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Localização Brasil

Administração de Materiais – MM
ECC – 6.0

Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais

Configuração IVA’s
Tabela dinâmica

Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Apêndice CBT
Exercícios

Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais

Configuração IVA’s
Tabela dinâmica

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Impostos Nota Fiscal Livros Fiscais  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos MM MM MM Processo de Cotação Contrato Básico Fatura contra Material ou Conta Razão MM MM Requisição de Compras Pedido de Compras de material/serviço MM Recebimento Material/ Aprovação Serviço FI Documento Contábil MM FI Recebimento Fiscal Programa de Pagamento FI Documento Contábil MM NF Entrada Compras Manual / Automática Contas a Pagar Estoque/Serviço Fiscal  SAP AG 2007. Localização 6.

Localização 6. IPI a recup.0 / Educação Brasil / ‹#› FI Despesa ICMS a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor X X X X X Banco X .Introdução Localização Brasil – integração módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas Saídas C ATP PP MM MM FI Livro Fiscal de Entrada Saldo de Estoque Disponibilidade PP MM MM Execução MRP Requisição/ Pedido de Compra Fatura FI MM Movimento de Mercadoria Documento Contábil ref. Pagamento FI Documento Contábil FI Documento Contábil Estoque X EM/EF EM/EF X X FI  SAP AG 2007.

MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .Localização Brasil ECC 6.0 .

Localização 6.Estrutura Organizacional Mandante Área de Contabilidade de Custos EM## Plano de Contas PC## Empresa EM## Organização de Vendas OV## Setor de Atividade ## Canal de Distribuição ## Filial FI## Centro CE## Grupo de Vendedores G## Organização de Compras OC## Grupo de Compras G## Depósito 0001 Agência de Vendas AV## Depósito 0002 Local de Expedição LE##  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Estrutura Organizacional Mandante Empresa Filial Centro Depósito  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› CNPJ . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› Filial . Localização 6.Estrutura Organizacional: Empresa Empresa Localização Física/Domicílio Fiscal Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Ligação com Filial (ais) Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial  SAP AG 2007.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Estrutura Organizacional: Empresa  SAP AG 2007.

Estrutura Organizacional: Filial Por que precisamos da Filial ? Filial N. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› Relatórios legais .Fiscal Dependem do número do CNPJ Livros Fiscais Razão Social Inscrições Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinação CFOP) Múltiplas páginas para Nota Fiscal Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Estrutura Organizacional: Filial  SAP AG 2007. Localização 6.

Estrutura organizacional: Filial X Centro Filial Filial Filial Centro Centro Centro Centro rua mesmo endereço  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› endereços diferentes rua .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Estrutura organizacional: Filial X Centro  SAP AG 2007. Localização 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Estrutura organizacional Empresa Filial São Paulo Organização de Compras Filial Rio de Janeiro Centro Rio de Janeiro Centro São Paulo Depósito 0001 Grupo de Compradores Depósito 0001 Depósito 0002 Depósito 0002 Depósito “n” Depósito “n”  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Estrutura Organizacional  SAP AG 2007. Localização 6.

Localização Brasil ECC 6.0 .MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .

:Transferência/Industrialização/Vendas  SAP AG 2007.Nota Fiscal Tipos  Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor  Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Entrada Fatura  Entrada Mercadoria  Entrada Fatura  Manual (J1B1N)  Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Manual (J1B1N)  Saída Ex.:Importação Atualiza Livro Fiscal de Saída  Nota Crédito (Devolução)  Movimentação de Mercadoria Ex.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› Série Série Série 1 2 UN .Nota Fiscal Numeração /Série Empresa CNPJ Filial Numeração  SAP AG 2007.

Nota Fiscal: Configuração Intervalo de Numeração do Documento Interno Formulário de NF NF01 .Fiscal Saída NF02 .N.N. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Fiscal Entrada Grupo ( Série ) de NF Intervalo de Numeração da NF impressa Empresa Filial Chave Dinâmica (se necessário) Atribuição da Configuração a Empresa e Filial Impressora  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Nota Fiscal – Tipo de Item Utilizado para determinação do CFOP !  SAP AG 2007. Localização 6.

Nota Fiscal .Categoria Detalhe Ex: E1 Utilização: Revisão de Fatura  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria Utilização: embalagem retornável  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Nota Fiscal – Controle de tela Ativação de tela para: Criação. Modificação e Exibição da Nota Fiscal gerada pelo sistema  SAP AG 2007.

Localização Brasil ECC 6.MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Transação J1BTAX Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX  Ferramenta de Customizing  Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local Encontra-se no caminho de menu: IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX  SAP AG 2007. Localização 6.

Transação J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Transação J1BTAX SUB – Menus da J1BTAX  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Transação J1BTAX  SAP AG 2007. Localização 6.

Transação J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Transação J1BTAX • Depois dos exercícios você estará apto à: • Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades  SAP AG 2007.

Localização Brasil ECC 6.0 .MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .

0 / Educação Brasil / ‹#› .  SAP AG 2007. Localização 6.CFOP: Definição CFOP = Código Fiscal de Operação Operação Fiscal Código • Definido pela legislação brasileira para identificar características da transação sendo realizada. • Usado para classificação nos Livros Fiscais. • Usado na emissão da Nota Fiscal.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› 5 6 7 8 . 1101/AA 1 2 3 4  SAP AG 2007.CFOP: determinação automática 1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa 2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções Detalhe Ex.

Fiscal  Normal  Consignação  Subcontratação  ….Caso Esp.  Entrada  Saída 2.CFOP: determinação automática 1. Nº Versão  01  02 7.Categoria Destino Fornecedor/Filial  Mesmo estado  Estado diferente  País diferente  Sem Subst. Categoria Material 8.Registro N.N.Tributária  Com Subst. NF. consumo . Categoria do Setor Filial  Indústria  Eletricidade  Comunicação  Transporte  Serviço  Ind.0 / Educação Brasil / ‹#›  Material  Eletricidade  Comunicação  Transporte 5.CFOP 4.Fiscal 6. Tributária CFOP . Categ. Utilização Material  Revenda  Industrialização  Consumo  Imobilizado  SAP AG 2007. 3. Sentido Movim. Localização 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .CFOP: Versões e validade Transação J1BTAX  SAP AG 2007.

