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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES

Evaluacin

CURSO:

EVALUACIN DE PROYECTOS

ALUMNOS :
CAMPOS HUAMAN, Pamela
HUAROC QUISPE, Lucero
INGA HUACHO, Anais
REYES BONIFACIO, Litzbel
ROMERO CANTORIN , Jean
Franklin

MODULO I:
ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO


Qu se va
hacer ?

Cul es el
bien o
servicio a
proveer?

Dnde se va
localizar?

Nombre del
Proyecto?

Se va Instalar

INSTALACION DE
LOS SERVICIOS
POLICIALES DE LA
COMISARIA PNP

DISTRITO DE
PILCOMAYO
PROVINCIA
HUANCAYO DEPARTAMENTO DE
JUNIN

INSTALACION DE
LOS SERVICIOS
POLICIALES DE
LA COMISARIA
PNP PILCOMAYO
DISTRITO DE
PILCOMAYO
PROVINCIA
HUANCAYO DEPARTAMENTO
DE JUNIN.

INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA


COMISARIA
PNP
PILCOMAYO

DISTRITO
DE
PILCOMAYO PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO
DE JUNIN.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Esta determinado en
funcin
del problema
principalmente planteado y se refiere a la
situacin positiva que se espera lograr con la
intervencin de la siguiente manera.
PROBLEMA
INSUFICIENTE PRESTACION DE
SERVICIOS POLICIALES EN LA
JURISDICCIN POLICIAL DEL
DISTRITO DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO DEPARTAMENTO
DE JUNIN

OBJETIVO
SUFICIENTE PRESTACION DE
LOS SERVICIOS POLICIALES
EN LA
JURISDICCIN POLICIAL DEL
DISTRITO DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO
DEPARTAMENTO
DE JUNIN

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD


EJECUTORA

LOCALIZACIN
Pas
: Per
Region
: JUNIN
Provincia : HUANCAYO
Distrito
: La PILCOMAYO
Latitud S
: 1202 45"
Longitud W : 75 14 54"

Funcionario
Responsable
Nombre de la U.F

UNIDAD FORMULADORA

Sub Gerencia de Pre


Inversin
Sector
GOBIERNO LOCAL
Pliego
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE PILCOMAYO
Direccin
PILCOMAYO
Telfono

Responsable de la Ing. Ronald HUARANGA


elaboracin del
CRISTOBAL
perfil

UNIDAD EJECUTORA
Funcionario

Responsable
Nombre de la U.E GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Sector
Pliego
Direccin
Telfono

GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
PILCOMAYO
PILCOMAYO

DE

PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

Como consecuencia
de coordinaciones con los
pobladores del CC.PP. Pilcomayo:

Autoridades,
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Representantes del Ministerio del Interior
La Poblacin beneficiaria
Ronda campesina del CC. PP. PILCOMAYO

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCR
ADOS

MDP

PNP

Municipali
dad
Provincial

PROBLEMAS

INTERESES

Limitado desarrollo de
acciones
conjuntas
entre los COPROSEC,
CODISEC
y
el
CORESEC
e
incremento de ndices
de
actividades
delictivas en el mbito
regional

Fomentar en el contexto
regional un ambiente de
seguridad y paz en el cual
los agentes econmicos y
sociales
interactan eficientemente

Existencia de reportes
y
denuncias
por actividades ilcitas
y delictivas en contra
de la persona humana
y
la propiedad
intelectual

Escasa coordinacin
con
las
juntas
vecinales, as como
con
los
dems
involucrados.

Garantizar oportunamente
la
seguridad
de
los
ciudadanos y de las
personas dentro del mbito
jurisdiccional

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Coordinar
acciones
conjuntas
con
los
involucrados y dems
instituciones para la
implementacin
de polticas orientadas
a la participacin de la
sociedad en materia de
seguridad colectiva

Formular,
implementar,
ejecutar
y
evaluar
proyectos de inversin
con el objetivo de generar
las condiciones necesarias
para el fomento de la
seguridad ciudadana en el
mbito regional.

Realizar
patrullaje oportuno por
zonas de riesgo, as
como
operativos
continuos.

Formular proyectos
implementacin
Identificar
espacios
ineficientemente y mejoramiento de
coberturados y atender las condiciones
de
principales demandas del agentes principales
poblador
seguridad ciudadana.

Coordinar
activamente
con
el
Comit
de
seguridad
ciudadana
planes de prevencin de
actividades delictivas.

Ejecutar
proyectos
en referidos
a seguridad
ciudadana que se formulen
las dentro del mbito de la
los distrito de Pilcomayo.
de Mejorar la funcionalidad
del rea de DEMUNA de
cada municipalidad

Defensora del
Pueblo

Pilcomayo

Escaso conocimiento de la
poblacin respecto de las
instituciones que amparan el
respeto
de
sus derechos
fundamentales

Defender los derechos fundamentales,


supervisar el cumplimiento de los
deberes de la administracin estatal,
as como la eficiente prestacin de los
servicios pblicos

Desarrollar
acciones
conjuntas
con
las
dems
instituciones para el fomento de una
cultura de seguridad preventiva

Articular planes conjuntos para el


continuo apoyo de actividades
enmarcadas
en
materia
de
seguridad colectiva.

