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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA
1
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
2
CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS
I. ASPECTOS
GENERALES
II. IDENTIFICACION
III. FORMULACION
IV. EVALUACION
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
3
FLUJOGRAMA DE FORMULACION DE
PROYECTO PERFIL
A
L
T
E
R
N
A
.

S
E
L
E
C
C
I
O
N

B

D
E
M
A
N
D
A

O
F
E
R
T
A


B
R
E
C
H
A

D
E

M
E
R
C
A
D
O

PRECIOS
UNITARIOS
A
PRECIOS
UNITARIOS
B
PRECIOS
UNITARIOS
C
A
L
T
E
R
N
A
.

S
E
L
E
C
C
I
O
N

A

TAMAÑO Y
MICRO
LOCALIZA-
CION
A
COSTO
TOTAL
A
COSTO
TOTAL
B
COSTO
TOTAL
C
ALTERN.
TECNICA
A
ALTERN.
TECNICA
B
ALTERN.
TECNICA
C
TAMAÑO Y
MICRO
LOCALIZA-
CION
B
PROGRAMA
PRODUCC.
A
PROGRAMA
PRODUCC.
B
PROGRAMA
PRODUCC.
C
REQUER.
FISICOS
A
REQUER.
FISICOS
B
REQUER.
FISICOS
C
TAMAÑO Y
MICRO
LOCALIZA-
CION
C
A
N
A
L
I
S
I
S

A
R
B
O
L

D
E

P
R
O
B
L
E
M
A
S

A
N
A
L
I
S
I
S

A
R
B
O
L

O
B
J
E
T
I
V
O
S

Y

M
E
D
I
O
S

D
I
A
G
N
O
S
T
I
C
O

T
E
C
N
I
C
O

E
C
O
N
O
M
I
C
O

S
O
C
I
A
L

A
L
T
E
R
N
A
.

S
E
L
E
C
C
I
O
N

C

ESTUDIOS DE PRE- INVERSION A
NIVEL DE PERFIL
FORMATO 5 A

4
I ASPECTOS GENERALES
5
NOMBRE DEL PROYECTO

6
NATURALEZA DE LA MINTERVENCION

7
MACRO Y MICROLOCALIZACION
8
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
PRINCIPALES FUNCIONES
• Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra
en el banco de PIP.
• Elabora los TdeR cuando se contrate la elaboración de los
estudios de preinversión , y el plan de trabajo silos realiza la
propia UF.
• Las UF de los GR y GL solo pueden formular proyectos que se
enmarquen en su nivel de gobierno.
• Verificar que no exista duplicidad de PIP previos a la
elaboración del estudio.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Tomar en cuenta los parámetros y Normas Técnicas para la
formulación (Anexo SNIP-09) y los parámetros de Evaluación
(Anexo SNIP-10) para la elaboración de estudios.
• No fraccionar los PIP.
• Si la UF es distinta a la entidad que financiará la operación y
mantenimiento del PIP, solicitar la opinión favorable de dicha
entidad antes de remitir el perfil para su evaluación.
• Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas
por la OPI.
• Mantener actualizado el Banco de Proyectos.
• Verificar que se cuente con el saneamiento físico legal
correspondiente para la implementación del PIP, a fin de
asegurar su sostenibilidad.

9
UNIDAD EJECUTORA
10

UNIDAD EJECUTORA
PRINCIPALES FUNCIONES
• Elabora el Expediente Ttécnico o supervisa su
elaboración.
• Ejecuta el PIP autorizado por el Organo
Resolutivo.
• Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Debe ceñirse a los parámetros con el que se
declaró viable el PIP en la elaboración del
expediente técnico y ejecución.
• Elaborar el informe de consistencia del ET o ED
(Formato SNIP – 15)
• Elaborar el informe de cierre de PIP (Anexo-16)
• Informar al Ӯrgano que declaró viable el PIP toda
modificación en la fase de inversión.
PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS
11
MARCO DE REFERENCIA
12
PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS

13
14
II IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
ANALISIS DE RIESGOS DEL
PROYECTO
15
IDENTIFICACION DE PELIGROS