CFOP: Códigos  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Localização Brasil ECC 6.MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 .

IC2 ISS Detalhe Ex. IP0 ICMS Detalhe Ex. IPI e ISS necessita de um direito fiscal.Leis Fiscais IMG .0 / Educação Brasil / ‹#› → Menu “Cálculo do Imposto” . Cada transação que origine o cálculo de ICMS. que é configurado na transação J1BTAX IPI Detalhe Ex. Localização 6.Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. IS1  SAP AG 2007. ambos são gravados na Nota Fiscal.

 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Leis Fiscais IMG .Sugerido pelo Sistema através do IVA IPI ICMS Através do IVA do processo. Localização 6. o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.

CFOP e Direitos Fiscais • Depois dos exercícios você estará apto à: • Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP) • Consultar as leis fiscais  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Localização Brasil ECC 6.MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 .

IVA através da transação J1BTAX IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.IVA através da transação J1BTAX  SAP AG 2007.

0 .MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .Localização Brasil ECC 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Tabela dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007.

Tabela dinâmica – J1BTAX Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Tabela dinâmica – J1BTAX Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração  SAP AG 2007. Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Tabela dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007. Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Tabela dinâmica – J1BTAX Utilização de exceção dinâmica Escolher o grupo de imposto para cadastrar a exceção  SAP AG 2007.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Tabela dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007.

0 .Localização Brasil ECC 6.MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .

CSLL.Tributária ICMS s/Frete Funrural (produtor rural) INSS (para serviços) IPI PIS. COFINS.Impostos Tipos Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurídica) IRRF (pessoa física) ICMS ICMS Subs. ISS  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Impostos .ICMS ICMS Base de Cálculo utiliz. do mat.( 18/100) NP = = (1.(( 18+5)/100)) = 129.95 1.0 / Educação Brasil / ‹#› TX1 = alíquota ICMS TX2 = alíquota IPI = .87 Legenda: CB = base de cálculo NP = preço líquido  SAP AG 2007.(( TX1+TX2)/100)) consumo 121.( TX1/100) CB 100 = 100 = (1. industrialização fórmula CB NP = 1. Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.ICMS  SAP AG 2007.Impostos .

Localização 6.ICMS  SAP AG 2007.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .

Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal) J1BTAX -> Menu “Entidades” Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria IMG  SAP AG 2007.IPI Código NCM .0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Impostos .IPI  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte  SAP AG 2007. Localização 6.

Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.  SAP AG 2007.Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).0 / Educação Brasil / ‹#› . Ou configura-se a alíquota genérica dos impostos ou separadamente.

Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte Dados Mestre I. Localização 6.: Nos dados mestre de Fornecedores.R. na tela de Retenção de Imposto.F.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . preencher os novos impostos (Tipo e Código) e assinalar o indicador de impostos retidos.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos .ISS Lei Complementar 116 / 03: ISS Principais alterações: Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo com o tipo e local da prestação do serviço. Localização 6. Há três situações: 1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado (recolhido pelo prestador) 2 – ISS devido no município onde o serviço é executado (recolhido pelo prestador) 3 – ISS devido no município onde o serviço é executado (retido e recolhido pelo tomador)  SAP AG 2007.

Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .  Dependendo do tipo de serviço  Conforme legislação de cada Município  SAP AG 2007.ISS Três locais envolvidos Provedor do serviço Onde o serviço é executado Tomador do serviço  Definição do município onde o ISS é devido . Localização 6.  Município do provedor do serviço  Município onde o serviço é executado  Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex.. Matriz)..

o ISS é calculado porém é recolhido pelo prestador do serviço  Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada Município  Direito Fiscal de ISS  SAP AG 2007. não atingindo o valor mínimo.Impostos .ISS  Disputa entre Municípios:  Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação)  Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e prestação de serviço:  Não existe padrão  Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço  Valor mínimo para retenção do ISS:  Se informado.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

ISS Exemplo prático Selecionar este flag  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Impostos .

IRF e Código IRF com IW Não esquecer de marcar o flag sujeito Transação J1BTAX para criar um novo grupo de impostos  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos .ISS Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. Localização 6.

Localização 6.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Criação de grupo XX + 70 copiando o grupo 10  SAP AG 2007.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS A atualização deve ser feita para todas as chaves da tabela Ainda na J1BTAX fazer a migração do grupo de impostos  SAP AG 2007.Impostos .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos .ISS Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar  SAP AG 2007. Localização 6.

Impostos .ISS Criação de código IVA XX + 70 ativando ISS com cópia do IVA IS  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

ISS Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Impostos .

Localização 6.ISS Selecionar a opção “Atualizar valores ISS” com duplo clique  SAP AG 2007.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .

ou o domicílio fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra.0 / Educação Brasil / ‹#› . O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se o IVA informado no pedido tenha a condição ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa. Localização 6.  SAP AG 2007.ISS Observação: O imposto será retido no local da prestação de serviço. de forma que o sistema adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado.Impostos .

Impostos . Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA  SAP AG 2007.

Localização 6.ISS Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereço de remessa  SAP AG 2007.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .

Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal Estendido (Cliente. a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais de um Município. Localização 6. Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio fiscal na busca de dados na tabela dinâmica.Impostos . no detalhe do item.0 / Educação Brasil / ‹#› . é possível informar em qual Município o serviço será executado. Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas operações de ISS.ISS Na PO.  SAP AG 2007. Basta criar um item por Município e alterar o endereço de entrega para cada item. como local da execução do serviço) Assim.

Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Após a gravação do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO Mudar a quantidade para 10 unidades  SAP AG 2007. Localização 6.

Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.ISS  SAP AG 2007.

Impostos .ISS  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

ISS Colocar o CFOP 1000/AA  SAP AG 2007. Localização 6.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .

ISS Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado  SAP AG 2007.Impostos . Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos . Localização 6.ISS  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos .ISS Contabilização dos lançamentos  SAP AG 2007. Localização 6.

ISS Exibir o Registro de apuração ISS  SAP AG 2007.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Localização 6.Impostos .0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Preencher os campos necessários e executar o relatório  SAP AG 2007.

Impostos .ISS Verificar o número da nota lançado no livro  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Localização 6.Impostos Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)  Tabela de Exceções p/ material  Tabela Dinâmica  Tabela Normal  Valores Propostos como Default  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .Localização Brasil ECC 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Dados Mestre  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Dados Mestre Material Campos relevantes para CFOP cálculo do IPI ou ISS CFOP  SAP AG 2007. Localização 6.

Dados Mestre Controle Fornecedor Domicílio fiscal com informação p/ cálculo do ISS (Cód. Localização 6.) IRF  SAP AG 2007. Munic.0 / Educação Brasil / ‹#› .

• Facilita a criação de novos documentos.Compras 1 IVA IVA sugerido no Processo com o Fornecedor + Material Código NCM  SAP AG 2007. Localização 6.Dados Mestre • Mantém o registro do último pedido de compra. Registro Info Dados Org.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Dados Mestre • Depois dos exercícios você estará apto à: • Cadastrar um novo material e um novo fornecedor  SAP AG 2007.

0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .Localização Brasil ECC 6.

Consumo  Material com Base Reduzida de ICMS  Material com Substituição Tributária  Industrialização com 50% de Crédito do IPI  Serviço de Pessoa Física  Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de PIS.0 / Educação Brasil / ‹#› . Cofins.Processos de compras  Industrialização. Localização 6. ISS)  Frete Planejado ex: Consumo  Frete não Planejado ex: Industrialização  Frete para várias Notas Fiscais  Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil  Devolução  SAP AG 2007.

I3  Contas a pagar O material adquirido é colocado em estoque. Pedido de Compras O setor de recebimento recebe o material fisicamente.0 / Educação Brasil / ‹#› .  Contabilidade com Impostos = IVA  Livros Fiscais  SAP AG 2007.Processos de compras Industrialização Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.  Controle de O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e Estoque compara os dados com o  Contabilidade acordado no Pedido. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. através sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema. Localização 6.Fatura. IVA: Incidência dos Impostos.

Processos de compras

Consumo
Fornecedor

O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

 Contabilização

IVA: Incidência dos
Impostos – C3

com Impostos,
sem
recuperação
O usuário requisitante
retira a mercadoria
para consumo.

O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização com

Impostos,caso seja
de outro estado

 Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Processos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
Fornecedor

O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

 Controle de

O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
Estoque
compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

IVA: Incidência dos
Impostos - I3

O material adquirido é
colocado em estoque.

 Contas a pagar
 Contabilização

com Impostos =
IVA

 Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Processos de compras

Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização
Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

 N.F. com ICMS Subs. Tributária
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

 Controle de
Estoque

IVA: Incidência dos
Impostos - I4

 Contabilização
sem Impostos

O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.

 Contas a pagar
O material adquirido é
colocado em estoque.

 Contabilização
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Processos de compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

 N.F. sem destaque do IPI
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

 Controle de

O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
Estoque
compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

IVA: Incidência dos
Impostos – I3

 Contas a pagar

O material adquirido é
colocado em estoque.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

 Contabilização com
Impostos = 50% de IPI
 Livros Fiscais com
destaque IPI

Processos de compras Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.Processos de compras Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo No detalhe dos impostos no pedido de compras  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos de compras Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo  SAP AG 2007.

 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#›  Contabilização com Recuperação  Livros Fiscais com destaque IPI . com destaque do PIS e Cofins O setor de recebimento recebe o material fisicamente. Localização 6.  Contas a pagar O material adquirido é colocado em estoque. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.Processos de compras Material – Com recuperação de PIS e Cofins Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.  N.F.Fatura. através da Entrada da Fatura no sistema.  Controle de Estoque IVA: Incidência dos Impostos – Z3  Contabilização sem Impostos O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido.

Aceitação  Medição do Serviço  APROVAÇÃO: Contabilização sem Impostos O setor de recebimento fiscal verifica a N.F. através da criação da Folha de Serviço (medição).Fiscal do Serviço e compara os dados com o acordado no Pedido.Imposto + Cod. Executa-se então a Aprovação da Folha de Serviço.R.0 / Educação Brasil / ‹#› Folha de Serviço O setor solicitante ou responsável dá a baixa no serviço contratado. Ctg. Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Serviço. através da Entrada da Fatura no sistema. Categoria do Item: D (muda lay-out da tela do pedido Cadastro Fornecedor visão Controle Visão I.Processos de compras Serviço: Pessoa Física O Prestador recebe o Pedido. executa o serviço e envia Nota Fiscal de Serviço. Imposto  SAP AG 2007.  Contas a pagar  Contabilização com Impostos = IRF . Localização 6.

através da Entrada da Fatura no sistema. através do registro da entrada de serviço.Processos de compras Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS O Prestador recebe o Pedido. Localização 6. Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Serviço.0 / Educação Brasil / ‹#› . (O serviço deve ser cadastrado como material)  Nota fiscal com destaque do iss O setor de recebimento fiscal verifica a N.  Contas a pagar  Contabilização com Impostos = IRF  Livros fiscais com destaque de ISS  SAP AG 2007. Categoria do Item: Normal IVA: Incidência dos Impostos – IS Nota Fiscal O setor solicitante ou responsável dá a baixa no serviço contratado.Fiscal do Serviço e compara os dados com o acordado no Pedido. executa o serviço e envia Nota Fiscal de Serviço.

