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MODULO V

SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NORMA OHSAS 18001:2007
Curso:
Sistema de Gestin Ambiental
Equipo:
Chacon Ventura Jacinto
Martinez Lopez Ernesto
Soto Delgado Victor Manuel

Docente:
Dr. Javier Prado Blas

MODULO V
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
OSHAS 18001:2007

OBJETIVO
Adquirir los conocimientos para
implementar un Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) basado en las
OSHAS 18001:2007

MODULO V
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
NORMA OHSAS 18001:2007
CONTENIDO:
I.

Introduccin

II.

Fundamentos y Estructura Norma OSHAS 18001:2007

III.

Relacin de OSHAS 18001 con ISO 9001 e ISO 14001

IV. Caso Practico: Empresa OBRAINSA S.A.

I. INTRODUCCIN
1.1 Evolucin de OSHAS 18001
1996: AENOR publica las Normas UNE 81900 EX.
1998: ISO no apoya a la Organizacin Internacional del Trabajo (ILO)
en el desarrollo de un documento de recomendaciones sobre los
Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1999: se publica la especificacin OHSAS 18001.
2000: se publica OHSAS 18002, directrices para la implementacin de
OHSAS 18001.
2001: se publican las directrices relativas a los Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo ILO-OSH.
2004: se publica la Norma ISO 14001: 2004 (era una llamada para la
revisin de OHSAS 18001).
2005: se publica ANSI Z10 (documento sobre gestin del riesgo).

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I. INTRODUCCIN
1.1 EVOLUCIN DE OSHAS 18001
1996: AENOR publica las Normas UNE 81900 EX.
1998: ISO no apoya a la Organizacin Internacional del Trabajo (ILO)
en el desarrollo de un documento de recomendaciones sobre los
Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1999: se publica la especificacin OHSAS 18001.
2000: se publica OHSAS 18002, directrices para la implementacin de
OHSAS 18001.
2001: se publican las directrices relativas a los Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo ILO-OSH.
2004: se publica la Norma ISO 14001: 2004 (era una llamada para la
revisin de OHSAS 18001).
2005: se publica ANSI Z10 (documento sobre gestin del riesgo).

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I. INTRODUCCIN
1.2 Por qu certificar OHSAS 18001 ?
Permite una aproximacin sistemtica.
Mejora la comunicacin interna.
Mejora el desempeo de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Reduce los accidentes, costos, ausentismo, demandas y/o reclamos.
Mejora la credibilidad de la empresa.
Mejora la productividad.

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I. INTRODUCCIN
1.3 Alcance de la OHSAS 18001

Esta norma establece los requisitos de un SSO, para permitir a una


organizacin controlar sus riesgos y mejorar su desempeo en SSO.

No establece criterios especficos de comportamiento, ni proporciona


especificaciones detalladas para el diseo del sistema de gestin.

Todos los requisitos de esta norma OHSAS estn pensados para ser
incorporados en cualquier sistema de gestin de SSO. La extensin de
su aplicacin depender de factores tales como la poltica SSO de la
organizacin, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la
complejidad de sus operaciones

Esta norma OHSAS esta pensada para la seguridad y la salud


ocupacional y no esta dirigida a programas de bienestar de empleados,
seguridad de productos, daos materiales o impactos ambientales.
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I. INTRODUCCIN
1.4 Principales cambios con la version 1999

Mayor nfasis a la importancia de la salud.

Pasa a ser una norma britnica (BS OHSAS 18001:2007).

El diagrama del modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar solo se muestra


en la introduccin.

Se han aadidos nuevas definiciones y se han revisado las existentes.

Mejora significativa en la alineacin con ISO 14001:2004 en toda la


norma, y mejor compatibilidad con ISO 9001:2000.

El termino riesgo tolerable ha sido reemplazado por el termino riesgo


aceptable .

El termino accidente se incluye ahora en el termino incidente.


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I. INTRODUCCIN
1.4 Principales cambios con la version 1999

El termino peligro ya no se refiere a daos materiales o daos al


ambiente del lugar de trabajo

Se ha introducido un nuevo requisito para la consideracin de la


jerarqua de los controles como parte de la planificacin de la
seguridad y salud ocupacional.

