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7

CONTROL

Gestión

Política (Misión & Visión)
Dirección
Leyes

Medición

2

Acción

Indicadores

Meta

LCS

+ 3

PA
LCI

- 3

LB

Planes & Procedimientos

Tiempo

Auditorías & Revisiones
Requisitos

4

ENTRADAS

(Propósito)

5

SALIDAS

8

Producto / Servicio

PROCESO
ASPECTO

Compras

6

PELIGRO

3

Impacto Ambiental
Riesgo grupos interés

Humanos
Infraestructura & equipos
Diseño y tecnología

RECURSOS

Ambiente LABORAL
Documentos & Registros
Comunicaciones
Económicos

PRINCIPIOS

1

8.5.1
8.3

8.4

5.4.1

5.3
5.5.2

5.1
5.4.2

Política (Misión & Visión)

8.1

Gestión

Dirección

8.5.2

Medición
8.5.3

5.6

Leyes
7.1

Planes & Procedimientos

8.2.2

Indicadores

CONTROL

Acción

7.5.3

LCS

8.2.3
PA

8.2.4

LCI

SALIDAS

7.5.1

Producto / Servicio

PROCESO
ENTRADAS
7.4

6.2
Compras

7.6

6.3

Impacto Ambiental

ASPECTO
PELIGRO
Humanos

6.1

7.3

Riesgo Laboral
5.5.1

Infraestructura
& equipos
6.4
Diseño y tecnología

7.5.5

Ambiente 4.2.3

RECURSOS

ISO 9001:2008

- 3

7.5.2

Tiempo

4.1

(Propósito)

Requisitos

LB

+ 3

7.5.4

Auditorías & Revisiones

7.2

Meta

4.2.1
4.2.2

Documentos & Registros

5.5.3

Comunicaciones
Económicos

4.2.4

5.2
8.2.1

2. Proceso Documento 4.1 GESTION DE CALIDAD PLAN 4.ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.2.2 4.2.1 4.3 4.2.4 Procedimiento Registro PC Relaciones 2-4 .

.

.

3 4.1 MANUAL DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 4.4 CALIFICACION DE PROVEEDORES Actitud Comportamiento .1 Infraestructura Equipos Documentos NORMA DECLARACIONES DOCUMENTADAS 4. 4.2.2.2.2.2 4.EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No.

Proceso Documento Procedimiento Registro 5.4.2.2.2 ----- ----- ----- ----- ----- POLITICA 4.4.ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.1 ----- ---- ---- ---- 5.1 ----- ----- ----- OBJETIVOS 4.1 ----- ----- PLAN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ----- ----- 5.1 5.3 5.2 ----- PC Relaciones 2-4 ----- ----- .

1 5. 5.EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No.2 5.4.2 Infraestructura Equipos Documentos Actitud Comportamiento .1 5.3 5.4.

3 COMUNICACION ES REVISION 5. Proceso Documento Procedimiento Registro 5.5.5.5.1 5.ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.2 5.6 HAY PROCESO POR ESTRUCTURA Y NO DE PALABRA PLAN DE REGISTRO DE LA REVISION DE LA DIRECCION PC Relaciones 2-4 .

3 5.1 5.5.5.2 5.EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No. Infraestructura Equipos Documentos Actitud Comportamiento N/A GESTION DE CALIDAD N/A 5.5.6 .

ESTADO DE ACTIVOS FIJOS OFICINAS MANUAL DE MANTENIMIENTO CAMIONES Actitud Comportamiento N/A BODEGAS 6.2 OFICINA HARDWARE COMPETENCIAS TITULO PROFESIONAL CONCIENCIA DEL PERSONAL CURSOS OFICINAS 6.1 Infraestructura Equipos Documentos AUTOS.3 HARDWARE ESTADO DE ACTIVOS N7A N/A N/A SOFTWARE 6.4 OFICINAS .EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No. 6.

Proceso Documento Procedimiento Registro 6.1 ----- ----- ----- ----- ----- COMPETENCIAS (RRHH) 6.3 ----- ----- ----- ----- 6.4 ----- ----- ----- ----- PC Relaciones 2-4 .ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.2 ----- REGISTRO 6.

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No.2 7. 7.1 Infraestructura Equipos TALLERES BODEGAS Documentos Actitud Comportamiento REQUISITOS DEL PRODUCTO OBJETIVOS DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD N/A .5.1 7.4 7.3 7.

Proceso Documento 7.1 SERVICIO /7. REQUISITOS ENTRADAS ----- REVISION VERIFICACION VALIDACION CAMBIOS REGISTRO LIBERACION COMPRAS CALIFICACION PROVEEDORES PLAN ----- ----- PRODUCCION 7.4 DISEÑO COMPRAS PLAN REGISTROS X5 Procedimiento --------- Registro ----- REVISION.5.1 PRODUCCION SERVICIO PLAN DE PRODUCCION 7.3 7.2 CLIENTES REGISTRO 7.1) PC Relaciones 2-4 .ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.

5 ---- 7.5.6 CALIBRACION .5. 7.4 Proceso PRODUCCION SERVICIO ---- ---- 7.5. DISPOSITIVOS Documento Procedimiento Registro REGISTRO ---- VALIDACION REGISTRO ---- IDENTIFICACION UNICA ---- BIENES CLIENTE ---- ---- ---- REGISTROS X2 ---- REGISTRO CALIBRACION VERIFICACION BASE USADA PC Relaciones 2-4 .3 7.5.ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.2 7.

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No.5. 7.5 7.5.2 7.5.3 7.5.6 Infraestructura Equipos Documentos Actitud Comportamiento .4 7.

4 ----- ----- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL REGISTRO SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION ENCUESTAS.ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.2.2 8.ANAL ISIS XXXX XXX CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PLANIFICACION INFORME DE RESULTADOS ----- TIPO Y GRADO A SEGUIR RESULTADOS LIBERACION DEL PRODUCTO EVIDENCIA DE CONFORMIDAD PC Relaciones 2-4 .2.1 8.1 MEDICION. Proceso Documento Procedimiento Registro 8.2.2. ANALISIS Y MEJORA PLAN TECNICA ESTADISTICA DOC 8.3 8.

.

2.4 Infraestructura Equipos Documentos Actitud Comportamiento . 8.1 8.1 8.EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No.3 8.2.2.2 8.2.

3 CONTROL DE NO CONFIRMID AD CONTROLES Y RESPONSABILI DADES 8.2 ACCION CORRECTIV A REVISAR DETERMINAR EVALUAR RESULTADOS DE ACCIONES TOMADAS 8. Proceso Documento 8.5.5.3 ACCION PREVENTIVA DETERMINA .4 ANALISIS DE DATOS Procedimiento Registro ACCIONES CONTROL Y VERIFICACION DE PRODUCTO REGISTRO ESTABLECER IDONEIDAD Y EFICACIA ---- POLITICA OBJETIVOS RESULTADOS ANALISIS SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.5.ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008 No.EVALUAR RESULTADOS DE ACCIONES TOMADAS PC Relaciones 2-4 .1 MEJORA 8.

2 8.EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001 No.3 8. 8.4 8.5.1 8.3 Infraestructura Equipos Documentos Actitud Comportamiento .5.5.