“PROYECTO DE

FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION DE RED
COAXIAL PARA LA UV-141 DE
LA CIUDAD DE SANTA CRUZ”
UTEPSA
Universidad Técnica Privada de Santa Cruz
JORGE NUÑEZ ORTIZ
JUAN CARLOS SUAREZ JUSTINIANO

Santa Cruz, Diciembre 2006

INDICE
• Introducción
– COTAS LTDA.
• Reseña Histórica de COTAS
• COTAS en la actualidad
• Unidad de Cotas Cable
• Planteamiento del Problema
• Objetivos
• Estudio de Mercado
– Perfil Técnico
– Resultados
– Conclusiones
• Ingeniería del Proyecto
– Componente de una red de TVCable
• Arquitectura de la Red
• Estructura de la Red
• Parámetros de Demanda
• Equipamiento
– Elementos Pasivos
– Elementos Activos
– Diseño de la Red (Lode Data)
– Lista de materiales con precio
2

INDICE
• Inversiones
– Inversión Fija , Diferida
• Análisis Económico / Financiero
– Presupuesto de Ingresos
– Ingresos Brutos y Netos Anuales
– Precio del Servicio
– Costos
• Mano de Obra Directa, Indirecta
• Indirectos
– Punto de Equilibrio
– Evaluación Económica Financiera
• VAN, TIR, PRI
– Flujo de Caja
• Conclusiones
• Recomendaciones

3

• Cotas Ltda. • Actualmente cuentan con 113.556 rurales.100 teléfonos. • El 2 de julio de 1963 se efectúa el acto de inauguración de la 1ra.074 $us. • En 1996 cuenta con más de 100.556 líneas en la ciudad. 4 . 1. • Una vez constituida lanzó una licitación internacional para la instalación y puesta en marcha del servicio de telefonía. fundada el 16 de Octubre de 1960 • Nació con 99 socios con un aporte de 6.000 líneas telefónicas. • Inicia con 2. RESEÑA HISTÓRICA DE COTAS Ltda.Electric Industry Co. • Se adjudica a la firma Oki.400 suburbanas y 15. central telefónica Paso a Paso (SxS).

INTRODUCCION COTAS Ltda. 5 . permitiendo la liberación del monopolio. • Telefonía fija • Telefónica pública • Telefonía móvil • Larga distancia (código 12) • Internet • Datos • Televisión por cable (CATV) • Activa TV • 1998 – Desregulación del Mercado de las Telecomu- nicaciones. • Expansión de servicios. • 4 Centrales telefónicas • 10 Sub centrales Servicios de telecomunicaciones. • Dando paso a la libre competencia en el sector.

6 .Nace COTAS Cable TV. Venus • PAY PER VIEW : SuperShow. • Permiten captar canales tipo: • PREMIUN : Movie City. Cinecanal 2. Extensión de Red Situación UV Canales (Km. con el objetivo de satisfacer las necesidades de entretenimiento de este mercado.) Inicial (1999) 300 52 60 Actual (2006) 675 114 86 • Septiembre de 2003 .INTRODUCCION Televisión por Cable (CATV) • 8 de junio 1999 .Implemento las Cajas Decodificadoras para la codificación de señales analógicas.

ORGANIGRAMA DE COTAS CABLE Gerencia COTAS cable Secretaria Departamento Jefe de Departamento Dpto. Operaciones Administrativo Marketing De ventas y Mantenimiento 7 .

Se decidió realizar el proyecto de factibilidad para la implementación de red CATV para esta unidad vecinal.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Debido a las constantes solicitudes (cartas y registro de solicitudes) de requerimiento del servicio de los vecinos de la UV-141. 8 .

9 . en la UV-141 abarcando los barrios: San Antonio.OBJETIVO GENERAL Elaborar un Proyecto de factibilidad para la implementación de una red de CATV. Venezuela y San Lorenzo.

• Analizar su factibilidad económica del proyecto 10 . OBJETIVOS ESPECIFICOS • Realizar un estudio de mercado en el área proyectado • Clasificar la demanda de acuerdo a su situación socioeconómica. • Determinar los costos para implementar el proyecto. • Identificar los elementos e insumos requeridos para el proyecto.

