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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL FORMATO
SENPLADES

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y


EVALUACIÓN SENPLADES ZONA 4-PACÍFICO
2. DIRECTRICES
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
• La definición del Buen Vivir implica reconocer que es un concepto complejo, vivo, no
lineal, pero históricamente construido y que, por lo tanto, estará en constante
resignificación. Sobre esa base, sin embargo, podemos aventurarnos a sintetizar qué
entendemos por Buen Vivir “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una
calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado y el florecimiento saludable de
todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las
culturas humanas”.
• El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación y
que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los
individuos se amplíen y florezcan, de modo que permitan lograr simultáneamente
aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno
valora como objetivo de vida deseable

BUEN VIVIR
1. NORMATIVA
•El PGE, es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado
Constitución de la •El Ejecutivo debe elaborar la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria
República: Arts. 279, 280, cuatrienal
292, 293, 294, 295, 296 y •La programación y ejecución presupuestaria deben sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo.
297 •El Plan Nacional de Desarrollo es de observancia obligatoria para el sector público.

•Los planes de inversión del PGE serán formulados por la SENPLADES


Código Orgánico de •La Banca Pública, las EPs, la Seguridad Social y los GADs, estarán a cargo de formular sus
Planificación y Finanzas respectivos planes de inversión
Públicas: Arts. 56, 57, • Son prioritarioslos proyectos que se incluyan en el plan anual de inversiones del PGE.
59, 60 •Planes de inversión deben ser territorializados.

•Ejes orientadores de la acción de la Función Ejecutiva: equidad, territorio y excelencia


Resolución No. CNP •Entidades de la Función Ejecutiva definidas por la SENPLADES se desconcentren en zonas,
02-003-2012: distritos y circuitos
publicada en el R.O.
No. 641 (15/02/2012)

• Disposiciones para la inclusión de estudios, programas y proyectos de inversión en los


Planes de Inversión.
Acuerdo 058-2014 5 de • Nuevas Guías para elaboración de programas , proyectos y estudios de inversión
mayo de 2014
• Toda solicitud se la realiza por SIPEIP.
Directrices de Inversión Pública PAI 2015

PROYECTOS DE ENTIDADES QUE NO PERTENECEN AL PGE: Son


las Empresas Públicas, las Universidades y Escuelas
Politécnicas, los GAD, la Banca Pública y la Seguridad Social (Art.
60 del COPyFP)

• Las instituciones de Educación Superior reciben recursos de


preasignación y sólo deben registrar los proyectos de inversión en el
SIPeIP.
• En el caso de Universidades y escuelas politécnicas la declaratoria de
prioridad de los programas y proyectos de inversión será emitido por
la máxima autoridad de la Institución.
• Si estas entidades requieren la asignación recursos de inversión
provenientes del PGE, deberán seguir el proceso para la obtención del
dictamen de prioridad otorgado por la SENPLADES a través de la
entidad rectora correspondiente.
ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
¿QUE ENTENDEMOS POR PROYECTO?
SECUENCIA
LOGICA DE TAREAS

PARA LOGRAR QUE DEBEN


OBJETIVOS REALIZAR LAS
ESPECIFICOS ORGANIZACIONES
O EJECUTORES

PROBLEMA

CON
DETERMINADOS EN UN PLAZO
RECURSOS DETERMINADO
EL CICLO DE LOS PROYECTOS
IDEAS DE
PROYECTO

EVALUACION DEFINICION
EX-POST DE OBJETIVOS

EJECUCION DISEÑO

ANALISIS Y
APROBACION
PROFUNDIDAD DE LOS PROYECTOS

Preinversión

La trayectoria de todo
proyecto se materializa en
su ciclo de vida, entendido
como un proceso de Inversión
transformación de las ideas
en inversión y su
sistematización, a través de
los estados de:

Operación
PREINVERSION
ESTADO DE Es la preparación y evaluación del proyecto,
que permita obtener de él, el máximo
excedente económico a lo largo de su vida
útil, realizando para esto estudios de
mercado, técnicos, económicos, financieros
y otros, que al mismo tiempo maximicen los
beneficios y minimicen los costos.

Etapas:

Generación y análisis de la idea de proyecto


Estudio a nivel de perfil
Estudio de prefactibilidad
Estudio de factibilidad
INVERSION
En este estado de efectúan todas las
ESTADO DE acciones tendentes a ejecutar
físicamente el proyecto o programa tal
como fue especificado en la
preinversión, a fin de concretar los
beneficios netos estimados en la
misma.