16
MAPA PARLANTE
17
GESTION DE RIESGO
18
CROQUIS DEL AREA QUE CUBRE EL
PROYECTO
19
ANALISIS DE RIESGOS POR
COMPONENTE

20
MEDIDAS DE REDUCCION

21
ANALISIS DE RIESGOS

22
CAUSAS Y EFECTOS

23
24
25
EL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
26
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
27
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
28
Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Adecuado servicio de
Alcantarillado y Tratamiento
de Aguas servidas
Capacidades de gestión fortalecida
de los miembros de la JASS
Mejora de los niveles de
educación sanitaria
Acción 1.1: Captación
del agua de fuentes
existentes
Actividades:
- Construcción de 02
capataciones de
manantial
Acción 1.2: Linea de
Conduccion
Actividades:
- Suministro e
Instalación de 2,144
m de tuberia PVC C-
10 de 63 mm
Acción 1.3:
Almacenamiento del
agua
Actividades:
- Construcción de 01
reservorio de agua (01
reservorio apoyado)
capacidad = 25 m3
Acción 1.4:
Red General de
Distribucion de
agua
Actividades:
Suministro e
instalacion de 5,042
m de tuberia PVC C-
10 de 63 mm
Acción 1.5:
Instalaciones
domiciliarias
Actividades:
- Instalación de
238 conexiones
domiciliarias
Acción 2.1: Instalación de
sistemas de alcantarillado
sistema de tratamiento
Actividades:
- Suministro de Instalación de
5,50 m de Tuberia PVC UF de
200 mm y 250 mm en la red
geral de distribucion y emisor
final.
-Construcción de 68 Buzones
de Inspeccion
Acción 3.1: Implementación de
un programa de fortalecimiento de
la gestión administrativa y
operacional de los servicios
Actividades:
-Capacitación del personal para la
operación y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento
- Capacitación a los miembros de
la JASS
Acción 4.1:
Implementación de
programas de educación
sanitaria
Actividades:
-Implementación de un
programa de educación
sanitaria en agua
potable
- Implementación de un
programa de educación
sanitaria en evacuación
de excretas y aguas
servidas
Alternativa única de
saneamiento
FUENTE: Elaboración propia
Medio Fundamental 1
Adecuado servicio de agua potable
Alternativa única de agua
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Las acciones 3.1 y 4.1, son complementarias para la alternativa
única de agua y la alternativa única de saneamiento
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
29
III FORMULACION DEL
MPROYECTO
30
Es el período que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles a un determinado
proyecto.
• El MEF considera un horizonte de evaluación de
10 años.
La determinación del horizonte del proyecto es una
decisión importante dentro del análisis, ya que al
agregar o quitar períodos se está dejando de
reconocer ingresos y/o gastos que pueden
modificar los resultados.
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE
CADA ALTERNATIVA
31
|
EL CICLO DEL PROYECTO


PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

POSTINVERSIÓN

HORIZONTE DE
EVALUACIÓN
Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio
público que se desea brindar con el proyecto, elementos
necesarios para definir la envergadura y metas del proyecto
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO

32
33
El período de tiempo en el cual el proyecto generará
beneficios.
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
No mayor o menor a 10 años, al menos que se
justifique
Además, las siguientes variables se deben tomar en
cuenta:
Escala de inversión: Volumen de servicios a ofrecer
Localización: Mejor ubicación (grado de dispersión)
Momento de inicio y fin de la ejecución: Época menos
riesgosa
Tecnología: Se debe conocer la tecnología disponible.
Criterios para Determinar el Horizonte de
Evaluación
34
ANALISIS DE DEMANDA:
CONCEPTOS Y DEMANDA
EFECTIVA
35
IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE
LA DEMANDA
Consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte del
proyecto la población demandante y la cantidad
demandada del servicio que se desea brindar.

La demanda tiene particularidades específicas de acuerdo al
sector de referencia.

Se debe responder a las preguntas:
¿Qué determina la demanda?
¿Qué factores influyen en la determinación de la demanda?
¿Cómo se comporta la demanda en el tiempo?


36
El Análisis de Demanda consiste
básicamente en el desarrollo de:
1. La determinación de los servicios de que se
ofrecerá
2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda
del servicio
3. La proyección de la población de referencia
4. La proyección de la población demandante
potencial
5. La proyección de la población demandante
efectiva sin proyecto
6. La proyección de la población demandante
efectiva con proyecto
37
Breve diagnóstico de la situación actual de la
demanda de los servicios que el proyecto ofrecerá,
incluyendo una descripción de sus principales
determinantes tales como:
Características de la población
Cobertura de la demanda actual
Tendencia histórica de la demanda
Calidad de los servicios, razones por las cuales no
demanda en servicio, no obstante necesitarlos.
Satisfacción de beneficiarios
Acceso a los servicios de parte de la población
(geográfico-vial, cultural, económico y a la
organización)
Aspectos regulatorios (impuestos, tarifas,
exoneraciones, etc.), etc.
38
Proyección de la población de referencia
Población total del área o áreas geográficas en que
se llevará a cabo el Proyecto (Área de influencia).
Población referencial
39
N° de familias : 238
N° de viviendas habitadas : 238
N° de viviendas no habitadas : 260
N° de Instituciones públicas y organizaciones : 10
N° Promedio de integrantes por vivienda : 3. Hab./vivienda
Población Total : 714 habitantes
N° de viviendas, instit. y organizaciones beneficiadas con el proyecto : 238 viviendas
Población Beneficiaria : 714 habitantes
POBLACION REFERENCIAL
40
Proyección de la población de referencia

Para realizar dicha estimación se puede utilizar tres
métodos:

• A partir de información estadística actual
disponible; si ésta existe: censos o estudios
específicos de entidades confiables.
• A partir de una tasa de crecimiento: cuando
existe información estadística que no es actual.
• A partir de información indirecta existente y
supuestos simplificadores (si la información
disponible no es detallada).
41
Proyección de la población de demandante potencial
Es la población referencial que por su edad o sus
características específicas debería estar
recibiendo los servicios involucrados con el
problema identificado, la cual incluye a la
población que no accede y accede.
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Población Demandante
Potencial
42
Demanda efectiva sin proyecto
Es una porción de la demanda potencial que
efectivamente está utilizando el servicio público,
no necesariamente en la calidad deseada.
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Demanda efectiva
sin proyecto
43
Demanda efectiva con proyecto
Puede ser diferente de la demanda sin proyecto
si las acciones consideradas pretenden modificar
las actitudes de la población afectada o puede ser
igual a ella si solo está referido a mejor calidad
del servicio público otorgado
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Demanda efectiva
con proyecto
44
Año
Población
Total (Hab.)
Año
Población
Total (Hab.)
Base 2012 748 10 2023 824
0 2013 754 11 2024 831
1 2014 761 12 2025 838
2 2015 768 13 2026 846
3 2016 775 14 2027 854
4 2017 782 15 2028 862
5 2018 789 16 2029 870
6 2019 796 17 2030 878
7 2020 803 18 2031 886
8 2021 810 19 2032 894
9 2022 817 20 2033 902
P f = P0(1+ r n)



