiento sean
operados y mantenidos correctamente
Que los estándares de lanzamiento sean
respetados
Que los sistemas de tratamiento son
adecuados
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 156
Controles Operacionales
 MEDIO AMBIENTE
– Control de fauna y flora
Se debe asegurar que:
Sea realizado un inventario de flora y fauna,
catalogando especies, locales de ocurrencia,
población, estado de conservación, ciclos de
reproducción, hábitos alimentares...
Sea definido y implantado controles para minimizar
el impacto provocado por las operaciones. Sea
obtenida aprobación del plan de control por el
órgano ambiental
Que sean definidas, aprobadas junto al órgano
ambiental y implantadas medidas compensatorias y
correctivas, cuando necesario
Sea evaluado el impacto de las operaciones sobre
la flora y la fauna
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 157
Controles Operacionales
 MEDIO AMBIENTE
– Drenaje ácida de mina
El potencial para ocurrencia de drenaje ácida debe ser identificado. Cuando existir,
deben ser conducidos estudios específicos para la su predicción.
Los locales que pueden ser afectados por drenaje ácida deben ser monitoreados. Los
criterios de monitoramiento, la tecnología y métodos que deben ser utilizadas deben
ser incluidos en un plan de monitoramiento.
Donde haga potencial para ocurrencia de drenaje ácida, procedimientos y medidas
de ingeniaría deben ser implantadas y mantenidas para prevenir contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 158
Controles Operacionales
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tiene el objetivo de:
– Minimizar el riesgo de ACCIDENTES DE TRABAJO y
ENFERMIDADES OCUPACIONALES
– Los controles operacionales pueden ser:
• MEDIDAS DE INGENIARÍA.
• ACCIONES EN EL TRAYECTO del agente peligroso.
• MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
• EPP – Equipo de Protección Personal.

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 159
Controles Operacionales
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
– MEDIDAS DE INGENIARÍA.
• Objetivan la ELIMINACIÓN o
MINIMIZACIÓN del agente peligroso
todavía en la fuente.
• Consisten en la alteración de proyecto de:
Proceso o
Producto
• Es lo más eficaz de los controles
operacionales.

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 160
Controles Operacionales
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
– ACCIONES EN EL TRAYECTO.
• Visan evitar que los agentes peligrosos
tengan interacción con el trabajador.
• Constituyen en la utilización de
equipamientos de protección colectiva –
EPC
∙ Extractores de aire
∙ Redomas
∙ Grades de protección
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 161
Controles Operacionales
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
– MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
• Tiene el objetivo de disciplinar el comportamiento del
trabajador para prevenir la ocurrencia de
ENFERMIDADES OCUPACIONALES y ACCIDENTES
DE TRABAJO.
• Algunas Medidas Administrativas son las siguientes:
∙ Gimnástica Laboral
∙ Reveza de funciones
∙ Pausas programadas
∙ Estándares operacionales
∙ Entrenamiento
∙ MEDIDAS DISCIPLINARES.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 162
Controles Operacionales
 PERMISO PARA TRABAJO
 Es un procedimiento para asegurar que:
• Los peligros y riesgos involucrados en una tarea sean
identificados, evaluados y registrados;
• Las medidas de control para mitigación de los riesgos a niveles
tolerables sean definidas y implantadas antes y durante la
ejecución de la tarea;
• Las personas involucradas en la realización de la tarea sean
alertadas cuanto a los riesgos relacionados. Conozcan y
dominen las medidas de control que deben ser utilizadas y estén
en autos de las consecuencias del no cumplimiento de los
procedimientos especificados;
• La ejecución de la tarea fue autorizada por personal competente.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 163
Controles Operacionales
 PERMISO PARA TRABAJO
... Estándar
A partir da avaluación de riesgos, identificar las tareas críticas involucradas
en cada proceso de la unidad
Antes de la ejecución de servicios que abarcan tareas críticas, emitir PPT y
obtener las aprobaciones necesarias
Realizar el trabajo y, posteriormente, encerrar la PPT
Capacitar personal en Permiso Para Trabajo - PPT
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 164
Controles Operacionales
 CONTROL DE ENERGIA Y BLOQUEO DE EQUIPAMIENTOS
 Procedimiento para garantir el estado de energía cero a través de
dispositivo o método físico aplicado (contra activación accidental o
intencional) para:
• Impedir el accionamiento de equipamiento o sistema
• Contener flujo o vaciamiento de fluidos o productos
• Trabar el movimiento de materiales y actuadores
• Blindar fuentes y superficies emisoras de energía
• Disipar energía residual almacenada
• Bloquear el automóvil aceleró
Se comprende como actividad de bloqueo la retirada de un fusible, la
abertura de una gaveta eléctrica, instalación de candado en llave o
manipulo proyectado para tal, un bloqueador , cerramiento y traba de
una válvula de flujo, etc.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 165
Comunicar al responsable por la área la necesidad
de bloquear un equipamiento
Bloquear y etiquetar todas las fuentes de energía y
dispositivos de accionamiento del equipamiento que
recibirá intervención
Testar sistemas y elementos del equipamiento para
asegurar estado de ENERGÍA CERO
Analizar los riesgos involucrados en las actividades,
definir y implantar las medidas necesarias para
mitigación de los riesgos
Liberar equipamiento y realizar la intervención
prevista
Desbloquear fuentes de energía e dispositivos de
accionamiento, retirar etiquetas y religar el
equipamiento
Controles Operacionales
 CONTROL DE ENERGÍA
Y BLOQUEO DE
EQUIPAMIENTOS
... procedimiento
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 166
Controles Operacionales
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
– EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP
• No evitan el accidente o la interacción con el agente
peligroso.
• Apenas, minimizan los DAÑOS.
• Se debe asegurar que:
∙ Fueron determinados los EPP necesarios a cada
actividad
∙ Los EPP adquiridos fueron aprobados – CA
∙ Los EPP están sendo distribuidos gratuitamente
y si hay registro
∙ Los colaboradores fueron entrenados para uso,
higienización y conservación
∙ Si los EPP están sendo usados
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 167
Medida
Administrativa
Solución de
Ingeniaría
EPP
Controles Operacionales
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
– Se debe utilizar las diferentes protecciones de forma integrada.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 168
EJERCICIO 16
 Controles operacionales
 Tiempo de ejecución: 10 minutos