Se ha introducido un nuevo capitulo sobre la Evaluacin del


cumplimiento

Se ha introducido nuevos requisitos para participacin y consulta.

Se ha introducido nuevos requisitos para la investigacin de incidentes.

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I. INTRODUCCIN
1.5 Conceptos Generales
Salud ocupacional:
Condiciones y factores que afectan, o podran afectar la salud de los
empleados u otros trabajadores( incluyendo trabajadores temporales y
personal contratista), visitante o cualquier otra persona en el rea de
trabajo
Riesgo:
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin
peligrosa y la severidad o daos o enfermedad que puede provocar el
evento o la exposicin.
Evaluacin del riesgo:
Proceso de evaluacin de riesgos derivados de un peligro teniendo en cuenta
la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisiones si el
riesgo es aceptable o no.
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I. INTRODUCCIN
1.5 Conceptos Generales
Seguridad Industrial
Conjunto de actividades dedicadas a la identificacin, evaluacin y control de
factores de riesgo que puede ocasionar accidentes de trabajo.
Peligro:
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades, o la combinacin de ellas.
Identificacin de peligros:
Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin
de sus caractersticas

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
Las OHSAS 18001:2007, al igual que ISO 9001 e ISO 14001 se
fundamenta en el mtodo conocido como Ciclo de Demming (P-HV-A), el cual busca la mejora continua de todo Sistema de Gestin
de SST.

ACTUAR

PLANIFICAR

MEJORAMIENTO
CONT INUO DE
LA GESTIN

CONTROLAR

HACER

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
Ejecutar acciones
correctivas
Establecer propuestas
para la mejora continua
de los procesos

Planificar la poltica
de SSO
ACTUAR

PLANIFICAR Definir objetivos


Establecer mtodos y
procedimientos
MEJORAMIENTO
CONT INUO DE
LA GESTIN

CONTROLAR
Medir los resultado de
los procesos.
Comparar con la
planificacin.

HACER
Ejecutar los trabajos
y acciones para
lograr los objetivos
planteados

Identificar las
desviaciones

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
MODELO PROPUESTO POR OSHAS 18001:2007

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
Las OHSAS 18001:2007, esta compuesta por cuatro captulos
principales:

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
2.1 Captulo 3: Trminos y definiciones
(3.17) Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o
institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, publica o
privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
(3.23) Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el cual se realizan las
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
(3.12) Seguridad y salud ocupacional (SSO): Condiciones y factores que
afectan o pueden afectar la salud y seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluyendo trabajadores temporales, el personal de
contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
(3.8) Mala salud: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge
de una actividad laboral y/o situacin relacionada con el trabajo y/o que
empeora con sta.

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
2.1 Captulo 3: Trminos y definiciones
(3.6) Peligro: Fuente, situacin o acto que tiene un potencial para producir
daos en trminos de lesiones humanas o mala salud, o una combinacin
de stos.
(3.7) Identificacin de peligros: proceso que permite reconocer que un
peligro existe y que a la vez permite definir sus caractersticas.
(3.9) Incidente: Hecho(s) relacionado con el trabajo en el cual se produjo o
se podra haber producido una lesin o mala salud (independientemente de
la gravedad) o una muerte.
(3.21) Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o
exposicin peligroso y la gravedad de la lesin o mala salud que puede ser
causada por dicho hecho o exposicin.
(3.15) Desempeo en SSO: Resultados medibles de la gestin de los
riesgos para la SSO
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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
2.1 Captulo 3: Trminos y definiciones
(3.16) Poltica de SSO: intenciones y direccin generales de una
organizacin relacionadas con su desempeo en SSO, expresadas
formalmente por la alta direccin.
(3.14) Objetivo de SSO: meta de SSO, en trminos de desempeo en
SSO, que una organizacin se propone cumplir.
(3.1) Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organizacin, teniendo en consideracin sus
obligaciones legales y su propia poltica de SSO.
(3.22) Evaluacin de riesgo: proceso para evaluar el riego o riesgos (que
surgen de un peligro o peligros, tomando en cuenta la adecuacin de
cualquier control existente, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
2.1 Captulo 3: Trminos y definiciones
(3.10) Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de
trabajo preocupado o afectado por el desempeo en SSO de una
organizacin.
(3.5) Documento: Informacin y su medio de soporte
(3.19) Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad
o proceso.
(3.13) Sistema de gestin de SSO: Parte del sistema de gestin de una
organizacin utilizada para desarrollar e implementar su poltica de SSO y
gestionar sus riesgos de SSO
(3.2) Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora.