Endonde:
P
0
= Es la población total inicial en el año base (2012) = 748 habitantes
r = Es la tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.009
P
f
= Es la población final calculada para en el año “n”
n = Es el año para el cual se calcula la proyección y varía de 1 a 20, para el sistema de agua potable y
alcantarillado (Cuadro Nº 62).
CALCULO DE LA POBLACION FUTURA
NOTA: En los PIP la Pob. de referencia, la Pob. Potencial y efectiva
45
0 1 2 … 10
N° de familias dedicadas a la agricultura 500 500 500 500 500
Has. Promedio por familia ha 2 2 2 2 2
Total Hectáreas ha 1000 1000 1000 1000 1000
Requerimiento de agua por hectárea
lt / seg / ha
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Demanda actual total 500 500 500 500 500
Número de familias adicional 250 250 250 250
Has. Promedio por familia ha 2 2 2 2
Total Hectáreas ha 500 500 500 500
Requerimiento de agua por hectárea
lt / seg / ha
0.5 0.5 0.5 0.5
Demanda potencial total 250 250 250 250
N° de familias dedicadas a la agricultura Familias
500 750
750 750 750
Has. Promedio por familia
ha
2 2 2 2 2
Total Hectáreas
ha
1000 1500 1500 1500 1500
Requerimiento de agua por hectárea
lt / seg / ha
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Demanda total con proyecto 500 750 750 750 750
AÑOS
DEMANDA ACTUAL
( DEMANDA
SITUACION
SIN
PROYECTO )
DEMANDA POTENCIAL
TOTAL
DEMANDA TOTAL
( DEMANDA
SITUACION CON
PROYECTO )
Lt/seg
Lt/seg
Lt/seg
SITUACION
ACTUAL
PROYECION DE DEMANDA
Para comprender mejor el ejemplo se tiene la siguiente tabla:
En el año
1 se inicia
la entrega
del
servicio
de agua
para riego
por el
proyecto.
En el ejemplo, la demanda
proyectada no varía a lo largo de los
años. Sin embargo, según el diseño
de cada proyecto, estas demandas
pueden variar año a año.
46
III. ANALISIS DE LA OFERTA:
OFERTA OPTIMIZADA
47
ANALISIS DE LA OFERTA
El punto inicial en este análisis es estimar la OFERTA EN
LA SITUACION SIN PROYECTO bajo el supuesto de
que no se realiza el proyecto, y considerando la

OFERTA OPTIMIZADA.

¿Qué es la Oferta Optimizada?
• La capacidad de oferta de la que se puede disponer,
óptimamente, con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos
provenientes del proyecto que se evalúa)”, luego de
realizadas ciertas mejoras, como por ej. de gestión,
las cuales pueden requerir gastos no significativos
(gastos menores).
48
ELEMENTOS A ANALIZAR SEGUN SNIP
Oferta histórica y actual: Determinar los
recursos físicos y humanos disponibles en
cada establecimiento o unidad productiva.
Variables que afectan a la oferta: Los
estándares óptimos de uso de los recursos
físicos y humanos.
Oferta proyectada
La oferta optimizada según RR.HH y
RR. Físicos por cada unidad
productora.
49
Análisis de la Oferta: Recursos
Se deberá determinar, para cada establecimiento
o unidad productiva, los recursos físicos y
humanos disponibles para ofrecer cada uno de
los tipos de servicios relacionados con los
proyectos alternativos que se desean evaluar. Es
muy importante considerar lo siguiente:

i) Los recursos disponibles deben ser
estimados por establecimiento o unidad
productiva y no para todos ellos en conjunto, pues
la capacidad óptima de producción difiere en cada
uno.
50
Análisis de la Oferta: Recursos

ii) Los recursos físicos disponibles deben incluir
una calificación de su estado (en estado óptimo,
en uso pero obsoleto, en desuso, entre otros), con
el objetivo de no sobreestimar (o subestimar) la
capacidad óptima de estos establecimientos o
unidades productivas. En el caso de los recursos
humanos se debe considerar su nivel de
profesionalización y sus años de experiencia en
actividades similares.
51
Análisis de la Oferta: Estándares
Establecer los estándares óptimos de uso de los
mismos. Específicamente, para cada recurso
(estado y calificación del mismo) se deberá definir:

i) El número de unidades del servicio que el
recurso (físico o humano) produce óptimamente
en una hora; y

ii) El número óptimo de horas de uso por
período de tiempo de cada recurso (físico o
humano).

52
Análisis de la Oferta: Estándares
Ojo:
Los estándares óptimos de uso no siempre son
mayores que los “estándares de uso actuales”,
estos pueden ser menores que éstos (por ejemplo,
un doctor puede estar atendiendo más pacientes
por hora que el óptimo establecido, o pueden
haber más alumnos por aula que la cantidad
óptimamente deseable). Esto es importante
porque la oferta optimizada no necesariamente
es mayor que la existente en la actualidad, sino
que puede ser menor.
53
Análisis de la Oferta: Optimización
Estimar, para cada establecimiento o unidad
productiva y tipo de servicios:

- La oferta optimizada por período a partir de los
recursos físicos disponibles.
- La oferta optimizada por período a partir de los
recursos humanos disponibles.