Processos de compras Frete Planejado ex: Consumo Fornecedor Pedido de Compras c/Frete O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal .  SAP AG 2007.Fatura. sem recuperação e com o FRETE Frete Planejado no item CONDIÇÕES O usuário requisitante retira a mercadoria para consumo. Localização 6. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. através da Entrada da Fatura no sistema.0 / Educação Brasil / ‹#› O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.  Mesma N.Fiscal do Material  Conhecimento da Transportadora O setor de recebimento recebe o material fisicamente. caso seja de outro estado  Livros Fiscais (material e Frete) .  Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora  Contabilização com Impostos.  Contabilização com Impostos.

Fiscal do Material  SAP AG 2007. Localização 6.Processos de compras Frete Planejado ex: Consumo  Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal Opção quando a cobrança do frete for na mesma N.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora) Mudar o Emissor da Fatura.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Processos de compras Frete Planejado ex: Consumo Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material  Entrada da Fatura: N. caso não tenha mudado no Pedido Depois recebe o Conhecimento do Frete  SAP AG 2007.

Fiscal do Material ou em um Conhecimento de Frete de Transportadora  Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora  Contabilização com Impostos  Livros Fiscais (material e Frete)  SAP AG 2007.  Frete na mesma N.0 / Educação Brasil / ‹#› . O Frete pode estar na mesma N. através da Entrada da Fatura no sistema. Localização 6.  Conhecimento de Transportadora Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.Fatura. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.Processos de compras Frete não Planejado ex: Industrialização Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal .  Controle de Estoque  Contabilização sem Impostos O material adquirido é colocado em estoque. IVA: Incidência dos Impostos O setor de recebimento recebe o material fisicamente.Fiscal do Material O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido.

Processos de compras Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal Após preencher os dados da Pasta de DdsBásicos. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . o valor do Frete não Planejado deve ser colocado neste campo  SAP AG 2007.

Localização 6. o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser (2) preenchido para o sistema fazer o rateio. (1)  SAP AG 2007. e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribuído para um Pedido de Compra.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora) .0 / Educação Brasil / ‹#› Depois recebe o Conhecimento do Frete.Processos de compras Frete não Planejado ex: Industrialização Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material O campo Montante (1) no detalhe do Item virá em branco. Quando o Frete for para vários pedidos. mudando o Tipo de Operação  Entrada da Fatura: N.

compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. através da Entrada da Fatura no sistema.neste caso a Ctg.Fatura. Localização 6.Nota Fiscal é diferenciada .Processos de compras Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . IVA: Incidência dos Impostos O setor de recebimento recebe o material fisicamente.C5.  Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.  Controle de Estoque  Contabilização sem Impostos O material adquirido é colocado em estoque. O Frete está sendo cobrado através do Conhecimento de Frete referente a várias Notas Fiscais.  N.0 / Educação Brasil / ‹#› .Fiscal do Material O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido.  Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora  Contabilização com Impostos  Livros Fiscais (material e Frete)  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.  SAP AG 2007. o sistema permitirá a entrada de várias Notas Fiscais como referência.Processos de compras Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais IMG  Categoria da Nota Fiscal Na Revisão de Fatura.

mas podemos lançar também direto contra um Material.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos de compras Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material N. Este exemplo está lançando contra uma Cta. conforme tela ao lado.Fiscal Usuário O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crédito para o Fornecedor através da Entrada de Fatura e lançar contra um Material ou uma Conta Razão.  Contas a pagar  Contabilidade com Impostos = IVA  Livros Fiscais . Localização 6.  SAP AG 2007. Razão.

 Débito .Contabilidade sem Impostos  Pedido de Compra (qtde.0 / Educação Brasil / ‹#› Fornecedor  Saída Física do Estoque  Reverso . gerando uma Nota Fiscal de Devolução para acompanhar o material fisicamente. Nota Fiscal Devolução O setor de recebimento fiscal recebe a informação que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Controle de Qualidade Usuário Retira o material do estoque.Processos de compras Devolução Com base na Nota Fiscal de Devolução.122. . Localização 6.Contas a pagar  Reverso . o setor de recebimento registra a devolução física do material no sistema Mov.Contabilidade com Impostos = IVA  Livros Fiscais de Saída  SAP AG 2007. Entra com uma Nota de Crédito no Sistema. Recebida / Histórico) .

Processos de compras

Devolução
 Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.

 Nota de Crédito (Devolução Fiscal)

(3)
(1)

(2)

(4)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Depois de preencher os campos
da Pasta DdsBásicos (1) ,
preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na síntese dos itens, devem ser
alterados (4).

Processos de compras

Devolução
 Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)

 Devolução Física

O sistema sugere o último
Documento de material (1) para
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta “Od” o
sistema irá sugerir o Movimento
122 de Devolução, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.

(1)

(2)

(3)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Processos de compras

Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Apêndice CBT
Exercícios

Transferência entre centros

No Brasil, a transferência de Materiais
entre Centros, com locais físicos
diferentes (CNPJ diferente) é feita
através de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Saída do Centro Fornecedor e
o Livro de Entrada do Centro Receptor.

Centro

Depósito
São Paulo

Rio de Janeiro

Transferência entre Centros

 Movimento de Mercadoria (MM)
 Pedido de Transferência UB (MM/SD)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Entra Estoque Livre RJ . Sai estoque SP . Contabilização .0 / Educação Brasil / ‹#› . na Configuração do Pedido de Transferência amarrado ao Centro destino. Localização 6. associando nos Dados Adicionais de Compras o Código do Centro Fornecedor . no RJ .835 Centro Mov. Nota Fiscal/ Livro Saída RJ Criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor. Contabilização .Transferência entre centros Transferência via Movimentação (MM) Criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associar o Código do Cliente.833 SP Fornecedor  SAP AG 2007. Nota Fiscal/ Livro Entrada Mov. Gera Estoque em Transf. Cliente .