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
2.1 Captulo 3: Trminos y definiciones
(3.11) No conformidad: Incumplimiento de un requisito
(3.4) Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin no deseada
(3.18) Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable
(3.3) Mejora continua: Proceso recurrente para mejorar el sistema de
gestin de SSO para lograr mejoras en el Desempeo en SSO global de
manera coherente con la poltica de SSO de la organizacin

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II. FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA


DE OHSAS 18001
2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO
4.1 Requisitos Generales
La organizacin debe establecer y mantener un sistema de gestin de SSL
cuyos requisitos estn descritos en la clusula 4
Propsito
Libertad y flexibilidad para definir lmites y alcance de SG.
Aplicar normas de polticas y procedimientos existentes.
El nivel de detalle y complejidad del SSO depende de los peligros y
riesgos de cada operacin.
La magnitud de la documentacin y recursos dependern de la
organizacin.

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.2) Poltica de SSO
Establece sentido de Direccin y Principios de Accin del SG

Deber ser
Comunicada a todo el
personal
Considerar escala
de Riesgos

Considerar
naturaleza de Peligro

Ser revisada
peridicamente

Incluir
Compromiso de
Mejora Continua

Estar
disponible a
interesados

Poltica
Corazn
de SG

Ser Documentada,
implementada y
mantenida

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3) Planeamiento

Identificacin de Peligros y Control de Riesgos.

Identificacin y Clasificacin de P/R y Control de Riesgos


Determina requisitos de Instalacin, Capacitacin y control Operativo
Posibilita implementacin, control y eficacia de Prevencin.

Requisitos Legales

Establecer Procedimiento para acceder a RL aplicables


Mantener actualizada la informacin y difundirla a usuarios.

Objetivos

Documentar objetivos para cada una de las operaciones o actividades.


Considerar dispositivos legales en funcin a Peligros y Riesgos
Considerar alcances de Poltica, compromiso de M. C. y Auditoras

Programa de Gestin de SSO.

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Entradas:
Propsito:

Requisitos Legales.

* Visin de P y R.

Poltica de S&HO

* Identificar, evaluar y
formular control de R.

Planos, Flujos e inventario


de Material (insumos productos)

* Constituir datos
elementales para SG.
de control de riesgos

Procedimientos, encuestas.
Reg. estadstico e informes
No Conformidades y
Auditora
Salidas:

Proceso
Identificacin de Peligros y
Riesgos.

Identificacin de Peligro

Evaluacin y Control de
Riesgos.

Tolerabilidad grado de R

Definicin de medidas de
control.

Medidas de Control

Documentar fase de
planeamiento.
Definicin y frecuencia de
inspeccin

Significacin de Riesgo

Planificacin

Capacitacin requerida

Frecuencia de
inspeccin
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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Determinacin del nivel de probabilidad :
Se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las
medidas de control son o no adecuadas

(*) Fuente: Anexo 2 de la Gua Bsica Sobre Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Marzo 2007

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Determinacin del nivel de exposicin:
Es una medida de la frecuencia de exposicin de riesgo. Permanencia
en el rea de trabajo, tiempo de operaciones o de tareas.

(*) Fuente: Anexo 2 de la Gua Bsica Sobre Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Marzo 2007

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Determinacin del nivel de consecuencia:
Se debe considerar la naturaleza del dao y las partes del cuerpo
afectadas.