En ambos casos, esta oferta optimizada por
período será el resultado de multiplicar las
siguientes tres variables:

54
Análisis de la Oferta: Optimización

• los recursos disponibles para cada tipo de
servicio (sean físicos o humanos),
• el número de unidades de producción óptima
por recurso (físico o humano) y por hora,
• y el número de horas de uso por período de
cada recurso (físico o humano).

Así determinamos dos ofertas, la capacidad óptima
final de oferta de cada tipo de servicio, para cada
establecimiento o unidad productiva que se analiza
, será la menor entre estas dos.
55
ANALISIS DE LA OFERTA SIN
PROYECTO
• Se debe tener en cuenta la optimización
de los recursos disponibles.
• Por ejemplo, a través de mejoras de la
programación para atención en los
servicios involucrados e
implementación de doble turno en
ambientes adecuados, en proyectos de
salud.
56
OFERTA PROYECTADA
Para su medición se considera lo siguiente:
Extrapolación de la tendencia de la
oferta optimizada.
Incorporación de nuevos proyectos,
que cuya ejecución se sabe que está
financiada.
Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyección de
acuerdo a ello.
57
BALANCE DE OFERTA-
DEMANDA
Análisis de la brecha y
Demanda objetivo
58
4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
CONOCER EL TAMAÑO DEL DÉFICIT EN LA PROVISIÓN DEL BIEN O SERVICIO
DEMANDA TOTAL
(DEMANDA SIT. CON
PROYECTO)
OFERTA OPTIMIZADA
(OFERTA SIT. SIN
PROYECTO)
DEFICIT
-
=
A partir de los análisis de demanda y de oferta, se puede
saber cuál es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el
proyecto, y establecer las metas de servicio que se propone.
Conocer este déficit permitirá plantear las especificaciones
técnicas del proyecto, de manera tal que se satisfaga el monto
faltante. Este proceso se llama definición del TAMAÑO DEL
PROYECTO.
¿EL PROYECTO NECESARIAMENTE DEBERÁ SATISFACER EL DÉFICIT?
59
Datos
Sin Proyecto
2012
Con Proyecto
2032
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) (1) 748 903
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.90 0.90
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (1) 3.11 3.11
CONSUMO POR PERSONA (litros / habitante - dia) (2) 50 100
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (2) 60% 20%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (3) 636 903
• Cuadro Nº 70
Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de agua y saneamiento

60
4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
¿EL PROYECTO NECESARIAMENTE DEBERÁ SATISFACER EL DÉFICIT?
No necesariamente. Si bien , satisfacer todo el déficit es
lo ideal para un proyecto, PERO existen una serie de
limitaciones que impiden que esto suceda (ejemplo falta
de recursos). Por ello, en muchos proyectos se
establecen períodos de diseño, tratando de buscar un
balance óptimo en la ejecución del mismo.
Un proyecto puede atender la
totalidad del déficit de demanda o
cubrirlo parcialmente.
61
62
ANALISIS DE LA BRECHA Y LA
DEMANDA OBJETIVO
• Estimar el déficit o brecha según tipos
de servicios: diferencia entre demanda
efectiva y la oferta optimizada para cada
uno de los servicios.
Déficit o brecha = Dem. efectiva – Oferta
optimizada

DEMANDA OBJETIVO = % definido del Déficit
63
TIPOS DE BRECHA
• Brecha de cobertura o de cantidad: cuando
se está dejando de atender a un sector de la
población bajo responsabilidad del sector, en
determinadas unidades productoras de
servicios.
• Brecha de calidad: cuando si bien se está
atendiendo a la población bajo
responsabilidad sin un déficit apreciable, los
servicios prestados no se realizan en
condiciones adecuadas, en cuyo caso la
oferta optimizada es cero.
64
65
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO/SERVICIO

AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
66
ELABORAR EL PROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
Determinar el programa de requerimientos
Determinar el programa funcional de los
servicios sobre la base de la Meta de
Producción.
Para todos los servicios se desarrollarán
cuatro tipos de análisis:
–Programa de RR.HH.
–Programa de equipamiento e infraestructura
–Programa de insumos y suministros
–Programa de gestión
67
PLAN DE IMPLEMENTACION
EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
Implementación del local xx
Adquisición de la maquinaria
Adquisición de la materia prima
Adquisición de insumos
Puesta en marcha
Proceso Productivo
Comercialización
xx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
Asistencia Técnica
Capacitación
xxxx xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xx
x
xx
x
68
LOS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
El objetivo es determinar la totalidad de
los costos de cada proyecto alternativo,
valorados a precios de mercado.
Posteriormente, estos costos serán
distribuidos a lo largo del horizonte de
evaluación, para elaborar el flujo de
costos a precios de mercado.
69
ELABORAR EL PRESUPUESTO DE
CADA ACCION
Precisar los costos unitarios y por
período por requerimiento, con y
sin impuestos.
Considerar los gastos
administrativos y el rubro de
imprevistos.
Elaborar el presupuesto de cada
alternativa con y sin impuestos.
70
COSTOS SIN PROYECTO
Se refiere a los costos de operación:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en la situación
optimizada.
Se deben precisar los costos
unitarios con y sin impuestos.
71
COSTOS CON PROYECTO
Inversión
 Intangibles: estudios de prefactibilidad, factibilidad,
definitivos, diseño e implementación de procesos y
capacitación.
 Tangibles: Infraestructura, equipamiento.
 Gastos preoperativos o costos de pre-inversión:
arreglos institucionales, saneamiento físico legal de
inmuebles y terrenos, así como gastos de
preinstalación.
 Inversión en capital de trabajo: Para la puesta en
marcha del proyecto (RR.HH., insumos, gastos
administrativos.).
 Imprevistos: % estimado del costo de inversión.
INVERSION INICIAL PARA EL COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS DE MERCADO

