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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGIENERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA,


Y GEOGRÁFICA
Unidad de Posgrado
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES CON MENCIÓN EN DESARROLLO SUSTENTABLE
EN MINERIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS

Gestión Ambiental I

• Integrantes:
Vanesa Arenas
Carlos Mendoza
Juan Samanez
José Alvarez
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GRUPO 3 AUDITOR – GRUPO 2 AUDITADO

Se evidenció contenedores de residuos impregnados con


aceites, sin el rotulado (etiquetas), además en los alrededores
se pudo verificar la presencia de sustancias oleaginosas
incumpliendo las normativa legal aplicable a la gestión integral
de residuos sólidos y no se toma acciones para el control de
sus aspectos ambientales incumpliendo la norma ISO
14001:2015 donde se menciona que la organización,

“debe de planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;”
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado
6.1.1;”

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GRUPO 3 AUDITOR – GRUPO 2 AUDITADO

De la revisión del Plan de gestión de residuos (Cod: xxx ) se verificó


que el área no estaba declarada para el almacenamiento temporal
de residuos, asimismo de la revisión de la Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales (For:xxx), no se encuentra identificado la
contaminación del suelo por aceites residuales, lo que evidencia
que no se toman acciones para abordar los riesgos y
oportunidades y no se evidencia la gestión de los mismos.
La norma ISO 14001:2015, indica que cuando se determinan los
aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta al
planificar sus acciones:

“b) la manera de:


1) Integrar e implementar las acciones en los procesos de su
sistema de gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros
procesos de negocio”

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GRUPO 4 AUDITOR – GRUPO 3 AUDITADO

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GRUPO 4 AUDITOR – GRUPO 3 AUDITADO

Deficiencias Defensa
La “No conformidad” no indica que se está
Los procesos de preparación y emergencia no hacen mención a ningún drenaje en el área de incumpliendo del capítulo 8.2 Preparación y
8.2
almacenamiento, estando este conectado directamente al drenaje interno y para agua de lluvia respuesta a emergencias, la redacción de la No
conformidad no es clara.
La “No Conformidad” no tiene sentido debido a que
menciona "Tiene que asegurarse que los procesos
8.1 Tiene que asegurarse que los procesos externos sean controlados e influenciados externos sean controlados e influenciados", cuando
la Norma se refiere a procesos externos, se refiere a
procesos que son controlados por terceros.
La “No Conformidad (mayor)” no se ajusta a las
evidencias encontradas, debido que el Auditor ha
verificado que la organización ha identificado el
aspecto ambiental y el peligro y luego de su
Se tiene que mantener información documentada de sus aspectos ambientales e impactos
6.1.2 evaluación concluye como un potencial impacto
ambientales asociados
ambiental y riesgo a la seguridad y salud
ocupacional, por tanto se encuentra documentado.
La No conformidad no indica que parte de la
cláusula se está incumpliendo.

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GRUPO 4 AUDITOR – GRUPO 3 AUDITADO

Deficiencias Defensa
La “No Conformidad” hace referencia al 6.1.3 Requisitos legales y
otros requisitos, pero no se específica que no se cumple de la
Incumplimiento de normativa nacional: Norma ISO 10-Subtitulo III3. cláusula. Además el ítem citado no tiene relación con el hallazgo.
Instalaciones sanitarias para edificaciones . Ministerio de vivienda 7.1-a
6.1.3.

La No conformidad hace mención al capítulo 9 Evaluación del


Desempeño - 9.1.2 Evaluación del cumplimiento, pero no se revisó
Por incurrir en incumplimiento legal la organización deberá implementar las en ningún momento el proceso de cumplimiento de requisitos legales
9.1.2
acciones necesarias para su cumplimiento y otros requisitos de la organización. Además la cláusula hace
mención a la evaluación del cumplimiento y no al incumplimiento de
un requisito que no había sido identificado por la organización.

6
GRACIAS