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Dbat d'orientations budgtaires

pour 2016
Assemble Dpartementale
12 fvrier 2016

Assemble dpartementale 12 fvrier 2016

Rappel des conclusions de l'audit


financier de juin 2015
Pour 2016

-17 M
dgager
sur les dpenses de fonctionnement
(16 + 1 M supplmentaire de revalorisation du RSA dcide par lEtat 2%)

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Principes directeurs

Ambition

Sincrit

Soutenabilit

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Contexte conomique

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Contexte Sane-et-Loire et loi NOTRe


Une conomie sensible la conjoncture internationale
Un taux de chmage toujours la hausse
Une croissance de sa population moins dynamique et
plus ge
Les effets de la loi NOTRe demeurent incertains :
Modalits de transferts des transports interurbains et
scolaires
Abandon de la comptence conomique
Suppression de la clause de comptence gnrale

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Redressement des finances publiques


(En Mds)

(Source : loi de programmation des finances publiques pour les annes 2014-2019)

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Une ambition pour la Sane-et-Loire


Solidarits
Appui aux stratgies territoriales

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Solidarits
Apporter une rponse la demande sociale

Fixer un cap la politique sociale sur le dpartement

Crer une dynamique porteuse de sens pour les agents


du Dpartement mettant en uvre cette politique

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Autonomie

Mise en uvre de la loi relative l'adaptation de la


socit au vieillissement, dite ASV

Nouveau schma dpartemental autonomie 2016-2018

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Insertion et logement
Reprise des crdits du Fonds de solidarit europen
Lutte contre la fraude
Harmoniser les pratiques des Commissions uniques
dlocalises (CUD)
Consolider la politique en faveur du logement social

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Enfance et famille
Mise en uvre du schma dpartemental de lenfance et
de la famille
Nouveaux projets pour laide sociale lenfance
Diversification des rponses aux besoins daccueil du
jeune enfant
Meilleure articulation avec les services du ministre de la
Justice
Evolutions lgislatives suivre en 2016
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Etablissements (ESMS)
Modernisation des EHPAD

Construction dun nouvel EHPAD dpartemental

Soutien et modernisation des services daide domicile

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Action territorialise

Projets territoriaux sur chacun des territoires daction


sociale (TAS)
Monte en puissance des intercommunalits
Nouvelle organisation des Maisons dpartementales des
solidarits (MDS)

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Collges
Prservation des dotations aux collges
Soutien prioritaire aux acteurs ducatifs dpartementaux
Amlioration des conditions denseignement et de vie
collective
Partenariat avec les membres de la communaut
ducative

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Appui aux stratgies territoriales


Etre aux cts des territoires et de leurs besoins

Renforcer le rle daccompagnement du Dpartement en


matire dingnierie et de financement des projets
structurants pour les communes et intercommunalits

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Le chantier du numrique
Montes en dbit
Recrutement lanc du matre duvre charg de
concevoir les infrastructures de Trs haut dbit (THD)
Une socit publique locale Bourgogne-Franche-Comt
Numrique pour la commercialisation du rseau

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Nouvelle forme daides aux territoires


Dmarche participative et co-construite avec les lus des
diffrents bassins de vie
Vers une contractualisation 2017-2020 avec les territoires
pour rpondre leurs besoins structurants et
stratgiques
Rflexion sur lvolution de lingnierie dpartementale

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Une nouvelle ambition culturelle


Pour une stratgie territoriale cohrente et affirme
Dveloppement de la lecture publique
Politique Grands sites
Schma dpartemental des enseignements artistiques
Soutien aux structures et manifestations culturelles
Transmission (archives dpartementales)
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Environnement et cadre de vie


Valorisation des espaces naturels sensibles

Dploiement des voies vertes

Soutien aux initiatives favorisant le tourisme

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Infrastructures et mobilit
Finalisation des travaux du barrage du Pont du Roi
Stratgie damnagement du rseau
RCEA
Renouvellement des contrats des services de transports

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Soutien une agriculture performante


Comptitivit et modernisation des exploitations

Travaux du laboratoire dpartemental danalyses

Maison du Charolais

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Principes budgtaires pour 2016


Pas d'augmentation de la fiscalit
Maintien d'un niveau d'pargne brute
Endettement contenu
Soutenabilit au del de 2016

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Equilibre budgtaire cible pour 2016


(en M)

Cible de CA 2016
467,5

Recettes relles de fonctionnement


Marge brute
Dpenses relles dinvestissement
Recettes relles dinvestissement (hors
emprunt)

516,5

Dpenses relles de fonctionnement

Besoin demprunt

49,0
145,3
56,5
39,8

Evolution cible de la dette

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+6,8

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Evolution de la dette

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Profil d'extinction de la dette

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Perspectives pour les annes venir


Les efforts raliss sur 2016 font glisser les
enjeux dquilibrage du budget

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Dpartement de Sane-et-Loire
www.cg71.fr

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