Realizar
actividades
complementarias en la currcula de
Crear una sociedad con valores y enseanza educativa con temticas deProyectar la educacin hacia la
capacitada para realizar buenas prcticas seguridad preventiva y espacios decomunidad realizando actividades
buenos valores.
de convivencia
de enseanza de buenas prcticas
Incremento
de
Proteger la dignidad personal, promoviendo Articular actividades en lineamientosDesarrollar
actividades
en

atenciones
a
pacientes
vctimas
la
salud,
previniendo
las
enfermedades
y
estratgicos
con
otros
sectores
coordinacin
con
las
dems

de actividades
delictivas ygarantizando la atencin integral de salud promoviendo prcticas de buenos valoresinstituciones buscando de manera
Sector salud
atentado contra la
integridaden la distrito de Pilcomayo
y convivencia colectiva
preventiva mejorar las condiciones
fsica y mental de estos.
de la poblacin

Falta de apoyo a las juntas por


Coordinar con las instituciones pblicas Repotenciar el accionar de las
parte de las instituciones pblicas
y privadas
para
juntas vecinales definiendo

y privadas para facilitar yFacilitadores comunales de los ciudadanos comprometerlos en el apoyo por nuevas estrategias que involucren

sus
a la comunidad dentro de sus
para el acceso oportuno a la atencin de garantizar la seguridad en la localidad
Juntas vecinales potencializar
accionar dentro de sus mbito desus necesidades bsicas
acciones
operaciones

Administrar
justicia
Coordinar
acciones
garantizando la seguridad jurdica y la inmediatas de justicia preventiva

Incremento del nmero de tutela jurisdiccional, para contribuir al con el comit de seguridad Acercarse
a
la
comunidad

denuncias
derivados
de estado de derecho, al mantenimiento de ciudadana, haciendo efectiva los hacindose un aliado principal
Poder Judicial
acciones
de
inseguridad la paz social y al desarrollo provincial
para su desarrollo ordenado y
acuerdos pre-establecidos
ciudadana
seguro.

Poco conocimiento de la poblacin


en general en actividades de
Sector Educacin seguridad colectiva y preventiva

Defender la legalidad y los


intereses pblicos tutelados por
la ley; prevenir y perseguir el
delito; defender a la sociedad, al
menor y a la familia en juicio;
velar por la independencia de los
rganos jurisdiccionales y por la
recta administracin de justicia

Ministerio
Pblico

Incremento
de
los
ndices
de
violencia
familiar, hurto agravado,
actividades
delictivas
contra el patrimonio y la
fe pblica

Ciudadano s
y
visitantes

Facilitar el cumplimiento
Articular planes para el
oportuno de los procesos
desarrollo preventivo de la
de
administracin
de
seguridad en la distrito de
justicia, garantizando el
Pilcomayo
respeto de los derechos
fundamentales.

Conformar los comits de


Los CCPP de Pilcomayo, son
seguridad ciudadana y las
Poca participacin de la
ciudades seguras en el cual las
comunidad en temas de personas realizan sus actividades juntas vecinales en todos sus
barrios
y
vecindarios
seguridad ciudadana
con normalidad
correspondientes.

Apoyar las actividades que


realiza
el
comit
de
seguridad ciudadana as
como
las
dems
instituciones de base de la
localidad en temas de
seguridad colectiva


CAPITULO II:
IDENTIFICACIN

2.1. MARCO DE REFERENCIA


LINEAMIENTOS DE POLTICA

LINEAMIENTOS DE POLITICA
Fuente:
Elaboracin
PLAN

BICENTENARIO EL
PERU AL 2021

OBJETIVOS

Democratizacin Derechos humanos Promover el cambio de


actitudes en la sociedad, eliminando paulatinamente la
violencia familiar y consolidando el ncleo bsico familiar, Objetivo especfico 1: Vigencia plena y ejercicio efectivo de
fortaleciendo la cohesin social, la cultura de paz, la solidaridad los derechos y libertades Fundamentales
y la
vigencia de los valores ticos y morales.
Afianzar el sistema democrtico y participativo de gobierno,
asegurando

la

realizacin

de

elecciones

libres

transparentes, el pluralismo poltico, el fortalecimiento de los Objetivo especfico 3: Consolidacin de la institucionalidad


democrtica y la participacin poltica de la ciudadana
partidos democrticos, el respeto al equilibrio de poderes y la
alternancia en el poder.
Equipo

Elevar los niveles de efectividad de las operaciones policiales


orientadas a la prevencin e investigacin del delito.
Fortalecer la imagen institucional.

PLAN ESTRATEGICO

Incrementar y afianzar la participacin de la poblacin, del

INSTITUCIONAL DEL

sector pblico y privado, de los gobiernos regionales y de los

SECTOR INTERIOR AL

Mejoramiento de la capacidad operativa para garantizar el

2021

orden interno, el orden pblico y la seguridad ciudadana, con


el fin de hacer cumplir la Ley y proteger a las personas en
todo el territorio nacional

gobiernos locales en actividades conjuntas de prevencin y lucha


frontal contra las acciones violentas y delincuenciales en todas
sus modalidades. Intensificar las acciones de inteligencia
orientadas
a una mejor toma de decisiones para el mantenimiento del
orden interno, orden pblico y seguridad ciudadana.
e. Intensificar las acciones de lucha frontal contra el trfico
ilcito de drogas y rezagos del terrorismo.

