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El Plan Anual de

Trabajo de la Institución
Educativa
Arturo Miranda Blanco
arturomirandablanco@gmail.com
http://ecoeduperu.blogspot.com
El Plan Anual de Trabajo de la
Institución Educativa
El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible
que las propuestas planteadas en el PEI,
se hagan realidad progresivamente.
Contiene los objetivos pedagógicos y de
gestión que debe alcanzar en el plazo de un
año. En ese sentido podemos afirmar que
se trata de un plan operativo.
Sistema de
evaluación: ¿Qué
Objetivos estrategias
operativos: ¿Qué desarrollaremos
se quiere lograr en para evaluar los
el año? resultados?

Elementos del
Metas Plan Anual de
(resultados): Previsión de
¿Qué, cuánto y Trabajo Recursos: ¿Qué
con qué calidad medios
se quiere lograr? utilizaremos?

Programación de
actividades y proyectos
específicos: ¿Qué
acciones nos permitirán
lograr los objetivos y en
qué tiempo?
Evaluación: debe
Diagnóstico: considerar la utilización
priorización y indicadores verificables
análisis de objetivos objetivamente de:
- problemas de cada resultados, efectos e
área de gestión. impactos.

Proceso de Ejecución: consiste en


Elaboración del la puesta en operación
de actividades,
Plan Anual de proyectos y
programas.
Trabajo
Formulación del Plan: se
precisan los objetivos
operativos y metas
(resultados); se Aprobación: se debe
programan las realizar antes del inicio
actividades y/o del año escolar
proyectos. Asimismo, los mediante Decreto
costos y financiamiento. Directoral dado por el
director de la institución
educativa.
Determinación de las Áreas de
Gestión
Gestión Institucional: comprende los procesos de
dirección, planificación, organización, evaluación y
monitoreo
Gestión Pedagógica: incluye las tareas de
programación, ejecución y evaluación curricular
Gestión Administrativa: abarca las tareas de
relacionadas al manejo del personal, conservación de la
infraestructura, bienes, recursos y fondos de la
institución.
Formulación del Plan
Anual de Trabajo de la
Institución Educativa
Diagnóstico
Caracterización de la realidad
Diagnóstico Diagnóstico de los:
Estratégico Operativo Estudiantes
PEI PAT Docentes
(Cualitativo) (Cuantitativo) Directivos
Comunidad
Recursos
Fondos
Objetivos
Objetivos Procesos pedagógicos
Estratégicos
Operativos Procesos institucionales
PEI
PAT Procesos de administración
(Largo y
(Corto Clima institucional
mediano plazo)
plazo) Resultados
Efectos
Impactos
Factores contextuales
Matriz básica de información de la
institución educativa
Unidad de Variable Indicador Fuente de Técnica Instrumento
Análisis información

Estudiante Nivel de % de Estudiantes Prueba Cuestionario


aprendizajes estudiantes estandariza
con da
aprendizajes
satisfactorios

Docente Condición % de Planilla de Estadística Tabla de


laboral maestros pago frecuencias
nombrados

Comunidad Participación % de Hogares Encuesta Cuestionario


educadora en el gestión miembros de
escolar la
comunidad
participan en
la gestión
institucional
Definición de objetivos
operativos
Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos
operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada
una de las áreas de gestión.
Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un
plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año.
En la formulación de los objetivos de cada área de
gestión hay que tomar en cuenta:
 Los objetivos generales de la educación.
 Los objetivos de la educación para el años del plan.
 Los objetivos del nivel o modalidad educativo.
 Los objetivos de la instancia intermedia.
Lo anterior implica tener conocimiento de las normas
legales, técnicas y administrativas del sector educación al
momento de formular los objetivos del PAT de la
Institución Educativa.
Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los
docentes de la institución.
Promover el desarrollo integral de los adolescentes y
jóvenes que estudian en el centro de educación técnico
productiva.
Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas
adecuadas a las características de los estudiantes.
Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la
institución.
Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los
participantes.
Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos
existentes en la institución.
Promover la participación de la comunidad en la
construcción del Proyecto Educativo Institucional.
Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la
zona.
Determinación de metas

