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*Proyecto Productivo

:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, ACOPIO Y
COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FRESCA DE LA CUENCA DE LECHE
DE MAJES-PEDREGAL-LA COLINA”

Arequipa, 2015

1. DIAGNOSTICO MAJES-PEDREGAL-LA COLINA

Ubicación
El valle de majes perteneciente al
departamento de Arequipa, ubicada en
el sur-oeste de nuestro país, situada
sobre los 200 y 800 m.s.n.m., ubicada a
178 km. de la ciudad de Arequipa
tomando la carretera Panamericana con
dirección a Lima.
Clima
El clima de la provincia es muy variado
estando en relación directa con la
fisiografía y la altitud.
En el Valle de Majes, predomina el
clima desértico-subtropical, donde la
mayor parte del año hay ausencia total
de lluvia, menos de 50 mm al año. En
cuanto a la temperatura, esta varía
entre 14ºC y 32ºC.

ASPECTOS GENERALES DE CADENAS DE
PRODUCCION DE LECHE

un 15% leche fresca y el restante en otras presentaciones. un 25% leche evaporada. se derivan las siguientes conclusiones: Según la cantidad que se consume por semana de leche: Un 53% de los encuetados consumen leche pasteurizada.Según encuestas realizadas. .

 Los precios son similares.A.ÁLISIS DEL ENTORNO MICROECONÓMICO PROVEEDORES  Cercanía al mercado regional de Arequipa para la adquisición de insumos. la producción de derivados lácteos está creciendo. equipos y materiales para la actividad.  Aunque es aún incipiente. sin embargo. . la diferencia en la industria se basa en las bonificaciones por volumen y calidad de la leche fresca. se encuentra en el mercado de Arequipa y Lima.  La tecnología para el enfriamiento y almacenamiento de leche fresca.A.  Alianza estratégica con Gloria S.  Se puede aprovechar la venta directa de semen y materiales de inseminación mediante el programa de Gloria S. quien dentro de su política de acopio ofrece créditos para compra de insumos.. productos veterinarios. su demanda no es fija. CLIENTES  Otras empresas de la gran industria están ampliando su acopio a la sierra sur del país.

OPORTUNIDAD AMENAZAS 1. Bajo nivel de producción de (PRODUCCIÓN) (COMERCIALIZACIÓN) forrajes . 2. Deficiente sistema de desarrollar la Cadena Productiva mejorar la producción y distribución acopio de Leche. de la leche de majes 3. Existencia de recursos 2. MATRIZ FODA financieros 3. Mercado monopsónico (FINANZAS) DEBILIDADES DO DA 1. Bajos niveles de producción Con un Plan de Negocio viable. Productores con experiencia Con políticas efectivas mejorar la Con ganado mejorado atender el 2. Con tecnología moderna elevar y 2. Posibilidad de construcción de Planta de Enfriamiento   FORTALEZAS FO FA 1. Creciente demanda de 1. Convenio con Leche Gloria -UBINAS 4. Bajo nivel de organización 4. lechero (MERCADO) 3. Existencia de ganado ganadería en Majes mercado creciente de lácteos. Alta competitividad en el lácteos mercado de lácteos.

de acopio de organización Existencia Existencia de Desarrollo de infraestructura de sistema de capacidades crianza acopio local humanas Inseminación para calidad genética del hato Disponibilidad de forraje Buenas prácticas de manejo sanitario . ALTERNATIVAS Altos niveles de Eficiente sistema Buena capacidad producción.

800 TM al finalizar el proyecto.875. Existe políticas ó Las familias capitalizan en el hato de producción s lechero pasado de 2 a 3 cabezas de i vacas al finalizar el proyecto .1. P Alta competitividad de r la producción de leche o fresca en la Cuenca Se incrementa el acopio de leche de p Ubinas-Matalaque. MARCO LÓGICO RESUMEN DE MEDIOS DE INDICADORES SUPUESTOS OBJETIVOS VERIFICACIÓN Reducción de las condiciones de pobreza Condiciones F de las familias El ingreso de la venta de leche se del entorno Informes de I dedicadas a la actividad incrementa de 840 a S/. co son Cuenca Ubinas – favorables Matalaque..00 al macroeconómi Monitoreo N agropecuaria en la mes. t Continua… o . 840 a 1.

775 en inversiones para d de acopio monitoreo presupuesto maquinaria y equipo.329. almacenamiento y o acopio despacho.055 en inversiones para v • Siembra de forrajes Informes Existe fondo infraestructura. m • El 100% de productores cumple con las normas p exigidas en el acopio de leche.630 en inversiones de activo t • Inseminación fijo. e Buena capacidad de • El 75% de productores cumple con las buenas s organización practicas en la crianza y manejo del hato lechero. A • Construcción de c galpones Se destina S/.109. o Informes Existe n de factores de • El 100% de los productores participan e monitoreo producción activamente de la organización.375.526.1. • El 40% de productores cuenta con capacidades de gestión y manejo empresarial. n • El 75% de productores cumple con buenas t practicas de manejos sanitario. enfriamiento. i • Compra de sistema de de Se destina S/. • Existencia de un plan de acopio en la Cuenca. Altos niveles de La producción del hato se incrementa de 40 a 75 producción litros al día. 583 en inversiones para capital d especialización en de trabajo. a • Capacitación y Se destina S/. e ganado lechero s . i artificial Se destina S/. • Se cuenta con una plantas de acopio: C Eficiente sistema de recepción.