El Gobierno Regional, los gobiernos locales y la sociedad civil,


PLAN CONCERTAD O
DE DESARROLLO
DEPARTAMENT AL
2008 - 2015

contribuyen a mejorar las relaciones entre hombres y mujeres


Mejoramiento de la capacidad operativa para garantizar el

reduciendo la violencia familiar en el marco de una cultura de

orden interno, el orden pblico y la seguridad ciudadana,

respeto por los derechos humanos y una vida libre de violencia

Desarrollar y consolidar una institucionalidad moderna, eficiente y


con el fin de hacer cumplir la Ley y proteger a las eficaz, con participacin ciudadana
personas en todo el territorio nacional.
Fortalecer las coordinaciones entre las oficinas de inteligencia
acantonadas en la jurisdiccin del FPH
Aplicar estrategias para combatir y/o neutralizar los rezagos del
terrorismo en el marco de los derechos humanos y leyes
vigentes.
Incrementar las acciones de interdiccin contra el trfico ilcito de
drogas, as como la erradicacin de cultivos ilcitos de hoja de coca,
amapola y marihuana.
Optimizar los procedimientos de investigacin e intervencin
policial.
PLAN ESTRATGIC O
Promover la articulacin de esfuerzos entre el sector pblico y
Combatir el TID, Terrorismo y delincuencia Organizada,
DEL FRENTE POLICIAL
privado con el fin de prevenir y resolver conflictos sociales que
garantizando la seguridad ciudadana y el orden pblico,
deriven en la conformacin de la poblacin con la PNP.
HUALLAGA
actuando en forma proactiva y con efectividad, logrando el Acrecentar con le patrullaje policial las acciones de prevencin en
acercamiento a la comunidad y respetando los derechos

las zonas de mayor incidencia delictiva, afianzando la participacin

humanos.

de la poblacin, sector privado y autoridades, con el fin de reducir


los niveles de inseguridad ciudadana.

PLAN DE
DESARROLLO

Institucionalidad local

INSTITUCIONAL DE
PILCOMAYO
Promocin del desarrollo social.

Crear un escenario de concertacin en el que se enmarque las


relaciones interinstitucionales de los diferentes actores territoriales).
Satisfaccin de necesidades bsicas, el fortalecimiento de

2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


EDUCACION, CONCIENCIA Y CULTURA
SITUACIN ACTUAL
DEFINIR EL PROBLEMA
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Cules son las potencialidades de
Cules son los problemas de
nuestro Distrito?
nuestro Distrito?
Proyeccin a Futuro
Instituciones pblicas y privadas
-Deficiente cultura ambiental de la 100 % Poblacin, involucrado en los
comprometidas con el tema
asuntos ambientales locales y
poblacin en general.
ambiental
-Escasaparticipacin y articulacin autoridades que defienden y
de la poblacin educativa en los controlan
las normas
asuntos ambientales locales.
ambientales.
Escasa
articulacin y
presencia
de
las
Existencia de Normas en materia
instituciones y
autoridades
75% de la poblacin conoce las
ambiental
competentes para promover
normas ambientales
acciones
de difusin y
sensibilizacin ambiental
Autoridades educativas no hacen El 100% de los docentes aplicando
cumplir la programacin curricular, el
programa
Existencia de Programa Curricular existente sobre Educacin Ambiental curricular temas ambientales.
sobre el medio ambiente
Transversalmente.
Escaso
compromiso e
100% de los medios radiales
Presencia de medios de
inters por la difusin de los comprometidos en la difusin de las
comunicacin radial y televisivo.
temas
y problemticas
actividades ambientales
ambientales

2.3. IDENTIFICACION DE LAS


PROBLEMA CENTRAL
ANALISIS DE CAUSAS

CAUSAS

DEL

El problema se ha generado debido a la presencia


de los siguientes factores

Causa directa 1:Escasa e inadecuada


cobertura del servicio policial
Causa
directa
2:limitada
poblacin
organizada en el contexto del servicio
policial

De estas causas directas se derivan las


siguientes causas de segundo nivel o
indirectas:

Causa indirecta 1:Insuficientes e


inadecuados ambientes para brindar
el servicio policial
Causa indirecta 2:Insuficiente e
inadecuado equipamiento y mobiliario
para brindar el servicio policial
Causa indirecta 3:limitado personal
policial para brindar el servicio
policial
Causa indirecta 4: Insuficiente
organizacin de las agrupaciones de
base constituidas en el centro poblado
de Pilcomayo

ANALISIS DE LOS EFECTOS


Del problema central se desprenden los
siguientes efectos directos:

Efecto directo 1:Incremento del


accionar delincuencial de los rezagos
OT- SL y TID
Efecto directo 2:Incremento de
organizaciones delictivas comunes y
narcoterroristas
Efecto directo 3:Incremento de la
ocurrencia de delitos y faltas

As se tienen los siguientes efectos


indirectos

Efecto indirecto 1:Reduccin de las


actividades econmicas y de libre
trnsito de la poblacin

Mejora el
Orden Interno
en el Distrito de
Pilcomayo,
provincia de
Huancayo,
Departamento
de Junn.