Las metas son la expresión cuantitativa de los


objetivos operativos es decir, los resultados que se
espera alcanzar en el corto plazo, producto de la
puesta en operación de las actividades.
Las metas se expresan en cantidades (absolutas y
relativas), en cualidades (características) y en
términos de cobertura espacial, temporal e
institucional.
Metas cuantificables Metas descriptibles
Capacitar 30 docentes Se considera al personal docente
técnicos del CETPRO. capacitado a aquel que domina las
estrategias metodológicas para el logro
de aprendizajes significativos.

Construir 3 nuevas ambientes El taller es el espacio físico en donde se


para talleres. realiza, de preferencia, el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Equipar los talleres del Una máquina remalladora es un medio


CETPRO con 10 maquinas para el aprendizaje en el módulo de
remalladoras. industria del vestido.

Realizar ocho jornadas La jornada pedagógica es un evento de


pedagógicas al año. capacitación que se realiza
mensualmente en la Institución. Esta está
reconocida legalmente en la Ley del
Profesorado.
Programación de actividades y
proyectos

Una actividad es un acción necesaria para


transformar recursos (humanos, materiales,
físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en
resultados planificados dentro de un periodo de
tiempo determinado. En nuestro caso la
actividad tiene por objeto identificar las tareas
básicas por medio de las cuales se cumplirán
de las metas y los objetivos del Plan Anual de
Trabajo de la Institución Educativa.
Objetivo Meta Actividad/Tareas
Capacitar a los Capacitar 30 Jornada de Capacitación
docentes en docentes técnicos. sobre estrategias
estrategias metodológicas
metodológicas
adecuadas a las
características de los 1. Programación de la
estudiantes. jornada pedagógica.

2. Elaboración de
material.
3. Contratación de
expertos.
4. Alquiler de ayudas
audiovisuales.
Costos y financiamiento
Cada actividad y/o proyecto implica movilización de
recursos humanos, materiales, financieros,
tecnológicos y de tiempo, en consecuencia existe la
necesidad de monetizar estos recursos para de esta
manera identificar cuales serán las fuentes de
financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas
internas o externas a la Institución Educativa.
Matriz de planificación Operativa
Áreas de Gestión Institucional Gestión Gestión
Gestión Pedagógica Administrativa
Intervención
Objetivos Capacitar a los docentes en Mejorar la calidad y la Dotar a la institución
Operativos estrategias metodológicas cantidad de materiales de mayores y mejores
adecuadas a las educativos existentes recursos tecnológicos
características de los en la institución.
estudiantes.

Metas Capacitar 30 docentes Adquirir 50 módulos de Equipar los talleres del


técnicos. cosmetología CETPRO con 10
maquinas
remalladoras.

Actividades y Proyecto 1: Desarrollo de Proyecto 2: Adquisición Proyecto 3:


Proyectos capacitación de materiales Implementación
educativos tecnológica

Costos $ 5,000 6,600 7,000


Fuentes de Recursos Directamente Donaciones Ingresos Propios
Financiamiento Recaudados
Matriz de planificación operativa
del área de gestión institucional
Objetivo Metas Actividades/ Costos Fuentes de
Estratégico proyectos S/. Financiamiento

4 Talleres
bimensuales Recursos
con Talleres de Directamente
400
Capacitar al participación Profundización Recaudados y
personal para 50 donaciones
docente para profesores.
elevar su
desempeño 8 Jornadas
profesional y sobre diseños
la calidad del de clases
servicio que Recursos
Jornadas
brindan. 850 Directamente
4 Jornadas de Pedagógicas
Recaudados
revisión y
estrategias
metodológicas
Ficha de actividad
Área: Gestión Institucional

Responsable: equipo docente


Actividad: Jornadas pedagógicas
Justificación: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para
realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades.
Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas.

Cronograma de ejecución
Tareas Metas Costos S/. Responsable
E F M A M J J A S O N D

Formulación del programa Un programa 10 X Cuerpo directivo

Formación de comisión Una comisión 10 X Cuerpo directivo.


encargada
Desarrollo de 8 jornadas 8 Jornadas 800 X X X X X X X X Comisión
pedagógicas pedagógicas
Evaluación final Conclusiones y 30 X C.D. Comisión
sugerencias

Requerimientos
Personal Servicios Equipos Materiales

Ponentes Electricidad Multimedia Papelógrafos

Comisión Transporte Equipo de sonido Separatas

Pizarras Papel bond

Plumones

Fecha de inicio: 15 de febrero Fecha de término: 30 de noviembre

Costo total: S/.850 Fuentes de financiamiento: Recursos directamente recaudados y


donaciones
Presupuesto de la Institución
Educativa
Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas
previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades
de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos,
requeridos para materializar los propósitos previstos para el
próximo año.
El Plan Anual de Trabajo El Presupuesto de la
de la Institución Educativa Institución Educativa incluye
contiene los siguientes necesidades de recursos:
elementos: Humanos
Objetivos Materiales
Metas Financieros
Estrategias Técnicos
Tecnológicos
Prioridades
Físicos
Actividades
Tiempo
Proyectos
Formulación

Fases del ciclo


Presupuestario
en la Institución
Educativa Revisión y
Programación aprobación

Evaluación y
Ejecución
control
Programación del Presupuesto
Educativo
Es la etapa inicial del En esta etapa se desarrollan
proceso presupuestal por las siguientes actividades:
la que se realiza la Formulación del Plan Anual
articulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución
de Trabajo de la Educativa.
Institución Educativa con Elaboración de la Directiva
su correspondiente para Formular el
Presupuesto Anual Presupuesto de la
Institución Educativa.
Determinación de la
Estructura del Presupuesto
de la Institución Educativa.
Determinación de la Estructura
del Presupuesto de la Institución
Educativa

Programa Nivel Educativo


Sub - Programa Especialidad
Actividad Área Gestión
Proyecto Área de Gestión
Responsabilidades Manejo Recurso
Metodología Por Aproximaciones Sucesivas
Formulación del presupuesto de la
institución educativa

Itinerario Metodológico
1. El sistema educativo
2. Sistema de planificación educativa

3. Presupuesto por áreas de análisis, actividades y


proyectos
4. Presupuesto de metas educativas
5. Presupuesto de gastos
6. Presupuesto de ingresos
Condiciones para el desarrollo de
la fase de formulación
El sistema educativo como punto de partida de la
formulación del presupuesto
El sistema de planificación como elemento de
engarce entre el sistema educativo y el sistema de
presupuesto.
Formulación del Presupuesto por Áreas de Gestión
Formulación del Presupuesto de Metas Educativas
Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
El presupuesto debe guardar el principio de
equilibrio, es decir, debe ser balanceado
Estructura del
sistema educativo Nivel Educativo
(función) (función)

Estructura del Plan Anual de


presupuesto Trabajo
institucional (Instrumento)
(medio) Principio de
equilibrio
Presupuesto Anual Gastos = Ingresos
del Nivel Educativo
(Programa)
Cálculo de Gastos
Presupuesto por
Presupuesto por
Áreas de Gestión
Metas Estimación de
(Actividades y Ingresos
Proyectos)
Presupuesto de Remuneraciones por
Específica del Gasto
Unidad Costo Costo
Costo Cantidad Nº de
Detalle de Personal de por mes anual
unitario mensual meses
(1) medida (2)x(3)=( (4)x(5)=(
(2) (3) (5)
(1) 4) 6)
Docentes
9 30,600
Director
Plaza 900 1 900 12 10,800
Sub Director
Plaza 850 1 850 12 10,200
Coordinador Académico
Plaza 800 1 800 12 9,600
Docentes de aula Plaza 816 6 4,896 12 58,752
Administrativos
5 33,600
Secretaria
Plaza 600 3 1,800 12 21,600
Portero Guardián
Plaza 500 2 1,000 12 12,000
Total
14 64,200
Presupuesto de Bienes por Específica del
Gasto
Costo por
Unidad de Precio Cantidad Nº de meses Costo anual
Detalle de Bienes (1) mes
medida (2) unitario (3) mensual (4) (6) (5)x(6)=(7)
(3)x(4)=(5)
Material de escritorio 2,765
Bolígrafo Unidad 0.90 150 135 3 405
Lapiz con borrador Unidad 0.80 150 120 3 360
Regla 60cm. Unidad 3.90 2 8 3 23
Folder manila Unidad 0.55 100 55 3 165
Sobre manila Unidad 0.50 100 50 3 150
Grapas Caja 12.00 12 144 3 432
Perforador Unidad 20.00 1 20 3 60
Papel Bond Millar 18.00 10 180 3 540
Papel bulky Millar 13.00 10 130 3 390
Cinta scotch Rollo 8.00 10 80 3 240
Material de limpieza 1,145
Acido muriático Galón 12.50 3 38 3 113
Kreso Galón 10.00 2 20 3 60
Cera Galón 23.00 10 230 3 690
Detergente Bolsa 3.00 2 6 3 18
Escoba negra Unidad 4.50 4 18 3 54
Trapeador Unidad 12.00 4 48 3 144
Recogedor Unidad 7.00 1 7 3 21
Escobilla Unidad 15.00 1 15 3 45
Total 3,910
Presupuesto de Servicios por
Específica del Gasto
Cantida Costo Costo
Precio Nº de
Detalle de Servicios Unidad de d por mes anual
unitario meses
(1) medida (2) mensua (3)x(4)=( (5)x(6)=(
(3) (6)
l (4) 5) 7)
Movilidad local 1,200
Comisiones Pasajes 2 50 100 12 1,200
Mantenimiento y reparación 11,840
Vehículo Mantenimiento 600 1 600 12 7,200
Maquinas Mantenimiento 60 2 120 12 1,440
Muebles Reparación 200 2 400 8 3,200
Impresiones 270
Documentos Unidad 10 3 30 9 270
Seguridad 3,600
Vigilantes Turno 10 30 300 12 3,600
Total 16,910
Presupuesto de Bienes de Capital
por Específica del Gasto
Detalle de Bienes de Capital Unidad de Precio
Cantidad (4) Costo
(1) medida (2) unitario (3)
total
(3)x(4)=(5)

Mobiliario de oficina 7,700

Archivadores Unidad 300 11 3,300

Escritorio Unidad 250 11 2,750

Sillón Unidad 150 11 1,650

Equipo de cómputo 52,000

Computadora Unidad 4,000 11 44,000

Impresora Unidad 2,000 4 8,000

Total 59,700
Presupuesto por Asignaciones
Genéricas según Fuentes de
Financiamiento

Recursos
Objeto del Gasto y Fuentes Recursos
Directamente Donaciones Total
de Financiamiento Ordinarios
Recaudados

Remuneraciones 64,200 64,200

Bienes 2,439 1,471 3,910

Servicios 16,910 16,910


Bienes de Capital 29,122 4,428 26,150 59,700

Total 95,761 22,809 26,150 144,720


Aprobación del presupuesto de la
Institución Educativa
Comité de Programación Plan - Presupuesto

Costos
Elabora el
Proyecto de Para cumplir:
Presupuesto Financiamiento objetivos
y metas del
Plan de
Actividades y Trabajo Anual
Proyectos

El Director (Gerente) lo pone a consideración del Consejo


Educativo Institucional (Directorio) para su aprobación.
Ejecución del presupuesto
de la Institución Educativa
Se ejecutan
gastos
Se
calendarizan Se registran
ingresos y en libros de
gastos contabilidad
Se captan
ingresos
Evaluación del presupuesto de la
Institución Educativa

Programación
Metas
Ingresos
Ejecución Gastos

Programado > Ejecutado


Programado < Ejecutado
Desviaciones
Programado = Ejecutado