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Localização Brasil 4.6C
Vendas e Distribuição

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Objetivos

Este curso permitirá que você:
q Entenda e configure as necessidades Brasil para

Gerenciamento de Vendas e Distribuição.

DEVOLUÇÕES 11. UM NOVO DOCUMENTO DE VENDAS 9. CARACTERÍSTICAS FISCAIS 5. NOTA FISCAL DE SAÍDA 4. UM PROCESSO DE VENDAS 7. TRANSFERÊNCIA ENTRE CENTROS . INTRODUÇÃO 2. DADOS MESTRE 6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 3. CASOS ESPECIAIS 12.Conteúdo do Curso 1. DIVERGÊNCIAS FISCAIS 10. OUTROS PROCESSOS DE VENDAS 8.

Objetivos e Pré-requisito Objetivos do curso  apresentar novas funções do R/3 .Processos de Vendas (localizado)  familiarização com as funcionalidades do R/3 standard  desejável conhecimento sobre configuração de preços .localizado  apresentar customizações necessárias para o negócio no Brasil Pré-requisito  LO151 .

Introdução .1.

o usuário da área de expedição registra a baixa de estoque e efetua o faturamento. a Nota Fiscal será impressa para acompanhar a mercadoria. NF Com a mercadoria separada. . contas a receber. A venda é informada ao o setor financeiro. que efetuará a cobrança e posterior recebimento do dinheiro.1. A confirmação física e separação da mercadoria são realizados com base na solicitação da área de expedição. O Processo de Vendas O vendedor registra a necessidade de compra do cliente. a entrega é efetuada. O usuário da área de expedição determina a mercadoria que será fornecida ao cliente com base na disponibilidade. embalada e respectiva NF impressa. Após confirmada a possibilidade de entrega. Nesse momento.

A administração de estoques.1. Recebimento MM Movimento de Mercadoria FI Documento Contábil SD NF impressa Documento Contábil NF de Saída A área comercial ou departamento de vendas. . Documentos de Vendas no R/3 SD Ordem de Vendas SD Remessa SD Fatura FI FI Documento Contábil ref. A área de expedição. O contas a receber. A área de expedição.

Recebimento MM Movimento de Mercadoria FI Documento Contábil SD NF impressa Documento Contábil NF de Saída Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar Despesa c/ ICMS/ISS Cliente Banco X X X X X X X X X FI FI . Integração dos Módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas Saídas C ATP MM PP SD MM Saldo de Estoque FI Livro Fiscal de Saída Disponibilidade SD Ordem de Vendas SD Remessa SD Fatura FI FI Documento Contábil ref.1.

Os três caminhos de customização Notas Fiscais Impostos Documentos .1.

2. Estrutura Organizacional

2. Estrutura Organizacional
Mandante

Empresa

CNPJ

Filial

Centro

Depósito

2. Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localização Física/Domicílio Fiscal Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ Ligação com Filial (ais)

CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial

Filial

Fiscal .Fiscal fazer la nçame ntos Dependem do número do CNPJ Razão Social Localização Física/Domicílio Fiscal Inscrições Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinação CFOP) Múltiplas páginas para Nota Fiscal exi b ir Livros Fiscais Relatórios legais Números de Decimais para Cálculo Preço N.2. Estrutura Organizacional: Filial Por que precisamos da Filial ? Filial criar N.

2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro Filial Filial Filial Centro mesmo endereço Centro rua Centro Centro rua endereços diferentes .

Estrutura organizacional IDES Brasil Empresa 7000 Filial 7000 (SP) Matriz Filial 7100 (RJ) Local de Expedição 7000 Org. Vendas 7000 Centro 7000 Centro 7100 Local de Expedição 7100 Depósito 0001 Depósito 0001 Canal de Distribuição 10 Área de Venda Setor de Atividade 00 .2.

3. NOTA FISCAL DE SAÍDA .

Tipos de Nota Fiscal Tipos:  Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Entrada Fatura  Manual (J1B1)  Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Entrada Fatura  Entrada Mercadoria  Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Saída Atualiza Livro Fiscal de Saída  Nota Crédito (Devolução)  Movimentação de Mercadoria Ex.3.:Transferência/Industrialização/Vendas  Manual (J1B1) Ex.:Importação .

