You are on page 1of 14

Manajemen Resiko

RUMAH SAKIT ISLAM
KENDAL

Pendaftaran.4) RANKIN G RISIKO (utk Tindakan) PELAYANAN ( PATIENT CARERELATED RISK) .25) KONTROL PENGONTRO LAN (SR x K) (1 . dll 5 Pasien tidak mendapatkan informasi yang adekuat atas tindakan yang akan dilakukan 6 Kerahasiaan informasi pasien tidak terjaga 4 2 8 3 2 4 3 2 3 6 4 2 4 4 4 3 12 2 2 4 5 5 2 10 2 2 0 6 7 Tindakan di IGD dan Rawat Inap gagal/tak tercapai 4 2 8 2 1 6 7 (1 . Kasir.KATEGORI RISIKO NO 1. resep. RM. Radiologi. Farmasi 4 Salah pasien karena salah identifikasi (kesalahan penempelan stiker/label) di Surat permintaan pemeriksaan penunjang medis. DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO (D x F) (1-5) (1-5) 1 Hasil pemeriksaan laboratorium/radiologi kritis tidak/terlambat dilaporkan 2 Medication Error 5 3 15 3 4 5 1 5 3 15 2 3 0 2 3 Pelayanan lama di Laboratorium.

transfusi darah/produk darah 3 1 3 5 15 1 2 12 Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama karena server/HIS/LIS error Risiko pasien jatuh 3 2 6 2 12 1 3 3 2 6 2 12 1 4 Sebagian RM pasien belum dilengkapi bel panggilan (nurse call) Hasil laboratorium pasien pulang menumpuk/ tertinggal di ruangan perlindungan pasien dari kerusakan dan kehilangan tidak adekuat Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh pasien post operasi 3 2 6 2 12 1 5 2 3 6 2 12 1 6 3 2 6 2 12 1 7 5 1 5 2 10 1 8 13 14 15 16 17 .8 2 4 8 2 16 8 9 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan yang ramai Terjadi HAI's 4 1 4 4 16 1 0 10 Sampel tanpa/salah identitas 5 1 5 3 15 1 1 11 Reaksi alergi pada pemberian obat.

18 Dikomplain pasien karena tindakan di IGD dan ranap Pasien lompat keluar kamar perawatan (di lantai atas dapat sebagai sarana untuk bunuh diri / kecelakaan) karena pagar lantai 2 terlalu rendah 5 2 10 1 10 19 5 1 5 2 10 20 Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan karena alat pemeriksaan error Kesalahan identifikasi pasien sebelum sampling Sampling ulang karena sampel tidak memenuhi syarat Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh menimpa yang lewat Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka ke dalam Pemantauan Mutu Internal tidak dilakukan 4 1 4 2 8 21 3 2 6 1 6 22 3 2 6 1 6 23 3 1 3 2 6 24 3 1 3 2 6 26 3 2 6 1 6 27 27 Diskriminasi pelayanan 3 1 3 2 6 28 28 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia 5 1 5 1 5 29 19 20 21 22 23 25 26 .

dan pengantar terkena aliran listrik Infeksi luka operasi 2 2 4 1 4 33 5 1 5 1 5 30 5 1 5 1 5 31 2 2 4 1 4 32 Surat permintaan pemeriksaan penunjang tidak lengkap Salah pasien. salah sisi. salah prosedur operasi Pasien. salah prosedur operasi Pasien. dan pengantar terkena aliran listrik Infeksi luka operasi 5 1 5 1 5 30 5 1 5 1 5 31 2 2 4 1 4 32 Surat permintaan pemeriksaan penunjang tidak lengkap Salah pasien. salah prosedur operasi Pasien. salah sisi. dan pengantar terkena aliran listrik Infeksi luka operasi 2 2 4 1 4 33 5 1 5 1 5 30 5 1 5 1 5 31 2 2 4 1 4 32 . salah sisi. keluarga. keluarga. keluarga.29 30 31 32 29 30 31 32 29 30 31 Salah pasien.

UPS rusak.II ASET (property-related risk) 1 Sumber daya listrik tidak memadai : mati. dll 2 Lingkungan kerja di laboratorium tidak sehat 3 Server semakin berat / penuh 4 Alat pemeriksaan di laboratorium error/rusak 5 Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara kurang baik 6 Alat cepat rusak karena listrik sering mati. UPS tak berfungsi 7 Gangguan LAN pada distribusi hasil pemeriksaan laboratorium via LIS 8 Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor 9 Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu / jalan keluar 10 Kehilangan data dari server bila terjadi 4 2 8 3 2 4 2 3 3 9 2 1 8 3 4 2 8 2 5 4 2 8 2 1 6 1 6 2 2 4 3 1 2 9 4 1 4 3 1 2 10 4 1 4 3 1 2 11 5 1 5 2 1 0 12 5 1 5 2 1 0 13 5 1 5 2 1 0 14 6 .