OFERTA DEL PRODUCTO POR TV-COTAS La televisión por cable. a precios determinados y que los usuarios no se interesaban mucho en adquirirlo. 11 . se ofertaba en paquetes de canales televisivos internacionales. La política de Cotas es brindar este servicio a socios y usuarios con precios inferiores que los de la competencia.

Capacidad : 86 canales de diferentes géneros y 3 Premium. Distribución: 651 domicilios. Calidad : Señal por cable de fibra óptica y cable coaxial. Características del servicio Servicio : Televisión por cable para la zona de la UV 141. 12 .

Plan de Muestreo Universo 651 familias establecidas en la UV-141 del tipo socioeconómico A. Tipo de Muestreo Probabilística aleatorio simple Unidad de Investigación Familia Unidad de Respuesta Jefe de Familia Perfil técnico del • Universo : 651 familias muestreo • Muestra : 150 familias • Nivel de Confianza : 95 % • Error esperado :  5% Trabajo de campo • 2 encuestadores 13 .Encuestas Para la determinación del grado de aceptación y requerimientos del servicio en la zona de estudio. B y C. se recurre al método de aplicación de cuestionario.

7% no sabe o no conoce el servicio de las empresas que ofrecen servicios de TV cable. piensa que los servicios de COTAS TV cable son óptimos y un porcentaje apreciable 34. muestra que el 28.¿De los servicios de TV Cable. 14 .7% de las personas encuestadas. cual piensa que es el más óptimo? El total de la encuesta.

¿Le gustaría tener un servicio de TV Cable? El (90%) de la población encuestada le gustaría contar con este servicio. 15 .

¿Estaría dispuesto a recibir un servicio de TV Cable. al precio más bajo del mercado? El 96% esta dispuesto a recibir un servicio de TV cable a un precio más accesible del mercado. 16 .

3% tiene preferencia por la facturación en línea • El 30. 17 .¿Cómo le gustaría efectuar sus pagos? • El 67.7% le gustaría efectuar sus pagos en efectivo • El 2% por débito automático.

7% no dispone de recursos. 18 .3% de la población encuestada cuenta con recursos para recibir este servicio El 30. ¿Cuenta con recursos para recibir este servicio? El 69.

7% y de un 14% la preferencia hacia Multivisión. podemos indicar que la oferta del servicio en estudio.7 % para poder ingresar a la unidad vecinal No 141. 19 . seguida por ITS en un 22.Participación de mercado Como resultados de las fases de preparación. realización y tabulación del estudio de mercado. esta en un porcentaje de 28.

7% no lo esta.3 % de la población esta en condiciones de contar con el servicio de TV cable y un 30. por lo que para la implementación del este proyecto es necesario que el cliente cuente con los recursos para recibir este servicio. Demanda del servicio Del estudio de mercado se tiene que un 69. 20 .

21 . cuantificándose y posteriormente determinar el porcentaje del total de las viviendas como puede apreciarse en la figura. Tipos de casa En el levantamiento de datos realizados al efectuar la encuesta se determinó la clasificación del tipo de casa.

se tiene el 100% que equivale a 24 viviendas. En tal sentido. B y C. se captura como parámetro de diseño los siguientes resultados:  Casas del tipo A.  Casas del tipo C se tiene el 25% que equivale a 89 viviendas 22 . tomando en cuenta que sus ingresos mensuales que perciben les permitan solventar este servicio.  Casas del tipo B se tiene el 85% que equivale a 113 viviendas. Tipos de casa El mercado objetivo para la compañía es brindar el servicio especialmente a las casas del tipo A.

ESQUEMA DE TRABAJO • Trabajo de Campo – Aplicación de encuestas – Levantamiento de postes – Medición de distancias entre postes • Pistolas Láser • Distanciometros – Levantamiento de tipos de casas • Trabajo en Oficina – Diseño en AutoCad del levantamiento realizado – Ingreso de parámetros al Software LodeData – Diseño de la red de CATV en AutoCad 23 .

La UV 141 se encuentra en la zona este de la ciudad. I C R O L O C A LI Z A C N I O N 24 . conteniendo 707 viviendas y 21 lotes a la fecha del M presente estudio.

