Reporte de Objetivos Planta IBER Feb 09

Reporte de Objetivos
Planta Iberdrola
Febrero 2009 1
Agenda
• Resultados Generales Planta Iberdrola

• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 2
Pendientes de la Reunión Anterior
Fecha
No. Descripción Responsable Status
Compromiso
Febrero 2009 3
Resultados Generales
Febrero 2009 4
Resultados Generales
Operación de Plantas
OBJETIVOS DE PLANTA IBERDROLA

PERIODO OCTUBRE DEL 2008 - SEPTIEMBRE 2009
COSTO Y MEDIO PAZ SATISFACCION CALIFICACION

MES CALIDAD CANTIDAD CONTINUIDAD SEGURIDAD
MARGEN AMBIENTE LABORAL DEL CLIENTE GLOBAL
OCT 95 94 100 87 91 100 78 88 91
NOV 96 90 100 26 92 100 83 88 70
DIC 96 89 100 91 92 100 78 88 92
ENE 96 85 100 93 94 100 86 88 93
FEB 96 81 100 91 95 100 92 88 92
MZO
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
PROM. ANUAL 2008-2009 96 88 100 78 93 100 83 88 88
PROM. ANUAL 2007-2008 94 89 100 42 94 97 87 90 75
PROM. ANUAL 2006-2007 93 88 100 68 92 100 90 98 85
PROM. ANUAL 2005-2006 93 92 99 92 94 100 87 95 94
CALIFICACION GLOBAL CALIFICACION MINIMA PLANTA CALIFICACIÓN MÍNIMA CORP.
110
100 94
CALIFICACION
91 92 93 92 88
90 85
75
80
70
70
60
50
40
30
20
Febrero 2009
MAY
MZO
ABR
AGO
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
NOV
FEB
JUL
SEP
DIC
ENE
JUN
OCT
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
PROM.
PROM.
PROM.
PROM.
MES
Agenda

– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
Febrero 2009 6
Calidad
Febrero 2009 7
Calidad
Resultado de Objetivo de Calidad
EVALUACIÓN DE CALIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO: IBERDROLA
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACIÓN: 96
¿Cuenta con programa de implementación de ISO 9001? NO

¿Está certificada? NO
Cumplimiento del Contrato 58.68
1 Calidades del Agua.

% de Cumplimiento. 97.8
Calidad Administrativa 37.26
¿La Planta tiene más de un año de operación? (Si, No). SI
1 ISO 9000.
a) Planta Certificada. 0.00
¿La Planta cuenta con certificado? (Si, No) NO
No. de No Conformidades Menores en Aud. Externa. 0
No. de No Conformidades Mayores en Aud. Externa. 0
b) Planta con Programa de Implementación. 0.00

¿La Planta cuenta con programa de implementación? (Si, No) NO
% de Avance Real. 0
% de Avance Programado. 0
2 Entrega del Reporte de Logros (Si, No). SI 10.00
3 Calificación del Reporte de Logros. 88.02 13.20

Febrero 2009 8
4 Proyectos de Mejora Continua. 9.40
% de Avance Real. 94
Calidad
Evaluación de Calidad
CUMPLIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

Agua Desmineralizada
120.0
100.0
Calificación
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
O N D E F M A M J J A S Prom Prom
09 08
Agua Desmineralizada Meta
Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08

Agua 90.0 90.0 90.0 100.0 100.0 94.0 92.1
Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Febrero 2009 9
Calidad
Agua a Torres de Enfriamiento
120.0
100.0
Calificación
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
O N D E F M A M J J A S Prom 08 Prom 07
Efluente a Torres de Enfriamiento Meta

Efluente a Torres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.25
Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Febrero 2009 10
Calidad
Agua Osmotizada
120.0
100.0
Calificación
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Agua Osmotizada Meta

Agua Osmotizada 100.0 100.0 100.0 89.0 89.0 95.6 89.7
Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Febrero 2009 11
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 12
Proyectos de Mejora
Listado de Proyectos
 Cambio de diseño de los Lechos Mixtos

 Medición a Torres de Enfriamiento
 Medición PTAR a SADMON
 Optimización de consumo de químicos en el sistema de F.Q.
 Recuperación de los Enjuagues de los Lechos Mixtos
 Reducción de costos en el mantenimiento de Filtros Banda
 Reducción de costos de mantenimiento de bombas Moyno
 Reducción de viajes de lodo a confinamiento
 Reuso de Efluente O.I. y U.L.M.
Febrero 2009 13
Proyectos de Mejora
Nombre del proyecto:
Cambio de diseñ
diseño de los Lechos Mixtos. Actualizado al feb-09
Problema: El diseño original de los lechos Plan de actividades:

Mixtos es en paralelo.
Actividad Responsable Fecha
Propuesta: cambiar a serie, uno como filtro y el Realizació
Realización
siguiente de producción:
Objetivo: Instalació
Instalación de lí
líneas y PAG Jul. 2007
válvulas de los lechos ULM
• RECUPERAR el agua ADM y enviarla a los tanques almacén 400 A Y B
de la Osmosis Inversa y DISMINUIR el consumo de reactivos
Beneficios: Instalació
Instalación de lí
líneas y PAG Ago. 2007
El incremento de ingresos ($22.50 mensuales) al contabilizar válvulas de los lechos ULM
411 A Y B
80 m3 al mes de agua recuperada.
Disminución de $ 62.00 de gasto del tratamiento de esta agua
Incrementa la producción de ADM al tener mejor calidad de
agua de influente por el agua recuperada. Antes se producían
1500 m3 por regeneración de lecho mixto ahora se alcanzan los
2200 m3
Métricos: Inversion:
• Litros por segundo de agua
Actividad Costo
• Pesos por mes
Instalació
Instalación de lí
líneas y vá
válvulas de los $3500.00
Equipo: lechos ULM
• Arturo Becerra Vela (Gerente Junior)
• José Pablo Aguilar Garza (Miembro del equipo)
• Antonio Duarte V. (Miembro del Equipo)
• Juan Salas Ramírez (Miembro del Equipo)
• Rafael Dávila M. (Miembro del Equipo)
• Bernardo Morales Z. (Miembro del Equipo)
• Juan G. González Jasso. (Miembro del Equipo) Ahorro Inicio Termino
• Humberto Garza Garza. (Miembro del Equipo) proyectado
• Rodrigo Ríos
Febrero González (Miembro del Equipo)
2009
$10,000 MXN Diciembre 2008 Enero 2009
14
mensuales
METROS 3
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
04/04/2007
04/05/2007
Febrero 2009
04/06/2007
04/07/2007
04/08/2007
411-B
411-A
400-B
400-A
04/09/2007
INICIO DEL
PROYECTO
04/10/2007
04/11/2007
04/12/2007
04/01/2008
04/02/2008
04/03/2008
04/04/2008
04/05/2008
04/06/2008
04/07/2008
Produccion lechos mixtos
04/08/2008
DISEÑO 1534 M3
PRODUCCION DE
04/09/2008
04/10/2008
04/11/2008
04/12/2008
15
Proyectos de Mejora
Proyectos de Mejora
Cambio de Facturació
Facturación de agua a Torres de enfriamiento Actualizado al feb-09
Problema: Plan de actividades:

La facturación del volumen tratado a Torres de Enfriamiento se Actividad Responsable Fecha
hace por balance de masa, es decir al Influente de SADMON a la Realizació
Realización
PTA se le resta el efluente a los otros procesos Validació
Validación de medidores KRONE PAG Febrero 2008
Objetivo:
• Cambiar la forma de facturar por medición
Beneficios:
•El incremento de ingresos ($15,000 MXN. mensuales)
(Variará de acuerdo a la demanda de agua de las T.E.)
Inversion:
Métricos:
•Litros por segundo de agua tratada y enviada a clientes. Actividad Costo
•Pesos por mes por facturación.
Validació
Validación de medidores KRONE 11,000 MXN
Equipo:
• Narda P. González Alanis (Miembro del equipo)
• Rodrigo Ríos G. (Miembro del Equipo)
Ingreseos Inicio Termino
Febrero 2009 15,000 MXN Febrero 2008 Enero 2009
mensuales 16
Proyectos de Mejora
Cambio de Facturación de agua a Torres de enfriamiento
Febrero 2009 17
Proyectos de Mejora
Cambio de Facturación de agua a Torres de enfriamiento
RETORNO DE AGUA DE RECHAZOS A SUAVIZACION
Beneficios en M3 PRECIO Beneficios $
UNITARIO DOLARES
Sep-08 4921.07 0.0678 333.85
Oct-08 15182.78 0.0678 1030.03
Nov-08 24178 0.0678 1640.28
Dic-08 25062.5 0.0678 1700.29
Ene-09 23097.9 0.0678 1567.01
Feb-09 20889.6 0.0678 1417.19
G ráfic o de proyec to de c ambio de fac turac ión

G ráfic o de proyec to de c ambio de
de ag ua a torres de enfriamiento
ME T R O S
fac turac ión de ag ua a torres de enfriamiento
30000 D O L AR E S
2000.00
24178 25062.523097.9
20000 20889.6 1640.281700.291567.01
1500.00 1417.19
15182.78
1000.00 1030.03
10000
4921.07
500.00 333.85
0
S ep- O c t-08 Nov-08 Dic -08 E ne- F eb-
0.00
08 09 09 S ep- O c t-08 Nov-08 Dic -08 E ne- F eb-09
08 09
B enefic ios en M3
Febrero 2009 18
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 19
Proyectos de Mejora
Disminució
Disminución del agua Retornada de PTAR a SADMON Actualizado al feb-09

La medición del agua que retorna la CCC IBERDROLA esta muy Actividad Responsable Fecha
por encima de lo que se purga de las torres de enfriamiento y Realizació
Realización
las calderas. Esto genera un gasto para IBERDROLA .
Verificació
Verificación de la medició
medición PAG-
PAG- BRT Febrero 2008
El medidor fue validado en Oct. 2007
El medidor sigue contando aun y que no se este bombeando Validació
Validación deL medidor, PAG-
PAG- BRT Febrero 2008
por cubicació
cubicación
Objetivo: Pruebas de Bombeo PAG-
PAG- BRT Marzo 2008
• Buscar que la medición sea la que corresponda a lo que se Constante
purga. Revisió
Revisión de resultados de PAG-
PAG- BRT Abril 2008
las pruebas
Beneficios:
•El beneficio es directamente para IBERDROLA
Inversion:
Métricos:
•Litros por segundo de agua enviada de PTAR a SADMON. Actividad Costo
•Pesos por mes
Ninguna. Solo la energí
energía utilizada para la $ 0.00
bomba de enví
envío
Equipo:
• Blanca Rangel Torres (Cliente IBERDROLA)
Beneficios Inicio Termino

Febrero 2009 Febrero 2008 Enero 2009
20
M
50000
100000
150000
200000
250000
300000
0
Di ES
c
M -01
ar
Febrero 2009
Ju -02
n
Se -02
p-
Di 0 2
c
M -02
ar
Ju -03
n
Se -03
p-
Di 0 3
c
M -03
ar
Ju -04
n
Se -04
p-
Di 0 4
c
M -04
ar
Ju -05
n
Se -05
p-
Di 0 5
c
M -05
ar
Ju -06
n
Se -06
p-
Agua de retorno a SADMON
Di 0 6
c
M -06
ar
Ju -07
n
Se -07
p-
Di 0 7
c
M -07
ar
Ju -08
n
Se -08
p-
Di 0 8
21
Proyectos de Mejora
c-
08
Proyectos de Mejora
OPTIMIZACION del consumo de quí
químicos en el sistema
Actualizado al 01-Feb.-09
de Fí
Físico Quí
Químico.
El costo de los químicos se ha incrementado, principalmente en Actividad Responsable Fecha
la SOSA y el ACIDO Sulfúrico. Por lo que es necesario optimizar Realizació
Realización
el consumo. Pruebas de Jarras, para simular PAG/MBMM Octubre 2008
Objetivo: en el laboratorio los procesos en
el FQ
• REDUCIR la dosificación de reactivos buscando el optimo
necesario sin afectar la calidad del agua producto Investigació
Investigación de costos de los PAG/JTR Octubre 2008
reactivos con otros proveedores
Beneficios:
• AHORRO de $50,000 MXN en el pago por reactivos. Modificació
Modificación en la frecuencia de PAG Octubre 2008
aná
análisis del influente para
tratamiento
PAG Octubre 2008
Inversion:
Métricos:
• Pesos por el costo del reactivo Actividad Costo
• Dosis de aplicación de los reactivos
Equipo:
• José Pablo Aguilar Garza (Greene Belt)
• Mayra Bautista (Miembro del Equipo)
• Juan Salas (Miembro del equipo)
• Antonio Duarte (Miembro del equipo)
• Bernardo Morales (Miembro del equipo) AHORROS
• Rafaél Dávila (Miembro del equipo) Inicio Termino
• Marcos Míreles (Miembro del equipo) 50,000 MXN OCTUBRE 2008 2010
Febrero 2009 mensuales
22
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 23
Proyectos de Mejora
Recuperació
Recuperación de agua de enjuagues de lechos mixtos. Actualizado al feb-09