MM Transação MB0A Mov.Transferência entre centros Transferência via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante Centro Fornecedor Necessidade de Material Transação VL10B Pedido de Compras Transação ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento Saída de Mercadoria Recebimento O material vai para o estoque. Localização 6. 862 •Livros Fiscais Transação J1B3N Nota Fiscal de Saída SD .0 / Educação Brasil / ‹#› Transação VL02N •Contabilização •Nota Fiscal Mov. 861 •Nota Fiscal •Livros Fiscais  SAP AG 2007.

MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .Localização Brasil ECC 6.

Localização 6.Processos especiais  Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)  Entrega Futura  Subcontratação  Consignação  Operação Triangular  Nota fiscal Manual  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

através da Entrada da Fatura no sistema. verifica a Nota Fiscal e  Controle de compara os dados com o Estoque acordado no Pedido. Localização 6. para controle físico. ou estar em Nota fiscal Separada . Na mesma transação recebe a Embalagem Retornável. e posterior O setor de recebimento fiscal devolução ao fornecedor.Fatura. acompanhado com a Nota Fiscal . 841 M  Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável .  Contabilidade sem Impostos  Contas a pagar O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. A Embalagem pode estar destacada na mesma N. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.0 / Educação Brasil / ‹#›  Contabilidade com Impostos = IVA A Embalagem Retornável é controlada em Estoque do Fornecedor.  SAP AG 2007. IVA: Incidência dos Impostos – I3 O material adquirido é colocado em estoque. Mov.Fiscal do Material.Processos especiais Embalagem Retornável Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornável.  Ex: Pallete O setor de recebimento recebe o material fisicamente.

0 / Educação Brasil / ‹#› .N.Processos especiais Embalagem Retornável .Devolução  Habilitar as Funções de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática)  Atribuir a Ctg.Fiscal ao Movimento do Processo 841 .Devolução  SAP AG 2007.Entrada 842 .Entrada R4 .Configuração  Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . receber na mesma transação (MIGO) a Embalagem Retornável através do ícone Equipamento Transporte Colocar o Centro e Depósito.Recebimento Após o recebimento do material. No menu: Opções => Valores Propostos  SAP AG 2007. O movimento 841 M é sugerido pelo sistema. Localização 6. através da configuração dos Valores Propostos.Processos especiais Embalagem Retornável . como também o Centro e o Depósito.

. Localização 6. Preencher a pasta Parceir.Processos especiais Embalagem Retornável . com a quantidade recebida da Embalagem Retornável. Preencher a pasta Impos.Recebimento Preencher a pasta Material. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada)  SAP AG 2007. com o Mont.0 / Educação Brasil / ‹#› . com o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do cadastro do material). com o código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o Enter.Base div. Preencher a pasta Qtd.

0 / Educação Brasil / ‹#› .  SAP AG 2007. (2) (1) (3) Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte.Recebimento Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal.Processos especiais Embalagem Retornável . Localização 6. o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o ícone (2) para que o Status (3) esteja OK.

Processos especiais Embalagem Retornável . Localização 6. Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.Fiscal (2) Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone (2)  SAP AG 2007.NF).0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› (2) . o ítem da Embalagem Retornável é lançado. acessar o ícone: (1) e para ter o detalhe dos impostos do ítem. Para ter o detalhe das bases para cálculo. Localização 6.Processos especiais Embalagem Retornável . acessar o ícone: (1) (2)  SAP AG 2007.Fiscal Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. No acesso da Nota Fiscal.

Para visualizar a Nota Fiscal. acessar o ícone (4)  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Após receber o material.Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material. o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone (3) (1) (3) (2) para que o Status (3) esteja OK.  MIGO Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as (2) (4) Preencher as informações do novo item. efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). Localização 6.Processos especiais Embalagem Retornável .

material: Nr. gerando a Nota Fiscal de Entrada. Localização 6. efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). e acessar o icone para terminar o preenchimento das informações. material e qtd..  MB1C Preencher os campos: Docum. Especial: M Centro e Depósito Preencher os campos: Fornecedor.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos especiais Embalagem Retornável . Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq.  SAP AG 2007.Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material. Após receber o material.

base div. Localização 6. acessar o ícone: No detalhe do item da Nota Fiscal.Fiscal ICMS Dir. preencher os campos Dir.Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material.Fiscal IPI  SAP AG 2007. Enter Para visualizar a Nota Fiscal.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos especiais Embalagem Retornável . Preencher os campo: Mont.

Processos especiais Embalagem Retornável .Livro Fiscal e Estoque  Livro Fiscal  Estoque  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

acessar o ícone (3) (2)  SAP AG 2007. Nota Fiscal da Entrada (3) (1) Selecionar somente o item da Embalagem retornável (1). Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material.Processos especiais Embalagem Retornável .  MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno O Sistema sugere o último documento executado para o estorno. Localização 6.Devolução A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).0 / Educação Brasil / ‹#› . Preencher o campo: Txtcabeç: Nr. no detalhe do ítem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal.

cab. e acessar o icone para terminar o preenchimento das informações.: Nr.doc.Processos especiais Embalagem Retornável . Localização 6. gerando a Nota Fiscal de Devolução. material e qtd.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depósito Preencher os campos: Fornecedor.  MB1C Preencher os campos: Txt. efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).Devolução Após receber o material.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Enter Para visualizar a Nota Fiscal.Processos especiais Embalagem Retornável .Fiscal IPI  SAP AG 2007. preencher os campos Dir.base div. Localização 6.Devolução Preencher os campo: Mont.Fiscal ICMS Dir. acessar o ícone: No detalhe do item da Nota Fiscal.