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMAS. piezas y/o accesorios no constituyen obstáculo alguno para la determinación del Tamaño del proyecto. tanto con relación de viviendas como a la calidad requerida. 25 . pues la totalidad de materia prima se adquirirá de las importadoras que proveerán de acuerdo a los requerimientos de la Compañía. PIEZAS Y/O ACCESORIOS Las materias primas.

se elabora el diseño utilizando el software LODE DATA. Diseño de la red de CATV Para distribuir la señal RF (radio frecuencia). Este proyecto utiliza Scientific Atlanta en toda su extensión. Las marcas más reconocidas en el mercado para la implementación de una red de CATV son: Motorola. por su mayor ganancia de sus equipos y con costos menores. donde se distribuye la señal de manera controlada de todos los componentes que intervienen en la red. estos niveles disminuye gradualmente a medida que aumente la longitud de la red y la cantidad de TAP que se instale. Scientific Atlanta y General Instrument. 26 . la misma que COTAS esta utilizando en sus redes. C-Cor. INGENIERIA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Tecnología utilizada.

INGENIERIA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TECNICAS •Cálculo de perdidas de señal que se originan en la conexión de cada componente •Distribuir la demanda de la zona en estudio. en planos con escala de 1:2500 y medidas de los tramos entre postes 27 .

INGENIERIA DEL PROYECTO DEMANDA 28 .

INGENIERIA DEL PROYECTO APLICACIÓN DE PARÁMETROS 29 .

E 30 S . y a R cada una de ellas llegan por lo menos dos fibras (una es E para señal de retorno). que transforma la información lumínica en señal D RF.A R Q U I T E C T U R A – Se eligen áreas (entre 500 a 2000 abonados cada una). Las mismas ingresan a un nodo óptico.

A A partir de cada nodo la distribución es por cable coaxial. I T E C T U R A – R E D E 31 S . La calidad de señal a la Q salida de cada nodo es óptima (es casi como trasladar el U cabezal a cada nodo). R con estructura del tipo estrella. y puede llevar hasta 5 amplificadores en cascada.

R E •Los nodos se distribuyen a través de una red primaria o troncal de cable coaxial del tipo (. 32 S . que a su vez se ramifican con cable coaxial del tipo E (. alimentados con cable de fibra óptica desde la Central de CATV.750) alimentando los amplificadores D troncales.A R Q U I T E C T U R A – •La red está distribuida a través de diferentes nodos ópticos.500). hasta un máximo de 4 amplificadores conectados en serie a partir del nodo óptico.

U También realiza la tarifación y control de los servicios I prestados a los abonados.A CABEZERA O CENTRAL DE CATV R Es el Centro de Control. T E C T U R A – R E D E 33 S . donde se monitorea las señales Q que se reciben de los satélites.

ANTENAS RECEPTORAS DE SEÑALES DE CATV 34 .

R RED AEREA DE CATV U C T U R A – R E D 35 . utilizando la S postación de la Cooperativa Rural de Electrificación T (CRE). sostenido en cada poste con un vano de E separación de aproximadamente 35 m. PLANTA EXTERNA La red aérea estará montada sobre la red telefónica.

AMPLIFI- T NODO CADOR R OPTICO U C T FUENTE DE U TAP DE ALIMENTACION R DISTR. La instalación del nodo óptico como también los amplificadores de línea son montados en el cable mensajero de la red telefónica. A Los herrajes – utilizados para la instalación de la R red de CATV son E los mismos D instalados en la red telefónica. a excepción de las E fuentes de alimentación que va instalado en los postes de S media tensión guardando normas de seguridad. 36 .

En el montaje de los cables coaxiales. se tiene el cuidado de realizar los loop correspondientes para su flexibilidad E a los cambios climatológicos. S T R U C T U R A – R E LOOP D 37 .

Los elementos PASIVOS son aquellos que no necesitan electricidad para su funcionamiento. se necesita una variedad importante de dispositivos para conducir la señal hasta la bajada domiciliaria. 38 . • Ecualizadores de línea. PASIVOS En la transmisión de señales vía red coaxial. Pero si dejan pasar la Corriente Alterna (AC) a través de ellos para alimentar los elementos activos que están adelante en la red. • Taps. • Acopladores Direccionales (Directional Couplers). Estos son: • Divisores (Splitters).