(*) Fuente: Anexo 2 de la Gua Bsica Sobre Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Marzo 2007

Determinacin del nivel de riesgo:

Combinacin del nivel de probabilidad con el


nivel de consecuencia.
Riesgo=Probabilidad x consecuencia

(*) Fuente: Anexo 2 de la Gua Bsica Sobre Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Marzo 2007

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(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Determinacin del nivel de riesgo:
Combinacin del nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia.
Riesgo=Probabilidad x consecuencia

(*) Fuente: Anexo 2 de la Gua Bsica Sobre Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Marzo 2007

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Evaluacin del riesgo

(*) Fuente: Anexo 2 de la Gua Bsica Sobre Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Marzo 2007

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Evaluacin del riesgo
Nivel de riesgo

Interpretacin / Significado

Intolerable
25-36

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta


que se reduzca el riesgo.

Importante
17-24

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya


reducido el riego

Moderado
9-16

Se debe hacer esfuerzo para reducir el riesgo. Las


medidas para reducir el riesgo deben implantarse en
un periodo determinado

Tolerable
5-8

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin


embargo se deben considerar soluciones mas
rentables.

Trivial
4

No se necesita adoptar ninguna accion.

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.1) Identificacin de Peligros y la evaluacin y control de Riesgos
Consideraciones para Identificacin, Valoracin y aplicacin de
medidas para el Control de Riesgo
Establecer y Mantener Procedimientos de Seguridad:
Deben incluir:

Lineamientos para actividades rutinarias y no rutinarias.


La Metodologa para la identificacin de P y Evaluacin de R

Por su Naturaleza, alcance y cronograma deber ser Pro activa.

Clasificar R para evaluar y determinar su eliminacin o control

Coherencia: Experiencia vs. capacidad


Eficiencia Control d R

Definir elementos de entrada para amplitud del Programa


Propsito: La Identificacin, valoracin y control de Riesgo
Los Procedimientos, debern tener la caracterstica de continuidad;
considerando situaciones normales, anmalas y de emergencia.

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.3.2) Requisitos Legales y contractuales
Entradas:
Requisitos Legales y
Reglamentos
gubernamentales
Poltica OHSAS
Listado de fuentes de
informacin, NC,
estadsticas
Requerimientos de ASOCEM
y organismos
internacionales.
Requisitos de proveedores y
Clientes.
Salidas:

Propsito:
Difundir comprensin
de como actividades
son afectadas por RL
Disponer de aspectos
legales actualizados.
No acumular
documentos insulsos

Proceso
Establecer y mantener
procedimiento para acceso a
RL vigentes o de SG ISO.
Considerar Informacin RL
implementada en SG ISO.
coherencia entre Poltica
OH&S, compromiso de
Mejora Continua y RL
vigentes

Planificacin

Procedimiento para:
Identificacin y acceso a
informacin legal
Identificacin y
derivacin de requisitos
aplicables.
Texto, resumen o
anlisis de RL
especficos

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(4.3.3) Objetivos
Considerar RL, P, R, opciones tecnolgicas, requisitos operativos y comerciales
Propsito:
* Definir metas de SG en base a
Identificacin y valoracin de R.
* Promover trabajo seguro , saludable
y que no altere equilibrio ambiental.
* Velar por que procedimientos de SG
sean coherentes con Poltica y
compromiso de Mejora Continua

Entradas:
Polticas de ISO
Poltica de OH&S
Requisitos legales y otros
Resultados de Gestin de R.
Opciones Tecnolgicas.
Salidas:

Proceso:
Establecer cuadro
operaciones con nivel de
R
Definirse indicadores por
objetivo, para monitoreo.
Programa anual de
objetivos con
cronograma de
cumplimiento.
Difundir los objetivos
importantes al personal

Documento de modo de
seleccin de objetivos.
Objetivos
documentados:
Plan de Seguridad.
Procedimiento de Segur.

Planificacin

Programa de reduccin
de niveles de Riesgo.
Parmetros de IF e IG

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(4.3.4) Programas de Gestin SSO


Establecer y mantener programas de Gestin de OH&S para lograr objetivos
Propsito:
Entradas:
Producir una estrategia
Objetivos.
Detalles de Produccin y
documentada para orientar hacia
logro de objetivos.
Proceso
Disponer de cronograma de
Resultados de la Gestin de R.
Actividades de mejora Continua
acciones en f a presupuesto,
Encuestas, buzn de
responsable y t.
sugerencias
Proceso : Definir
Tareas / objetivo
Responsable / tarea.