Efecto indirecto 2:Incremento de los


daos fsicos y patrimoniales de la
poblacin
Efecto indirecto 3:Deterioro de la
imagen institucional de la Polica
Nacional del Per

RBOL DE CAUSA Y
EFECTOS
Efecto Final
Deterioro del orden interno en el Distrito de Pilcomayo, Provincia
de Huancayo, departamento de Junin

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Reduccin de las actividades


econmicas y de libre trnsito de la
poblacin

Incremento de los daos fsicos y


patrimoniales de la poblacin

Deslucida imagen
institucional de la Polica
Nacional del Per mala

Efecto directo

Efecto directo

Incremento del accionar


delincuencial de los rezagos OT- SL y
TID

Incremento de organizaciones delictivas


comunes y narcoterroristas

Efecto directo
Incremento de la ocurrencia
de delitos y faltas

PROBLEMA CENTRAL

INSUFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS POLICIALES EN LA


JURISDICCIN POLICIAL DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA
DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN
Causa Directa

Causa Directa

Escaza e inadecuada capacidad operativa para brindar el servicio


policial

limitada poblacin organizada en el


contexto del servicio policial

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS INDIRECTAS

Insuficientes e inadecuados
ambientes para brindar el servicio
policial

Insuficiente e inadecuado
equipamiento y mobiliario
para brindar el servicio
policial

limitado personal
policial capacitado para
brindar el servicio
policial

Insuficiente organizacin de las


agrupaciones de base constituidas en el
Distrito de Pilcomayo

DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

INSUFICIENTE PRESTACION DE
SERVICIOS POLICIALES EN LA
JURISDICCIN POLICIAL
DISTRITO DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO
DEPARTAMENTO DE JUNIN

OBJETIVO CENTRAL
SUFICIENTE PRESTACION
DE
LOS
SERVICIOS
POLICIALES
EN
LA
JURISDICCIN
POLICIAL
DISTRITO DE PILCOMAYO,
PROVINCIA
DE
HUANCAYO
DEPARTAMENTO DE JUNIN

2.4. RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL

Mejora del orden interno en el Distrito de Pilcomayo, Provincia de


Huancayo, departamento de Junin

Fin Indirecto
Incremento de las
actividades econmicas y
de libre trnsito de la
poblacin

Fin
Indirecto
reduccin de los daos fsicos y
patrimoniales
de la poblacin

Fin
directo
Disminucion del malestar
de
la poblacin

Fin
directo
Disminucin de organizaciones
delictivas
comunes y narcoterroristas

Fin Indirecto
Mejora de la imagen
institucional de la I
Polica Nacional del Per
mala

Fin directo
Disminucin de la
ocurrencia de delitos y
faltas

OBJETIVO CENTRAL

SUFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES


EN LA JURISDICCIN POLICIAL DISTRITO DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO
DE
DEPARTAMENTO
JUNIN
Medio Directa
Suficiente y adecuada capacidad operativa para brindar el
servicio policial

MEDIOS
FUNDAMENTALES
Suficientes y
adecuados
ambientes para brindar
el servicio policial

MEDIOS
FUNDAMENTALES
Suficiente y adecuado
equipamiento para brindar
el servicio policial

Medio Directa
Poblacin organizada en el contexto del
servicio

MEDIOS
FUNDAMENTALES
Suficiente personal
policial
capacitado para brindar
el servicio policial

MEDIOS FUNDAMENTALES
Suficiente organizacin de las E
agrupaciones de base constituidas
en D el distrito de Pilcomayo

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

MEDIO
FUNDAMENTAL
1
Suficientes y
adecuados
ambientes para
brindar el servicio
policial
Accin
1.1
Construccin de la
infraestructura de una
comisaria tipo C, con
cobertura de loza
aligerada, pisos de
cemento pulido.
Accin 1.2
Construccin de la
infraestructura de
una comisaria tipo
C, con cobertura
de loza maciza,
muros, columnas,
vigas y pisos de
cermico

MEDIO

FUNDAMENTAL 2
Suficiente y adecuado
equipamiento para
brindar el servicio
policial

Accin 2.1

Dotacin de
equipos y
mobiliarios segn la
NCPP

MEDIO

MEDIO

FUNDAMENTAL 3

Suficiente personal
policial capacitado
para brindar el
servicio policial

FUNDAMENTAL 4

Suficiente
organizacin de
las agrupaciones de
base constituidas
en el distrito de
Pilcomayo

Accion 3.1
Capacitacion de
personal en el
Nuevo Cdigo
Procesal Penal
(NCPP) acorde a una
Comisara tipo C

Accin 4.1

Sensibilizacin
de las
agrupaciones de
base del distrito
de Pilcomayo

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Nombre de cada Alternativa analizada

A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
1

Componente

INFRAESTRUCTURA
Construccin de la infraestructura
de una comisaria tipo C, con
cobertura de loza aligerada, pisos
de cemento pulido., Dotacin de
equipos y mobiliarios segn la
NCPP, Capacitacion de personal
en el Nuevo Cdigo Procesal
Penal (NCPP) acorde a una
Comisara tipo C, Sensibilizacin
de las agrupaciones de base del
distrito de Pilcomayo