PASIVOS DIVISOR Es un dispositivo que divide la energía de RF.) Este valor es entonces la perdida entre la entrada y cualquiera de las dos salidas. Este valor es teórico. etc. 39 . Su perdida de inserción es -3dB. de la entrada en dos partes iguales. ya que en la práctica normalmente se obtiene como valor típico de -3.5dB a -4dB (por perdidas adicionales en la conexión.

dependiendo de la marca que se utilice. cuantos dB por debajo de esa energía principal se está extrayendo. Al seleccionar el valor en dB del acoplador. es decir. Existen equipos de diferentes valores en dB como de 8. PASIVOS ACOPLADOR DIRECCIONAL Se emplea cuando solo una fracción de la energía principal de RF necesita ser dirigida en otro sentido. 12. 40 . 16. etc.

PASIVOS TAPS Una combinación entre los elementos anteriores da lugar al Tap. vía la bajada del cable coaxial hasta el receptor de TV. Este dispositivo es el nexo entre la red de distribución y el abonado. 41 .

ACOMETIDA DOMICILIAR 42 .

PASIVOS ECUALIZADORES DE LINEA La función de este dispositivo es invertir la señal cuando ésta presenta valores bajos en los canales altos y valores altos en los canales bajos. 43 .

44 . se transportan por medio de cables coaxiales. CABLES COAXIALES La transmisión de señales de audio y video. con ondas de corriente y tensión a muy baja potencia y a frecuencias muy elevadas.

45 .ACTIVOS AMPLIFICADORES Son elementos capaces de aceptar un bajo nivel de entrada y entregarnos a la salida un nivel más alto. Poseen como es natural un cierto consumo de energía. Su función principal es compensar las pérdidas en los cables coaxiales de transmisión. además de introducir ruido y distorsión.

ACTIVOS AMPLIFICADORES 46 .

ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 47 .

760.00 La inversión total del proyecto es de 29.791. 48 . inversión diferida y capital de trabajo.715.00 $us. el cual se ha incrementado un 5% de imprevistos para cada ítem correspondientes para materiales.INVERSIONES DESCRIPCION Costo en $us Costo en materiales 25.98 Inversión Diferida 315.00 Capital de trabajo 3.02 TOTAL 29.791.

Imprevistos. destinados a financiar: 1.Equipos de trabajo 2.Cableados 3.Equipos Electrónicos 5. 49 .Equipos de Comunicación 4. es decir.INVERSION FIJA La inversión fija constituye la salida de dinero para solucionar la adquisición de bienes no sujetos de transacción corriente.

) M 0..63 670 557..58 3 Fibra óptica (aéreo/sub.07 Sub total 2.39 1 770. 699.30 3 Fuente de alimentación Broadband Ferro sin Batería Pza.1 – Elementos activos 5852. INVERSION FIJA Planilla de Materiales PRECIO CANT. PRECIO ITEM DESCRIPCIÓN UNID.76 1 465.17 Sub total 1. 24.64 2 Amplificador de línea HG DUAL C/ RETORNO Pza. 2159.82 50 .02 Total Elementos activos 9324. UNITARIO MAT TOTAL FOB USA CAPITULO 1.1 – Elementos Activos 3472.RED OPTICA 1.05 2 Optilub de aluminio (Raqueta) Pza.1 – Elementos Activos 1 Amplificador LINE EXTENDER TH GASFET C/RETORNO Pza.84 2 65. 352.13 1 2850.44 5 4616. 583.1 – Elementos Activos 1 Nodo óptico SG 2000 Pza.RED COAXIAL 2.80 CAPITULO 2.

INVERSION FIJA Planilla de Materiales 51 .

con un costo de 12. cables coaxiales y misceláneos.462.09 $us. Entre los materiales pasivos también tenemos lo que significa la conectorización. I N V E R S I O N - F I J A 52 .