Se distinguen dos etapas principales:

Diseño definitivo (reducción de


riesgos)
Desembolso (asignación de recursos)
OPERACION
ESTADO DE
Consiste en poner en marcha los
proyectos y concretar los
beneficios netos y estimados en
el estado de preinversión.

Se distingue la gestión del


proyecto en todas sus formas,
para cumplir con los objetivos y
generar los productos del
proyecto.
ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE
PROYECTOS DE INVERSION
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

5. ANÁLISIS INTEGRAL

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

9. ANEXOS (Certificaciones)

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ESTRUCTURA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
Nombre del Proyecto: El nombre del proyecto
deberá estar compuesto por tres elementos:
b) El proceso o acción a
realizarse debe responder a
la pregunta ¿Qué se va a c) El objeto de la acción
hacer?. Por ejemplo: responde a la pregunta
adecuación, ampliación, ¿sobre qué?. Por ejemplo:
a) Código único de proyecto construcción, dotación,
(CUP) centros de desarrollo
habilitación, instalación, infantil, carretera, unidad
mejoramiento, educativa, hospital, centro
recuperación, de salud, etc.
rehabilitación, renovación,
reparación, reposición,
saneamiento.
Entidad Sector,
Entidad Operativa Ministerio subsector y Plazo de
Monto
UDAF Desconcentr Coordinador tipo de Ejecución
ada (EOD) inversión

Entidad
desconcentrada
que se
encargará de la Establecer el
Sobre la base tiempo de
ejecucióny/o al esquema Especificarla
coejecucióndel Ministerio ejecucióndel
Coordinador de inversión
Establecer la proyecto. proyecto en total del
instituciónque al que clasificación número de
Señalar si el de los proyecto en
se encargará de proyecto corresponde meses (para
proyectos en dólares,
la ejecución del contempla la Institución, proyectos
en caso que sectoresy incluyendo
proyecto. mecanismosde menoresa un todos los
aplique. subsectoreso año de
transferenciade tipos de aportes
competenciasy ejecución) o
intervención trimestres.
recursosa las
dependencias
desconcentrada
s en el territorio.
DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

Uso de fuentes de información

Primarias

Secundarias (INEC.
SIISE)
Descripción de la Situación Actual del
Área de Intervención del Proyecto
localización,
límites,
población,
educación,
salud,
servicios básicos,
vialidad,
otros datos relevantes
Identificación, Descripción y
Diagnóstico del Problema
Determinar las características generales más relevantes
del mismo

Causas que produjeron el problema

Efectos o consecuencias que ha generado

Detallar los aspectos que lo rodean y que pueden ser


importantes en el momento de buscar una solución

Elaboración del árbol de problema


PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL
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DEL PROBLEMA
REALIZAR UN DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

•De una situación o problema que aqueja a una población, mediante lluvia de ideas.

ELABORAR UN MODELO DE RELACIONES CAUSA-EFECTO

•Que permita determinar la situación – problema.

ACTORES INVOLUCRADOS

•Establecer los principales actores involucrados para su solución.

CAUSAS QUE OCASIONAN EL PROBLEMA

•Identificación de causas y sus principales actores involucrados.

EFECTOSMAS IMPORTANTES

•Señalar los efectos mas importantes derivados del problema identificado.

EFECTOSDE PRIMER ORDEN

•Son los efectos o consecuencias que ocasionan directamente el problema.

EFECTOSDE SEGUNDO ORDEN

•Son consecuencias derivadas de las causas de primer orden


ESQUEMA DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA 29
30
Línea Base del Proyecto
Debe contener indicadores cuantificados,
que permitirán medir el impacto del
proyecto, y servirá para la construcción de
metas e indicadores del mismo.

Sirve para identificar los cambios esperados


en el proyecto
ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

DEMANDA ACTUAL PARA


PROYECTOS SOCIALES

Análisis poblacional:

Población
Población de Población demandante
Referencia demandante
efectiva o
potencial
afectada
DEMANDA ACTUAL PARA
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Etapas:

Recopilación de Análisis de la
la información información
OFERTA ACTUAL
Identificar y analizar el comportamiento y
evolución de los bienes o servicios que son
entregados por las demás entidades
oferentes, así como la población atendida

A que
En En que
Quiénes precio /
dónde cantidad
costo
OFERTA FUTURA
Determinar y analizar la cantidad de bienes o
servicios a ser entregados por las diferentes
entidades oferentes, durante la vida del
proyecto, así como la población a ser atendida

A que
En En que
Quiénes precio /
dónde cantidad
costo
DEMANDA INSATISFECHA

OFERTA - DEMANDA

OFERTA DEMANDA
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE
LA POBLACION OBJETIVO

En base a la Demanda
Insatisfecha:

Identificar y cuantificar a
la población objetivo o Señalar las
beneficiarios; es decir,
características más
aquella población que va
relevantes de la
a ser atendida por el
población objetivo
proyecto durante su vida
útil.
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TERRITORIAL

• Se tendrá en cuenta la ubicación del


acervo físico (especialmente para
proyectos de infraestructura señalando
coordenadas geográficas), y el área
específica de influencia de proyecto e
impacto en los beneficiarios.
39
ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

• Seleccionar el objetivo
Alineación estratégico institucional y el
objetivo indicador con el cual se alinea el
proyecto propuesto.
estratégico
institucional

Contribución del • El aporte del Fin del proyecto a


la meta identificada del PND.
proyecto a la • Las instituciones deben estimar
meta del Plan con cuánto aporta al
Nacional de cumplimiento de la meta del
PND.
Desarrollo
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-
nacionales-para-el-buen-vivir
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Una vez definida la situación Los objetivos del proyecto,


problema, se debe, plantear determinan ¿Cuánto?,
los objetivos esperados con ¿Cómo? y ¿Cuándo? Se va a
el proyecto, es decir, definir modificar la situación actual
claramente la solución al y qué tanto se va a acercar a
problema o necesidad. la situación esperada.
DISEÑO DE OBJETIVOS

• Es el propósito de la Matriz de
OBJETIVO Marco Lógico – MML del Proyecto
GENERAL:

• Son los componentes, resultados o


OBJETIVOS productos de la MML
ESPECÍFICOS:

• A nivel de Propósito de la MML, que


INDICADORES describen las metas a ser alcanzadas
al finalizar la ejecución del proyecto,
DE RESULTADO y hacen referencia a la línea base
METODOLOGÍA MARCO LÓGICO
3 4
2
Definición Análisis de Análisis de Análisis de
Problema Involucrados Problemas Objetivos
Central Se deteriora la calidad del Semejoralacalidaddel Seincrementanlosingresosy

1
Se reducen los ingresos y transporteurbano
transporte urbano productividad del sector de productividaddel sectorde
tranportes tranportes

Análisis de 5
Se reduce el uso de Finalidad Seincrementael usodeautobuses
Efectos autobuses por la población del
Proyecto porlapoblación

Pasajeros heridos o Pasajeros llegan


muertos tarde a su destino

Propósito
Haymenospasajeros
accidentados
Pasajerosllegana
horarioasudestino
Alternativas
Problema Frecuentes accidentes de autobuses del
Sehareducidolarecurrenaciade
Central Proyecto accidentesdeautobús
Mejoradoslo
ingresosdelos
Vehículos en agricultores
Conductores malas Calles en mal Loschoferes Losvehiculosse Lascallesse
imprudentes condiciones estado conducencon mantienenenbuen
encuentranenbuen
prudencia estado estado
Componentes
del
Causas Proyecto Sereemplazan Sehacecontrol técnico
Vehículos Deficiente estado de Incremantadala Incorporado
obsoletos mantenimiento regularmentelos delosvehículos producciónde
loscultivosde valoragregado Incrementados
vehículosobsoletos regularmente enlaproducción preciosdelmaiz
maiz
demaiz

Mejoradas Controladas Construido Incrementadala


lastécnicas lasplagasque sistemade industrialización Mejoradala Majoradala
decultivo destruyenel riegopara deproducgtos comercialización comercialización
maiz cultivosdemaiz demaiz internadelmaiz externadelmaiz

Mejoradala Mercados
investigación alternativospara
Calificadala deproductos
manode elmaiz
derivados desarrollados
obreagrícola

7 6
Diseño de Estrategias
Matriz del Marco Lógico Se han mejorado las condiciones

Fin
Se de la mejorado
de saludhan poblaciónlascondiciones
la Costa
de salud de la población enla Costa

Reducido el incremento
de la Tuberculosis
Reducido incremento
Guayas
de la Tuberculosis en Guayas

Propósito
Programa de control Programa de tratamiento Programa de prevención
de TB pulmonar
de TB pulmonar específico yyatención aa de contagio de población
de contagio de población
en pacientes
en pacientes pacientes
pacientes con
conTB
TBpulmonar
pulmonar vulnerable aaTB pulmonar

Componentes 1. 1. Tratamiento de pacientes continuado 1. 1. Cumplidas aacabalidad normas normas 1. 1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. 2. Superados
Superados problemas
problemas psicológicos
psicológicos de programas de TB pulmonar 2. 2. Aplicados
Aplicadoshábitos
hábitossanitarios
sanitariosadecuados
adecuados
3. 3. Pacientes integrados yyaceptados en 2. 2. Continuado programa de tratamiento aa 3. 3. Reducido hacinamiento yypromiscuidad
pacientes con TB pulmonar en lasfamilias
el elmedio social, familiar yylaboral pacientes conprogramas
Coordinados TB pulmonar
interinstitucionales
4. 4. Familia de pacientes responsabilizadas 3. 3. Coordinados programas interinstitucionales 4. 4. Comunidad organizada yyparticipante en
programas de salud
en problemas de salud Superada escasez de medicinas para
4. 4. tratamiento dela la TB pulmonar Comunidad informada sobre la la
Actividades 5. 5. Pacientes con TB orientados yy
sensibilizados
Controlado
sensibilizados
nivel de contagio de TB
5. 5.
Implementado programa de TB pulmonar
en el el Ministerio de Salud
5. 5. enfermedad de TB pulmonar

6. 6.
pulmonar
pulmonar

42
43
44
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Matriz explicativa donde concuerdan


Es un sistema estructurado para los objetivos, componentes,
planificary comunicar en un solo actividades, indicadores, medios de
cuadro la información más verificación y supuestos, que permite
importantesobre un proyecto. al gestor y al evaluador tener una
imagen global del proyecto propuesto.
46
ESQUEMA DE LA MATRIZ DE
MARCO LOGICO
Mediosde
Finalidad Indicadores Verificación Supuestos
BeneficiosGlobales Medidasparaverificarel Fuentesdedatospara Factoresexternosparala
delProyecto logrodelaFinalidad verificarlosindicadoresde sostenibilidaddelproyecto
laFinalidad

Propósito Fuentesdedatospara
Factoresexternos
Describeelimpactoo Medidasparaverificarel verificarelcumplimientode
necesariosparaellargo
resultadodirectodel logrodelPropósito losindicadoresdel
plazo
Propósito
Proyecto

Componentes Fuentesdedatospara
Describenlosbienesy Medidasparaverificarel verificarelcumplimientode Factoresexternospara
/oserviciosquedeben logrodelosComponentes losindicadoresdelos producirelPropósito
Componentes
producirse
Actividades
Fuentesdedatossobrela
Describencómose Resumendel
ejecucióndelpresupuesto
Factoresexternospara
produciránlos PresupuestodelProyecto producirloscomponentes
delProyecto
componentes
47
REQUISITOS DE UN
BUEN INDICADOR
El 80% de adolescentes
Cantidad (valor absoluto, valor
relativo) conocen y aplican prevención
de embarazos, hasta
Calidad (nivel de logro) diciembre 2010, a un costo
de USD 18,000.00 en la
Tiempo comunidad de Llano Grande,
Provincia de Pichincha
Costo

Beneficiario directo (población


objetivo)

Ubicación Geográfica
ANÁLISIS INTEGRAL
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
El expedientetécnico debe ser validado por la Entidad
Rectoray ejecutor Art 56 COPFP, quienes determinanel
cumplimiento dela normativa vigente para el nivel de
factibilidaddel proyecto y verificará que los costos estén
acordescon los que rigen en el mercado local.
El mismo emitirá una certificacióndel análisis
correspondientede ser el caso

Viabilidad Especificaciones
técnica Ingeniería :
técnicas:

Características físicas y
técnicas de los
Componentes,
materiales, suministros
procesos, metodologías
y servicios que
e insumos
conforman los
componentes
DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
• Es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos,
metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecución del
proyecto, demostrando su viabilidad técnica.
• Recolector, 150 HP, biodiesel, 2 ton
• Equipamiento de Camal
• Capacitación de 500 personas
• Construcción de Tanque de reserva 50 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Detalla las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios
que conforman los componentes del proyecto para su ejecución

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VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL

Metodologías Identificación y
utilizadas para valoración de la Indicadores
el cálculo de la inversión total, Flujo financiero financieros
inversión total, costos de fiscal. fiscales (TIR,
costos de operación y VAN y Otros).
operación y mantenimiento
mantenimiento
e ingresos.
e ingresos.
VIABILIDAD ECONOMICA

Es la Se debe
comparación identificar y
entre los cuantificar o
beneficios que valorar los Indicadores
va a generar a beneficios que Flujo económicos
la sociedad la va a generar el económico. (TIR, VAN y
realización del proyecto a la Otros).
proyecto, con población
sus costos, objetivo,
durante su durante su
vida útil. vida útil.
IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y
VALORACION DE INGRESOS, BENEFICIOS Y
COSTOS

Costos de
inversión

Costos de
operación o de COSTOS
producción

Costos de
mantenimiento
Determinación Valoración de los
del precio o ingresos que va a
tarifa del bien o recibir el
servicio que va a proyecto por la INGRESOS
entregar el venta del
proyecto servicio o bien
INDICADORES ECONOMICO- FINANCIEROS
PARAMETROS DE EVALUACION

Relación
Beneficio/
Costo (B/C)

Tasa
Interna de
Retorno
(TIR)

Valor Actual Neto


(VAN)
•O Valor Presente Neto
(VPN), es la diferencia
entre los ingresos
actualizados y los
costos actualizados, a
una determinada tasa de
oportunidad del capital.

VALOR ACTUAL
NETO (VAN)
CUANDO EL VAN ES:

positivo el negativo el igual a


proyecto proyecto cero el
factible, no es proyecto
viable factible indiferente
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

•Es aquella tasa de interés que hace que el VAN de un


proyecto sea igual a cero.

•TM  tasa mayor

•Tm  tasa menor

•VANM  VAN mayor

•VANm  VAN menor


CUANDO LA TIR ES:

Mayor que la Menor que la Igual a la tasa


tasa de tasa de de descuento,
descuento, el descuento, el el proyecto
proyecto proyecto no es indiferente
factible, viable factible
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

• Es el resultado del cociente entre los beneficios y los costos actualizados


de un proyecto.

CUANDO LA RELACIÓN B/C ES:

Mayor que 1
Igual a 1  el Menor que 1
 el proyecto proyecto es  el proyecto
es
marginal no conviene
conveniente
VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE


RIESGOS

Fundamentos:
• Impactos negativos
• Medidas de mitigación
• Costos de las medidas de mitigación
• Identificar las amenazas potenciales de carácter natural o
antrópico a las que está expuesto el proyecto
PRESUPUESTO Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y POR
FUENTE
FUENTESDEFINANCIAMIENTO(dólares)
Componentes/ TOTAL
Externas Internas
Rubros
Crédito CooperaciónCrédito Fiscales R.Propios
A.Comunidad
Componente1
Actividad1.1
Actividad1.2.
Componente2
Actividad2.1
Actividad2.2
Total
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA OPERATIVA
Determinar los
procedimientos internos que
el proyecto o programa
utilizará para la selección o
ejecución de las actividades
que se prevé realizar.
ARREGLOS INSTITUCIONALES

Descripción de las instituciones


pública y /o privadas
relacionadas con la ejecución del
proyecto. Explicar las estrategias
que realizará el proyecto para la
coordinación entre ellas
CRONOGRAMA Establecer el avance de cada acción a ser ejecutada por
VALORADO POR el proyecto de forma cronológica, valorando cada una,
COMPONENTES Y de acuerdo a su costo por período de tiempo (ejemplo:
ACTIVIDADES mensual o trimestral, etc.)

Componentes/Actividad Período1 Período2 Período3 Períodon Total

 Componente1 $
 Actividad1.1 $ $

 Actividad1.2. $ $
 Componente2 $ $
 Actividad2.1 $ $

 Actividad2.2 $ $
 Etc. $

 TOTAL $ $ $ $
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y


PROYECTO

Definir las acciones que la institución prevé


durante la etapa de ejecución del proyecto, en
términos del avance de obras o acciones,
cronograma y recursos empleados

Para detectar desviaciones respecto a la


programación inicial del proyecto, y realizar los
correctivos necesarios .
EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTOS

Definir los procesos que la institución


propone desarrollar para la evaluar el
proyecto, luego de Finalizada su ejecución

El propósito es determinar los resultados,


productos o metas alcanzadas.

Debe ejecutarse al menos 3 años después de


su operación, para determinar los impactos
logrados.

Estas evaluaciones deben realizarse en base a


los indicadores contenidos en la Matriz de
Marco Lógico
ACTUALIZACIONDE LA LINEA BASE

Solo cuando exista un tiempo


considerable entre el inicio de la
ejecución del proyecto y su
priorización, deberá actualizarse
la línea base del estudio