EQUIPAMIENTO

CAPACITACION
SENCIBILIZACION

Alternativ
a2
Construccin de la
infraestructura de una comisaria
tipo C, con cobertura de loza
maciza, muros, columnas, vigas
y pisos de cermico
, Dotacin de equipos y
mobiliarios segn la NCPP,
Capacitacion de personal en el
Nuevo Cdigo Procesal Penal
(NCPP) acorde a una Comisara
tipo C, Sensibilizacin de las
agrupaciones de base del distrito
de Pilcomayo

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
SENCIBILIZACION

Accion

N de
beneficiarios
directos

Construccin
de
la
infraestructura
de
una
comisaria
tipo
C,
con
cobertura de loza aligerada,
pisos de cemento pulido.
Dotacin de equipos y
mobiliarios segn la NCPP
Capacitacion de personal en
el Nuevo Cdigo Procesal
Penal (NCPP) acorde a una
Comisara tipo C

22287

Sensibilizacin de las
agrupaciones de base del
distrito de Pilcomayo
Construccin
de
la
infraestructura
de
una
comisaria
tipo
C,
con
cobertura de loza maciza,
muros, columnas,
vigas y
pisos de cermico
Dotacin de equipos y
mobiliarios segn la NCPP
Capacitacion de personal en el
Nuevo Cdigo Procesal
Penal (NCPP) acorde
Sensibilizacin de las
agrupaciones de base del
distrito de Pilcomayo

22287


CAPITULO III:
FORMULACIN

CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE


EVALUACIN
El ciclo de proyecto est compuesto
por la fase de pre inversin, inversin
y post-inversin

ESQUEMA CICLO DE PROYECTO

IDE
A

PRE
INVERSIN

elaboracin
del perfiles ha
realizado en un
periodo
aproximado de02
meses.
La evaluacin y
declaracin
de
viabilidad
ser
dentro
de
un
periodo
aproximado de01
mes.
Despus de la
elaboracin
del
perfil,
no
se
considera
necesario hacer
un estudio

La

de factibilidad,
ya que
monto
estimado es de
menos
de
10,000,000.00
Nuevos Soles.

INVERSIN

Convocatoria para la

contratacin
de
la
elaboracin
de
los
estudios
definitivos
tiene
un
periodo
aproximado de20 das.
Elaboracin de los
estudios definitivos y
expedientes
tcnicos
lo
cual
tiene
un
periodo
aproximado
de01 meses.
La
evaluacin
y
aprobacin
de
los
estudios definitivos en
un plazo de15 das.
El proceso para la
contratacin para la
ejecucin de obras, lo
cual se
estima un
periodo
aproximado
de01 mes.
ejecucin
del
La
proyecto
(etapa
de
construccin
y
ejecucin de obras),
tiene
una
duracin
aproximada
de06
meses.

POST
INVERSIN
Incluye
actividades de
operacin
y
mantenimiento
segn
el
Horizonte
propuesto, se
estn
considerando
los gastos de
pago
de
personal, pago
consumo
de
luz,
agua,
telfono
e
internet
limpieza
diaria,
as
como el costo
del
mantenimiento
progresivo.
la
Asimismo
entrega de la
comisaria a la
Polica
Nacional
del
Per, para su
puesta
en

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA


Es necesario considerar un indicador adecuado y
representativo de demanda que se presenta en el
distrito de Pilcomayo.
Paso 1

Caractersticas del
bien o servicio

Est constituida por los


requerimientos de la
poblacin de servicios
policiales para atencin
de
los
delitos
cometidos
en
la
jurisdiccin
al
que
pertenece

Denuncia
s
Delito
Faltas

Paso 2

Miraflores
Mantaro
Buenos Aires
Barrio Centro
Barrio Maravilla

PROYECCION DE LA
POBLACION DE REFERENCIA

Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Poblacin
Distrital
1350
4
1406
1
1464
2
1524
7
1587
7
1653
3
1721
6
1792
7
1866
7
1943
8
2024
1

PROYECCION DE LA
POBLACION
DEMANDANTE
POTENCIAL
Poblacin
vctima de
Ao
delitos

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

285
6
294
9
304
6
314
6
325
0
335
7
346
7
358
1
369
8
382
0
394
5

PROYECCION DE LA
POBLACION
DEMANDANTE EFECTIVA

DELITOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

CANTIDAD
360
372
384
397
410
423
437
451
466
481
497

No est
2023 ubicado el tercer paso, que es
estimar la demanda Potencial y
Efectiva.

3.3. Oferta Actual y Optimizada

La oferta actual sin


proyecto
se
define
como; la situacin actual
en la que se encuentra
la provisin del servicio,
as como el grado en
que este est cubriendo
la demanda efectiva.
Para el caso del distrito
de
Pilcomayo
se
considera una oferta
igual a cero, debido a
que no se cuenta con
una comisaria.

PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

OFERTA SIN
PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OFERTA
OPTIMIZADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA


Sobre la base de los anlisis de oferta y demanda
desarrollados anteriormente, se realiza el
siguiente anlisis de la brecha O-D

DELITO DEMANDA OFERT BRECHA


S
A
2012
360
0
-360
2013
372
0
-372
2014
384
0
-384
2015
397
0
-397
2016
410
0
-410
2017
423
0
-423
2018
437
0
-437
2019
451
0
-451
2020
466
0
-466
2021
481
0
-481
2022
497
0
-497
2023
513
0
-513

3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE


ALTERNATIVAS
Ubicacin y localizacin del terreno

REGION
: JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO
: PILCOMAYO
LOCALIDAD : PILCOMAYO
UBICACIN : Av. De las Amricas.
REGION NATURAL : Sierra
ZONA
: Urbano.
Alturas respecto al Mar promedio:
(3225.00msnm) Dentro de las principales
caractersticas del terreno tenemos:

Norte : Vivienda Urbana Material Noble.


Este
: Terreno de la Municipalidad distrital
de Pilcomayo.
Sur : Vivienda Urbana Material Noble
Oeste : Av. Las Americas.

Tecnologa del proyecto

Configuracin
Estructural
Arquitectura
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias

El momento (perodo) ms ptimo


para iniciar la ejecucin del PIP, ser
de
acuerdo
a
las
siguientes
condiciones:

Momento de ptimo

Factor clima: durante el mes de abril


donde cesan las lluvias en esta zona
geogrfica.
Factor social: dentro de un plazo no
mayor a un ao por la coyuntura
social, la necesidad de contar con
seguridad ciudadana y los servicios
propios de una comisaria.
Factor necesidad: dentro de un
plazo no mayor a tres aos para
poseer una construccin nueva y

3.6. CRONOGRAMA DE ACCIONES


Se ha elaborado el cronograma de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria y financiera, incluyendo las
tres fases por cada alternativa planteada, siendo la unidad
de tiempo en trimestres:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
N Componentes
1 2 34 5 6 7 8
COMPONENTES

Perfil de inversin
X
FASE II: INVERSIN

Elaboracin del expediente


X X
Tcnico
Proceso de licitacin
X X

Ejecucin de obra

INFRAESTRUCTURA
X X
EQUIPAMIENTO

IMPACTO AMBIENTAL

CAPACITACION

SENCIBILIZACION
X X
Pre- liquidacin

9 10 11 12

X X
X
X
X
X X X

3.7. ANLISIS DE COSTOS


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS A
PRECIOS PRIVADOS

10

2
3
4
5

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

IMPACTO AMBIENTAL

CAPACITACION

SENCIBILIZACION

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

SUPERVICION

EXPEDIENTE TECNICO

COSTO TOTAL DE INVERSIN

B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN


A. COSTOS DE INVERSIN

MANTENIMIENTO CON PROYECTO


COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO

OPERACIN

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS

PRIVADOS
C. FLUJO DE COSTOS DE
Y

3,790,782.28
2,011,468.37

1,082,114.27
31,544.04
18,498.56
15,360.00
3,158,985.23
315,898.52
157,949.26
157,949.26
3,790,782.28

1,230,050.48 1,230,050.48
1,230,050.48

1,230,050.48 1,230,050.48

1,160,750.48 1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
69,300.00
69,300.00
69,300.00
69,300.00

1,160,750.48 1,160,750.48

1,230,050.48

1,230,050.48
1,230,050.48

1,160,750.48

1,230,050.48

1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00

69,300.0
0

1,230,050.4
8

1,160,750.48

1,160,750.4
8
69,300.0
0

69,300.0
0

69,300.00

3,790,782.28 1,230,050.48 1,230,050.48


1,230,050.48

1,230,050.48 1,230,050.48

1,230,050.48

0.00

0.
0
0

0.00

1,230,050.48
1,230,050.48

1,230,050.48

0.00

1,230,050.4
8

0.
0
0

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN

0.00
0.00

0.
0
0

0.00

0.
0
0

0.00

0.00

0.
0
0

0.00

0.
0
0

0.00

0.00
0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2


FLUJO DE COSTOS A
PRECIOS PRIVADOS

10

2
3

4
5

EQUIPAMIENTO

IMPACTO AMBIENTAL

CAPACITACION

SENCIBILIZACION

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

SUPERVICION

EXPEDIENTE TECNICO

COSTO TOTAL DE INVERSIN

B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN


A. COSTOS DE INVERSIN

3,808,203.39

INFRAESTRUCTURA

2,025,985.96

MANTENIMIENTO CON PROYECTO


COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO

OPERACIN

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS

PRIVADOS
C. FLUJO DE COSTOS DE
Y

1,082,114.27
31,544.04
18,498.56
15,360.00
3,173,502.82
317,350.28
158,675.14
158,675.14
3,808,203.39

1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48


1,230,050.48

1,230,050.48

1,160,750.48 1,160,750.48 1,160,750.48 1,160,750.48


1,160,750.48
69,300.00
69,300.00
69,300.00
69,300.00
69,300.00

1,230,050.48

1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00

69,300.0
0

1,230,050.4
8

1,160,750.48

1,160,750.4
8
69,300.
00

69,300.0
0

69,300.00

1,230,050.48
1,230,050.48

1,160,750.48

3,808,203.39 1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48


1,230,050.48

1,230,050.48

0.00

0.
0
0

0.00

1,230,050.48
1,230,050.48

1,230,050.48

0.00

1,230,050.4
8

0.
0
0

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN

0.00
0.00

0.
0
0

0.00

0.
0
0

0.00

0.00

0.
0
0

0.00

0.
0
0

0.00

0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN

0.00


MODULO IV:
EVALUACIN

4.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP

Principales Rubros

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 Infraestructura
Insumo de origen nacional
Mano de obra no calificada
Mano de obra calificada
Resultado 02 Equipamiento
Insumo de origen nacional

COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1


COSTO
COSTO A Factor
COSTO A
UTILIDA
IGV
DIRECTO
PRECIO DE de
PRECIO
D
MERCADO correcci SOSCIAL
n
ES
157,949.26
0.91
143,733.83

2,441,505.21 244,150.52 439,470.94 3,158,985.23


2,507,422.21
1,571,459.66 157,145.97 282,862.74 2,011,468.37
1,533,342.34
785,729.83 78,572.9 141,431.37 1,005,734.18
0.847
851,856.85
8
628,583.86 62,858.3 113,145.10
804,587.35
0.847
681,485.48
9
157,145.97 15,714.6
28,286.27
201,146.84
0.91
183,043.62
0
845,401.77 84,540.18 152,172.32 1,082,114.27
916,550.78
845,401.77 84,540.1 152,172.3 1,082,114.2
0.847 916,550.78
8
2
7
24,643.78
2,464.38
4,435.88
31,544.04
26,717.80

Resultado 03 Impacto
Ambiental
Insumo de origen nacional
24,643.78
Resultado 04 Capacitacion
14,452.00
Mano de obra calificada
14,452.00
Resultado 05 Sensibilizacion
12,000.00
Mano de obra calificada
12,000.00
Supervisin

Gastos Generales

Total
2,441,505.21

2,464.38
1,445.20
1,445.20
1,200.00
1,200.00

4,435.88
2,601.36
2,601.36
2,160.00
2,160.00

31,544.04
18,498.56
18,498.56
15,360.00
15,360.00
157,949.26
315,898.52
3,790,782.28

0.847
0.91
0.91
0.91
0.91

26,717.80
16,833.69
16,833.69
13,977.60
13,977.60
143,733.83
287,467.66
3,082,357.52

COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


COSTO
COSTO A Factor
COSTO
Principales Rubros DIRECTO
UTILIDA
IGV
PRECIO
de
A
D
DE
correcci PRECIO
MERCADO n
SOSCIAL
ES
Expediente Tcnico
158,675.14
0.91
144,394.38

Costo Directo
2,452,847.08
245,284.7 441,512.47 3,173,502.8
2,518,488.9
1
2
7
Resultado 01
1,582,801.53
158,280.1 284,904.28 2,025,985.9
1,544,409.1
Infraestructura
5
6
0
Insumo de origen
791,400.77
0.847
858,005.05
79,140.0 142,452.14 1,012,992.9
nacional
8
8
Mano de obra no
633,120.61
0.847
686,404.04
63,312.0 113,961.71 810,394.38
calificada
6
Mano de obra calificada
158,280.15
202,598.60
0.91
184,364.72
15,828.0 28,490.43
2
Resultado 02
845,401.77
84,540.18 152,172.32 1,082,114.27
916,550.78
Equipamiento
Insumo de origen
845,401.77
84,540.1 152,172.3 1,082,114.
0.847 916,550.78
nacional
8
2
27
Resultado 03 Impacto
24,643.78
2,464.38
4,435.88
31,544.04
26,717.80
Ambiental
Insumo de origen
24,643.78
2,464.3
4,435.8
31,544.0
0.847 26,717.80
nacional
8
8
4
Resultado 04
14,452.00
1,445.20
2,601.36
18,498.56
16,833.69
Capacitacion
Mano de obra calificada
14,452.00
0.91
16,833.69
1,445.2
2,601.3
18,498.5
0
6
6
Resultado 05
12,000.00
1,200.00
2,160.00
15,360.00
13,977.60
Sensibilizacion
Mano de obra calificada
12,000.00
0.91
13,977.60
1,200.0
2,160.0
15,360.0
0
0
0
Supervisin
158,675.14
0.91
144,394.38

4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


8Anlisis de Sensibilidad Variable
incierta Inversin

4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los involucrados
Arreglos interinstitucionales
Capacidad de Gestin

Financiamiento de los Costos


La Direccin General de Gestin en Planificacin
y Presupuesto en coordinacin con la Oficina de
Administracin de la PNP, deber gestionar el
financiamiento de los recursos econmicos, con
cargo a su presupuesto institucional (Inversin)
o a travs de un crdito suplementario
(inversin y operacin).

4.4. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


EFECTO
VARIABLES
DE
INCIDENCI
A

TEMPORALIDAD

ESPACIALES

POSITI NEGATI NEUT


CORTMEDI LAR LOCAL
PER A
VO
VO
RO
A
GA
M.

MEDIO FISICO
NATURAL
Agua - Aire

Clima

Suelo
Geolgico
Paisaje
Bosque
Medio

acutico
MEDIO

BIOLGICO
Flora

Fauna

MEDIO SOCIAL
Usos de

terreno
Cultura

Poblacin

X
X

REGION NACIO LEVES


AL
NAL

MODERA FUER
DO
TES

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

MAGNITUD

x
x

x
x

4.5. ORGANIZACIN Y GESTION

La ejecucin de obras civiles del proyecto estar a


cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad
distrital de Pilcomayo, que cuenta con la capacidad
tcnica, administrativa y financiera suficientes para
lograr la meta propuesta que va de acuerdo a los
lineamientos de la institucin, contndose con;
capacidad de gestin demostrada en la ejecucin de
proyectos en la fase de inversin ; cuenta con
profesionales de alto nivel (Ingenieros, Arquitectos,
Economistas, etc.)