77 86.88 1.60 I 11 12 Cinta vulcanizadora Nº4 3M Cinturon plástico 3.60 mm Cordon óptico SM-SC APC 20 mt U.08 0.40 1. 0. .00 2.30 E 4 5 Asegurador para cinta de acero Caja de empalmes 12 fibras U.00 5.047.00 N 16 17 Estopa Etiqueta tipo A U. 19.02 S 8 9 Capuchon SV-10-17 Cinta aislante U.13 10. 2. 1.04 10 Cinta de acero U. 2. dado que la alimentación al nodo óptico.00 7.90 2.22 2.Herrajes CAPÍTULO 3.14 R 6 7 Caja de empalmes 16 fibras Capuchon CV-18-27 U.65 27 Tapa de goma para lateral 3" U.10 3 Asegurador p/cable Nº3 U.5 X 150 mm U. U. teniendo un costo 53 de 1. U. 3.83 36. 18 19 FOSC 100 B/H tubo de reentrada FOSC 100 B/H tubo de derivación con ACC U.61 2.27 16.Herrajes red subterránea U.99 13.60 0.1 .00 2. 1310 FC.00 2.24 21 PIGTAIL OPT. 16. 71.33 4. 6.03 2.00 217.88 .54 J 25 26 Soporte horizontal SH 20 Talco fino industrial U.14 20. U.48 225.00 9.84 18. 19.55 $us.00 4. 27. 1.00 10.84 2.06 4.41 0. 5 MT U.00 13.00 71. U.80 A 28 Tornillo con tarugo 12 X 13 Subtotal 3.00 78. se tomará de los enlaces troncales subterráneos extendidos por la carretera a Cotoca.77 86.00 32.00 6.76 36.90 O 13 14 Cinturon plástico 9 X 8.00 4.38 40.99 1.00 2.54 0. U.00 55.00 19. U.86 18. 1.20 I 23 24 Protector de empalme de fusión Protector para lateral U.83 18. U.00 48.13 F 20 Perno de anclaje p/pedestal U.M.00 15.00 1. 2.00 13.36 18.97 4.00 1.047.00 15 Cordon óptico SM ST-ST PC 20 mt U. 217. también están los utilizados en el tendido de la red subterránea.31 1.00 11.13 1. U.RED SUBTERRANEA V 1 2 Alambre galvanizado #14 Asegurador p/cable Nº1 U.00 8.65 0.60 225.00 30. Precio CAN PRECIO IT E M I DESCRIPCION unitario FOB USA MAT TOTAL $US N 3. 0. U.00 3.00 1.55 Además de los materiales pasivos. U.30 0. 0.82 5.01 1. 0.1 .43 20.00 3. .22 22 Politubo 30 mm U.00 11.

4 .82 Subtotal 2.COSTO TOTAL DE LOS MATERIALES A SER UTILIZADOS Subtotal 1.Elementos Activos 3.3 .Herrajes red subterránea 1.Ferretería para Cable Coaxial 2.Elementos Activos 5.32 Subtotal 3.55 COSTO TOTAL DE MATERIALES 24.22 Subtotal 2.998.02 Subtotal 2.80 Subtotal 2.472.5 .Elementos Pasivos 1.1 .Cable Coaxial 8.214.2 .534.1 .Conectores 1.699.1 .54 Subtotal 2.28 54 .249.047.852.

00 INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 55 . INVERSIÓN DIFERIDA Descripción $us. Estudio de Factibilidad 300.00 Total 300.

56 . De acuerdo al estudio de mercado realizado de las 651 casas ubicadas en la UV 141. pudiendo ampliar en lo futuro hasta 2000 usuarios. se obtuvo como resultado una muestra de 150 casas del cual se tuvo un nivel de aceptación del 70%.ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO PRESUPUESTO DE INGRESOS Se registran las ventas del servicio de televisión por cable más otros ingresos extraordinarios del proyecto. La capacidad total del diseño de la red a instalarse en la zona mencionada esta apto para ofrecer el servicio a 226 casas.

INGRESOS BRUTOS ANUALES CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Clientes 158 173 189 206 226 Precio mensual del servicio 22 22 22 22 22 Total Ingresos anuales 41.384 59.166.24 57 .896 54.184 8.672 49.40 40.440 50.952 INGRESOS NETOS ANUALES CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Ingresos 30.944.864 7.80 44.720 46.976 Total Ingresos Anuales 35.402.950.568 39.336 6.712 45.024 42.328.392 8.664 TV adicional (5% clientes) 8 9 9 10 11 Precio adicional 2$ por TV 192 216 216 240 264 (-) Desestimiento 15% 24 26 28 31 34 ▼por desestimiento 6.16 33.88 37.