El agua ADM que se utiliza para el enjuague de los lechos mixtos
Actividad Responsable Fecha
durante la regeneración se tira al drenaje y es recuperado y
Realizació
Realización
reprocesado causando gasto en reactivos.
Objetivo: Instalació
Instalación de lí
línea para PAG Dic 2007
recuperar el agua
• RECUPERAR el agua ADM y enviarla a los tanques almacén
de la Osmosis Inversa y DISMINUIR el consumo de reactivos Instalació
Instalación de trasmisor de PAG ABRIL 08
Beneficios: flujo
El incremento de ingresos ($22.50 mensuales) al contabilizar
80 m3 al mes de agua recuperada.
Disminución de $ 62.00 de gasto del tratamiento de esta agua
Incrementa la producción de ADM al tener mejor calidad de
agua de influente por el agua recuperada. Antes se producían
1500 m3 por regeneración de lecho mixto ahora se alcanzan los
2200 m3
Métricos: Inversion:
• Litros por segundo de agua
Actividad Costo
• Pesos por mes
Instalació
Instalación de lí
línea para recuperar el agua $1500.00
Equipo:
• Antonio Duarte V. (Miembro del Equipo)
• Juan Salas Ramírez (Miembro del Equipo)
• Rafael Dávila M. (Miembro del Equipo)
• Bernardo Morales Z. (Miembro del Equipo)
• Juan G. González Jasso. (Miembro del Equipo) Ahorro Inicio Termino
• Humberto Garza Garza. (Miembro del Equipo) proyectado
• Rodrigo Ríos González (Miembro del Equipo)
Febrero 2009 $10,000 MXN Diciembre 2008 Enero 2009
24
mensuales
Proyectos de Mejora
Recuperación de agua de enjuagues de lechos mixtos.
Beneficios en M3 PRECIO UNITARIO Beneficios $
MES Total DOLARES DOLARES

m3
May-08 234.2 0.2753 64.48
Jun-08 99.00 0.2753 27.26
Jul-08 208.02 0.2753 57.27
Ago-08 134.00 0.2753 36.89
Sep-08 3297.38 0.2753 907.87
Oct-08 4946 0.2753 1361.64
Nov-08 4994 0.2753 1375.00
Dic-08 5135 0.2753 1413.00
Ene-09 5235 0.2753 1441.93
Feb-09 4858 0.2753 1337.40
Febrero 2009 25
Proyectos de Mejora
REDUCCION en los costos en el Mantenimiento de FILTROS BANDA
Plan de actividades:
Problema:
El mantenimiento de los filtros banda y el costo de las Actividad Responsable Fecha
refacciones es muy alto. Realización
Revisión de costos actuales de PAG Octubre 2008
Objetivo: refacciones y mantenimiento
• REDUCIR el costo en refacciones, mantenimiento y
Investigación de costos de PAG Octubre 2008
reparación refacciones reparadas contra
refacciones originales
Beneficios:
• AHORRO Análisis de eficiencia de PAG Octubre 2008
refacciones reparadas contra
refacciones originales
Métricos:
• Pesos por refacciones y mantenimiento
Equipo:
• José Pablo Aguilar Garza (Greene Belt) AHORRO
• Juan G. González Jasso (miembro del equipo) INICIO TERMINO
• Rodrigo Ríos G. (Miembro del Equipo) $180 M. OCTUBRE OCTUBRE
• Humberto Garza G. (Miembro del equipo) ANUALES 2008 2010
• Marcos Míreles (Miembro del equipo)
Febrero 2009 26
Proyectos de Mejora
TABLA DE COSTOS DE MAQUILADOS DE REFACCIONES
FILTROS BANDA
ORTES TALLER OTRO AHORRO/PIEZ AHORRO

No. PIEZAS A HERNANDEZ S A TOTAL
RODILLOS DE FILTROS $27,00

BANDA 12 $25,000 $16,000 0 $9,000 $108,000
COSTO DE REFACCIONES
PIEZAS AL AHORRO/PIEZ AHORRO

DESCRIPCION AÑO COSTO PROYECTO A TOTAL
REDUCIR A 5
BANDA CORTA 8 $25,000 PIEZAS $75,000
REDUCIR A 5
BANDA LARGA 8 $35,000 PIEZAS $105,000
$180,000
BOMBAS MOYNO DE LODOS
Febrero 2009 27
Proyectos de Mejora
Reduccion en costo de mantenimiento en bombas de lodo Actualizado al FEB-09
MOYNO
El lodo generado en la planta IBERDROLA D.N. es recirculado en Actividad Respo Fecha
los reactores y también a los filtros banda para deshidratarlo y nsable Realizació
Realización
enviarlo a confinamiento. Revisió
Revisión de datos estadí
estadísticos de PAG Agosto 2008
confinamiento
Objetivo: Definir cantidad limite mí
mínimo de PAG Agosto 2008
• Reducir el costo de refacciones, no comprar nuevas sino llenado de contenedor de lodos
reparando las existentes, así como buscar alternativas de Revisar toneladas promedio por PAG Diciembre 2008
materiales adecuados a el tipo de lodo contenedor
Beneficios:
• Ahorro por disminución de costo de refacciones reparadas
o reconstruidas y con mejor material adecuado a las
necesidades.
Inversion:
Métricos:
• Costo por refacciones reconstruidas contra nuevaso Actividad Costo
trasladado
Ninguna. $ 0.00
Solo se requiere concientizar a los
Equipo: auxiliares de operació
operación los beneficios al
llenar a su má
máxima capacidad los
•José Pablo Aguilar Garza (GREEN BELT) contenedores
•Antonio Duarte
•Juan Salas
•Rafael Dávila
•Bernardo Morales Beneficios
•Jose Marino Nerio G. Inicio Termino
•Marcos Míreles.
Febrero
•Juan 2009 Jasso
G. González Agosto 2008
28
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 29
Proyectos de Mejora
Disminució
Disminución en traslados de lodo a confinamiento Actualizado al feb-09