11 Alat medis rusak/tidak siap pakai 5 1 5 2 1 0 15 12 kerusakan gedung 5 1 5 2 1 0 16 13 Kehilangan data/File 3 1 3 3 9 17 14 Inventarisasi tidak up date 2 2 4 2 8 19 15 Specimen / hasil rusak karena tetesan air 4 1 4 2 8 20 16 Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur yang kurang baik 17 Alat medis tidak dikalibrasi rutin 18 Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang mudah dimasuki/bocor 19 Komputer tidak dapat masuk jaringan 20 Mesin server mati dan SIM error 21 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa 22 Setting (auto-calibration) alat lama : menunggu alat kalibrasi ulang sebelum proses 23 Persediaan barang kosong 2 2 4 2 8 21 4 1 4 2 8 22 3 1 3 2 6 23 3 1 3 2 6 24 3 1 3 2 6 25 4 1 4 1 4 27 2 2 4 1 4 28 3 1 3 1 3 29 24 Persediaan kurang / macet 3 1 3 1 3 30 .

previlleging Perbedaan persepsi antarstaf medis Tertusuk jarum 4 1 4 Gangguan muskuloskeletal / HNP akibat posisi saat bekerja Jatuh terpeleset 6 7 8 9 10 11 2 3 1 5 1 2 1 2 9 4 2 8 6 1 4 2 8 7 4 1 4 2 8 8 4 2 8 1 8 9 4 1 4 1 4 11 4 1 4 1 4 12 3 1 3 1 3 13 3 4 5 .III MEDIS 1 Tuntutan hukum 5 1 5 3 2 3 2 6 2 3 Penggunaan APD yang tidak adekuat Gratifikasi 3 1 3 4 4 Selingkuh 3 1 3 5 Terpapar bahan berbahaya dan beracun Terkena infeksi yang berkaitan dengan pelayanan Proses kredensialing. appointment.

tangga yang curam serta tidak ada railing. serta keramik 5 2 10 2 2 0 1 6 1 2 2 2 4 8 2 3 2 6 2 3 4 3 1 9 4 1 2 9 8 5 6 4 2 8 1 8 7 2 2 4 2 8 8 4 2 8 1 8 10 3 1 3 2 6 11 3 4 . mata dan edema paru akibat terhirup bahan bahan kimia Tertimpa barang yang ditumpuk digudang Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun Terkena infeksi berkaitan dengan pelayanan (HAI's) Jatuh karena lantai licin.IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KARYAWAN (EMPLOYE-RELATED RISK Terpapar preparat kuman di laboratorium Bahaya radiasi penggunaan komputer Petugas terkena aliran listrik (kesetrum). jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih Menghirup serbuk obat Iritasi pada kulit.

10 11 12 13 Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat listrik. Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien karena prosedur APD atau penempatan sampah medis tidak pada tempatnya 3 1 3 2 6 12 3 1 3 2 6 13 3 1 3 2 6 14 4 1 4 1 4 15 . kabel/stop kontak yang tidak sesuai ketentuan Gangguan muskuloskeletal / HNP akibat posisi saat bekerja Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman / lantai yang tidak rata.

V KEUANGAN (FINANCIAL RISK) 1 2 3 4 5 Penolakan klaim oleh BPJS/asuransi lain Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian resume tidak lengkap Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan benefitnya Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak kerjasama lagi. tagihan tidak lengkap Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak ter-input 4 3 12 3 3 6 1 6 1 4 2 8 2 4 1 4 2 8 3 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 5 2 .

VI LAIN-LAIN OTHER RISK 1 2 3 4 1 2 Laporan keuangan melampaui batas waktu karena keterlambatan pengolahan data Tuntutan hukum 3 4 12 2 2 4 1 5 1 5 3 2 Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan PKS PKS tidak seimbang antara vendor/supplier dan RS Laporan keuangan melampaui batas waktu karena keterlambatan pengolahan data Tuntutan hukum 3 2 6 2 1 5 1 2 4 1 4 1 4 4 3 4 12 2 2 4 1 5 1 5 3 1 5 2 3 .

yang senior/tua judes dokter tidak menepati waktu jam poliklinik Staf Medis datang tidak tepat waktu/terjadwal. kurang ramah dan penulisan nama yang salah Penyelesaian rekening / Administrasi lama. Judes. penjelasan kurang Pelayanan Farmasi lama. pembayaran di kasir lama. petugas judes dan tidak ramah.VI KOMPLAIN 1 2 3 4 5 6 7 Petugas /perawat kurang ramah. prosedur pembayaran bolakbalik. informasi biaya tak jelas. Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan 4 3 12 3 3 6 1 4 2 8 4 2 4 3 12 2 3 2 2 4 3 3 9 2 1 8 4 3 2 6 3 1 8 5 2 3 6 3 1 8 6 2 3 6 2 1 2 7 3 . penghitungan harga resep lama Pendaftaran lama.

TERIMA KASIH .