PRECIO DEL SERVICIO
Esta ya definido por la empresa que es de $us 22
mensuales mas un cargo de $us 2 por punto adicional de
conexión en el mismo domicilio, el cual no puede ser
superior a este precio ya que las empresas de la
competencia del medio oscilan en este monto.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE MATERIALES

Debido a que los equipos que se instalan en la red, no
requieren mantenimiento preventivo, se destinan dos
amplificadores para cubrir posibles fallas que se
pudieran presentar, ascendiendo a un costo de 1.367.86
$us en el tercer año.

58

PRESUPUESTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
Sueldo en Aporte Laboral TOTAL
Descripción Cantidad $us AFP`s Riesgo Comùn Comisión DESCUENTOS
10% 1,71% 0,50%
Operador 1 1 300,00 30,00 5,13 1,50 36,63
Operador 2 1 300,00 30,00 5,13 1,50 36,63
Operador 3 1 300,00 30,00 5,13 1,50 36,63
Operador 4 1 300,00 30,00 5,13 1,50 36,63
Operador 5 1 300,00 30,00 5,13 1,50 36,63
Operador 6 1 300,00 30,00 5,13 1,50 36,63
TOTAL 1.800,00 180,00 30,78 9,00 219,78

Cargas Sociales (30.37%) Total Liquido
Aguinaldo Indemniz. Riesgo CPS Provivienda Beneficios Pagable
8,33% 8,33% Prof. 1.71% 10,00% 2,00% 30,37%
24,99 24,99 5,13 30,00 6,00 91,11 354,48
24,99 24,99 5,13 30,00 6,00 91,11 354,48
24,99 24,99 5,13 30,00 6,00 91,11 354,48
24,99 24,99 5,13 30,00 6,00 91,11 354,48
24,99 24,99 5,13 30,00 6,00 91,11 354,48
24,99 24,99 5,13 30,00 6,00 91,11 354,48
59
149,94 149,94 30,78 180,00 36,00 546,66 2.126,88

Costos proyectados de mano de obra directa

Líquido Pagable Años
Descripción
Mensual Anual UV-141 1 2 3 4 5
Operador 1 354,48 4.253,76 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07
Operador 2 354,48 4.253,76 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07
Operador 3 354,48 4.253,76 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07
Operador 4 354,48 4.253,76 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07
Operador 5 354,48 4.253,76 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07
Operador 6 354,48 4.253,76 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07 48,07
TOTAL 2.126,88 25.522,56 288,40 288,4 288,4 288,4 288,4 288,4

60

0 Comis.5 3.0 94.0 Mantenimiento 46.429.5 13.8 67.5 3.8 67.0 67.5 Combustible 30 L/mes 0.429.1 Dep.5 3.1 Seguros 80.8 67.5 3.0 10.580.6 1.6 4.5 96.1 46.8 67.0 Energía Eléctrica ..0 2.8 67.0 Software 1.0 80.0 443.0 73.1 46.716.4 3.6 1.0 2..5 371.040.429. Equip.Guías 67.0 50.5 2.6 Derechos de Señal 7.0 Comisión Cobranza 309..580.0 10.432. Vehículos 50.1 3.0 10.0 12.1 167.0 10.5 3.580.0 50.0 50.580.5 80.1 46.3 Agua 94.0 6194.0 94.comunic 1.580.8 67.Herramientas 10.5 87.1 167.0 80.3 4.0 107.0 94.6 1.8 67. Promot.094.1 167.6 1.0 2. (10% s/vtas) 3.429.429.4 339.8 Tv .9 167.0 80.1 167.1 167.8 Ropa de Trabajo 3.0 2.8 Dep.580.0 2.8 67.6 1.7 404.8 67.0 80.1 46.0 Dep.395.8 67.0 50.0 2. Descripción Cantidad C.8 67. Unitario Líquido pagable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 COSTOS INDIRECTOS $us Mes Anual Alquiler de Postes 215.429.

