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Plan de Gestión del Proyecto para la Construcción del Centro

de Salud “Dra. Concepción Palacios” en Catarina, Masaya.
Cesar Bugna
Proyecto Final de Graduación del Curso de
Posgrado en Desarrollo Gerencial de La
Construcción.

Universidad Americana
(UAM)

Managua, Nicaragua
Septiembre, 2016

INTRODUCCION
El sector económico de la construcción en Nicaragua
es el de mayor dinamismo en la Economía Nacional.
En el año 2015, el sector creció en un 18% en
comparación al año 2014 y se prevé que el año 2016
cierre con un crecimiento similar.

Gran Cantidad
de Licitacion de
Proyectos

Cliente
“Globalizado”:
altas exigencies
en rentabilidad y
calidad de
ejecucion

Analisis de
Viabilidad
Financiera o
Social

Analisis de Proyecto de Inversion Social: Centro de Salud en Catarina,
Masaya. Analisis desde el Estudio inicial de especificaciones tecnicas y
planos para elaboracion de memoria de calculo y presupuesto, al
Estudio tecnico, de Mercado y de Finanzas y finalmente a la Gestion
de Proyectos bajo guia PMBOK del P.M.I.

Plan de Gestion
del Proyecto:
aplicacion de
herramientas y
tecnicas

Implementar estudio de Mercado: Reflejan aproximacion de tamano y tasa de crecimiento. tecnicas. Analizar y determinar la factibilidad tecnica: tamano. tiempo y costo. herramientos y modos de trabajo para los grupos de procesos: alcance. Analizar la factibilidad econocmica y financiea desde el punto de vista social: costo-beneficio.OBJETIVOS Analisis del entorno: indicadores sociales y economicos. ELABORACION IMPLEMENTACION PROPUESTA DETERMINACION Elaborar y proponer metologia para le Gestion de Proyecto: Procedimiento. capital. caract. y marco legal. localizacion. NALISIS Elaboración de un Estudio de Viabilidad y de un Plan de modelo para la gestión del proyecto: Centro de Salud “Dra. Concepción Palacios”. . Fisicas.

DECISIONES Requisitos. Costo y Tiempo TOMA DE Resticciones. Supuestos. oportunidades.Estudio deJUSTIFICACION Viabilidad Alcances del proyecto Eval. y alternativas. fianciera o social Viablida d Definicio n de Requisit os Plan de Planeamie nto Organizaci on Analisis del entorno Gestion Control Guia PMBO K Gestion: Alcance. .

• Antecedentes • Analisis Entorno Socio Economico • Estudio de Mercado • Estudio Tecnico • Estudio Financiero • Programa Excel • • • • Guia PMBOK del P.I Diagrama de Gantt.METODOLOGIA DE TRABAJO Memoria de Calculo Estudios de Viabilidad Plan de Gestion • “Take off” • Planos y Especificaciones tecnicas • Catalogos de Etapas y Costos • Presupuesto • Modelo Red. Legislacion. Curva S.M. Ruta critica MS PROJECT Plan de Trabajo .

el 15% en Extrema Pobreza.1 34 DONACION ES: C$ 284.550 habitantes ocupados y el 21. Usualmente La causa de muerte en los habitantes es de complicaciones relacionadas con el corazón. La esperanza de vida al nacer para el período 2000-2005 se ha incrementado en 1.6% de 1. 675. las causas externas y tumores son las tres primeras causas de muerte.393 Inversión en Proyectos de Infraestructura C$ 545. La malnutrición infantil y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas sigue siendo una problemática considerable en el país.189 asegurados activos.5 años.5 años desde el quinquenio anterior. con falta de acceso de la salud en aproximadamente el 45% de la población. De este porcentaje.359 TOTAL: C$ 1. 968. 747.401 1 • Cifras • Indicadore Determina s ntes de • Datos Salud 2 3 4 5 6 INDICADORES La Pobreza extrema es mayor en las poblaciones indígenas y en municipios del Atlántico. 077. seguida por complicaciones de los riñones y diabetes. estimándose en 69.341 PRÉSTAMO S: C$ 861.7 % de la población económicamente activa del país.25 % no está adscrita a la seguridad social y los 380.MARCO TEORICO • Sector Salud Situacion Salud en • Presupuest o de la NICARAGU Republica A Presupuesto General de la República C$12. representan el 22.637. De la PEA el 78. particularmente en las zonas . Existe una baja inversión en el Sector Salud y una baja cobertura en los servicios de Salud.261 RECURSOS DEL TESORO: C$ 491. Específicamente las enfermedades del sistema circulatorio.