Processos especiais Embalagem Retornável . Localização 6.Livro Fiscal e Estoque  Saída Nota Fiscal J1B3N  Livro Fiscal Saída  Estoque  SAP AG 2007. executar a saída através do caminho: No menu: Nota Fiscal => Saída O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro . Antes de consultar a Nota Fiscal.0 / Educação Brasil / ‹#› Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa. através da Entrada da Fatura no sistema. .Processos especiais Entrega Futura Pedido de Compras  O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrança. 801 e IVA K0 O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal.0 / Educação Brasil / ‹#›  Livros Fiscais O material adquirido é colocado em estoque. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa. comparando os dados com o acordado no Pedido. IVA: K1 Detalhe do Item. Localização 6.IPI  Livros Fiscais  SAP AG 2007.  Controle de Estoque  Contabilidade com Impostos ICMS  Contas a pagar  Contabilidade com Impostos = IVA K1 . . que será gerada no Livro de Entrada através do Mov. pasta Fatura O setor de recebimento recebe o material fisicamente. conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura  O fornecedor envia o material.

Processos especiais Entrega Futura . porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema .Configuração  Categoria de Nota Fiscal No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. a 1a. Localização 6.  Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS.

devido não ter recebido o Material. da Nota Fiscal  SAP AG 2007. os mesmos estarão em branco.Processos especiais Entrega Futura .Faturamento  Entrada da Fatura Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.0 / Educação Brasil / ‹#› Mensagem de Aviso. pois como ainda não houve a entrada do material. . O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone Valor sem Impostos Qtd. os campos montante e quantidade na síntese dos ítens deverão ser preenchidos. Localização 6.NF).

acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI. Localização 6.Processos especiais Entrega Futura . para efeito de cálculo contábil .Faturamento Este exemplo a 1a.0 / Educação Brasil / ‹#› Imposto Estatístico.  Nota Fiscal de Faturamento Para ter o detalhe das bases para cálculo. acessar o ícone: Detalhe do Cálculo dos Impostos  SAP AG 2007.

Nota Fiscal de Remessa Txt.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone  SAP AG 2007. Nota) Na pasta Od. Nota Fiscal de Faturamento (1a. prencher o campo: Cod. preencher os campos: Tipo movimento: 801 Centro e Depósito Na pasta Impos.Remessa Material  Entrada do Material Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr.Processos especiais Entrega Futura .0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.cabeç: Nr.

Processos especiais Entrega Futura .0 / Educação Brasil / ‹#› Imposto Estatístico.  Nota Fiscal de Remessa Para ter o detalhe das bases para cálculo.Remessa Material Este exemplo a 2a. acessar o ícone: Detalhe do Cálculo dos Impostos  SAP AG 2007. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS. para efeito de cálculo contábil . Localização 6.

Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .0 / Educação Brasil / ‹#› O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o serviço contratado.  Controle de Estoque  Contabilidade sem Impostos O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal.  Livros Fiscais . Localização 6. através da Entrada da Fatura no sistema. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.Processos especiais Subcontratação Fornecedor Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.  Contas a pagar  Contabilidade com Impostos O novo material é colocado em estoque.  SAP AG 2007. com a Nota Fiscal de Simples Remessa. e os componentes saem do estoque contábil e físico. comparando os dados com o acordado no Pedido. O setor de recebimento recebe o material fisicamente. 541 . Mov. IVA: I1 Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor Envia os componentes para o fornecedor.

com a ctg. com a ctg. Localização 6.  Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal  SAP AG 2007. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente.Processos especiais Subcontratação . E1.Configuração  Categoria de Nota Fiscal Neste exemplo.0 / Educação Brasil / ‹#› . o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída.

Categoria do Item L O sistema emitirá uma mensagem de aviso.0 / Educação Brasil / ‹#› .  SAP AG 2007. acionando o ícone dos componentes. Localização 6. isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal  Pedido de Compra Para determinar os componentes. ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material. que não conseguiu determinar os componentes automaticamente.

0 / Educação Brasil / ‹#› . e clicar no icone O sistema sugere os componentes e as quantidades. Na tela de detalhe de cada componente. preencher o campo Mont.Transferência) Preencher os campos: Tipo movimento: 541. com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.. de acordo com o Pedido de Compra.Processos especiais Subcontratação  Remessa dos Componentes (Transação MB1B . selecionar a linha dos componentes e pressionar o ícone transferir. Localização 6.Base Div. Após acionar o ícone de Nota Fiscal  SAP AG 2007.

: ICMS: IC5 Dir.fisc. . Localização 6.Processos especiais Subcontratação  Nota Fiscal de Remessa Preencher os campos: Dir.fiscal: IPI: IP2  Impressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal.

baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre.  SAP AG 2007. Localização 6.Processos especiais Subcontratação  Livro de Saída dos Componentes  Estoque dos Componentes após a transferência O sistema controla em que estoque o material está disponível.0 / Educação Brasil / ‹#› .

indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo.Transação MIGO Após o preenchimento dos campos: Nr.0 / Educação Brasil / ‹#› OK. do Pedido. O campo Mont. para recebimento .  SAP AG 2007. conforme a Pasta de Detalhe do Item Od. Quando acionado. Proposto é 101. para todos os componentes. o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Este ícone na frente do ítem Novo. o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria.Processos especiais Subcontratação  Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) . Localização 6.BaseDiv. Para o item novo o Mov.. e Nota de Remessa. o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od. ou seja. deve ser preenchido na Pasta Impos. exibirá os componentes conforme abaixo: Para os componentes.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos especiais Subcontratação  Recebimento da Fatura .Transação MIRO Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone Para ter o detalhe das bases para cálculo. acessar o ícone:  SAP AG 2007.NF).

