INDUCCIN A ISO 9001

MBA Juan Carlos Daz

Arangur

INTRODUCCIN E INTERPRETACIN DE LA NORMA

INDUCCIN A ISO 9001

MBA Juan Carlos Daz

Arangur

Diseo de Procesos
1.
1. Mapa
Mapa de
de procesos
procesos
1.1
1.1 Concepto
Concepto
1.2
1.2 Pasos
Pasos para
para su
su elaboracin
elaboracin
1.3
1.3 Ejemplos
Ejemplos

2.
2. Flujogramas
Flujogramas o
o diagramas
diagramas de
de
procesos
procesos
2.1
2.1 Concepto
Concepto
2.2
2.2 Caractersticas
Caractersticas
2.3
2.3 Pasos
Pasos para
para su
su elaboracin
elaboracin
2.4
2.4 Ejemplos
Ejemplos

3.
3. Diferencia
Diferencia entre
entre mapa
mapa de
de
procesos
procesos y
y flujogramas
flujogramas

Mapa de p

INDUCCIN A ISO 9001

Qu es un mapa de proceso
Enfoca los
Inputs Outputs

Representacin
Grfica
PROCESOS ESTRATEGICOS

INSUMOS
DEMANDAS

PROCESOS PRINCIPALES

Visin Global
de Todos los
Procesos del
SGC
SATISFACCION
DE NECESIDADES

NECESIDADES

PROCESOS DE APOYO

Enfoca Interrelacin entre

los Procesos

No Usa
Simbologa
Estndar

INDUCCIN A ISO 9001

Pasos elaboracin
de un mapa de
procesos

INDUCCIN A ISO 9001

Ejemplo de un
mapa de procesos

Ejemplo de un
mapa de procesos

10

I. PROCESOS ESTRATGICOS (DIRECCIN)

PLANEAMIENTO
ESTRATGICO

MEJORA DE LA
CALIDAD

2
RETROALIMENTACIN
DEL CLIENTE

ESTRATEGIA

II. PROCESOS CLAVE

3

PLANIFICACIN
DEL PROYECTO

EJECUCIN DEL
PROYECTO

NEGOCIACIN
DEL PROYECTO

III. PROCESOS DE SOPORTE

6
GESTIN
FINANCIERA

9
SISTEMA DE
INFORMACIN

7
RECURSOS
HUMANOS

8
LOGISTICA

10
MONITOREO Y
EVALUACIN

11
ADMINISTRACIN

ALIVIO AL NECESITADO

Y GRUPOS DE INTERS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

COMUNICACIN
CON EL CLIENTE

CLIENTE Y GRUPOS DE INTERS

Ejemplo de un
mapa de procesos

11

Mapa de Procesos Hidrandina S.A.

Procesos de Direccin

Gestin
Gestin
Planeamiento
Elctrico
Planeamiento Estratgico

Gestion de la mejora
continua

Control Sistema
de Gestin

Gestin y control
Financiero

Proceso Operativos (Cadena de Valor)

Proveedor

Gestin compra energa

Gestin de Operaciones

Generacin Propia

Transmisin

Gestin Comercializacion

Clientes

Distribucin

Control de Operaciones
Procesos Soporte Operativo
Gestin control
de normas

Gestin Tecnologa
Informacin

Gestin
SEHOMA

Gestin
Telecomunicaciones

Gestin de Obras
Electromecnicas

Procesos Soporte Administrativo

Gestin Logstica

Gestin
RRHH

Gestin RRII

Gestin Proyec.
Social

Gestin Legal

Gestin
Resp. social

Gestin Contable

Gestin Seguridad y
Control Patrimonial
Gestin de Control Interno

Gestin Financiera

Gestin de Calidad

12

INDUCCIN A ISO 9001

13

Concepto de
flujograma
Representacin
Grfica como
funciona un
Proceso
Secuencia de
Actividades
Cclicas

Utiliza
Simbologa

14

INDUCCIN A ISO 9001

15

Caractersticas
de los
flujogramas
CAPACIDAD DE
COMUNICACION
Puesta en comn de
conocimientos Individuales
de un Proceso.
Mejor comprensin global.
CLARIDAD
Informacin s/ procesos de
forma clara, ordenada y
concisa.
16

INDUCCIN A ISO 9001

17

Paso 1
Establecer
Participantes
Coordinaci
n
Disponibilida
d
Participaci
n
Compromi
so

18

Paso 2
Definir el Objetivo
y R Esperados

19

Grte.
Secretar
Logstica
ia

cin
a
n
i
rd
Coo

Paso 3
Preparar la
Logstica
20

Cul es el Primer
paso del Proceso?

de
l P.
e
n
d

os
aci s
c
m
f
u
nti idade e Ins
e
d
I
ces in d
Ne
pc
e
c
Re erior
t
an

nt
Clie
l
e
d
in
c
c
a
sf
Sati

Paso 4

Definir Los
Lmites del
Proceso
Es este el ltimo
paso del Proceso?

21

ACTIVIDADE
S

Pelado

Bloques de Actividades (segn

secuencia temporal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recepcin
Lavado y blanqueado
Pelado
Seleccin
Llenado y sellado
Esterilizado y Enfriamiento
Etiquetado / Embalado

Esteriliza
do
Recepci
Selecci
n
n
Pesado
Tapado
Embalad
llenad
Blanquea
o
o
do
sellado
Enfriad
Etiqueta
do

Paso 5
Esquematizar
el Proceso
22

Existen Entradas
ASOCIADAS?
Existen Resultados como
CONSECUENCIA?
Utilizar Smbolos
Cules son las ACTIVIDADES
Siguientes.?

Paso 6

Identificar y
Documentar
Pasos

23

Escribir la decisin
Escribir la
bifurcacin
Continuar con los Pasos

Paso 7

Verificar
puntos de
decisin

24

Paso 8

Revisar el
Diagrama
Completo

25

INDUCCIN A ISO 9001

26

Ejemplo de
flujogramas

27

Ejemplo de flujogramas

28

Ejemplo de
flujogramas

29

Mapa

INDUCCIN A ISO 9001

30

Diferencias entre
Mapa de Procesos y
Diagrama
DIAGRAMA DE
MAPA DE PROCESOS
Esquema global de
Todos los Procesos de
un SGC.

PROCESOS
Dibujos detallados de
Todas las actividades
de un proceso.

Enfoca la
Enfoca los inputs y los
comprensin de un
outputs, y la interrelacin
flujo secuencial de
entre los Procesos.
trabajo dentro de un
PASO o de varios
No usa smbolos estndar. Usa simbologa
estndar.
31