El lodo generado en la planta que se manda confinar genera un Actividad Respo Fecha
costo par ATLATEC en el traslado. nsable Realizació
Realización
Revisió
Revisión de datos estadí
estadísticos de PAG Agosto 2008
confinamiento
Objetivo: Definir cantidad limite mí
mínimo de PAG Agosto 2008
• Reducir la cantidad de traslados del lodo a confinar llenado de contenedor de lodos
Revisar toneladas promedio por PAG Diciembre 2008
contenedor
Beneficios:
• Ahorro por disminución de los traslados
Inversion:
Métricos:
• Numero de traslados de lodo a confinar Actividad Costo
•Costo por tonelada de lodo trasladado
Ninguna. $ 0.00
Solo se requiere concientizar a los
Equipo: auxiliares de operació
operación los beneficios al
llenar a su má
máxima capacidad los
•José Pablo Aguilar Garza (GREEN BELT) contenedores
•Antonio Duarte
•Juan Salas
•Rafael Dávila
•Bernardo Morales Beneficios
•Jose Marino Nerio G. Inicio Termino
•Marcos Míreles.
Febrero 2009 Agosto 2008 30
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 31
Proyectos de Mejora
REUSO del efluente de los rechazos de Osmosis Inversa y
Actualizado al feb-09
Lechos mixtos
Actualmente se envía el efluente de los rechazos del modulo de Actividad Responsable Fecha
producción de la Osmosis Inversa se envía al proceso de Realizació
Realización
suavización y genera gasto de reactivos
Objetivo:
• Reusar los efluentes de los rechazos de la Osmosis
Inversa.
Beneficios:
•Aprovechar los rechazos de la Osmosis
Inversion:
Métricos:
•Metros cúbicos Actividad Costo
Ninguna. Solo la energí

energía utilizada para la $ 0.00
bomba de enví
envío
Equipo:
•José Pablo Aguilar Garza (GREEN BELT)
•Antonio Duarte
•Bernardo Morales
•Juan Salas Ramírez
•Rafael Dávila M. Beneficios
•Juan Guadalupe González Jasso Inicio Termino
•Rodrigo Ríos
•Humberto Garza G. Febrero 2008 Enero 2009
Febrero 2009 32
Proyectos de Mejora
AHORRO EN LA RECUPERACION DE AGUA DE RECHAZO DE

OSMOSIS Y EFLUENTE NEUTRO DE LOS LECHOS MIXTOS
250,000.00
200,000.00
150,000.00
m3/mes
100,000.00
50,000.00
O 06
O 07
O -08
Ju -06
Ju -07
Ju 08
Fe 05
Fe 06
Fe 07
Fe 08
-O 05
Di 5
Ab 06
Ag -06
Ab 07
Ag 07
Ab 08
Ag 08
09
Di 6
Di 7
Di 8
-0
-0
-0
-0
o-
o-
19 ep-
r-
c-
c-
c-
c-
b-
b-
n-
b-
n-
b-
o
r
r
ct
ct
ct
ct
S
PERIODO 2005-2008
AHORRO $/MES
Febrero 2009 33
Cantidad
Febrero 2009 34
Cantidad
Resultado de Objetivo de Cantidad
EVALUACIÓN DE CANTIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO: IBERDROLA DULCES NOMBRES
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACIÓN: 81
PARÁMETRO VARIABLE DATOS Y FORMULAS EVALUACIÓN
CAPACIDAD TOTAL DE DISEÑO (LPS): Qd = 450
CAPACIDAD PROGRAMADA EN PCP (LPS): Qpcp = 207.48
CAPACIDAD REAL (LPS): Qr = 196.69
EFICIENCIA CONTRA DISEÑO (%): Ed = Qr / Qd < = 100 43.71%

PESO DE EFICIENCIA CONTRA DISEÑO (PUNTOS): Pd = 29.33
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA CONTRA DISEÑO: Cd = Ed * Pd 12.82
EFICIENCIA CONTRA PCP (%): Epcp = Qr / Qpcp < = 100 94.80%

PESO DE EFICIENCIA CONTRA PCP (PUNTOS): Pd = 67.48
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA CONTRA PCP: Cd = Ed * Pd 63.97
N° DE INFLUENTES RECIBIDOS: Ni = 2
N° DE LÍNEAS DE TRATAMIENTO: Nl = 5
N° DE PROCESOS DE LA PLANTA: Np = 6
N° DE EFLUENTES PRODUCIDOS: Ne = 5
N° DE CLIENTES ATENDIDOS: Nc = 1
TOTAL: Tn = (Ni + Nl + Np + Ne + Nc)/5 3.80
EFICIENCIA QUE EXCEDE LA DE DISEÑO: Eed = Qr / Qd -1 0.00

Febrero 2009 35
EFICIENCIA QUE EXCEDE EL PCP: Eepcp = Qr / Qpcp -1 0.00
Cantidad
% de Cumplimiento en Cantidad Tratada Vs PCP

Agua a Torres de Enfriamiento
350
100
300
Flujo Tratado en LPS
250 80
Calificación
200 60
150
40
100
20
50
0 0
Flujo Tratado PCP Calificación Calif. Meta

Calif. Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PCP 214 196 210 203 224 218 233 225 250 250 242 217 223 233
Enfriamiento
Efluente a
Torres de
Flujo Tratado 237.2 226.1 234.7 225.9 196.7 224.1 213.5
Calificación 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 87.5
Febrero 2009 36
Cantidad

Agua Osmotizada
3.5
100
3.0
2.5 80
Calificación
2.0 60
1.5
40
1.0
20
0.5
0.0 0

Calif. Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Osmotizad
PCP 0.80 0.37 0.40 0.39 0.43 0.77 0.83 3.00 3.00 3.00 2.90 3.10 1.58 0.65
Agua
Flujo Tratado 1.02 1.43 1.20 1.30 1.63 1.32 1.21

a
Calificación 88.0 88.0 88.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 87.5
Observaciones:
Febrero 2009 37
Cantidad