0 1.776.216.4 288.426.14 19.4 288.944.0 Labor Directa 288.4 INGRESOS TOTALES CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Ingreso anual 30.06 10.715.780.7 9.8 44.052.11 9.776.7 9.487.3 10.9 9.780.763.14 19.4 288. 38 39 47 43 44 Precio mensual 19.1 9.402. COSTOS TOTALES Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Materiales 0.2 PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Nº Clientes en equilibrio.9 0.052.0 0.0 TOTAL 8.2 33.4 Costos Indirectos 8.7 8.14 Total Equilibrio anual 8.34 10.715.91 9.14 19.216.1 10.35 62 .4 288.9 37.328.166.928.367.14 19.124.4 40.950.0 0.9 9.

FINANCIERA La evaluación del proyecto se la realiza por los métodos más reconocidos y de mayor aceptación para medir la rentabilidad del proyecto como ser: • Valor Actual Neto (VAN).37. el cual ha sido calculado a un interés igual al costo de oportunidad del capital que es de 10. • Tasa Interna de Retorno (TIR) • Periodo de Recuperación de la Inversión El proyecto da un VAN altamente positivo.86%.63 63 ..024. resultando un monto que asciende a $us.EVALUACION ECONOMICA .

944.124.4 40.170.4 288.0 0.7 5.6 Impuesto GE (2.7 404.791.426.4 339.630.0 0.2 Materiales 0.402.3 Total Impuestos 2.727.791.521.393.9 23.264.0 0.367.9 0.3 3.0 443.9 37.4 Costos Indirectos 8.832.010.024.761.080.0 Inversión Materiales 25.0 Inversión Diferida 315.732.2 33.1 1.0 0.6 1.0 11.4 288.166.5%) 773.890.8 44.0 27.9 10.7 9.928.8 452.0 0.9 9.2 1.7 7.328.0 488.1 2.0 22.2 1.7 1.528.505.0 10.281.3 Utilidad Neta -29.498.359.7 8.816.487.2 (-) Costo Incurrido 9.7 9.108.8 5.5 371.0 0.2 17.0 1.0 0.067.086.6 848.63 TIR = 49 % 64 PRI = 1 AÑO 10 MESES 28 DÍAS .2 22.8 929.0 Labor Directa 288.763.4 2.521.6 539.264.0 IUE 25% 4.0 14.0 Utilidad Bruta 19.807.4 16.320.6 30.565.150.4 288.910.950.0 Capital de trabajo 3.643.0 Imprevistos 5% s/costos 435.0 2. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Flujo de Inversión -29.582.8 VAN = 37.330.0 20.0 6.8 510.715.4 288.8 (-) Impuestos Impuesto a las transacciones (3% s/ingresos) 1.0 1.2 Tasa SIT (1%) 309.0 Ingreso por venta del Servicio 30.9 9.448.150.

hasta lograr la máxima capacidad que tiene la red. 65 . el proyecto estará comenzando con 158 usuarios y un crecimiento paulatino del 9% de abonados en forma anual.CONCLUSIONES De acuerdo al estudio de mercado realizado.

dicho monto se lo obtiene de fondos propios de la cooperativa.CONCLUSIONES Podemos mencionar que la empresa empezará a obtener utilidades a partir del segundo año de habilitado el servicio.00. recuperables a los dos años de la puesta en marcha del proyecto.791. 66 . El monto total de la inversión es de $us 29.

. Inversión diferida que asciende a un monto de $us 315. 3. 2.5% del total de la inversión.02 y representa un 12. Inversión fija que asciende a $us.98 que representa el 86.CONCLUSIONES 1. Se tiene como resultado una tasa interna de retorno del 49% demostrando que el proyecto es muy rentable.25.715. Capital de trabajo que tiene un monto de $us 3. 67 .760.00 representando el 1% de la inversión total.5% de la inversión total.

para poder abarcar la mayor cantidad posible de usuarios. utilizando al máximo el rendimiento de los equipos instalados • Centralizar el nodo óptico en un lugar equidistante de los amplificadores troncales • Realizar el diseño en forma de celdas de manera que la red tenga la funcionalidad nodo – amplificador . RECOMENDACIONES • Los diseños de las redes tienen que ser de mayor cobertura.tap 68 .

Fin 69 .

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