Localização 6.Processos especiais Subcontratação  Livro de Entrada  Estoque dos Componentes após o recebimento O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Transação MIGO Para este exemplo.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas  Recebimento do Novo Material . Acionar o ícone O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK. A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes. Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

ou seja. após o preenchimento dos campos. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir Apesar do sistema trazer o Mov.Transação MB04 Após efetuar o Recebimento da Fatura. Nota Fiscal.: Recebimento Simbólico Pedido: Nr. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. o movimento será mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir  SAP AG 2007.doc.0 / Educação Brasil / ‹#› . Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Txt. o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. iremos fazer a movimentação dos Componentes.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas  Recebimento dos Componentes .cab. Localização 6. 121 como default.

base div.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas Após efetuar o Recebimento da Fatura. preencher os campos: Dir. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone No detalhe da Nota Fiscal. ou seja. Nota Fiscal. Localização 6. iremos fazer a movimentação dos Componentes.: ICMS: IC5 Dir.fisc.fiscal: IPI: IP2  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. Preencher os campo Mont. para todos os itens.

Fiscal = X2  Livros Fiscais .Processos especiais Consignação Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido. N. Nota Fiscal O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal.  Mov. Envia material acompanhado da N. 821 e IVA K5  Controle de Estoque IVA: K6 Depósito: COXX Específico para separar o material Consignado  Contabilidade Com Impostos  Livros Fiscais O material é colocado em estoque específico.  Contas a pagar  Contabilidade com Impostos .Ctg. Fiscal de Remessa em Consignação.0 / Educação Brasil / ‹#› O material consignado é retirado do estoque.  SAP AG 2007.  1a. destacando os impostos. Nota Fiscal O setor de recebimento recebe o material fisicamente. Localização 6. O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignação e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. comparando os dados com o acordado no Pedido. O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento  2a. para que o controle seja melhor. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. através da Entrada da Fatura no sistema.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos especiais Consignação .Configuração  Criar Depósito de Consignação  Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal  SAP AG 2007. Localização 6.

Localização 6.” Preencher o campo Cód. 821 Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr.0 / Educação Brasil / ‹#› . colocar o Depósito: COXX Na pasta “Impos. da Nota Fiscal Txt.Processos especiais Consignação  Recebimento do Material Mov. pode ser feito através do ícone  SAP AG 2007. do Pedido Na pasta “Od” alterar o Tipo de Movimento para 821 Caso não esteja preenchido. criada pelo Mov.: CONSIGNAÇÃO Pedido: Nr.cabeç. O acesso a Nota Fiscal. 821.imposto: K5 (para o cálculo dos Impostos).

E quando houver a saída do mesmo.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Processos especiais Consignação  Estoque do Material após o recebimento O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. Nota Fiscal do Processo).  SAP AG 2007. o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.

Nota Fiscal .Processos especiais Consignação  Revisão de Fatura (2a. o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone  SAP AG 2007. Localização 6.NF X2).Faturamento) Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Processos especiais Consignação  Nota Fiscal de Faturamento Para ter o detalhe das bases para cálculo.0 / Educação Brasil / ‹#› Imposto Estatístico. acessar o ícone: Detalhe do Cálculo dos Impostos  SAP AG 2007. Localização 6. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. para efeito de cálculo contábil .

compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. . Nota Fiscal Fornecedor Entrega O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda.  SAP AG 2007. comparando os dados com o acordado no Pedido.Processos especiais Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor) Pedido de Compras Fornecedor Pedido Cliente O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda  2a.  1a. 811  Controle de Estoque O material adquirido é colocado em estoque. através da Entrada da Fatura no sistema. destacando o Fornecedor de Entrega do Material. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. O setor de recebimento recebe o material fisicamente.0 / Educação Brasil / ‹#›  Contabilidade sem impostos  Livros Fiscais  Contas a pagar  Contabilidade com Impostos  Livros Fiscais  Mov. ou entregue para o usuário. Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho.Processos especiais Operação Triangular .Cliente  IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal  Pedido de Compra Após preencher os dados do Pedido.  SAP AG 2007. Localização 6. na pasta de Parceiro.

0 / Educação Brasil / ‹#› . N.imposto: I0 Mont. criada pelo Mov. N. 811.”. na pasta “Od” e na pasta “Impos.cabeç. Localização 6.: Nr.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem.Processos especiais Operação Triangular .Fiscal Remessa Txt.base div.Cliente  Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem Preencher os campos: Nota de remessa: Nr.: Valor da Nota Fiscal de Remessa O acesso a Nota Fiscal. pode ser feito através do ícone  SAP AG 2007. preencher os campos: Cód. alterar o Tipo de Movimento para 811.

 Contabilidade sem impostos O fornecedor de Entrega.Item: S O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda. . compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entrega) Fornecedor Fornecedor Entrega SD .Ordem de Venda Pedido de Compras  Nota Fiscal de  Nota Fiscal de Remessa Simbólica Remessa por e Venda a Ordem Conta e Ordem Cliente O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.  Contas a pagar  Contabilidade com Impostos  Livros Fiscais  SAP AG 2007.Processos especiais Operação Triangular R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD). através da Entrada da Fatura no sistema. comparando os dados com o acordado no Pedido. destacando o Cliente como Local de Entrega do Material Ctg. envia o Material ao Cliente.  Material é recebido contra a Ordem do Cliente. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› O setor de recebimento recebe o material fisicamente.

o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . na pasta de “Endereço remessa”  SAP AG 2007.Processos especiais Operação Triangular .Fornecedor  Pedido de Compra Após preencher os dados do Pedido.

NF X3).Fornecedor  Revisão de Fatura Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos especiais Operação Triangular . o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone  SAP AG 2007.

Processos especiais Nota Fiscal Manual  J1B1N Preencher os campos obrigatórios: Ctg. atualizando os Livros Fiscais  SAP AG 2007. Nota Fiscal. Função de parceiro e Código de ID Parceiro Este campo deve estar desativado para que o ICMS faça parte da Base de Cálculo dos Impostos.0 / Educação Brasil / ‹#› . Empresa. Localização 6. Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal. Filial .