Comprension del entorno del Proyecto. . normas y regulaciones del area de aplicaicion. ORGANISMO DE COOPERACI ON Habilidades Interpersonal es Fundament os de la Direccion de Proyecto Conocimiento y habilidades de Direccion general. Centro de Salud en Catarina • Reglamento s • Definicione s • Variables • Legalidad • Requisitos • Guia Normas Tecnicas y • Herramient Teoria de as la Adm. De • Tecnicas Proyectos • Gestion MINS A INSTITUCION ES DEL GOBIERNO ALCALDIAS COMISIONES DE SECTOR SALUD Conocimeinto s.MARCO TEORICO SILAIS CONSEJO NACIONAL DE SALUD SOCIEDAD CIVIL MINSA.

municipal y el MINSA con una inversión de más de 13 millones de córdobas.CARACTERIZACION DEL PROYECTO En el municipio de Catarina es donde se plantea el desarrollo del proyecto del centro de salud por medio del gobierno central. este moderno centro brinda atención médica a más 4 mil pobladores de la zona. .

Criterios: Cercano a vías de acceso. . Con acceso a la infraestructura y servicios públicos necesarios. que permitan un rápido traslado de los pobladores hacia el centro. dentro de la agradable zona boscosa es viable para la construcción e implementación del proyecto debido a su factibilidad geográfica. para evitar todo tipo de contaminación.CARACTERIZACION DEL PROYECTO Extensión del área de Influencia Directa: El sitio ubicado en sector norte del poblado. contemplando comunicación directa con el núcleo poblacional. No se ve afectado por la ventilación con contaminantes. en la imagen se puede apreciar el punto centralizado del terreno respecto a los núcleos poblacionales y el acceso vial directo del que goza. Otro punto ventajoso es su cercanía al pueblo de Catarina del cual se dispone sin verse afectado por ningún tipo de contaminación por sus características rurales. Cercano al centro de la ciudad. Dentro a la parte rural del municipio. En una área de topografía plana. Colindando con área boscosa.

CARACTERIZACION DEL PROYECTO El centro de salud contara con una construcción de casi 500m2 en un terreno con casi el doble de área. El centro dispondrá de 20 ambientes atención médica a los más de 4 mil pobladores de la zona.27 m2 .63 m2 487. RESUMEN DE TABLA # AMBIENTES AREA NETA PLANTA AREA TOTAL PLANTA 35 462.

ambas del 20 . se utilizaron formaletas de madera estructural y el bloque de cemento de 16”x8”x6” tiene una resistencia mínima a la compresión de 55kg/cm2. 1 tipo de viga asismica. la losa es de concreto reforzado sobre un terreno compactado al 90% proctor y La cubierta es de zinc ondulado aluminizado y pre pintado cal. 2 tipos de vigas dintel.CARACTERIZACION DEL PROYECTO El edificio es de una planta de 487 m2. Se emplea un concreto con un esfuerzo mínimo a compresión de 3.000 psi. un acero de refuerzo de grado intermedio con un esfuerzo a la fluencia de 40000 psi. # 26 y está distribuido en dos pendientes de techo. constituido por un sistema constructivo de mampostería confinada en la cual se utilizan columnas y vigas de concreto reforzado y bloque de 6se emplean 6 tipos de zapatas. El sistema estructural del techo está conformado por un perlin tipo standard de 2”x4” y dos modelos de vigas metálicas de 4”x4” y 4”x6”. 7 tipos de columnas. 1 tipo de viga intermedia y 3 tipos de viga corona.