OBJETIVO
 Desarrollar la capacidad de seleccionar los controles operacionales
adecuados a los procesos y riesgos

MÉTODO
 En las evaluaciones de riesgos de S&SO y de Aspectos Ambientales
realizadas, revise la lista de controles operacionales propuestos.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 169
Preparación y Respuesta a Emergencia
 Mismo con los controles implantados, situaciones de emergencia
pueden ocurrir. Así, se debe asegurar adecuada preparación para
responder eficazmente a tales situaciones.
 La preparación y respuesta a emergencias es constituida por:
– Estándar de Preparación y Respuesta a la Emergencia
– Planos de atendimiento a la Emergencia
– Gestión de Crisis
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 170
Preparación y Respuesta a Emergencia
 Funciona así:
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ACCIDENTES
ESPECIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
ESTABLECIMIENTO DEL P.R.E.
REALIZACIÓN DE SIMULADOS PERIÓDICOS.
ANALISIS Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 172
Preparación y Respuesta a Emergencia
... los Planos de Respuesta a Emergencia deben ser constituidos de:
 Escenario de emergencia;
 Recursos necesarios;
 Para combate;
 EPP;
 Personas;
 Acción a ser tomada;
 Responsable.

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 173
EJERCICIO 17
 Plan de Atendimiento a la Emergencia
 Tiempo de ejecución: 15 minutos

OBJETIVO
 Desarrollar la capacidad de elaboración de Planos de Atendimiento a
la Emergencia eficaces.

MÉTODO
 Con base en las evaluaciones de riesgos de S&SO y de Aspectos
Ambientales realizadas, elabore un PRE para la situación estudiada
por su grupo.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
3 – Implementación y Operación
Sistema Yamana de Gestión 174
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación

Sistema Yamana de Gestión 175
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
A Sección de Monitoramiento y Acciones es constituida de:
 Monitoramiento y Medición
 Tratamiento de no conformidades, incidentes y accidentes
 Auditoria
Sistema Yamana de Gestión 176
Monitoramiento y Medición
 Cada Unidad debe implantar sistema para monitorear y medir el
desempeño del SYG. Lo que incluye:
– Indicadores de:
• MEDIO AMBIENTE
• SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
• RESPONSABILIDAD SOCIAL
• RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES.
– Inspecciones
– Control de dispositivos de medición y monitoramiento usados.

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 177
Monitoramiento y Medición
 Indicadores deben ser:
– Apurados todos los meses, conforme definido en los estándares
– Analizados críticamente por la Gerencia
– Reportados a Directoria
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 178
Monitoramiento y Medición
 Inspecciones deben:
– Ser realizadas por inspectores calificados
– Ser documentadas
– Tener sus resultados analizados críticamente

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 179
Monitoramiento y Medición
 Dispositivos de medición deben:
– Ser seleccionados adecuadamente
– Ser identificados, mantenidos, usados y conservados adecuadamente
– Ser calibrados periódicamente
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 180
Tratamiento de no conformidades, incidentes e accidentes
 Todas las no conformidades, incidentes e accidentes deben:
– Ser registrados
• Análisis y investigación de accidentes
• ROS
– Ser solucionado con acciones sobre los efectos
– Tener sus causas identificadas
– Ser sometido a acciones correctivas o preventivas
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 181
Tratamiento de no conformidades, incidentes e accidentes
 Incidentes y accidentes, segundo Bird
LESIÓN GRAVE o FATAL
Accidentes Con Perdida de Tiempo

Accidentes Sin Perdida de Tiempo
Incidentes o casi Accidentes
600

1
10
30
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 182
Tratamiento de no conformidades, incidentes e accidentes
 Incidentes y accidentes, segundo OIT
70.000
5.000

1
1.200
1.200
FATAL
más de 3 días de alejamiento
Casi Accidentes
De 1 a 3 días de alejamiento
Primer Socorros
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 183
TNC
E
F
E
C
T
O

C
A
U
S
A
S

P
R
O
B
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M
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t
o
d
o

REAL POTENCIAL
BLOQUEO
CORRECIÓN
ACCIÓN
CORRECTIVA

Para Evitar la
REPETICIÓN
AÇÃO
PREVENTIVA

Para Evitar la
OCURRENCIA
NO
EXISTE
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 184
EJERCICIO 18
 Tratamiento de no conformidades
 Tiempo de ejecución: 15 minutos

OBJETIVO
 Capacitar para la solución de problemas de forma a prevenir la
repetición de los mismos

Método
 Defina las acciones requeridas para eliminar un problema, analice,
determine sus causas y establezca las acciones correctivas que
garantizarán la prevención de repeticiones.
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 185
Auditorias
 Incluyen:
– Abordajes de seguridad
• Tiene el objetivo de crear una interacción con las personas de forma adecuada, de
manera que las personas se queden enteradas de la preocupación de la empresa
cuanto las posibles consecuencias del ato inseguro que están practicando y el
empleado tenga la oportunidad de abordar sus y otras preocupaciones con SSMA.
• Deben ser conducidas por aquellos que ejercen funciones de liderazgo.
– Auditorias del SYG
• Bajo coordinación de la Directoria de SSMA, se debe mantener un programa para
auditorias periódicas del SYG. Estas son realizadas por auditores calificados y
independientes de los procesos evaluados.

RESULTADOS DE ABORDAJES Y AUDITORIAS DEBEN SER
ANALIZADOS CRÍTICAMENTE

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 186
Auditorias
 Serán:
– Realizadas conforme programa específico a ser definido por la Directoria de
SSMA;
– Conducidas por auditores calificados;
– Realizadas de forma independiente y objetivas;
– Utilizadas para proveer informaciones que permitirán la definición de
acciones de mejoría del SYG
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
Sistema Yamana de Gestión 187
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación

Sistema Yamana de Gestión 188
Análisis Gerenciales
 Son periódicas
 Son documentadas
 Deben ocurrir en:
– Cada Unidad
– Nivel Corporativo
 Analizar los resultados
alcanzados pelo o SYG
 Tomar decisiones y definir
acciones para a mejoría del
desempeño del SYG

:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
4 – Análisis Gerenciales

Análisis critica por
la directoria de la
Yamana
Acciones que
deben ser
implantadas en las
unidades
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s

D
e
c
i
s
i
o
n
e
s

Decisiones
Acciones de rutina
y de mejoría
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s