72
OBRAS PROVISIONALES GBL 1 23,728.66
CONSTRUCCION Y MEJ DEL SISTEMA DE
CAPTACION DE MANANTIAL
UND 2 19,524.00
CAMARAS ROMPE PRESION UND 9 69,343.16
CONSTRUCCION DE RESERVORIO M3 30 78,504.69
LINEA DE CONDUCCION KM 2.144 190,733.38
LINEA RED GENERAL DE DISTRIBUCION KM 5.042 470,468.00
CONEXIONES DOMCILIARIAS UND 238 84,605.46
CURSOS DE EDUCACION SANITARIA UND 3 22,860.00
959,767.35
95,976.74
95,976.74
1,151,720.82
80,620.46
69,103.25
1,301,444.53
234,260.01
1,535,704.54
COMPONENTES
PRECIO DE
MERCADO
CANT
SUPERVSION DE OBRA
SUB TOTAL 2
UND
IMPUESTOS (IG V) 18%
COSTO TOTAL
COSTO DI RECTO S/.
SUB TOTAL 1
INTANG IBLES
EXPEDIENTE TECNICO
73
COSTOS CON PROYECTO
Costos de operación y mantenimiento
• Se refiere a los costos de operación:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en el Plan de
Producción.
• Se deben precisar los costos unitarios
con y sin impuestos.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE

74
1 47,873 0.002 95.75 7.80 746.82 0.8475 632.93
2 48,256 0.002 96.51 7.80 752.80 0.8475 637.99
3 48,640 0.002 97.28 7.80 758.78 0.8475 643.07
4 49,927 0.002 99.85 7.80 778.86 0.8475 660.09
5 50,318 0.002 100.64 7.80 784.97 0.8475 665.26
6 50,710 0.002 101.42 7.80 791.08 0.8475 670.44
7 51,269 0.002 102.54 7.80 799.79 0.8475 677.83
8 51,628 0.002 103.26 7.80 805.40 0.8475 682.58
9 52,021 0.002 104.04 7.80 811.53 0.8475 687.77
10 52,581 0.002 105.16 7.80 820.27 0.8475 695.18
11 52,976 0.002 105.95 7.80 826.42 0.8475 700.39
12 53,370 0.002 106.74 7.80 832.57 0.8475 705.61
13 53,899 0.002 107.80 7.80 840.82 0.8475 712.59
14 54,461 0.002 108.92 7.80 849.58 0.8475 720.02
15 54,857 0.002 109.71 7.80 855.76 0.8475 725.26
16 55,420 0.002 110.84 7.80 864.55 0.8475 732.70
17 55,983 0.002 111.97 7.80 873.34 0.8475 740.16
18 56,348 0.002 112.70 7.80 879.03 0.8475 744.97
19 56,906 0.002 113.81 7.80 887.73 0.8475 752.35
20 57,464 0.002 114.93 7.80 896.44 0.8475 759.74
REQUERIMIENTOS
DE CLORO (KG)
PRECIO DEL
HIPOCLORITO S/. /
KG
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO (S/.)
FACTOR DE
CORRECCION
INVERSION TOTAL
A PRECIO SOCIAL
(S/.)
AÑO
PRODUCCION
DE AGUA
(M3/AÑO)
REQUERIMIENTO
DE CLORO POR
KG/M3
75
COSTOS INCREMENTALES
• Se calculan como la diferencia entre
los costos con proyecto y los costos
sin proyecto.
• Se debe calcular con y sin impuestos.
• Los costos incrementales sin
impuestos se utilizarán para realizar
la evaluación económica por la
metodología de costo efectividad.
76
FLUJOS Y EVALUACION ECONOMICA (A.P.M)
Flujo de costos de inversión y VR, POSTA 2007 2008 2009 20010 - 2016 LIQ.
A Total costos inversión y V.R. (B+C+D+E+F+G+H) -304,315.86 -2,447.17 -2,447.58 110,013.35
B Licencias -500.00
C Terreno -59,059.00 59,059.00
D Construcción -132,165.90 26,433.18
E Equipamiento -73,160.00
F Capacitación -1,180.00
G Cambio en el capital de trabajo -19,626.42 -2,447.17 -2,447.58 24,521.17
H Gastos generales e imprevistos -18,624.54

Flujo de costos de operación y mantenimiento, POSTA 2008 2009 20010 - 2016
A Total costos de operación y mantenimiento (B+G+L) -252,003.19 -283,424.81 -314,851.78
B Costo en insumos (C+D+E+F) -104,117.00 -133,483.00 -162,854.00
C Medicina general -67,552.00 -90,068.00 -112,584.00
D Primeros auxilios -20,565.00 -27,415.00 -34,270.00
E Servicios -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00
F Varios -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
G Costo en personal (H+I+J+K) -131,400.00 -131,400.00 -131,400.00
H Médicos -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00
I Técnico de enfermería -13,800.00 -13,800.00 -13,800.00
J Enfermeras -32,400.00 -32,400.00 -32,400.00
K Secretaria -16,200.00 -16,200.00 -16,200.00
L Gastos generales e imprevistos -16,486.19 -18,541.81 -20,597.78