Salidas:
Cronograma/tarea/objetivo.
Programa de Gestin.
Revisin de Programa a
intervalos regulares.
Documentacin
Modificar Programas
sustentatria
segn cambios en
actividades, operacin o
procesos, MC.
Programa de
Planificacin
entrenamiento que
difundir informacin
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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.4) Implementacin y Operacin

Etapas para la implementacin y funcionamiento


Estructura y Responsabilidad

Entrenamiento, Conocimiento y Competencia

Consulta y Comunicacin

Documentacin del Sistema de Gestin OH&S

Documentos y Control de datos

Control Operacional

Preparacin en caso de Emergencia y Respuesta

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.4.1) Estructura y Responsabilidad

Distribucin de funciones para implementar sistema de Gestin


Identifica Cargos
Administrar SG. Seg - Area
Coordinacin
Define

Funciones

Jefatura

Operatividad

Jefe/RH

Registra

Comunica
Autoridad
RH
Promueve recursos Hum /$/ Infraestruc Gerencia
Compromiso
SG de OH&S
Gerencia

Comunica

Documenta

Responsabilidad

Inversiones
Metodologa

Estructura y
Responsabilidad
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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.4.1) Estructura y Responsabilidad
CAPACITACIN

CONOCIMIENTO Y EDUCACIN

ENTRENAMIENTO

EXPERIENCIA

ORIENTA A POSIBILITAR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEFINIDAS EN SG.

ELEMENTOS A INCLUIR EN PROGRAMA DE CAPACITACIN


* Instruccin para comprensin de funciones y responsabilidades.
* Programa sistemtico de Induccin y entrenamiento continuo.
* Entrenamiento y coordinacin antes de inicio de jornada.
* Capacitacin externa de SG, fiscalizadores y auditores.
* Entrenamiento especfico a actividades de riesgo.
* Concursos , carteles, boletines.
* Intranet
* Entrenamiento para contratistas, visitantes, indicando P y R

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.4.2) Entrenamiento, Conocimiento y Competencia
ORIENTA A POSIBILITAR
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
DEFINIDAS EN SG.
Requisitos OHSAS 18001:
Personal de SG de OH&S debe ser
competente.
Competencia es: Educacin
apropiada, formacin y experiencia;
fomentada desde las UI.

Propsito:
Disponer de
procedimientos
eficaces para
asegurar
competencia
personal.
Asegurar que se
cumplen funciones
establecidas en
procedimiento.

Entradas:
Definicin de funciones y
responsabilidades.
Procedimiento e
instrucciones de operacin.
Resultados identificacin de
P y evaluacin y control de
R.
Descripcin de puesto de
trabajo, empleando IDEPER.
Valoracin del desempeo
de los empleados( RH)

Salidas:
Planes de
formacin por
cada Area,RH.
Registros de
formacin y
de
evaluaciones
de eficacia,
Implementacin
RH.
y Operacin
Anlisis de los
resultados de
formacin,
RH.
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(4.4.3) Consulta y Comunicacin


Consiste en definir procedimiento
que asegure proceso de
comunicacin; el cual ser
debidamente documentado
Requisito OHSAS, Personal debe estar:
Involucrado, Representado, Informado y
ser Consultado; en los avances del SG.

Entradas:
Poltica y Objetivos de SG en OH&S
Identificacin de Peligros, as como la
evaluacin y Control de Riesgo.
Resultados de las consultas formales
y encuestas a los trabajadores.
Detalles del Programa de
capacitacin y representacin ante
Comit.
Procedimiento e instrucciones de
operacin.

Propsito:
Fomentar la participacin
en apoyo de la Poltica y
Objetivos del SG de
OH&S

Implementacin
y
operacin

Salidas:
Reuniones informativas
de marcha de SG,
empleados, contratistas
y visitas.
Planes de formacin
por cada Area.
Boletines de noticias.
Tablero de anuncio de
datos de desempeo por
rea y global de
empresa.

MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.4.4) Documentacin de Sistema de Gestin SSO


PARA QUE SIRVEN LOS DOCUMENTOS?
Valor Agregado
Planificacin
Induccin

Comunicacin e Interaccin
Capacitacin

Saber que hacer

Entrenamiento

Que hay que documentar ?


Soporte suficiente de componentes del Sistema de Gestin de OH&S

MATRZ DE DOCUMENTACIN
Documentos exigidos por Norma OHSAS
N

Nume ral

Documento

Como lo va a Hacer

Responsable

Registro

Responsable

Registro

Responsable

Registro

Documentos exigidos por la Legislacin o Cliente


N

Nume ral

Documento

Como lo va a Hacer

Documentos requeridos por la empresa


N

Nume ral

Documento

Como lo va a Hacer

MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.4.4) Documentacin de Sistema de Gestin SSO


MATRZ DE DOCUMENTACIN

Documentos exigidos por Norma OHSAS


N Numeral
Documento
1
2
3
4
5
6
7

4.3.1
4.3.2
4.4.2
4.4.5
4.4.6.c
4.4.6.d
4.4.7

IDEPER
Acceso a RL
Formacin y Capac.
Proc. de documentacin
Adquisicin de Insumos
Diagrama de Flujo y D.P.
Respuesta a emergencias

Como lo va a Hacer

Responsable
Seguridad

Existente y actualizado
Procedimiento de Contingencias

RRHH
Seguridad
Logstica
Proyectos y Procesos
Seguridad, Procesos

MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.4.5) Documentos y Control de Datos


Objetivo es documentar y Registrar la informacin Crtica de Seguridad,
para posibilitar identificacin y control de Peligros y Riesgos
Requisitos OHSAS 18001
Documentos

Identificados
Revisados
Actualizados
Controlados

Entradas:

Sistema de documentacin y datos


Responsabilidades y autoridades

Proceso

Salidas:

Procedimiento de control de
documentos
Registro de documentos, listas
maestras,ndices.
Lista de documentacin
controlada
Registro de archivos

Identificacin, aprobacin, emisin


y remisin de la documentacin del
SG OH&S.
La documentacin y datos deben
estar disponibles

Implementacin
y
operacin
MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.4.6) Control Operacional


Identificar R en operaciones y actividades, para aplicar medidas preventivas

Requisitos OHSAS 18001


Actividades
Interaccin
Operaciones

Propsito: ELABORAR

Identificar R:
Control
Medidas
Aplicadas

PLAN DE CONTROL OPERATIVO

PROBABILIDAD

Disminuir

P y R
CONSECUENCIAS

Proceso

Salidas:

Ejecucin de Inspeccin.

Elaboracin de PET
Verificacin Acciones Correctivas.
Elaboracin de No
Conformidades.
Monitoreo y evaluacin de
aspectos

Entradas:
Poltica y Objetivos de SG en OH&S.
Proced. e instrucciones de operacin.
Procedimiento de Seguridad
Identificacin de Peligros, as como la
evaluacin y Control de Riesgo.
Formato de Inspeccin
Detalles del Programa de capacitacin
Actualizacin de Requisitos Legales

Implementacin
y
operacin

Procedimientos de Seguridad
PS.
Emisin de PET
Planes de formacin por cada
rea.
Boletines de noticias.
Sugerencias actualizacin en
Procedimientos de Operacin

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(4.4.7) Preparacin y respuesta ante emergencias.


Plan: Identificar , establecer Probabilidad y Consecuencias de Incidentes significativos.
Procedimiento: Esquema de secuencia de acciones a efectuar ante Emergencia
Requisitos OHSAS 18001:
PLAN
Definir

Prevenir
PROC.

Responder

Vulnerabilidad

Mitigar

Entradas:
Resultados de identificacin de P,
evaluacin y control de Riesgos.
Anlisis de emergencias anteriores la
empresa y de otras de accin anloga.
Consideraciones legales especficas.
Disponibilidad de organismos de
servicios locales de emergencia y
apoyo.

Proceso
Desarrollar Plan de emergencia con
planes complementarios requeridos.
Acciones de
Accidentes, Eme.
potenciales y mat.
respuesta
Planes de
peligrosos.
Emergencia Disp. de
Def. de funciones
informacin
Disponer y proporcionar equipo de
emergencia planificado.
Simulacros para determinar eficacia de
respuesta en aspectos o R crticos.

Salidas:
Planes y Proced.
de emergencia
y Contingencia.
Lista de equipos
de emergencia

Implementacin
y
operacin

Registros

(4.4.7) Preparacin y respuesta ante emergencias.

MATRZ DE AMENAZAS:

TECNOLOGICAS
Incendio
Explosin
Fuga o derrames

NATURALES
SOCIALES
Sismo - TerremotoAsalto
Secuestros
Concentracin masiva

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.5) Comprobaciones y acciones correctoras

Implementacin y operacin

Auditora

Verificacin y
accin correctiva

Retroalimentacin a
partir de la medicin
del desempeo

Revisin por la direccin

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.5) Comprobaciones y acciones correctoras

Seguimiento.
Medicin del desempeo
Estadsticas: Accidentes, Siniestros e Incidentes,
No - Conformidades, Acciones correctivas y preventivas
Registros y Gestin de los Registros
Auditoria

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(4.5) Comprobaciones y acciones correctoras


Seguimiento: en el cumplimiento de acciones de Programa SSO
Proactivas:
Capacitacin programada.
Recursos programados.
% cumplimiento Objetivos
Inspecciones
Reactivas:

Tcnicas de medicin

Muestreo y
evaluacin:Seguridad, de
Aspectos Ambientales y de
Comportamiento.
Calibracin
Anlisis de documentacin y
registros.
Encuestas, Estudios
comparativos

Tcnicas Estadsticas:

* Accidentabilidad: IF e IG

Evaluar la seguridad.
Investigar fallas.
Registros de calibracin
Toma de decisiones.

* Siniestralidad.
* Indice d Enfermedades O.
* Anlisis de informes de A

Resultados o Salidas:

Verificacin
y
Accin Correctiva

* Informes de monitoreo.
* Evaluacin de inspecciones.
* Generacin de NC.
* Control de Acciones correctiva

MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.5) Comprobaciones y acciones correctoras


Propsito

Entrada:

Verificar evolucin Control de R

* Registro de Inspecciones.

Aprovechar registros reactivos

* Resultados de gestin de Riesgos.

Seguimiento Progr
capacitacin

* Archivo de NC.

Proceso :

Resultados o Salidas:

*Seguimiento Proactivo.

*Calendarios de inspeccin y listas de verificacin

- Frecuencia y eficacia Inspecciones

* Informe de aspectos Crticos.

- Cumplimiento de P capacitacin

* Procedimientos de medicin.

* Seguimiento Reactivo.

* Informes de inspeccin verificados

- Investigar, analizar e inferir en los


informes estadsticos de incidentes.

Verificacin
y
Accin Correctiva
MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.5.1) Medicin de Desempeo


Gestin de Riesgo

Entradas

N Factores Riesgo TO*100

* RL y Reglamentos.

N Factores Riesgo SIG

* Poltica y Objetivos.

Eficacia d sistema de OH&S

* Registro de accidentes e incidentes.

N accidentes trabajo*100

* Archivo de NC.

N total de Trabajadores

* Registro de pruebas y calibraciones.


* Resumen de Inspecciones.

Resultados o Salidas:

Proceso :

* Resultados de evaluacin de
Prevencin

* Determinar aspectos
crticos.

* Informe de aspectos Crticos.

* Determinar porcentaje de
Prevencin de R/ Area

* Acciones preventivas especiales

* Definir Escala de eficacia Verificacin


en la prevencin

y
Accin Correctiva
MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.5.2) Accidentes, Incidentes, NC y accin correctiva o preventiva


Gestin de Riesgo

Entradas

N Factores Riesgo TO*100

* RL y Reglamentos.

N Factores Riesgo SIG

* Poltica y Objetivos.