ESTUDIO DE MERCADO 7.086 familias Cuenca 89% no asociadas.1 Análisis de la Población Beneficiaria POBLACIÓN DE POLBACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO REFERENCIA AFECTADA 100 familias pertenecientes a una asociación 1. Ubinas – 92% Matalaque POLBACIÓN NO AFECTADA 100% 147 familias que se dedican otras actividades 11% .186 8% Familias dedicadas a 1.333 la actividad pecuaria. 7. POBLACIÓN POSTERGADA Familias de la 1.

7.2 Método Método de de Proyección Proyección Crecimiento geométrico P Ft  P Ii * (1  TC)t i PFt = Número de personas a estimarse P Ii = Número de personas del año base : TC = Tasa de Crecimiento t i = Número de años (año a estimarse).año base Ejemplo: Crecimiento población de la región de Arequipa P F  161.533 * (1  1.2 7.465 .6%)2012  2007 P F  175.

3 ESTUDIO DE LA DEMANDA La Muestra Tipo de muestro No probabilístico Z 2P *Q * N Tamaño de muestra n 2 E ( N  1)  Z 2 * P * Q . 7.

1 Sistema Sistema de de Muestreo Muestreo 7.2 Determinación Determinación del del Consumo Consumo Per Per cápita cápita de de Leche Leche .2 7.1 7.3.3.3.3. 7.

7.709 800.442 576.841.936 45.832 8 2020 203.659 461.541 138 411 43 1.442.275.268.117 3 2015 156.422 193.764 56.585 124 310 38 1.507.693 148 495 46 1.608 203.720 128 340 40 1.261.045 66.680 148.621 154 544 47 1.049 6 2018 183.282.764.480 173.379.291.260.520 332.382 141.541.994 48.072.395.563 332.968 165.754 7 2019 193.750.160 50.736 4 2016 165.3.692.599 62.337 133.232 62.413.392 226.120.944 800.396 43.585.453 297.326 56.3 7.250.268 133 374 41 1.984 69.009 183.472.136 10 2022 226.507 413.190.136 461.719.052 576.848 2 2014 148.786 266.976 642.121 60.781 41.329 156.215 119 282 37 1.211.708.059 266.786.517 515.299 48.211 115 257 35 1.190 .270.298.282 54.424.005 45.275 143 451 44 1.068 716.842 69.214.321.894 60.599.401.386 214.659.080 54.904.264 413.712 5 2017 173.313.923 370.347.621.448.121 133.414 515.3.3 Proyección Proyección de de la la Demanda Demanda CUADRO Nº 04: PROYECCION DE LA DEMANDA Consumo per cápita litros/año Demanda de Leche (en Litros/años) Demanda de Leche (en TM/años) Nº Año Población regional Promedio Optimista Pesimista Promedio Optimista Pesimista Promedio Optimista Pesimista 0 2012 107 213 33 1.751 642.982 43.322 41.356.291 9 2021 214.768.072 297.768 50.347 716.004.261 370.904 66.562.923 1 2013 141.334.261 111 234 34 1.

7.1 Proyección de la Oferta P Ft  P Ii * (1  TC)t i Oferta2013  14.4 ESTUDIO DE LA OFERTA 7.3%)2013  2012 .4.737 * (1  2.

5.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA y la oferta 7.1 Déficit Déficit de de Producción Producción de de Leche Leche Fresca Fresca en en majes- majes- pedregal-la pedregal-la colina” colina” .1 7. 7.5.

costos costos de de producción producción del del proyecto proyecto .

Tamaño Optimo .

ESTUDIO DEL LOCALIZACIÓN .9.

PROCESO DE PRODUCCION DE LECHE Periodo de crecimiento Ternera Ternero Vaquilla Vaquilla Parto del servida en preñez animal Alimentació n y crianza Periodo de Análisis de producción acidez    Traslado Ordeño Recepción arg a de leche en y pesado sc De porongos Periodo de seca  Filtrado Enfriamiento  Almacenamient Traslado o . 10.

.

Inversión del Proyecto .12.

INVERSIONES 13.1 13.13.1 Costo Costo de de Capital Capital .

1 Tabla Tabla de de Amortizaciones Amortizaciones .1 14.14.

1 Costo de Mano de obra . COSTO DE PRODUCCIÓN 15.15.

Costo Costo de de capital capital .

flujo de caja proyectado .

Flujo de caja economico .

Costo Costo de de Producción Producción del del proyecto proyecto .

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS .19.

42 = 1 – TIR (19%) Precio de Venta = S/.42 . 0. PUNTO DE EQUILIBRIO Precio de C. 20. TIR: 19% 0.U.: 0.M.U. C.42 Venta = 1 .U.

1 Flujo Flujo de de Caja Caja .1 21.21. EVALUACIÓN 21.

2 21.21.2 Flujo Flujo de de Fondos Fondos .

VALOR ACTUAL NETO .22.

942 TIR 10% 23. 3.714. VAN S/.76% .

23. TASA INTERNA DE RETORNO .

ANÁLISIS DE RIESGO  n  x i ( Ax  A )² * Px  = Desviación Standard Ax= Es el Flujo de Caja de la Posibilidad de X Px= Es su Probabilidad de Ocurrencia A = Es el Valor Esperado de la Distribución de Probabilidad de los Flujos de Caja Estimaciones . 24.