77
FCBP, POSTA 2002 2003 2004 2005-2010 LIQ.
A Total ingresos generados por el proyecto 84,923.25 113,224.50 141,531.00
B Total costos de inversión y V.R. -304,315.86 -2,447.17 -2,447.58 110,013.35
C Total costos de operación y mantenimiento -252,003.19 -283,424.81 -314,851.78
D FCBP, posta (A+B+C) -304,315.86 -169,527.11 -172,647.89 -173,320.78 110,013.35
FLUJOS Y EVALUACION ECONOMICA (A.P.M)
Flujo de ingresos generados por el proyecto, POSTA 2002 2003 2004 2005 2006 - 2010
A Atenciones POSTA (B+C)* 21,001 28,000 35,000 35,000
B Medicina General * 16,888 22,517 28,146 28,146
C Primeros auxilios * 4,113 5,483 6,854 6,854
D Total ingresos generados por el proyecto (E+F) 84,923.25 113,224.50 141,531.00 141,531.00
E Atenciones Medicina general (B x 3.75)** 63,330.00 84,438.75 105,547.50 105,547.50
F Atenciones Primeros auxilios (C x 5.25)** 21,593.25 28,785.75 35,983.50 35,983.50
78
VANP : El Valor Actual Neto a precios de
mercado (VANP).
FCP t : Flujo de costos y beneficios.
n : Horizonte de evaluación.
TD : Tasa de descuento TSD (14%).
 




n
t
t
t
TD
FCP
VANP
0
1
FLUJOS Y EVALUACION ECONOMICA (A.P.M)
79
80
NUEVAS T OT AL I NVERSI ONES
OPERACI ÓN -
MANT ENI M
T OT AL COST OS
0 754 209 0 209 1,008,713.01 - 1,008,713
1 761 209 2 211 - 985 985
2 768 209 55 264 28,886.73 1,232 30,119
3 775 209 57 266 1,090.07 1,242 2,332
4 782 209 59 268 1,090.07 1,251 2,341
5 789 209 63 272 2,180.13 1,270 3,450
6 796 209 66 275 1,635.10 1,284 2,919
7 803 209 68 277 1,090.07 1,293 2,383
8 810 209 71 280 1,635.10 1,307 2,942
9 817 209 73 282 1,090.07 1,316 2,406
10 824 209 76 285 1,635.10 1,330 2,965
11 831 209 78 287 1,090.07 1,340 2,430
12 838 209 81 290 1,635.10 1,354 2,989
13 846 209 83 292 1,090.07 1,363 2,453
14 854 209 86 295 1,635.10 1,377 3,012
15 862 209 88 297 1,090.07 7,172 8,262
16 870 209 92 301 2,180.13 1,405 3,585
17 878 209 94 303 1,090.07 1,414 2,504
18 886 209 97 306 1,635.10 1,428 3,063
19 894 209 100 309 1,635.10 1,442 3,077
20 902 209 105 314 2,725.16 7,582 10,308
VAC (9%) 1,058,091.22
Poblacion Promedio Beneficiaria
832
Inversion por habitantes ICE 1,273
1,582 Costo Percapita
EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO (COSTO - EFECTIVIDAD)/ALCANTARILLADO
COST OS I NCREMENT ALES ( PRECI OS SOCI ALES S/. )
AÑOS
POBLACI ON T OT AL
( Nº de Hab)
CONEXI ONES
ANT I GUAS
CONEXI ONES DE AGUA
81
Para poder evaluar socialmente los proyectos
alternativos, se convierten los flujos de
costos y beneficios A.P.M en flujos netos
valorizados a.p.s utilizando los factores de
corrección.

Factores de corrección. La valoración de
mercado de los costos no es igual a la
valoración social debido a una serie de
elementos.
COSTOS SOCIALES
82
(i) Impuestos directos (a la renta), que no se considerarán
como costos adicionales del proyecto, dado que si bien
es una salida de dinero para la entidad, es también un
beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final
es nulo.

(i) Distorsiones en la valoración de mercado de los
bienes y servicios. Entre ellas se encuentran los
impuestos indirectos. Para corregirlas se estiman los
“factores de corrección” de los bienes y servicios, de
modo que el producto del costo a precios de mercado y
el factor de corrección arroje su costo social.
FACTORES DE CORRECCION
mercado Costo
social Costo
Fcorrección

83
FACTORES DE CORRECCION

• Bienes de origen importado (transables, se
corrige con el tipo de cambio, la tasa arancelaria e
impuestos indirectos).
) . 1 (
1
) (
) . 1 ( indirectos Imp
BN n Fcorrecció
indirectos Imp
BN mercado Costos
BN sociales Costos

 



Resulta útil trabajar con tres tipos de bienes:

• Bienes de origen nacional (que supondremos no
transables, se corrige con la tasa de impuestos
indirectos).
84
• Mano de obra (se corrige con la tasa de
impuestos directos). En todos los casos, y
para simplificar el análisis, se sugiere
asumir las condiciones de mercado más
típicas.
COSTOS SOCIALES
) . 1 (
1
) (
) . 1 ( directos Imp
MO n Fcorrecció
directos Imp
MO mercado Costos
MO sociales Costos