4.6. PLAN DE IMPLEMENTACION


4.7. SELECCIN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA

Despus de haber realizado todo el anlisis de costos y


beneficios cualitativos que se conseguir con la ejecucin e
implementacin del proyecto, a travs del horizonte de
evaluacin (de 10 aos) planteado para el presente
estudio, podemos sealar que la alternativa seleccionada
ser la alternativa 01, por ser ms costo efectivo hablando
socialmente.

PARAMETROS
Costo de
Inversin
VACST
VAE

ALTERNATIV ALTERNATIV
A I
A II
3,790,782.
3,808,203
28
.39
9,881,763.
9,926,283
64
.89
1,608,211.
1,615,456
52
.99

4.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos

ndices Objetivamente Verificables


Medios de
(Indicadores)
Verificacin
FIN
Mejora del orden interno del departamento de
DETERIORO DEL ORDEN INTERNO EN EL DISTRITO JUNIN, con tasas de crecimiento decrecientes
DE PILCOMAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, de faltas menores al 13.10% a tasas del 5
Encuestas de opinin a la
DEPARTAMENTO DE JUNIN
% al final del noveno ao y delitos del
poblacin. Registros de la
12.47% a 5 % al final del noveno ao.
nueva comisara.
PROPOS
ITO
Registros estadsticos
de la nueva comisaria
SUFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
La comisaria de Pilcomayo al final de la
POLICIALES EN LA JURISDICCION POLICIAL DE
Registros estadsticos del
vida til del proyecto superara el rango
PILCOMAYO, DSITRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA
Frente Policial
de atencin entre el 70% y 80%
DE HUANCAYO. JUNIN
Informes de evaluacin de
en faltas y delitos respectivamente.
desempeo

COMPONENT
ES
1. Construccin de la comisara tipo C, con techo de
losa aligerada, construccin del cerco perimtrico con
ladrillo caravista construccin del tanque sptico, pozos
de percolacin y pozos de captacin de agua.

2. Dotacin de equipos y mobiliarios segn el NCPP.


3. Capacitacin del personal policial en las diferentes
funciones necesarias de la Comisaria, en PILCOMAYO.

4. Campaas de sensibilizacin y organizacin sobre


participacin ciudadana a comits vecinales y/o rondas
campesinas.

Reporte de construccin de
obra. Inventarios detallados
de los nuevos bienes
100% de Ambientes adecuados propios de adquiridos e incorporados
una comisaria del tipo C, con un rea
en el Registro de bienes
construida + circulacin y muros 420.4397 m, patrimoniales.
al 1er ao de ejecucin del proyecto. El
Informe de reportes de
equipamiento y mobiliario requerido al 100% personal asignado por la
de los ambientes requeridos para una
Regin Policial JUNIN
comisara tipo C y adems que contemple la Reporte de seguimiento y
presencia de un rango de efectivos
monitoreo de
actividades
necesarios entre [30, 60>, al 1er ao de realizadas en ejecucin del
ejecucin del proyecto. Dotacin al 100% PIP.
del personal requerido (40) al 1er ao del
proyecto. Personal asignado 100%
capacitado (40) para cumplir eficientemente Informes sobre capacitacin y
campaas de sensibilizacin.
con las funciones policiales. El 100% de
Comits, juntas y/o rondas sern capacitados
(100 personas) al 1er ao del proyecto

Supuestos

Mejora la participacin
ciudadana y se aplica
exitosamente parte del
Plan del Frente Policial
2014,
hacindose efectiva
la presencia del
Estado.

Percepcin positiva de
la poblacin referente a
la construccin de la
infraestructura.

Participacin exitosa de
la comunidad
organizada en la
ejecucin del proyecto,
y labores de
mantenimiento de la
infraestructura.

ACCIONES
Construccin de la infraestructura de una comisaria

Expediente Tcnico de la

Inters de las

Dotacin de equipos y mobiliarios segn la


NCPP

S/. 1,082,114.27

Mitigacin Ambiental

S/. 31,544.04

Capacitacin de personal en el Nuevo


Cdigo Procesal Penal (NCPP) acorde a una
Comisara tipo C
Sensibilizacin de las agrupaciones de base
del distrito de Pilcomayo

S/. 18,498.56
S/. 15,360.00

GASTOS GENERALES

S/. 315,898.52

SUPERVICION

S/. 157,949.26

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 157,949.26

Informes de Avances de Contratistas y/o


unidad ejecutora

Poblacin y personal policial


apoya integra y abiertamente la
ejecucin del PIP.

Informes de Supervisin. Liquidacin tcnica


y financiera de obra.

MININTER prioriza el PIP


Disponibilidad de presupuesto.

Acta de culminacin y entrega de obra.


Cantidad de familias beneficiadas.

Desembolsos oportunos

Ejecucin segn lo planeado.


GRACIAS