Agua Desmineralizada
14
100
12
10 80
Calificación
8 60
6
40
4
2 20
0 0
09 08

Calif. Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Desmineralizad
PCP 4.6 4.2 4.5 4.4 4.8 4.8 5.2 5.0 5.0 5.0 4.8 4.7 4.7 12.3
Agua
Flujo Tratado 3.5 3.5 3.2 3.4 3.3 3.4 5.5

a
Calificación 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 87.5

Observaciones:
Febrero 2009 38
Continuidad
Febrero 2009 39
Continuidad
Resultado de Objetivo de Continuidad
EVALUACIÓN DE CONTINUIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO: IBERDROLA DULCES NOMBRE
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACIÓN: 100
1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO "SAM"

Avance Programado: % de Avance Ver programa 100%
Avance Real: % de Avance Ver programa 100%
Puntos por el Avance en el Programa: Puntos EVALUACIÓN: 10.0
2.- EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO EVALUACIÓN: 39.92

Tipo de Orden de Trabajo: PREVENTIVAS CORRECTIVAS TOTALES
Condición Normal establecida: 80.00% 20.00% 100.00%
No. de Ordenes de Trabajo Anteriores (OTa): 2 0 2
No. de Ordenes de Trabajo Generadas en el mes (OTm): 75 0 75
No. de Ordenes de Trabajo Totales (OTt): 77 0 77
No. de Ordenes de Trabajo Atendidas en el mes (OTm): 76 0 76
No. de Ordenes de Trabajo Pendientes al final (OTp): 1 0 1
O.T. Atendidas / O.T. Atendidas Totales (OTm/OTmt): 100.00% 0.00% 100.00%
Cumplimiento de Condición Normal: 1.00 1.00
Cumplimiento por Carga Acumulada de Trabajo: 0.99 1.00
Promedio de Cumplimiento: 1.00 1.00
Puntos por Tipo de Orden: 32.00 8.00 40.00
Puntos Ganados en Evaluación: 31.92 8.00 39.92
3.- RECORD DE PAROS EVALUACIÓN: 50

VARIABLE
No. de Horas por Contrato Total / Año: 8
Febrero 2009 No. de Horas máximas permitidas por Evento: 8 40
No. de Horas ejercidas a la Fecha: 0.0
No. de Horas ejercidas en el Mes: 0
No. de Horas de Paro máximas en el presente Período: 7
Continuidad
Cumplimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo
Cumplimiento Mtto. Preventivo OT's Realizadas vs. Pendientes Iberdrola
120 105
100 100
Cantidad de OT's
80 95
Porcentaje
60 90
40 85
20 80
0 75
O N D E F M A M J J A S
OT´s de MP Realizadas OT´s de MP Pendientes OT´s de MP Atrasadas Meta % de Cumplimiento
Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
OT´s de MP Programadas 107 87 95 100 75
OT´s de MP Realizadas 107 87 95 98 74
OT´s de MP Pendientes 0 0 0 2 1
Febrero 2009 41
OT´s de MP Atrasadas 0 0 0 0 0
% de Cumplimiento 100.0 100.0 100.0 98.0 98.7
Continuidad
Mantenimiento Preventivo Vs Mantenimiento Correctivo
OT's Correctivas vs. Preventivas Iberdrola
120 12%
100 10%
Cantidad de OT's
80 8%
Porcentaje
60 6%
40 4%
20 2%
0 0%
Correctivas Preventivas Indicador Porcentaje
Mes O N D E F M A M J J A S Total
Indicador 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Correctivas 0 0 0 0 0
Preventivas 107 87 95 100 75
Febrero 2009
Porcentaje 0.0% 0% 0% 0% 0% 42
Costo y Margen
Febrero 2009 43
Costo y Margen
Resultado del Objetivo de Costo y Margen
EVALUACION DE COSTO y MARGEN
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACION: 91
1 Factores de Consumo. 31.00

% de Cumplimiento Costo vs. PCP. 55
% de Cumplimiento Volumen vs. PCP. 100
% de Cumplimiento Volumen vs. Objetivo. 100
2 Margen. 60.00
Real vs. PCP. 100
Real vs. Objetivo. 100
Febrero 2009 44
Costo y Margen
Dósis de Hipoclórito de Sodio

PTA
40
35
30
25
20
15
10
5
0
09 08
Dosis real Dosis pcp
Cumplió Dosis real Dosis pcp
Hipoclorito de Sodio a
35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
PTA
16.7 22.0 0.0 20.8 9.3 13.8 9.6
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Febrero 2009
Observaciones: 45
Costo y Margen
Dósis de Cal
PTA
350
300
250
200
150
100
50
0
09 08
Dosis
pcp
250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 295.0
Cal para PTA
Dosis
real
234.1 218.6 219.0 242.3 235.9 230.0 221.7

Cumplió
Febrero 2009 46
Observaciones:
Costo y Margen
Dósis de Acido Sulfúrico

PTA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
09 08
Dosis real Dosis pcp.
Dosis
pcp.
Ácido Sulfúrico
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 85.0
para PTA
Dosis
real
52.7 71.2 76.1 77.5 75.4 70.6 67.6

Cumplió
Febrero 2009 Observaciones

47
Costo y Margen
Dósis de Sosa
PTA
100
80
60
40
20
0
09 08
Dosis
pcp
70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
Sosa para PTA
Dosis
real
69.9 69.4 69.4 71.4 69.5 69.9 87.2

Cumplió
SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
Febrero 2009 Observaciones 48

Costo y Margen
Dósis de Aluminato
PTA
120
100
80
60
40
20
0
09 08
Dosis real Dosis pcp.
Dosis
pcp.
Aluminato para
105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0
Dosis
PTA
real
48.2 55.9 27.6 20.8 20.3 34.6 54.7

Cumplió
Febrero 2009 Observaciones 49

Costo y Margen
Dósis de Acido Clorhídrico
Desmineralización
250

200
Ácido Clorhidrico a
Desmineralización
150 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 118.0
100
50
0
O N D E F M A M J J A S Prom Prom 179.5 137.5 145.0 174.3 167.3 160.7 166.5
09 08
Dosis real Dosis pcp SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
Dósis de Sosa
Desmineralización
Desmineralización
171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4 118.0
250
200
Sosa a
150
133.7 90.9 146.6 165.0 158.4 138.9 151.0
100
50
0
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
09 08