 


85
Cuantificación monetaria.
Y cuando no pueden cuantificarse
monetaria se debe determinar la “unidad
de beneficio” en número de personas,
atenciones, casos resueltos o cualquier
otra unidad de medida que el servicio
vaya a ofrecer.
BENEFICIOS
Los beneficios sociales que brinda el proyecto
pueden tener:
86
EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD
• Permite comparar y priorizar las alternativas
de inversión en términos de los costos que
implica alcanzar los resultados establecidos.
• Solo permite la comparación de alternativas
de un mismo proyecto o de proyectos con
resultados o metas muy similares.
Se basa en identificar los beneficios del proyecto
y expresarlos en unidades no monetarias, para
luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio de cada proyecto alternativo (ratio
costo efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
87
EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD
• La definición y cuantificación del indicador de
efectividad. Debe expresar los objetivos y metas del
proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la
ausencia de información hace que muchas veces sólo se
puedan tener indicadores vinculados con los resultados
inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores
de eficacia).
• La estimación del ratio costo efectividad y la
selección del mejor proyecto alternativo. Es el
cociente del indicador definido en el paso anterior y el
valor actual de los costos sociales netos.
Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es
necesario realizar los siguientes pasos:
88
EVALUACION COSTO-BENEFICIO
Es la que debe ser utilizada para evaluar cada
proyecto alternativo, salvo en los casos en que
la cuantificación monetaria de los beneficios
sea imposible. Se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la
comparación de los beneficios sociales
atribuibles a éste y los costos sociales de
llevarlo a cabo (valorizados ambos en términos
monetarios). Para estimar dicha rentabilidad
social, se utilizará el Valor Actual Neto Social
(VANS).
89
EVALUACION COSTO-BENEFICIO
• El cálculo del valor actual de los beneficios
sociales, que supone la identificación de estos últimos
y su cuantificación monetaria.
• La estimación del valor actual neto social (VANS)
utilizando, para ello, el valor actual de los beneficios
sociales antes calculado, y el valor actual de los costos
sociales totales (VACST).
• La selección del mejor proyecto alternativo.
Finalmente, sobre la base de los resultados
anteriores, se compararán los diferentes proyectos
alternativos y se seleccionará el mejor.

En esta tarea se deben incluir los
siguientes puntos:
90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Supone estimar los cambios que se producirán
en el valor actual neto social (VANS), o en el
ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante
cambios en las variables inciertas, y analizar
en qué circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.

Para ello se debe determinar las variables
críticas y su rango de variación Las variables
inciertas son aquellas sobre las que no es
posible ejercer un control.
91
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuando se experimentan cambios relativamente
pequeños con respecto a la estimación inicial que
se realizó, la rentabilidad social calculada se
modifica sustancialmente. Usualmente, en los
proyectos sociales, estas variables se encuentran
relacionadas con los supuestos que intervienen en
la cuantificación de los beneficios, o con aquellos
relacionados con el indicador de efectividad.

Es importante precisar el rango de variación de las
variables críticas, en términos porcentuales, y los
intervalos de variación con los que se trabajará.
92
Ej.: ANALISIS DE SENSIBILIDAD POSTAS Vs. BRIGADAS
Análisis de sensibilidad
0.5000
0.6000
0.7000
0.8000
0.9000
1.0000
1.1000
25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
% de efectividad
R
a
t
i
o

C
E
G. POSTA (3)
(menos efectiva en emergencias)
H. BRIGADAS (4)
(menos efectiva en medicina general)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION
DE COSTOS DE INVERSION
93
VANs S/. TIRs (%)
-30% 780,408.11 21.09%
-20% 658,975.29 18.38%
-10% 537,542.46 16.20%
0 542,755.35 14.41%
+10% 294,676.81 12.89%
+20% 173,243.98 11.59%
+30% 51,811.15 10.45%
Variacion de Costos de
Inversión
INDICADORES
Variacion de
Costos de
Inversion
ESCENARIO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE INVERSIONES
94
SELECCION DE ALTERNATIVAS
• ¿Existen diferencias significativas entre la
rentabilidad social de los proyectos alternativos?

• De acuerdo con el análisis de sensibilidad,
cualquiera sea la variación de las variables
consideradas más críticas o riesgosas, ¿siempre
se elige el mismo proyecto que resultó de la
evaluación social? ¿bajo qué circunstancias se elige
otro proyecto? ¿se espera que dichas circunstancias
ocurran? ¿con qué probabilidad?.
Se deberá seleccionar el mejor proyecto alternativo.
Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor
son las siguientes:
95
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
i) Los ingresos recibidos por el pago directo de
los servicios ofrecidos por el proyecto;
Tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir sus
costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento que se generan a lo largo de su
horizonte de evaluación.
El primer paso es identificar y estimar las
principales fuentes de ingresos. Entre ellas, las
principales son:
96
ii) Las transferencias de recursos recibidas de
instituciones u organizaciones privadas o
públicas nacionales o internacionales, sean o no
del mismo sector de la institución ejecutora.