0 .Localização Brasil ECC 6.MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .

NF-e: Nota Fiscal Eletrônica .

é um arquivo eletrônico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A. intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). .0 / Educação Brasil / ‹#› + . Localização 6. e deverá ser assinado digitalmente. modelo 55.A Nota Fiscal Eletrônica.NF-e = XML + DANFe . XML  SAP AG 2007. . de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial.Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica.

Localização 6.DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› Sim 3 SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) e Receita Federal .1 Emissor Envia NF-e 6 Recebedor Mercadoria segue com DANFE Formulário de Segurança 4 Contingência XML Rejeitado DANFE X Não ou 3 SEFAZ Autoriza NF-e Correção e re-envio Autorização Denegada 5 Cancelamento Sim SEFAZ Origem 2 XML Recebimento e Validação  SAP AG 2007. Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› Sim 3 SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) e Receita Federal . Localização 6.1 Emissor Envia NF-e 6 Recebedor Mercadoria segue com DANFE Formulário de Segurança 4 Contingência XML Rejeitado DANFE X Não ou 3 SEFAZ Autoriza NF-e Correção e re-envio Autorização Denegada 5 Cancelamento Sim SEFAZ Origem 2 XML Recebimento e Validação  SAP AG 2007.

0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .Localização Brasil ECC 6.

Apêndice CBT Configuração CBT .TAXBRA  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT  SAP AG 2007.

Apêndice CBT II – Ativar o CBT por País:  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT  SAP AG 2007. Localização 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT IV . Localização 6.  SAP AG 2007.Impostos incluídos no preço líquido A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de quais impostos estão incluídos no preço.

os quatro tipos de condições iniciais substituem o PR00.Apêndice CBT No esquema de cálculo de preços de SD. Localização 6. Para MM vale o mesmo raciocínio.  SAP AG 2007. O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo com o imposto incluso.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Localização 6.Apêndice CBT IV . quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada. não afetando o resultado do cálculo.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos incluídos no preço líquido IPRICE  EPRICE 1  ISSpart  PISpart  COFINSpart  Impostos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execução Parâmetros: EPRICE: preço sem impostos IPRICE: preço com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS Observação: Nesta proposta.

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Apêndice CBT IV .Impostos incluídos no preço líquido ISSpart   ISSPrate ISSPbase   ISSErate ISSEbase  * *    100 100 100 100     Impostos: ISS Local do Provedor ISS Local da Execução Parâmetros: ISSPrate: alíquota de ISS do local do provedor de serviços ISSPbase: base de ISS do local do provedor de serviços ISSErate: alíquota de ISS do local da execução do serviço ISSEbase: base de ISS do local da execução do serviço  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT IV .Impostos incluídos no preço líquido PISrate PISbase PISpart  * 100 100 Impostos: PIS COFINS COFINSpart  COFINSrate COFINSbase * 100 100 Parâmetros: PISrate: alíquota de PIS PISbase: base de cálculo do PIS COFINSrate: alíquota de COFINS COFINSbase: base de cálculo do COFINS  SAP AG 2007. Localização 6.

E em SD é Imposto a Recolher.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher. A nova solução substitui as configurações atuais permitindo que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinâmicas.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6. Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.  SAP AG 2007.Apêndice CBT O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenários.

Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no preço 3. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço 2. Localização 6.Impostos incluídos no preço líquido Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM). Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for informado sem impostos. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for informado em uma Condição que já contenha todos os impostos. 1. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço 4.Apêndice CBT IV . O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e COFINS.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Por este motivo a condição é ativada com +100%.Impostos incluídos no preço líquido Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ) No cálculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS estão incluídos no preço líquido. Localização 6. o sistema retorna contrapartidas que contém valor negativo do montante do imposto.Apêndice CBT IV . Neste caso.

no caso de PIS e COFINS dedutíveis. Neste caso. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente. Localização 6.Apêndice CBT IV . PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.0 / Educação Brasil / ‹#› . o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada. A ativação negativa do percentual do imposto para os tipos de condições usadas como contra partida é feita na formula 164.Impostos incluídos no preço líquido Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA) Se o imposto está incluso no preço líquido.  SAP AG 2007.

Apêndice CBT Migração tipos de condição Tabelas envolvidas  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.

Apêndice CBT

J_1BTXSDC

DISI

DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Apêndice CBT

J_1BTREGX

DIZF

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Apêndice CBT

J_1BTXIC2

ICVA
ICBS

ICOB
ICLW
I100

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Apêndice CBT
J_1BTXIC3

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Apêndice CBT J_1BTXIC1 ICVA ICFR  SAP AG 2007.

Apêndice CBT J_1BTXDEF ICVA  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Apêndice CBT J_1BTXIP2 IPVA  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› IPBS IPIP IPOB IPLW . Localização 6.

Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› IPBS IPOB IPLW IPIP .Apêndice CBT J_1BTXIP3 IPVA  SAP AG 2007.

Localização 6.Apêndice CBT J_1BTXIP1 IPVA  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› IPBS IPIP IPOB IPLW .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXDEF IPVA  SAP AG 2007. Localização 6.

Localização 6.Apêndice CBT J_1BTXST1 ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC ISTF ISTM ISTN  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Apêndice CBT J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço) ISVF ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH  SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço) ISVR ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT  SAP AG 2007. Localização 6.

Apêndice CBT J_1BTXPIS ISVR BPI1  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› BPI2 BPIP . Localização 6.

Localização 6.Apêndice CBT J_1BTXCOF ISVR BCO1  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› BCO2 BCOP .

0 / Educação Brasil / ‹#› . Localização 6.Apêndice CBT J_1BTXWITH BW01 BW02 BW11 BW21 BW31 BW41 BW12 BW22 BW32 BW42  SAP AG 2007.

Localização Brasil ECC 6.MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .