Ministerio

de Economía y
Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

TALLER DE PROGRAMACION
OPERATIVA Y NUEVAS
FUNCIONALIDADES DEL SIGA
MEF

HERRAMIENTAS DE LA
PROGRAMACION
PRESUPUESTAL

PAMELA SALDARRIAGA N.
Dirección Temática de Presupuesto Público - MEF
Piura, Agosto 2013

CONTEXTO ACTUAL
La Dirección General de Presupuesto
Público en coordinación con los sectores
viene promoviendo la implementación de
metodologías e instrumentos para mejorar
la calidad del gasto público, en el marco del
Presupuesto por Resultados, cuya finalidad
es asegurar que la población reciba los
bienes y servicios con los atributos
deseados, contribuyendo a la mejora de sus
condiciones de vida.

Dirección
Contexto actual
CONTEXTO
ACTUAL
General de
Presupuesto
Público

1. Los productos de programas presupuestales se entregan en
mas de 7000 puntos de atención (Establecimientos de
Salud).
2. El requerimiento presupuestal es por punto de atención en
base a un listado de bienes y servicios estándar aprobada
por el sector (MINSA), los que se adecuan localmente.
3. en el marco de la implementación del Presupuesto por
Resultados (PpR) se cuenta con diversos instrumentos que
facilitan la generación de una adecuada programación
operativa.
4. La programación anual de bienes y servicios y el control de
la adquisición y distribución de los insumos por punto de
atención, se realiza a través del Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA) instaladas en todas las
unidades ejecutoras de salud (180) de los pliegos Nacional
y Regional.
3

MARCO LEGAL Según la DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 (Directiva N° 001-2013-EF/50. con el objeto de impulsar el nuevo enfoque de financiamiento de las intervenciones públicas. a través de los (PP) como unidad de programación.01 ) se priorizará la consolidación del diseño de los Programas Presupuestales (PP) que vienen implementándose durante el año fiscal 2017. .

Programación Operativa Es un proceso de soporte que debe ejecutar toda entidad pública que entrega productos a los beneficiarios de un PP. transformarlos y convertirlos en Productos del PP en el punto de atención al . A través de este proceso se determina con precisión lo siguiente: i) la cantidad anual de beneficiarios por cada uno de los Productos del PP. iii) los insumos que son necesarios que estén disponibles en cada punto de atención para producir en cantidad y calidad los Productos del PP. iv) el presupuesto que se requiere para adquirir los insumos. ii) la cantidad de beneficiarios que se proyecta atender en cada punto de atención.

las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de Política Pública. La identificación de los productos se realiza sobre la base de los resultados a obtener y de las intervenciones priorizadas (bienes y servicios a ser entregados). ¿Qué intervenciones y qué . Es la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados. y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas.Programación Operativa Programa Presupuestal (PP). según el diseño del Programa Presupuestal.

INTERVENCIONES PRIORITARIAS .

compl. física •Consejería en crianza Intervencione s Básicas . física •Escuelas promotoras •de la saludº •Control de C y D •Vacunación •Suplement. •Promoción lectura. c/hierro y ac. •juegos y activ. •Consejería en alimentación •AIEPI •Promoción activ.•Corticosteroides en prematuros •Parto institucional •Ligadura oportuna del cordón •Oxitocina post-parto •Visitas domiciliarias a RN de riesgo •Consejería en LM y aliment. de riesgo •Prevención consumo alcohol y tabaco Niños/as de 2 a 5 años •Vacunación •Alimentos fortif. c/micronutr. •Vacunación •Suplement. fólico Niños/as 2a6m Parto y RN •Consejería en LM •Vacunación •Consejería en crianza Embarazadas Jóvenes •Control pre-natal •Suplementación con micronutrientes •Vacunación antitetánica •Uso de sulfato de Mg en pre-eclampsia •Hogares maternos p/ emb. c/micronutrientes •AIEPI •Papilla fortificada •Consejería en crianza Niños/as Escolares Niños/as 6 a 24 m •Prevención embarazo ADO •Suplement.

01 “DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013” .las lasque qu Presupue se seintegran integranyyarticulan articulanpara paraproveer proveerproductos productosyylograr lograr stal RESULTADOS RESULTADOS Diseño del Programa Presupuestal Modelo Modelo conceptual conceptual Modelo Modelo explicativo explicativo Modelo Modelo prescriptivo prescriptivo Modelo lógico Directiva N° 002-2012-EF/50. públicas.DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTAL Política pública Es Programa Esla launidad unidadde deprogramación programaciónde deentidades entidadespúblicas.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SALUD 2014 0001 Ministerio Viceministerio de Dirección General de de Economía y Hacienda Presupuesto Finanzas PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Público 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 0016 TBC-VIH/SIDA 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0092 INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS Gestantes Niño<5a Pac. Cáncer 10 Pac. TBC Ministerio de Economía y Finanzas Pac. Enf. No Transmisibles .

escuelas escuelasyy Familias Familiassaludables saludables Incrementar Incrementarlalacobertura. IRA. Municipios. Supervisión y Evaluación) . Comunidades. cobertura.EDA EDA en menores en menores de de24 24meses meses Conducción y gestión del Programa Estratégico (Seguimiento/Evaluación. Juntos. Oportunidad Oportunidadyycalidad calidaddel del CRED CRED Afiliación AfiliaciónaaJuntos.SIS SIS Alfabetización Alfabetización Instalación Instalaciónde deservicios serviciosde de Provisión de agua Provisión de aguayyentrega entrega De Deletrinas letrinas Desinfección Desinfecciónyyvigilancia vigilancia de delalacalidad calidadde deagua agua Vacunación Vacunacióncontra contrarotavirus rotavirus yyneumococo neumococo Instalar Instalarcocinas cocinasmejoradas mejoradas para reducir la Contaminación para reducir la Contaminación intradomiciliaria intradomiciliaria Resultado inmediato Resultado intermedio ↑↑Estado Estadonutricional nutricional de la gestante de la gestante ↑↑Disponibilidad Disponibilidad de dealimentos alimentos ↑↑Comunidades Comunidades promueven promuevenprácticas prácticas yyentornos saludables entornos saludables ↑↑Madres Madresadoptan adoptan practicas saludables practicas saludables ↑↑Diagnóstico Diagnósticoyy tratamiento tratamientoeficaz eficaz yyoportuno oportuno ↑↑Acceso Accesoalal agua aguasegura segura Reducir Reducirlala Incidencia Incidenciade de Bajo peso Bajo peso alalnacer nacer Mejorar Mejorarlala Alimentación Alimentación yy Nutrición Nutricióndel del Menor de Menor de 36 36meses meses Resultado final Desnutrición ↓Desnutrición crónica crónica Reducir Reducirlala Morbilidad Morbilidad por porIRA. Comunidades.Productos Suplemento Suplementocon conHierro Hierroyy Ácido Ácidofólico fólico Entrega Entregade decomplementación complementación Alimentaria para Alimentaria paralalamadre madre YYelelniño<36 meses niño<36 meses Constituir ConstituirMunicipios.

etc) validada y autenticada Paso 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual para financiar los Productos del PP.PROGRAMACION OPERATIVA Paso 1: Contar con un Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos de cada PP • Meta física (padrón nominados. • Listado de establecimientos de salud ( Renipress) • Cartera de servicios MINSA Paso 3: Identificar la capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los Productos de los PP • Base de datos de recursos humanos por punto de atención ( Reporte compromiso) • Base de datos de bienes patrimoniales por punto de atención . inf estadíst. censos.

¿Quién define la meta física 13 . En algunos casos la meta física son el número de casos que presentan determinado problema de salud porque una misma persona puede presentar uno o más casos de un problema en el año.META FÍSICA • Meta física del producto/subproducto: es la cantidad de beneficiarios que según las definiciones operacionales aprobadas por el MINSA recibirán el servicio (producto/subproducto) en un establecimiento de salud específico.

sea de población urbana.Programa Presupuestal ARTICULADO NUTRICIONAL Producto: Niños con vacuna completa Comprende el 100% de niños y niñas menores de 60 meses . Sustentado PADRÓN NOMINAL Producto: Niños con CRED completo según edad Igual al 100% de niños y niñas menores de 36 meses pertenecientes a la población pobre y extremadamente pobre (responsabilidad del sub sector MINSA/Región). Sustentado PADRÓN NOMINAL Producto: Niños con Suplemento de RM N°289-2013/MINSA Hierro y vitamina A Igual al 100% de niños y niñas menores de 36 meses pertenecientes a la población pobre y extremadamente pobre (responsabilidad del sub sector MINSA/Región). Sustentado PADRÓN NOMINAL . rural o altamente dispersa y excluida.

UBIGEO. RENAES La identificación de la cartera de clientes y sus características es muy importante para una mejor cobertura de servicios .¿Como construir el padrón nominal para el PAN? Se necesita del uso de códigos estándares para cruzar datos. DNI.

• Código RENAES y nombre del establecimiento donde se ha afiliado o está asignado • Tipo de Seguro • Características de la madre: Grado de instrucción. grado de parentesco con el cliente • Procedencia: Distrito y centro poblado. . Código de Ubigeo distrital y de centro poblado. DNI. sexo.¿Qué variables son importantes para construir la cartera de clientes en los servicios de salud? • Identificación de la persona: Nombres y apellidos. • Características personales: Fecha de nacimiento. • Identificación de la madre o persona responsable: Nombres y apellidos. sexo. DNI. lengua habitual • Características del hogar: condición de pobreza. fecha de nacimiento.

promoviendo el acceso a servicios básicos salud.Viceministerio Ministerio del padrón Importancia de Hacienda nominal de niños(as) de Economía y Finanzas menores • Determinación de la meta física a registrar en el SIGA • Determinación de los requerimientos de insumos claves en el SIGA • Identificación y seguimiento de las niñas y niños especialmente de los distritos más pobres. • Facilita la oportunidad y eficacia de las intervenciones sanitarias (edad del niño(a)). . educación.

perteneciente a la población pobre y extremadamente pobre.Cartera de Clientes de Productos del Programa PRODUCTO GRUPOS DE CRITERIO Articulado Nutricional Niños con vacuna completa Niños con CRED completo para la edad Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A INTERÉS Niño < 1 mes Niño < 1 año Niño 1 año Niño 2 años Niño 3 años Niño 4 años Niño < 1 año Niño 1 año Niño 2 años Niño Niño Niño Niño Niño Niño  Atención de Niño enfermedade Niño s prevalentes Niño Niño < 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años < 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años Población total 100% de niños y niñas menores de 36 meses. Fuente: Padrón nominal Definir la meta física de acuerdo a la proporción de anemia en menores de 5 años en la región según ENDES. Fuente: Padrón nominal 100% de niños y niñas menores de 36 meses. perteneciente a la población pobre y extremadamente pobre. FUENTE: MINSA Definiciones Operacionales y criterios de programación de Programas Presupuestales .

Producto: Atención del RN Normal Igual al 100% de recién nacidos pertenecientes a la población pobre y extremadamente pobre (responsabilidad del sub sector MINSA/Región) .Programa Presupuestal MATERNO NEONATAL RM N°289-2013/MINSA Producto: Atención Prenatal Reenfocada 80% de gestantes esperadas (población gestante asignada a los establecimientos del Ministerio de Salud). Para hospitales se aplicará la tendencia de los últimos 3 años incrementando 10% en relación al año anterior Producto: Atención del Parto Complicado Qx Según tendencia de casos presentados y atendidos en los últimos 3 años. Prioritariamente a población gestante afiliada al SIS y de los quintiles I y II En caso de los hospitales que atienden población a demanda Producto: Atención del Parto Normal Del 85% de las gestantes programadas considerar el 70% para parto vaginal. Prioritariamente a población gestante afiliada al SIS y de los quintiles I y II. Tener en cuenta el 10% de las gestantes rurales y de quintiles I y II.

Las mujeres en edad fértil (grupo seleccionado) y las gestantes se programan a través del Programa estratégico de Salud Sexual y Reproductiva. 5% de las Atenciones en mayores de 15 años. Población INEI/4.Programa Presupuestal TBC – VIH/SIDA Producto: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA Producto: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos RM N°289-2013/MINSA respiratorios Producto: Familias desarrollan prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis 100% de varones y mujeres de población no vulnerable que acuden a los CERITS y UAMP y reciben consejería individual. 10% de familias viviendo en distritos considerados Áreas de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis.5 .

inf estadíst. etc) validada y autenticada Paso 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual para financiar los Productos del PP.PLANIFICACIÓN Paso 1: Contar con un Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos de cada PP • Meta física (padrón nominados. censos. • Listado de establecimientos de salud • Cartera de servicios MINSA Paso 3: Identificar la capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los Productos de los PP • Base de datos de recursos humanos por punto de atención • Base de datos de bienes patrimoniales por punto de .

la programación. ejecución y evaluación presupuestal según las particularidades locales del lugar donde se entrega los servicios de salud. . • Facilita la elaboración de la cartera de servicios.LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda • Permite determinar y tener un orden de los Puntos de Atención o lugares donde se entrega los Productos a los usuarios. para programar las intervenciones según la categoría del Establecimiento de Salud. • Punto referencial para homogenizar la información de Puntos de Atención utilizados por otras Instituciones y Fuentes de Información (SIS. HIS) • Herramienta de Planificación.

sustentadas en criterios científicotécnicos y en prioridades de política sanitaria. Es un instrumento dinámico y flexible. orientado a la atención del ciudadano. Cada producto o subproducto constituye un servicio que el estado entrega a los ciudadanos.CARTERA DE SERVICIOS MINSA Constituye un conjunto de servicios que responden a necesidades y demandas de la población. comunidad o una institución. Cada establecimiento según su categoría cuenta con un listado de productos/subproductos que entrega al ciudadano o una comunidad 23 .

PRODUCT OS SUB PRODUCT OS SUB PRODUCT O SUB PRODUCTO ASIGNADO SEGUN CATEGORIA SUB PRODUCTO ASIGNADO SEGÚN CATEGORIA 24 .CARTERA DE SERVICIOS MINSA Una adecuada Cartera de Servicios permite programar y presupuestar bienes y servicios para cada producto de los establecimientos consignados en el SIP PpR. Este proceso permitirá una adecuada Programación Operativa de acuerdo a las necesidades reales de los establecimientos y de la demanda.

CARTERA DE SERVICIOS PAN CATEGORIA CATEGORIA PRODUCTO PRODUCTO S SUB SUB PRODUCTO PRODUCTO S SUB PRODUCTO PRODUCTO SUB ASIGNADO SEGÚN SEGUN ASIGNADO CATEGORIA CATEGORIA .

• Listado de establecimientos de salud • Cartera de servicios MINSA Paso 3: Identificar la capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los Productos de los PP • Base de datos de recursos humanos por punto de atención • Base de datos de bienes patrimoniales por .PLANIFICACIÓN Paso 1: Contar con un Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos de cada PP • Meta física (padrón nominados. inf estadíst. censos. etc) validada y autenticada Paso 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual para financiar los Productos del PP.

Listado de bienes y servicios a demandar en cada Programa Presupuestal de Salud Paso 5: Registrar la información en el SIGA y generar el Cuadro de necesidades .PLANIFICACIÓN Paso 4: Conocer la receta estándar • Estructura de costos.

Logística Personal Tesoreria S/. Insumos Precios EstructuraPadrón productonominado Insumos Cantidades Insumos Punto de atención Pagos a proveedores … el requerimiento presupuestal y el control de insumos es por Punto de Atención de acuerdo con una “base de beneficiarios” y con una receta estándar de bienes y 28 servicios ajustados localmente. . Ppto histórico y adicionales Contabilidad 2.…para conectar el presupuesto con el punto de atención a la población se requiere automatizar y sincronizar tres flujos. Dinero Adquisiciones Items gasto Formulación del Presupuesto Presupuesto del producto 3.. 1. Flujo de datos Programación del presupuesto (de abajo hacia arriba) MEF Reporte Ejecución S/.

¿Cuál es el mayor problema en mi región? .

19 de marzo 2013 .

RM 945-2012/MINSA Disminuir Finalidad Disminuirla laprevalencia prevalenciade deanemia anemiapor pordeficiencia deficienciade deHierro Hierro Finalidad .

lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses Suplementación con micronutrientes -Gestantes Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico Tratamiento de la parasitosis.Intervenciones claves para enfrentar la anemia infantil * Productos en Programas Presupuestales Programa Presupuestal Articulado Nutricional Suplementación con hierro y otros micronutrientes Niños con suplemento de hierro y vitamina A Atención de otras enfermedades prevalentes (ANEMIA) Consumo de alimentos de origen animal y LMContinua Consumo de alimentos de origen animalGestantes Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil. diarreas infantiles y malaria Niños con CRED completo según su edad Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Atención Enfermedades Diarreicas Agudas Programa Presupuestal Metaxénicas y Zoonosis Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal Pinzamiento oportuno del cordón umbilical * UNICEF-Colectivo “Anemia NO” Parto Normal Atención de Gestantes con complicaciones (Otras Enfermedades del embarazo: Anemia en gestantes) .