CARACTERIZACION DEL PROYECTO Empresa Constructora del Proyecto Junta Directiva Contabilidad Gerente General MINSA Proveedores Gerente de Proyectos Ingeniero Residente Maestro de Obra MINSA Ingeniero Electromecani co Dibujante Arquitectonic o Bodeguero Recursos Humanos Fontanero Servicios Generales y Mantenimeinto Contabilidad y FinanzasCompras Consulta Externa Operaciones Parto-Neonato SubDireccion Medica y Enfermeria Electricista Fiscal Planillero Arquitecto Disenador SubDireccion Administrativa Direccion Gerencia Alcaldía Estructura Organizacional del Centro Medico Urologia Odontologia Clinica para Muestras Equipos Farmacia .

Dentro de las especificaciones técnicas se detalla el procedimiento a seguir por parte de la parte ejecutor y dentro del presupuesto de obra se puede ver cada punto de forma específica donde la sumatoria de los costos directos. 212. indirectos y administrativos reflejan el costo global de la obra.PRESUPUESTO DEL PROYECTO PRESUPUESTO En el proyecto se hará una inversión de c$ 13. equipos y fuerza laboral.722. 10% 3% 3% 10% 5% 69% Administracion Reserva de Gestion Contingencia Financieros Pre Construccion Mano de Obra y Materiales . Donde se cubren los gastos de materiales.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Estrategia de Riesgos Planilla Costos de Contingencia La contingencia es una cifra de Respaldo en base a riesgos aceptados y su probabilidad de Ocurrencia. Estimación salarial en base al acta salarial 2016 del Ministerio de Trabajo.445. .62 (3% de Costos Directos). Reserva de Gestión o Imprevistos Reserva para eventos inesperados. Reserva de Gestión: 288. Planilla constituida por 18 Trabajadores.

Flujo de Efectivo .FASE DE PROYECCIONES PRESUPUESTO DEL PROYECTO Perdidas y Ganancias Los ingresos del proyecto son la asignación presupuestaria que el estado define cada año para el centro de salud. a este monto se restan los diferentes gastos y costos que se dividen en los administrativos y los financieros.

469 -1.233 10.33 4.622.479.500.     5 -1.335.963 -1.061.608 -1.790.294 -5.PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE DE PROYECCIONES EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO     FLUJOS NETOS A LO 1LARGO DEL PROYECTO   SALDOS ACUMULADOS COSTO 2+ CB BENEFICIO PERIODO DE RECUPERACION 3INVERSION PR = 4 VALOR ACTUAL NETO VAN = 5 TASA DE DESCUENTO TASA TASA INTERNA DE 6 RETORNO TIR = INV.000.008.971.762 -40.882.   INICIAL 1 2 3 4 5 13212722.762 -2.626.996 5         12%                                 15%             .000 -2.000   0 -7.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Depreciacion de Equipos El método de la línea recta es el método más sencillo y más utilizado por las empresas. [Valor del activo/Vida útil] Los bienes muebles. y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. trenes aviones y barcos. maquinaria y equipo. tienen una vida útil de 10 años. .

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Amortizaci on .

La Ejecución del Proyecto consiste en organizar los medios humanos y materiales para la asignación de recursos en cada tarea.ESTRATEGIA DE EJECUCION rograma de Ejecución Física. . controlar para asegurar la adecuada ejecución y control del riesgo y concluir para obtener la aceptación y hacer la entrega del producto como se contempló.

ESTRATEGIA DE EJECUCION .rograma de Ejecución Física.