Debe tenerse en cuenta, si los recursos deberán ser
devueltos o si serán entregados como donación. Es
recomendable estimar el monto de ingresos bajo
diversos escenarios: optimista, conservador y
pesimista. En este punto no se considera como
fuente el presupuesto de la institución ejecutora (se
analiza luego).
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
97
Finalmente, se deberá analizar las
posibilidades de cobertura de los
costos del proyecto a través del
presupuesto público de la institución
ejecutora.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El segundo paso es estimar la proporción de los
costos del proyecto que no son cubiertos por sus
ingresos esperados.
98
VANs S/. TIRs (%)
-30% 780,408.11 21.09%
-20% 658,975.29 18.38%
-10% 537,542.46 16.20%
0 542,755.35 14.41%
+10% 294,676.81 12.89%
+20% 173,243.98 11.59%
+30% 51,811.15 10.45%
Variacion de Costos de
Inversión
INDICADORES
Variacion de
Costos de
Inversion
ESCENARIO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE INVERSIONES
VANs S/. TIRs (%)
-30% 553,161.34 14.51%
-20% 549,692.68 14.47%
-10% 546,224.02 14.44%
0 542,755.35 14.41%
+10% 539,286.69 14.38%
+20% 535,818.03 14.34%
+30% 532,349.37 14.31%
INDICADORES
Variacion de Operación y
Mantenimiento
ESCENARIO
Variacion de
Costos de O &
M
VANs S/. TIRs (%)
-30% 5,224.28 9.06%
-20% 184,401.30 10.93%
-10% 363,578.33 12.70%
0 542,755.35 14.41%
+10% 721,932.38 16.06%
+20% 901,109.40 17.66%
+30% 1,080,286.43 19.23%
Variacion de Beneficios
ESCENARIO
Variacion de
Beneficios
INDICADORES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL
PROYECTO
99
En esta sección se identifican los impactos,
positivos y negativos, que el proyecto pudiere
generar en el medioambiente, así como las acciones
de intervención que dichos impactos requerirán y
sus costos, si fuera el caso. Para ello se debe:
- Identificar los componentes y variables
ambientales. Se elabora una lista de los elementos de
cada uno de los tres principales componentes del
ecosistema que serán afectados por el proyecto,
incluyendo una breve descripción de la manera en que
se producirán tales efectos.
IMPACTO AMBIENTAL
100
 El medio físico natural, (agua, el suelo y el
aire entre los más importantes).

 El medio biológico (flora, fauna, excepto el
ser humano).

 El medio social, constituido por el ser
humano y sus atributos culturales, sociales
y económicos.
IMPACTO AMBIENTAL
Dichos componentes son:
101
IMPACTO AMBIENTAL
 Priorizar las variables ambientales afectadas y
determinar el tipo y costo de la intervención
requerida.
 Caracterizar el impacto ambiental. Se consideran
cuatro categorías:
• Tipo de efecto: positivo, neutro y, negativo.
• Temporalidad: considerando si los efectos son
permanentes o transitorios; y, en este último caso,
si son de corta, mediana o larga duración.
• Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo
local, regional o nacional.
• Magnitud: considerando que los efectos pueden
ser leves, moderados o fuertes.
CRITERIOS DE EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS
DE IMPACTOS
Criterios deEvaluación Símbolo Escala Jerárquica
Cualitativa
Ponderación de Impactos
Negativos Positivos
Tipo de impacto TI Positivo +
Negativo -
Magnitud M Baja (B) 1 1
Mediano (E) 2 2
Severo (S) 3 3
Duración D Temporal (T) 1 1
Intermitente (I) 2 2
Permanente (P) 3 3
Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1
Medianamente mitigable (G) 2
No mitigable (N) 3
Significancia**

S= TI (M+D+MI)
S

Leve (L) 3 – 4 2 – 3
Moderada (M) 5 – 7 4
Alta (A) 8 – 9 5 – 6
102

(*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación

IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS

103

Fase de
Planificación
Fase de Construcción Fase de Operación y Mantenimiento
Fase de
Abandono y
Cierre
Medios Ambientales Impactos Ambientales


Actividades





Aspectos
Ambientales
E
l
a
b
o
r
a
c
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ó
n

d
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Aire
Contaminación de sonara. Emisión de ruidos. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Contaminación de aire.
Emisión de material particulado. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Emisión de gases de combustión
vehicular / olores.
___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Suelo
Contaminación de suelo.
.
Generación de residuos. -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Alteración de la geomorfología del
terreno.
___ ___ ___ ___ -X -X ___ -X -X -X -X ___ -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X
Derrame de hidrocarburos por
utilización de maquinarias
pesadas y transporte vehicular.
___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X
Agua Contaminación de agua. Alteración de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X ___ ___ -X ___ -X
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Flora Deterioro de flora. Alteración de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Fauna Perturbación de la fauna local. Alteración del hábitat. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
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Cultural
Deterioro de las zonas
Arqueológicas.
Alteración de las zonas
Arqueológicas.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Perceptual Contaminación visual Alteración del paisaje. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
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Social
Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Mejora de la calidad de vida Servicio de agua potable ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +X +X +X +X ___ ___ ___
Salud e higiene Ocupacional Afectación de la salud. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Conflictos sociales
Generación de conflictos
Sociales.
-X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Economía
Incremento de empleo. Generación de empleo. +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X
Incremento de comercio.
Generación de actividades
económicas.
+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

104
• De acuerdo con el resultado de
la evaluación económica, de
impacto ambiental y del análisis
de sostenibilidad del proyecto,
se concluirá respecto a la
viabilidad del proyecto.
CONCLUSIONES