Observaciones
Febrero 2009 50
Costo y Margen
Dósis de Inhibidor de Incrustación

Osmosis Inversa
10.0
Mg/L
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
09 08
Inhibidor de Incrustación
para Agua de Osmosis
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.2
1.6 1.9 2.8 2.8 2.7 2.4 3.1
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
Febrero 2009 51
Observaciones:
Almacén
Febrero 2009 52
Costo y Margen
Diferencias de Inventarios Físicos Vs Sistema
Diferencias
Inventario Fisico Vs Inventario Sistema
$16,000 1.0%
0.9%
$14,000
0.8%
Miles de Pesos
$12,000
% de Diferencia
0.7%
$10,000 0.6%
$8,000 0.5%
$6,000 0.4%
0.3%
$4,000
0.2%
$2,000 0.1%
$0 0.0%
O N D E F M A M J J A S Prom 08.5 Prom 08
Físico ($) Sistema ($) % Diferencia Maximo % Diferencia
Mes O N D E F M A M J J A S Prom 08.5 Prom 08

Sistema ($) $6,789,659.50 - - - - $6,789,659.50 $6,677.72
Miles de Pesos
Existencias en
Físico ($) $6,771,127.30 - - - - $6,771,127.30 $6,655.24

Diferencia ($) $18,532.20 - - - - $18,532.20 $22.48
% Diferencia 0.27% - - - - $0.00 0.34%
% Diferencia
Maximo 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
Febrero 2009 53
Costo y Margen
Existencias en Almacén
Material en Almacén
Planta Cadereyta
7,000
6,000
Miles de Pesos
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Existencia Máximo
Existencia 1,917 2,028 2,174 1,898 1,939
Máximo 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
* Datos en Miles de Pesos
Nota: a la existencia total en Almacén según sistema se le está restando el material a Consignación (Sellos Mecánicos)
Febrero 2009 54
Costo y Margen
Existencias de Hidróxido de Calcio Existencias de Acido Sulfúrico
120 25
100 20
Toneladas
Toneladas
80 15
60
10
40
5
20
0 0
O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Existencia Minimo Maximo Existencia Minimo Maximo
Existencias de Hipoclorito de Sodio

Maximo 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Hidróxido
de Calcio
40
Existencia 52.29 52.27 49.52 50.30 55.18
35
30 Minimo 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Toneladas
25 Maximo 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Sulfurico
Acido
20 Existencia 13.16 13.12 15.17 9.77 13.73
15 Minimo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10
Hipoclorito
Maximo 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
de Sodio
5 Existencia 13.34 13.25 24.27 17.85 27.97

0 Minimo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Existencia Minimo Maximo

Febrero 2009 55
Costo y Margen
Existencias de Hidróxido de Sodio
30
Mes O N D E F M A M J J A S 25
Toneladas
Maximo 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
Hidróxido
de Sodio
Existencia 25.30 25.35 13.86 13.61 9.69 15

Minimo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10
5
0
Existencias de Aluminato de Sodio
40
35
30 Mes O N D E F M A M J J A S
Toneladas
25 Maximo 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Aluminato
de Sodio
20
15 Existencia 21.46 21.59 23.36 27.78 17.77
10 Minimo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5
0

Febrero 2009 56
Agenda

– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
Febrero 2009 57
Seguridad
Febrero 2009 58
Seguridad
Resultado del Objetivo de Seguridad
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACIÓN: 95
¿La Planta tiene más de tres meses de operación? (Si, No) Si
1 Auditoria de Seguridad. 26.96

¿Se ha realizado auditoria de seguridad en tu Planta? (Si, No) Si
¿Cuál fue la calificación obtenida? 89.86
2 Índice de Accidentes. 100 40.00
3 Índice de Participación Administrativa. 98 14.70
4 Programa de Seguridad Industrial e Higiene. 13.08

Febrero 2009 59
% de Avance Real. 87.18
Seguridad
Protocolo de Auditoria y Plan de Acción
AUDITORIAS IBERDROLA
120
100
80
MESES
60
40
20
0
CALIFICACIÓN
Calificación de Auditoria Interna Indicador
Indicador 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Calificación de
87.88 89.86 89.86 89.86 89.86
Auditoria Interna
Febrero 2009 60
Plan de Acción de Auditoria
Seguridad
PLAN DE TRABAJO
DE AUDITORIA DE SEGURIDAD
Jul-08
Enero % DE AVANCE 87.18%
Fecha Status Febrero % DE AVANCE 87.18%
No. Observación Evidencia con Fotografía Plan de Acción Responsable de
Compromiso Seguimiento de
Fotografía Terminada
25% 50% 75% 100% Tareas
Localización: Tanques de Reactivos

Aunque es una práctica aceptada por
el cliente, realmente se considera que
Se va a colocar limitante de Se realizó la requisición
no representa una seguridad al 100%
1 acrilico en la plataforma de PA/JT 30-Ago-08 X para la adquisición de Vencida
de contener una fuga. En caso de que
antiderrame las tarimas
exista una ruptura en algún tanque a
mediación del mismo, esta fuga caería
fuera del contenedor.
Localización: Tanques de Reactivos