Análisis critica
gerencial en cada
unidad de la
Yamana
Sistema Yamana de Gestión 189
:.: AGENDA
Presentación
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 – Directrices Estratégicas
2 – Planificación
3 – Implementación y Operación
4 – Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 – Análisis Gerenciales
Implantación
Sistema Yamana de Gestión 190
Cada unidad debe tomar las acciones para asegurar la
conformidad con los estándares especificados, para tal:
 Deben seguir el cronograma de implantación;
 Capacitar y tener personas competentes disponibles para definir y
implantar acciones, programar, planear y ejecutar los entrenamientos
operacionales necesarios;
 Recibirá auxilio de consultores en Gestión Empresarial
:.: IMPLANTACIÓN DEL SYG
Sistema Yamana de Gestión 191
FACTORES CRÍTICOS DE EXITO

LIDERAZGO



CONHECIMIENTO
TÉCNICO
(PROCESSO)



CONHECIMIENTO
GERENCIAL
(MÉTODO)
:.: IMPLANTACIÓN DEL SYG
Sistema Yamana de Gestión 192
... la implantación ocurrirá de acuerdo con lo siguiente cronograma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planejamento da implantação e
capacitação inicial
Políticas de gestão
Identificação e avaliação de riscos de
segurança e saúde ocupacional e
aspectos ambientais
Identificação e interpretação de requisitos
legais e outros requisitos, registro de
evidências de conformidade e
planejamento de ações necessárias à
conformidade
Definição de objetivos e metas do SYG e
elaboração dos Programas de Gestão
Definição dos recursos necessários à
adequação aos requisitos aplicáveis, à
manutenção e melhoria do SYG.
Definição de responsabilidades e
autoridades.
Implantação dos padrões de gestão de
pessoas e de responsabilidade social
Implantação do padrão de gestão da
comunicação
Implantação de controle de documentos e
controle de registros.
Implantação dos controles operacionais
necessários.
Implantação do gerenciamento de crises e
gerenciamento de emergências, incluindo
a elaboração e implantação do Plano de
Atendimento à Emergência.
Implantação de monitoramento e medição
Implantação de registro e análise de não
conformidades, incidentes e acidentes e
definição, planejamento e implantação de
ações corretivas e preventivas.
Capacitação da equipe de auditores
internos.
Programação e realização de auditorias
internas do SYG
Realização de Análises Gerenciais nas
Unidades e na Matriz.
Acompanhamento de auditoria de pré-
certificação e ajustes.
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
:.: IMPLANTACIÓN DEL SYG
Planificación y capacitación

Políticas de Gestión
Riesgos de los procesos
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y
programas
Manejo de recursos
Gestión de personas
Sistema Yamana de Gestión 193
:.: IMPLANTACIÓN DEL SYG
... la implantación ocurrirá de acuerdo con lo siguiente cronograma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planejamento da implantação e
capacitação inicial
Políticas de gestão
Identificação e avaliação de riscos de
segurança e saúde ocupacional e
aspectos ambientais
Identificação e interpretação de requisitos
legais e outros requisitos, registro de
evidências de conformidade e
planejamento de ações necessárias à
conformidade
Definição de objetivos e metas do SYG e
elaboração dos Programas de Gestão
Definição dos recursos necessários à
adequação aos requisitos aplicáveis, à
manutenção e melhoria do SYG.
Definição de responsabilidades e
autoridades.
Implantação dos padrões de gestão de
pessoas e de responsabilidade social
Implantação do padrão de gestão da
comunicação
Implantação de controle de documentos e
controle de registros.
Implantação dos controles operacionais
necessários.
Implantação do gerenciamento de crises e
gerenciamento de emergências, incluindo
a elaboração e implantação do Plano de
Atendimento à Emergência.
Implantação de monitoramento e medição
Implantação de registro e análise de não
conformidades, incidentes e acidentes e
definição, planejamento e implantação de
ações corretivas e preventivas.
Capacitação da equipe de auditores
internos.
Programação e realização de auditorias
internas do SYG
Realização de Análises Gerenciais nas
Unidades e na Matriz.
Acompanhamento de auditoria de pré-
certificação e ajustes.
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planejamento da implantação e
capacitação inicial
Políticas de gestão
Identificação e avaliação de riscos de
segurança e saúde ocupacional e
aspectos ambientais
Identificação e interpretação de requisitos
legais e outros requisitos, registro de
evidências de conformidade e
planejamento de ações necessárias à
conformidade
Definição de objetivos e metas do SYG e
elaboração dos Programas de Gestão
Definição dos recursos necessários à
adequação aos requisitos aplicáveis, à
manutenção e melhoria do SYG.
Definição de responsabilidades e
autoridades.
Implantação dos padrões de gestão de
pessoas e de responsabilidade social
Implantação do padrão de gestão da
comunicação
Implantação de controle de documentos e
controle de registros.
Implantação dos controles operacionais
necessários.
Implantação do gerenciamento de crises e
gerenciamento de emergências, incluindo
a elaboração e implantação do Plano de
Atendimento à Emergência.
Implantação de monitoramento e medição
Implantação de registro e análise de não
conformidades, incidentes e acidentes e
definição, planejamento e implantação de
ações corretivas e preventivas.
Capacitação da equipe de auditores
internos.
Programação e realização de auditorias
internas do SYG
Realização de Análises Gerenciais nas
Unidades e na Matriz.
Acompanhamento de auditoria de pré-
certificação e ajustes.
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
Gestión de la comunicación
Documentación
Controles operacionales
Preparación y respuesta a
la emergencia
Monitoramiento y medición
No conformidades, incidentes,
accidentes, acciones
correctivas y preventivas
Capacitación de auditores
Sistema Yamana de Gestión 194
:.: IMPLANTACIÓN DEL SYG
... la implantación ocurrirá de acuerdo con lo siguiente cronograma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planejamento da implantação e
capacitação inicial
Políticas de gestão
Identificação e avaliação de riscos de
segurança e saúde ocupacional e
aspectos ambientais
Identificação e interpretação de requisitos
legais e outros requisitos, registro de
evidências de conformidade e
planejamento de ações necessárias à
conformidade
Definição de objetivos e metas do SYG e
elaboração dos Programas de Gestão
Definição dos recursos necessários à
adequação aos requisitos aplicáveis, à
manutenção e melhoria do SYG.
Definição de responsabilidades e
autoridades.
Implantação dos padrões de gestão de
pessoas e de responsabilidade social
Implantação do padrão de gestão da
comunicação
Implantação de controle de documentos e
controle de registros.
Implantação dos controles operacionais
necessários.
Implantação do gerenciamento de crises e
gerenciamento de emergências, incluindo
a elaboração e implantação do Plano de
Atendimento à Emergência.
Implantação de monitoramento e medição
Implantação de registro e análise de não
conformidades, incidentes e acidentes e
definição, planejamento e implantação de
ações corretivas e preventivas.
Capacitação da equipe de auditores
internos.
Programação e realização de auditorias
internas do SYG
Realização de Análises Gerenciais nas
Unidades e na Matriz.
Acompanhamento de auditoria de pré-
certificação e ajustes.
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planejamento da implantação e
capacitação inicial
Políticas de gestão
Identificação e avaliação de riscos de
segurança e saúde ocupacional e
aspectos ambientais
Identificação e interpretação de requisitos
legais e outros requisitos, registro de
evidências de conformidade e
planejamento de ações necessárias à
conformidade
Definição de objetivos e metas do SYG e
elaboração dos Programas de Gestão
Definição dos recursos necessários à
adequação aos requisitos aplicáveis, à
manutenção e melhoria do SYG.
Definição de responsabilidades e
autoridades.
Implantação dos padrões de gestão de
pessoas e de responsabilidade social
Implantação do padrão de gestão da
comunicação
Implantação de controle de documentos e
controle de registros.
Implantação dos controles operacionais
necessários.
Implantação do gerenciamento de crises e
gerenciamento de emergências, incluindo
a elaboração e implantação do Plano de
Atendimento à Emergência.
Implantação de monitoramento e medição
Implantação de registro e análise de não
conformidades, incidentes e acidentes e
definição, planejamento e implantação de
ações corretivas e preventivas.
Capacitação da equipe de auditores
internos.
Programação e realização de auditorias
internas do SYG
Realização de Análises Gerenciais nas
Unidades e na Matriz.
Acompanhamento de auditoria de pré-
certificação e ajustes.
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
Auditoria interna
Análisis gerencial
Ante auditoria certificación