Eficacia d sistema de OH&S

* Informes de accidentes y NC

N accidentes trabajo*100

* Informe de identificacin de P y eval. R

N total de Trabajadores

* Plan de Emergencias

Proceso :
Salidas:

*Procedim. d investigacin

* Procedimientos para caso de


accidentes y NC

* Anlisis de Acc, Inc, y NC


* Configuracin de registro
de accidentes, inc. NC y
Enfermedad profesionales
*Escala eficacia en ndices
estadsticos en prevencin

* Registros.
* Generacin de NC
* Indices Estadsticos.

Verificacin

* Indices de Gestin

y
Accin Correctiva
MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.5.2) Accidentes, Incidentes, No - Conformidades, Acciones correctivas y


preventivas
Accidentes:
Trabajador

Incidentes:

ACCIDENTE

Jefe de Turno
Jefe de
Seguridad

REGISTRA
ACCIDENTE

INFORMA

Trabajador

INFORMA

Jefe de Turno

INFORME DE
ACCIDENTE

Jefe de
Seguridad

Reportar accidente
antes de 5 das

MEDIDAS
A TOMAR

Iniciar investigacin

SEGUIMIENTO

Evaluacin
de Causa
ACCIN
CORRECTIVA

NO

INFORMA
Registro de
incidente

REGISTRA
INCIDENTE
Es repetitivo?

NO

Tratar como
accidente y realizar
investigacin

Accin Preventiva:
FIN

Accin
Inmediata

INFORMA

SI

Accin Correctiva:
No Conformidad

INCIDENTE

No Conformidad
Potencial

SI

Es efectiva la
accin tomada?

Evaluacin
de Causa

Implementacin de
Accin Correctiva

ACCIN
PREVENTIVA

FIN

NO

SI

Es efectiva la
accin tomada?
Implementacin de
Accin Preventiva

MODULO V: SSO - NORMA OHSAS 18001:2007

(4.5.3) Registros y Gestin de los Registros


Requisitos OHSAS 18001 La organizacin
debe::
Establecer
Mantener

Proc. para
identificacin,
mantenimiento y
disposicin

Registros
Auditorias
Revisiones

Propsito:
Demostrar

SG OH&S

EFICAZ

Proceso: Los registros deben:


Llenarse por completo
Ser legibles

Entradas:
Inventario de tareas criticas ITC
Identificacin, evaluacin de peligros y
riesgos IDEPER
Formulario de inspeccin de seguridad
FIS
Evaluacin de Efectividad de
prevencin de riesgos EEPR
Informes de Auditoria de OH&S
Registros de capacitacin
Informe de accidentes/incidentes
(seguimiento).
EPP y mantenimiento
Informes de simulacros
Acta de reunin.
Revisin por la direccin

Identificados
Definir tiempo de retencin

Verificacin
y
Accin Correctiva

Salidas:
Procedimiento para la

identificacin, mantenimiento y
disposicin de registros.

Registros almacenados
adecuadamente.

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.5.4) Auditoria
Proceso sistemtico, independiente y documentado, para obtener evidencia y
evaluarla objetivamente, con el fin de determinar en que grado se cumplen los
criterios de auditoria.

EVALUAR
OBJETIVAMENTE
Comparar la evidencia
con los criterios,
usando hechos antes
que percepciones.

EVIDENCIA DE
AUDITORIA

CRITERIOS DE
AUDITORIA

Registros

legislacin

Declaraciones de hechos

Procedimientos
escritos

Otra informacin
verificable.

Normas.

El programa de auditoria sirve para:


Conforme con lo planificado
Determinar si SGOH&S

Ha sido implementado
Es eficaz

Revisar resultados de auditorias previas


Informar resultados a la direccin

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.6) Revisin de la Direccin

Verificacin y accin correctiva

Factores
Internos

Revisin por la
direccin

Factores
Externos

Poltica

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.6) Revisin de la Direccin
Auditorias internas

Funciones:
Determinar el SSO es conforme a lo planificado, si es eficaz en el
cumplimiento de la poltica y los objetivos y esta implementado y
mantenido.
Revisar los resultados de auditorias anteriores.
Informacin a la direccin de los resultados de las auditorias

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.6) Revisin de la Direccin

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2.1 Captulo 4: Elementos del Sistema de SSO


(4.6) Revisin de la Direccin

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III. Relacin de OSHAS 18001 con ISO 9001 e ISO 14001

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