Es necesario identificar que productos
contienen los tanques de reactivos,
2 Identificar los tanques PA/JT 30-Ago-08 No hay avance Vencida
con su rombo de seguridad y donde
sea necesario, instalar un dique de
contención.
Localización: Dosificación de
Reactivos Al
igual que en otras Plantas donde se
utilizan este tipo de reactivos (Cal), es
necesario identificar de donde Evaluar la fuga de polvo e
4 provienen las fugas de polvo de los instalar la lona en la parte PA 30-Ago-08 X Se instalo la lona Vencida
mismos y eliminarlas. También de norte
manera preventiva, es necesario
utilizar mascarillas contra polvo e
instalar avisos sobre su requerimiento
de utilización.
Localización: Dosificación de
Reactivos
Esta es otra vista de la fuga de polvo
de cal que se deposita sobre el Evaluar la fuga de polvo e
5 equipo. instalar la lona en la parte PA 30-Ago-08 X Se instalo la lona Vencida
También es necesario reforzar la norte
hermeticidad de los tubos conduit
eléctricos ( ).
Febrero 2009
Localización: Almacén de Diesel
No hay avance 61
Vencida
6 Tanque de almacenamiento no tiene la Identificar la capacidad del TQ. JT/PA 30/08/2008
capacidad del tanque.
Seguridad
Participación Administrativa
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 28/02/2009 CALIFICACIÓN: 98
N/A
ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
GERENTE, CUMPLIMIENTO DE LA
INDUCCIÓN DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO
SUPERINTENDENTE, IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN ADMINISTRACIÓN AL
INSPECCIONES PLÁTICAS DE PERSONAL DE EN EL PUESTO A A PERSONAL
JEFE DE DEPTO., DE TAREAS SEGURIDAD DE ACTOS PROGRAMA DE
PLANEADAS SEGURIDAD NUEVO PERSONAL DE CAMBIADO DE
SUPERVISOR Y/O JEFE CRÍTICAS DE TAREAS INSEGUROS ACTIVIDADES BÁSICAS
INGRESO NUEVO INGRESO PUESTO
DE TURNO DE SEGURIDAD
AST Número de Número de

Inspecciones Pláticas Número de Número de Número de
elaborados/ Personal Con Personal
Realizadas / Realizadas / Puestos Observaciones Personal Suma de Resultados /
NOMBRE Número de Inducción/ Entrenado/
Inspecciones Pláticas Analizados/ Realizadas/ Entrenado/ Número de Elementos
Tareas Nuevos Cambios de
Programadas Programadas Puestos totales Programadas Nuevos Ingresos
Críticas Ingresos Puesto
PABLO AGUILAR 100 100 N/A 100 100 N/A N/A N/A 100
ANTONIO DUARTE 100 100 N/A 100 88 N/A N/A N/A 97
RAFAÉL DÁVILA 100 100 N/A 100 100 N/A N/A N/A 100
JUAN SALAS 100 100 N/A 100 100 N/A N/A N/A 100
BERNARDO MORALES 100 100 N/A 100 100 N/A N/A N/A 100
MAYRA MELINA 100 100 N/A 100 70 N/A N/A N/A 93
Febrero 2009 62
Seguridad
Clasificación de PACS
PAC's Iberdrola
70
60
50
Cantidad
40
30
20
10
0
Acto o Comportamiento inseguro Comportamiento Positivo Indicador Condición Insegura
Indicador 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Observaciones 37 31 30 31 36 0 0 0 0 0 0 0
Comportamiento
14 14 12 5 10
Positivo
Condición
22 17 18 26 26
Insegura
Acto o
Comportamiento 1 0 0 0 0
inseguro
Febrero 2009 63
Seguridad
RIR PLANTA IBERDROLA
2.5
2
VALOR RIR
1.5
0.5
0
MESES FY-8.5
Calificación de RIR OBJETIVO
OBJETIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calificación de
0 0 0 0 0
RIR
Índice de Accidentes Registrables
No. Total de
# de Accidentes Factor RIR
Hrs.trabajadas
0 200000 12752 0.00
No. Total de
# de
Febrero 2009 Accidentes
Factor Hrs.trabajada
s
RIR
64
1 200000 12752 15.68
Agenda

– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
Febrero 2009 65
Medio Ambiente
Febrero 2009 66
Medio Ambiente
Resultado del Objetivo de Medio Ambiente
EVALUACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACIÓN: 100
¿Cuenta con programa de implementación? Si

¿Está certificada? No
1 ISO 14000.
a) Planta Certificada. 0.00
¿La Planta cuenta con certificado? (Si, No) No
No. de No Conformidades Menores en Aud. Externa. 0
No. de No Conformidades Mayores en Aud. Externa. 0
b) Planta con Programa de Implementación. 0.00

¿La Planta cuenta con programa de implementación? (Si, No) Si
% de Avance Real. 0
2 Cumplimiento de Permisos y Licencias. 30.00

Cumplimiento. 100
Sanciones. 0
3 Quejas Ambientales. 20.00

¿Se recibieron quejas de la comunidad? (Si, No) No
No. de Quejas recibidas 0
Febrero 2009 67
4 Imagen Visual. 100 20.00
Medio Ambiente
Actividades Relevantes
 El total de confinamiento de residuo inorgánico (lodo)
correspondiente al mes de Febrero de 2009 es de 562.47 toneladas
con 38 viajes (manifiestos del 5186 al 5223).
Febrero 2009 68
Agenda

– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
Febrero 2009 69
Paz Laboral
Febrero 2009 70
Paz Laboral
Resultado del Objetivo de Paz Laboral
EVALUACIÓN DE PAZ LABORAL
FECHA: 28/02/2009
CALIFICACIÓN: 92
Reporte de Indicadores de Recursos Humanos. 58.46
1 Índice de Factor Humano. 97.44
SAT - INSAT. 33.34
1 Calificaciones obtenidas. 92.24

a) Calificación Promedio de Confort en el Trabajo. 92.2
b) Calificación Promedio de Empresa. 89.94
c) Calificación Promedio de Jefe Inmediato. 94.58
2 Análisis del SAT - INSAT. 70.00

a) ¿Realizaron un análisis de los resultados? (Si, No) Si
b) ¿Resultaron acciones correctivas de este análisis? (Si, No) Si
c) Avance sobre Acciones Correctivas.
% Avance Real. 40
Febrero 2009 % Avance Programado. 100
71
Paz Laboral
Resultado del Indicador de Ausentismo
Ausentismo
Planta Iberdrola
12 2.00%
1.80%
10
1.60%
1.40%
8
1.20%
6 1.00%
0.80%
4
0.60%
0.40%
2
0.20%
0 0.00%
Accidentes Injustificado Suspensiones % Cumplimiento Meta
Meta 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Injustificado 0 0 1 0 0
Accidentes 0 0 0 0 0
Suspensiones 0 1 1 0 0
% Cumplimiento 0.00% 0.25% 0.48% 0.00% 0.00%
días laborables 27 24 26 26 23
Empleados 17 17 16 16 16
Febrero 2009
Justificado 0 1 1 0 0 72
Enfermedades 0 2 7 0 0
Dato solo informativo
Paz Laboral
Resultado del Indicador de Rotación
Rotación
Planta Iberdrola
5 5%
4%
4 4%
3%
Porcentaje
Cantidad
3
3%
2%
2
2%
1 1%
1%
0 0%
Bajas voluntarias Bajas Involuntarias Meta % Rotación
Meta 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Bajas voluntarias 0 0 0 0 0
Bajas Involuntarias 0 0 0 0 0
% Rotación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Empleados 17 17 16 16 16
Altas nuevo ingreso 2 0 0 0 0
Altas re-ingreso 0 0 0 0 0
Reajuste 0 0 0 0 0
Jubilados 0 0 0 0 0
Pensionados 0 0 0 0 0
Promociones 0 0 0 1 0
Febrero 2009
Eventuales 0 0 1 0 0 73
Dato solo informativo
Paz Laboral
Resultado del SAT-INSAT
Sat-Insat
Planta Iberdrola
100% 100%
90%
80% 80%
70%
Porcentaje
Porcentaje
60% 60%
50%
40% 40%
30%
20% 20%
10%
0% 0%
Jefe inmediato Empresa Confort Meta
2008 2008 2008

Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Jefe inmediato - - - - - 91.97% 94.58%
Empresa - - - - - 91.00% 89.94%
Confort - - - - - 90.16% 92.20%
Febrero 2009 74
Paz Laboral
Plan de Seguimiento de SAT-INSAT
PLANES DE ACCION DE LA EVALUACIÓN DE SAT-INSAT
Fecha
Planta: IBERDROLA Evaluación:
Agosto 2008
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIO % AVANCE FECHA TERMINACION
Reinducción de las prestaciones que otorga la

ABV/NG Ene-09 10% Mar-09
empresa.
En los programas de capacitación para el año 2009 se

estan desarrollando los que aplican a los diferentes
ABV Dic-08 20% Mar-09
procesos de las plantas de Atlatec por esta primera
etapa.
Revisar la calidad de los uniformes, se va a solicitar

ABV/RG/JT Ene-09 20% Mar-09
que se traigan muestras y corridas de tallas.
Revisar y programar en caso de ser necesario la

ABV Ene-09 50% Mar-09
reparación de goteras en el laboratorio
Febrero 2009 75
Agenda

– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
Febrero 2009 76
Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 77

Planta Iberdrola
100%
90% 90% 90% 90% 90% 90%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
O N D E F M A M J J A S Prom 08
Satisfacción Cliente Meta
Encuesta
Mes O N D E F M A M J J A S Prom 08
Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Satisfacción
90% 90% 90% 90% 90% 90%
Cliente
Febrero 2009 78
Quejas del Cliente
Quejas de Cliente
Planta Iberdrola
10
6
# Quejas
1
0 0 0 0 0
0
Quejas de Cliente
Quejas de
0 0 0 0 0
Cliente
Febrero 2009 79

Reporte de Objetivos Planta IBER Feb 09

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Reporte de Objetivos Planta IBER Feb 09

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Reporte de Objetivos

• Resultados Generales Planta Iberdrola

OBJETIVOS DE PLANTA IBERDROLA

COSTO Y MEDIO PAZ SATISFACCION CALIFICACION

CALIFICACION GLOBAL CALIFICACION MINIMA PLANTA CALIFICACIÓN MÍNIMA CORP.

• Resultados Generales Planta Iberdrola

PLANTA DE TRATAMIENTO: IBERDROLA

¿Cuenta con programa de implementación de ISO 9001? NO

Cumplimiento del Contrato 58.68

1 Calidades del Agua.

Calidad Administrativa 37.26

¿La Planta tiene más de un año de operación? (Si, No). SI

b) Planta con Programa de Implementación. 0.00

2 Entrega del Reporte de Logros (Si, No). SI 10.00

3 Calificación del Reporte de Logros. 88.02 13.20

CUMPLIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08

Efluente a Torres de Enfriamiento Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 08 Prom 07

Agua Osmotizada Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 08 Prom 07

 Cambio de diseño de los Lechos Mixtos

Problema: El diseño original de los lechos Plan de actividades:

Problema: Plan de actividades:

G ráfic o de proyec to de c ambio de fac turac ión

Problema: Plan de actividades:

Beneficios Inicio Termino

Problema: Plan de actividades:

Beneficios en M3 PRECIO UNITARIO Beneficios $

MES Total DOLARES DOLARES

TABLA DE COSTOS DE MAQUILADOS DE REFACCIONES

ORTES TALLER OTRO AHORRO/PIEZ AHORRO

RODILLOS DE FILTROS $27,00

PIEZAS AL AHORRO/PIEZ AHORRO

BOMBAS MOYNO DE LODOS

Problema: Plan de actividades:

Ninguna. Solo la energí

AHORRO EN LA RECUPERACION DE AGUA DE RECHAZO DE

PARÁMETRO VARIABLE DATOS Y FORMULAS EVALUACIÓN

CAPACIDAD TOTAL DE DISEÑO (LPS): Qd = 450

CAPACIDAD PROGRAMADA EN PCP (LPS): Qpcp = 207.48

CAPACIDAD REAL (LPS): Qr = 196.69

EFICIENCIA CONTRA DISEÑO (%): Ed = Qr / Qd < = 100 43.71%

EFICIENCIA CONTRA PCP (%): Epcp = Qr / Qpcp < = 100 94.80%

EFICIENCIA QUE EXCEDE LA DE DISEÑO: Eed = Qr / Qd -1 0.00

% de Cumplimiento en Cantidad Tratada Vs PCP

Flujo Tratado PCP Calificación Calif. Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08

Flujo Tratado 237.2 226.1 234.7 225.9 196.7 224.1 213.5

Calificación 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 87.5

% de Cumplimiento en Cantidad Tratada Vs PCP

Flujo Tratado PCP Calificación Calif. Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08

Flujo Tratado 1.02 1.43 1.20 1.30 1.63 1.32 1.21

Calificación 88.0 88.0 88.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 87.5

% de Cumplimiento en Cantidad Tratada Vs PCP

Flujo Tratado PCP Calificación Calif. Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08

Flujo Tratado 3.5 3.5 3.2 3.4 3.3 3.4 5.5

Calificación 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 87.5

PLANTA DE TRATAMIENTO: IBERDROLA DULCES NOMBRE

1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO "SAM"

2.- EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO EVALUACIÓN: 39.92

3.- RECORD DE PAROS EVALUACIÓN: 50