4. Resultado final igual a especificaciones técnicas.ESTRATEGIA DE EJECUCION Restricciones Hitos Alcance. Equipo Grande de Trabajo. Acceso Electrico y vial.40 horas por semana turno diurno. Mano de Obra calificada y buena incidencia climatica. 1. El equipo del Proyecto tiene un máximo de 40 horas por semana. Los materiales se encuentran a una distancia considerable de 510km. Tiempo y Costo Supuestos 1. . 5. 3. El Proyecto tendrá las siguientes restricciones: 2. 3. Mantenimiento de Costo Presupuestario. La entrega del Proyecto no puede exceder los 7 meses. 4. 2.

dentro del plan de gestión se estable claramente la orientación sobre como el equipo de dirección del proyecto.PLAN DE CONTROL GERENCIAL Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) Gestión del Alcance En el área de Gestión del Alcance se establece todo lo que incluirá el proyecto. mediante un enunciado del Alcance. definirá. Dentro de la Gestión de alcance también encontramos la creación de un Desglose de Trabajo detallado donde se establecen los entregables del proyecto. Verificacion y Control . verificara. gestionara y controlara el alcance del proyecto. documentar.

el proyecto debe terminarse en su fecha definida. como una importante restricción en el proyecto. Para alcanzar las metas planteadas.PLAN DE CONTROL GERENCIAL Gestión del Tiempo Dentro de la Gestión del tiempo de un proyecto se asegura que el proyecto sea entregado dentro de los parámetros definidos. debe ser logrado mediante los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto respecto a su Programa. establecer parámetros de medición de desempeño y obtener el conocimiento previo de las fechas importantes e hitos. Verificacion y Control . La Gestión del tiempo. evitar interrupciones y retraso. proveer reportes de avances oportunos.

la estimación de los costos. Se utilizó el programa Excel y MS PROJECT para establecer el presupuesto y control del mismo. todo para garantizar que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado.PLAN DE CONTROL GERENCIAL Gestión de Costos Incluye todos los procesos involucrados en la planificación como personas. Verificacion y Control . equipo y material. y el control de costos. el presupuesto.

Conocer el alcance del proyecto y apoyarse mediante la herramienta del proyecto. reflejan datos positivos en termino de costosbeneficios.000 personas beneficiadas de manera directa en su primer año de implementación. tir y pr. Estos datos luego de ser analizados dentro de las proyecciones del van social. se debe controlar con mucho cuidado los costos del proyecto para garantizar que estos vayan acorde al presupuesto acordado. el evaluador debe considerar la existencia de esta población con o sin el centro de salud y evaluar esa diferencia para poder comprender de manera más puntual el impacto positivo que dicha inversión representaría. se debe solamente analizar la relación de inversión o su costo y su producto o beneficio. En el caso del proyecto a evaluación.000 habitantes es considerable. De igual manera. por ello es fundamental contar con un cronograma y un sistema de control sólido. podemos por un lado conocer el monto de inversión requerido en el presupuesto y la proyección de los estados y sus flujos de egresos. Estructura de Desglose del Trabajo permite una mejor gestión de los alcances. el correcto control de los costos permite la reducción de probabilidadades de incrementos inesperados en la línea base. .CONCLUSION Y RECOMENDACIONES Los proyectos de evaluación social requieren de una cifra de costo-beneficio positiva para poderse considerar rentable desde el punto de vista de inversión. se puede llegar a la conclusión más adecuada. Las cifras indican un proyecto que podría reflejar números más positivos si la inversión inicial fuese más baja. de igual manera el impacto social del proyecto en sus más de 4. El proyecto requiere de más de cinco años en su periodo de recuperación ya que las cifras no indican valores positivos dentro de los anos analizados. al no existir otra posibilidad de inversión con la cual reflejar un cuadro comparativo. Específicamente. pero su beneficio es bastante alto tomando en cuenta los indicadores con más de 4. De igual manera. La conclusión del proyecto a tiempo es una de las principales preocupaciones de los interesados. Cuando cuantificamos el proyecto y lo reflejamos en las cifras financieras pasadas. Durante la planeación de la ejecución del Proyecto es de suma importancia aplicar una guía metodología de Gestión en cada área de conocimiento del proyecto. Cuando estos puntos se interpretan y son comparados con otras posibilidades de inversión.