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Planeamiento Agregado

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Horizonte de Planeación: Corto Plazo 2 . Planeamiento Agregado Definición. niveles de fuerza de trabajo y manejo de inventarios.- Es una declaración de tasas de producción. basada en estimaciones sobre la demanda del mercado y las limitaciones de su propia capacidad.

Planeamiento Agregado Objetivos:  Minimizar los costos y maximizar las ganancias  Maximizar el servicio al cliente  Minimizar la inversión en inventario  Minimizar los cambios en las tasas de producción  Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo  Maximizar la utilización de planta y equipo 3 .

Insumos para el Plan Agregado Operaciones Distribución y marketing • Capacidad actual de maquinaria • Necesidades del cliente • Planes sobre capacidad futura • Pronósticos de la demanda • Capacidad de la fuerza de trabajo • Comportamiento de la competencia • Nivel Actual de Personal Materiales Contabilidad y finanzas • Capacidad de proveedores Plan • Datos sobre costos • Capacidad de almacenamiento • Situación financiera de la empresa • Disponibilidad de materiales Agregado Ingeniería Recursos humanos • Nuevos productos • Condiciones del mercado de mano de obra • Cambios en el diseño del producto • Capacidad en materia de capacitación • Normas para las máquinas 4 .

Caso Ejemplo Pronóstico de Ventas de Fabrica de Abastos para techos DEMANDA DIAS DE DEMANDA POR DIA MES ESPERADA PRODUCCION CALCULADA Enero 900 22 41 Febrero 700 18 39 Marzo 800 21 38 Abril 1200 21 57 Mayo 1500 22 68 Junio 1100 20 55 6200 124 Requerimiento Promedio = Demanda total promedio = 6200 = 50 und/día Número de días de 124 producción 5 .

Caso Ejemplo Demanda pronosticada 70 Tasa de producción /días de trabajo 68 60 Demanda promedio pronosticada 57 55 50 40 41 39 38 30 0 Ene Feb Mar Abr May Jun = Mes 22 18 21 21 22 20 = Número de días Laborales 6 .

Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento y contratación $ 10 / unidad .Tasa de pago de tiempo extra $ 7 / hora (sobre 8 horas) .Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 15 / unidad Evaluar las siguientes estrategias: Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja.Costo de manejar el inventario $ 5 / unidad / mes .Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad 1.Caso Ejemplo Información de costos : .Tasa promedio de pago $ 5 / hora ($ 40 /día) .6 horas/unidad .Costo de subcontratación (costo marginal por unidad sobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) $ 10 / unidad . y subcontratar para cumplir la demanda Plan 3: Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para cumplir exactamente los requerimientos mensuales 7 .

Análisis Plan 1 Producción a 50 Pronóstico de la Cambio mensual del Inventario Caso Ejemplo MES unidades / día demanda inventario final Enero 1100 900 200 200 Febrero 900 700 200 400 Marzo 1050 800 250 650 Abril 1050 1200 -150 500 Mayo 1100 1500 -400 100 Junio 1000 1100 -100 0 1850 Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual = 1850 unidades Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / día = 10 trabajadores ( Debido a que cada unidad requiere de 1. Por lo tanto para producir 50 unidades. son necesarios 10 trabajadores) COSTOS CALCULOS Llevar el inventario $ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad ) Mano de obra de tiempo regular 49.600 (= 10 trabajadores x $ 40 / día x 124 días) Otros costos (tiempo extra. cada trabajador puede hacer 5 unid en un día de ocho horas. subcontratación) Costo Total $ 58. contratación.6 horas de mano de obra para producirse. 0 despidos.850 8 .

880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad ) Costo Total $ 52.Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo) .200 unidades durante el periodo del Plan agregado.696 ( = 7.6 trabajadores x $ 40 / día x 124 días ) Subcontratación 14.El resto de la demanda se atiende con subcontratación ( se puede pensar en 7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo) .Para producir 38 und x día internamente se necesitan 7. se debe calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.Requerimiento = 6.4712 = 1488 unidades COSTOS CALCULOS Mano de obra de tiempo regular $ 37.6 trabajadores .En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario .576 9 .Análisis Plan 2 Caso Ejemplo .La subcontratación se requiere cada mes . Producción interna = 38 unid / día x 124 días de producción = 4712 unidades Unidades Subcontratadas = 6200 .

600 Marzo 800 6.Contrataciones y despidos de personal según requerimientos . 15.600 $ 4000 (= 400 x $10) .Análisis Plan 3 Caso Ejemplo . $ 6000 (= 400 x $15) 14.000 Junio 1100 8.La tasa de producción será igual a la demanda .600 Mayo 1500 12.200 .600 10 .400 Abril 1200 9. al incrementar la producción mediante contratación Costos del Plan 3 Costo básico de producción Costo extra para aumentar Costo extra para disminuir PRONOSTICO COSTO MES (demanda x 1.800 .6 la producción la producción (unidades) TOTAL horas/unidad x (costo de contratación) (costo de despido) $5/hora) $ $ Enero 900 7. 7. y 10 dólares adicionales por unidad.600 $ 8000 $ 9000 66.Recordar que al reducir el nivel de producción del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dólares.200 Febrero 700 5.000 $ 3000 (= 300 x $10) . 7. 13.400 $ 1000 (= 100 x $10) . . $ 3000 (= 200 x $15) 8.800 49.600 .

600 37.250 0 0 Mano de obra regular 49.000 Subcontratación 0 14. Trabajo de 7.600 11 . Trabajo constante trabajadores + (Contratación y despido de 10 trabajadores ) para cumplir la demanda ) subcontratación) $ $ $ Manejo de Inventario 9.000 Despidos 0 0 9.Caso Ejemplo COMPARATIVO DE PLANES PLAN 2 PLAN 1 PLAN 3 (Fza.576 66.880 0 Costo Total 58.850 52.600 Mano de obra extra 0 0 0 Contratación 0 0 8.696 49.6 COSTOS (Fza.