3. Nota Fiscal: Determinação Tipo de Ordem ORB DRB Tipo de NF N1 N2 tabela IMG .

3.Numeração / Série Empresa CNPJ Filial Numeração Série Série 1 2 Série UN . Nota Fiscal .

Nota Fiscal .Configuração Intervalo de Numeração do Documento Interno Formulário de NF Grupo ( Série ) de NF Intervalo de Numeração da NF impressa Empresa Filial A u ã d Cn u ç o trib iç o a o fig ra ã a E p s eF l mre a ilia Impressora .3.

Nota Fiscal . Modelo 1 Modelo 1-A .Impressão q q q q q Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc.3.

3.No. SPLIT de Nota Fiscal Remessa Usuário Ordem de Venda Cotação de Vendas Notas Fiscais Números distintos SPLIT Faturamento Nota Fiscal Multipágina CRITÉRIOS P/ SPLIT .Textos na Nota Fiscal .Definido por filial Lançamentos Contabeis Lançamento Contábil . de Ítens na Nota Fiscal .

99999 ) 09 .Impressão Hora: 1 .999999999 ) 01 Tipo de NF ex: N1 Tipo de Condição ( Output type ) ex: NF01 Entrada x Saída Tipo: x NF Compl. Itens: 7 Grupo ( Série ) de NF ex: SP1XX 08 10 Condition Technique: Determinação de Mensagens “Output Determination” Intervalo Numeração Externo ex: 01 ( 1 . Correção 15 12 Sequência Acesso ex: 0001 14 04 Tabela Form NF NF01 Ex: 120 Empresa ACME Filial SPXX Formulário ex: NF01 05 Empresa ex: 7000 06 Filial ex: 7000 07 Meio: 1 . mensagens: 1 Mensag. Diagrama de Configuração de NF em SD Esquema de Mensagens ( Output Determination Procedure) ex: NF0001 11 SAPSCRIPT Programa ex: J_1BNFPR Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 13 Tipo de Ordem de Vendas ex: ORB 03 02 Intervalo Numeração Interno ex: 01 ( 1 . Cab: 12 Linh. Saída: SAO1 N.3.Enviar com RSNAST00 Idioma: P Disp.

3.Controle de Tela Ativação de tela para Criação. Modificação e Exibição da Nota Fiscal gerada no Sistema . Nota Fiscal .

3. Nota Fiscal: Texto tabela IMG cabeçalho item de Ordem de Vendas 10 20 30 Nota Fiscal Fatura cliente Cadastro Material .

Subst.. Nota Fiscal: Texto Textos no Doc. Sem valor para acomp.  Texto de substância perigosa Texto de item (núm. Perigosa. IPI Isento pelo Art. Comentário interno)  Textos Manuais no Pedido de Vendas Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH) Texto de item para Nota Fiscal (NFL) Direitos Fiscais . O produto sairá de...... de Vendas  Texto por tipo de Docum.3.. com número limitado de argumentos Nota Fiscal ICMS Suspenso pelo Art. De Venda Texto de cabeçalho.

ESQUEMA DE IMPOSTOS .5.3. CÓDIGO DE IMPOSTO 4.4. TRIBUTÁRIA 4.4. Características Fiscais 4. SUBST.7. ICMS 4. ISS 4.1. DIREITOS FISCAIS 4.6.2.8. CFOP 4. IPI 4.

CFOP: definição CFOP = Código Fiscal de Operação Operação Fiscal Código usado para emitir a Nota Fiscal usado para emitir os Livros Fiscais identifica a transação .1.4.

Cliente Categoria CFOP material Direção do movimento Cadastro Material Tipo de NF Categoria CFOP cliente Cadastro cliente código CFOP Casos especiais Categoria de item Utilização do material Cadastro material Produção interna Cadastro material .4.1. CFOP: determinação categoria de destino Filial .

4.1. CFOP: determinação .

Código de Imposto .2.SD .4.

4. Direitos Fiscais: Definição Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF “ICMS suspenso” categoria de item cadastro cliente tabela dinâmica material (IMG) categoria de item Seqüencia de acesso Como o sistema determina o texto? ? “Redução de base” ? ? Nota Fiscal .3.

segunda posição q 0 .Isento + Substituição Tributária 4 .Pago anteriormente por ST 7 . de materiais) SituaçãoTributária .3.IPI .Redução de Base com Substituição Tributária 9 .Suspenso 6 .ICMS + Substituição Tributária 2. Situação Tributária .Outros q Situação Tributária .4.primeira posição (cad.ICMS .Redução de Base 3 .IPI / ICMS q Situação Tributária .Isento 5.Tributado 1 .ICMS .

4. Impostos Brasil : ICMS & IPI ICM S Imposto sobre Produtos Industrializados Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IP I Federal Estadual .4.

20 FI .00 cliente 256.90 Custo produto vendido 100.00 Receita vendas 243.4.90 Despesas ICMS 43. Impostos Brasil : ICMS & IPI Venda de material para industrialização IPI ICM S Contas do razão Estoque 100.4.10 ICMS a pagar 43.90 IPI a pagar 12.

4. ICMS q Alíquota por origem / destino s Estado: Centro (Origem)→ Local de Entrega (Destino) Exceção por tabela dinâmica q Exceção por material q Redução de base de cálculo por material q Sequência de busca q específico geral .4.

*determina o(s) códigos de impostos permitidos .determinação Estadual Ordem de Ordem de Vendas Vendas Ordem de Vendasr 10 20 30 cliente/mat cliente material Cadastro Cliente ICMS = Base de cálculo * .preço liq. imposto 17 12 18 Cadastro Material RS SP SP Utilização mat. Impostos Brasil: ICMS .90 Planta+Filial Endereço emissor Endereço cliente Domicílio fiscal IMG table receb.4. ICMS = = 243.90 -200 = 43.4. SP RJ SP alíq.

4.fórmula Base de Cálculo utiliz.90 = NP 1.60 = = consumo Legenda: CB = base de cálculo NP = preço líquido TX1 = alíquota ICMS TX2 = alíquota IPI . industrialização CB = NP 1. do mat. Impostos Brasil : ICMS .4.( 18/100)(1+5/100) = 243.( TX1/100) CB fórmula = 200 1.( 18/100) 100 1.( TX1/100)(1+ TX2/100) = 246.

IPI q q q Alíquota por código NBM Exceções por tabela dinâmica Exceções por Material .4.5.

determinação visão Cadastro Material Com.90 100 100 12. Exterior: Exportação Code controle: NCM003 Federal Tabela IMG NCM** NCM001 NCM002 NCM003 Alíq.20 . Imposto Brasil: IPI .(%) 10 7 5 Base imp. 100 100 100 IPI = alíq.5. (%) x base imposto X base de cálculo IPI = IPI = 5 x 100 x 243.4.

6.4. Substituição Tributária ICMS Substituição Tributária do ICMS Fornecedor % adicional Cliente Clientes do cliente Valor adicional .

Base Federal e Estadual x Red.6. da alíquota x Doc. Substituição Tributária q Substituição Tributária s s s s Estado: Centro (Origem)→ Local de Entrega (Destino) Por material e por grupo de clientes Alíquota : ICMS interno do estado destino ou tabelas de exceção Sobretaxa Red.4. Venda Código do Imposto s s Fator fixo x Por número de unidades de medida Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condições à base .

4. deve-se criar dois materias .7. ISS q q Por Material (Serviço) Se o mesmo serviço é faturado por dois municípios distintos.

( TXISS/100) 1 1. ISS : Exemplo Ordem de vendas 1 @ $ 1000 Cadastro Material fatura $ 1030.7.4.93 ( .93 tabela IMG material matxx matyy matyy alíq(%) 4 3 5 ISS = NP ( ( )-1) 1.(3/100) )-1) 1 ISS = 1000 ( ISS = 30.

PIS/COFINS: Overview PIS: Programa de Integração Social COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Alíq.65 % 2% Receita de vendas liq . imposto 0.4.8.

Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Cálculo IPI ICMS ICMS Subst.8. Trib. PIS / COFINS q Condições adicionais no esquema de cálculo de preços Preço sem impostos (PR00) (Descontos sem impostos) (K004) + ICMS -------------------------------------------------. ISS ----------------------------------------------------+ Base PIS/COFINS PIS COFINS .4.+ Preço Bruto * (Descontos ) * (SKTO) (+ Frete / Seguro / Enc.

IVA SD alíquotas ICMS IPI ST ISS Price Procedure RVXBRA PR00 . 1 .s/ imp. imposto  ICMS = I4  IPI  ST TAXBRJ IPI1 ICM1 ICMF . 0 .f. Tax Procedure fórmulas em ABAP/4 I impostos ativos cat. Subst.8. imp. 2 . . cliente matl. Trib. .z. IPI3 ICM3 ICS3 . . IPI3 ICM3 ICS3 access seq. . K004 K007 K005 .IPI/ICMS 1 . imp. II o que calcular MWST .imp. . Determinação de Impostos dados mestre dados mestre cliente material class. item vendas ( ) cod. MWST MWST TAXBRJ IPI3 ICM3 ICS3 info.ISS 1 1 cod.4. 2 . class.

2. INFO-RECORD 5.5. CONDIÇÕES (PREÇOS) .3. DADOS MESTRE 5.1. CLIENTE 5.4. MATERIAL 5.

00 ICMS 43.10 .Overview Ordem de Ordem de Vendas Vendas Ordem de Vendas Cadastro Material 10 20 30 Cadastro Cliente ? total Ordem de Vendas COPC Preço ? ? Quantidade = 10 pc Material 200.20 ----------------------------------Preço total 256.90 IPI 12.5. Ordem de Vendas .

Cadastros: Geral Cadastro Cliente Cliente / Cadastro Material Material Informação .5.

Fiscal 1 Id. . Fiscal 4 texto ICMS texto IPI ICMS.isenção IPI.isenção Categoria CFOP Grupo Sub Trib visão classificação fiscal Fatur. Fiscal 3 Id. Fiscal 2 Id.5. Cadastro Cliente: dados Brasil Cadastro Cliente visão controle domicílio fiscal Id.1.

Substit. Tributária ICMS .isenção IPI. Fiscal 3 Id. Isenção ICMS/IPI Determinação CFOP Det. Cadastro Cliente: visão controle visão controle domicílio fiscal Id. Fiscal 4 texto ICMS texto IPI ICMS.5. direitos fiscais Determ. Fiscal 2 Id. Fiscal 1 Id.isenção Categoria CFOP Grupo Sub Trib Para determinar ICMS Número do CNPJ empresa Número do CPF Pessoa física Inscrição Estadual Inscrição municipal Determ.1.

Para determinação dos impostos . Cadastro Cliente: visão de faturamento visão classificação fiscal Fatur.5.1.

utilização material origem do material produção interna .5.2. Cadastro Material: Dados Brasil Cadastro Material visão classificação fiscal Vendas visão Comércio exterior exportação código controle categoria CFOP material visão Contabil.

Cadastro Material: Vendas visão classificação fiscal Vendas Para determinação do esquema de cálculo IPI/ICMS/Sub.Trib.5.2. ISS .

Comércio Exterior Exportação visão Comércio exterior exportação código controle categoria CFOP material Para determinar IPI Para determinar CFOP .2.5.

5.2. Cadastro material: visão Contabilidade visão Contabil. utilização material origem do material produção interna Determinação da situação tributária ICMS determinação CFOP .

3.Info Record : Dados Brasil Info Record Código Imposto determinação de alíquotas e fórmulas . Cliente .5.

NOTAS FISCAIS 6.6.4. ORDEM DE VENDA 6. FATURAMENTO 6. LIVROS FISCAIS 6. REMESSA / TRANSFERÊNCIA / ESTOQUES 6.2.5.3. Um processo de vendas 6.1. MOVIMENTO FINANCEIRO .6.

A administração de estoques. A área de expedição. . A área de expedição. Documentos de Vendas no R/3 SD Ordem de Vendas SD Remessa SD Fatura FI FI Documento Contábil ref.6. O contas a receber. Recebimento MM Movimento de Mercadoria FI Documento Contábil SD NF impressa Documento Contábil NF de Saída A área comercial ou departamento de vendas.

I3. I4.6. I5) Faturamento F2B Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais . I5) (I0. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1) Ordem de ORB Venda Usuário Remessa LF Cotação de Vendas Códigos de Imposto Códigos de Imposto (I0. I1. I2. I4. I3. I1. I2.

6. Livros Fiscais .

Outros processos de vendas 7. TABELA DE EXCEÇÃO . CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI 7.1. VENDA DE SERVIÇO 7.7.5. ZONA FRANCA DE MANAUS 7.4.2.3. TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO 7.

7. Zona Franca de Manaus Ordem de ORB Venda Usuário Remessa LF Faturamento Cotação de Vendas Cliente na Zona Franca Cliente na Zona Franca Desconto = Valor ICMS Desconto = Valor ICMS Lançamento Contábil F2B Nota Fiscal Venda para a Zona Franca N1 Livros Fiscais .1.

.. Zona Franca de Manaus Preço sem impostos (Descontos sem impostos ) + ICMS -------------------------------------------------.7. .. Trib. Desconto de XXX. igual ao valo do ICMS .. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Cálculo IPI ICMS ICMS Subst. ISS Desconto ZF = ICMS ----------------------------------------------------+ Valor Total Nota Fiscal IPI Isento pelo Art.+ Preço Bruto * (Descontos ) * (+ Frete / Seguro / Enc.1.

Fiscal --Direitos Fiscais ICMS/IPI Direitos Fiscais ICMS/IPI Faturamento F2B Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais . Fiscal Grupo Subst.2. Venda a Cliente Isento Ordem de ORB Venda Usuário Remessa LF Cotação de Vendas Cadastro de Cliente Cadastro de Cliente --Isento IPI Isento IPI --Isento ICMS Isento ICMS --Grupo Subst.7.

3. Venda de Serviço Não há processamento Não há processamento de remessa de remessa Ordem de ORB Venda Usuário Cotação de Vendas Cadastro do Serviço Cadastro do Serviço Código de Imposto “I9” Código de Imposto “I9” Faturamento F2B Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais .7.

8. Um novo documento de vendas .

Venda ao Consumidor (C3) Ordem de Venda Usuário zcxx Remessa LF Cotação de Vendas Códigos de Imposto Códigos de Imposto (C0. C4. C2. C4. C3. C5) (C0.8. C1. C5) Lançamento Contábil Faturamento F2B Nota Fiscal N1 Livros Fiscais . C3. C1. C2.

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR 9. Divergências fiscais 9.9.2. OUTRAS CORREÇÕES .1. NOTAS DE CRÉDITO 9.3.

9. a faturamento anterior L2B Faturamento Lançamento Contábil Nota Fiscal N1 Livros Fiscais .1. de Venda Tipo de Doc. a faturamento anterior Aberto c/ ref. de Venda DRB especifica processamento DRB especifica processamento de NF Complementar de NF Complementar Aberto c/ ref. Nota Fiscal Complementar Não há processamento Não há processamento de remessa de remessa DRB Complementar Usuário Alteração de Preço Referência a NF Original (Via Documento de Faturamento) Tipo de Doc.

9. de Venda Tipo de Doc. Referência a NF Original (Via Documento de Faturamento) Tipo de Doc.2. de Venda CRB especifica processamento CRB especifica processamento de Nota de Crédito de Nota de Crédito Faturamento G2B Lançamento Contábil Carta no arquivo de Nota Fiscal Mensagem no Livro Fiscal . Nota de Crédito Não há processamento Não há processamento de remessa de remessa CRB Nota de Crédito Usuário Alteração de Preço.

Outras Correções q Casos onde houve erro nas tabelas de configuração Alíquota de ICMS s Alíquota de IPI s Isenções/Suspensões s q q Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via transações de FI Referência ao documento original .9.3.

2. COM NOTA FISCAL DO CLIENTE 10. DEVOLUÇÕES 10.3.10. COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO) 10. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL .1.

de Venda REB especifica processamento REB especifica processamento de Devolução de Devolução LR REB REB Nota de Crédito Estoque Temporário de Devolução Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamentos ) Solicitação de Devolução Estoque Livros Fiscais (Entrada) Registro da NF do Cliente Lançamento Contábil Sucata .10.NF do Cliente Recebimento das mercadorias por Expedição Tipo de Doc.1. Devolução . de Venda Tipo de Doc.

10.2. Retorno - NF Original
Recebimento das mercadorias por Expedição

Tipo de Doc. de Venda Tipo de Doc. de Venda ROB especifica processamento ROB especifica processamento de Retorno de Retorno

LR ROB REB Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamento ) Solicitação de Devolução Nota de Crédito Estoque Temporário de Devolução

Livros Fiscais (Entrada)

Emissão de Nota Fiscal de Entrada

Estoque Lançamento Contábil

Sucata

10.3. Cancelamento de Nota Fiscal

q

Se a mercadoria não saiu da empresa Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

q

q

11. Casos Especiais

11.1. EMBALAGEM RETORNÁVEL 11.2. ENTREGA FUTURA 11.3. CONSIGNAÇÃO 11.4. OPERAÇÕES TRIANGULARES 11.5. EXPORTAÇÃO 11.6. INDEXAÇÃO

1.11. Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria Ordem de Venda LB Remessa LF Faturamento F2B Cadastro do Material (ER) Cadastro do Material (ER) --Categoria de Item : : LEIH Categoria de Item LEIH Estoque em poder de terceiros Nota Fiscal Preço da ER: Custo Médio Preço de “Venda” Livros Fiscais N1 .

1.11. Baixa de Estoque Estoque em poder de Terceiros F2B Nota Fiscal N1 Lançamento Contábil somente para Item Normal Preço da ER: Custo Médio Preço de “Venda” Livros Fiscais . Embalagem Retornável Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF LF Ordem de Venda ORB Remessa Faturamento Cadastro do Material (ER) Cadastro do Material (ER) --Categoria de Item : :LEIH Categoria de Item LEIH Valor das ER não será Valor das ER não será incluído no total da NF. incluído no total da NF.

Retorno / Devolução q Documentos de Venda de Retorno / Devolução: s São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB (Retorno) Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a embalagem se foram devolvidos em uma única nota s .11.1.

Contábil Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado N1 Livros Fiscais . Venda para Entrega Futura Ordem de Venda VEF Faturamento FA MS ico I C ís t tat es Lanc.11.2.

2. Venda para Entrega Futura Referência Ordem de Venda VEF Faturamento FA Ordem de Venda VEFR LF Remessa Faturamento Lanc.Contábil Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado FAR N1 IPI tico tí s sta e Livros Fiscais N1 Nota Fiscal de Simples Remessa .11.

11.) Estoque em poder de Terceiros Lancamento. em consig.3. Contábil Livros Fiscais Tem IPI. Consignação KBB LF FCR N1 Envio de Mat. Remessa Faturamento Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig. ICMS .

Remessa Faturamento Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig. em consig. Calculo IPI p/ cobrar do cliente Remessa Faturamento Nota Fiscal de Faturamento de Material em Consig. Consignação FCR KBB LF N1 Envio de Mat.) Estoque em poder de Terceiros KEB LF Baixa de Estoque Lançamento Contábil Livros Fiscais FC N1 Consumode Mat.3. ICMS e IPI Estatísticos .11. em consig.

A companhia emite NF de venda emite NF de venda para o cliente para o cliente . O fornecedor 2.11. O fornecedor fatura a companhia fatura a companhia através de um NF através de um NF de simples faturamento de simples faturamento Empresa Venda à Ordem 1.4. O fornecedor 3. O fornecedor remete a mercadoria remete a mercadoria com um NF de simples com um NF de simples remessa remessa Fornecedor Pedido Pedido Cliente NF de Simples Faturamento NF de Venda 3. A companhia 1. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem NF Remessa por conta e ordem 2.

4. Operações Triangulares Venda à Ordem Cliente Fornecedor Requisição de Compra NF de Venda 1. A companhia emite NF de venda para o cliente Empresa .11.

4.11. Mercadoria será entregue por <Fornecedor> N1 Livros Fiscais Processo de Compras --MM Processo de Compras MM . Item TBS . Operações Triangulares VDOR Cat.Venda à Ordem Usuário Venda à Ordem Cotação de Vendas Catgoria de item ::TBS Catgoria de item TBS Texto específico para NF Texto específico para NF Lançamento Contábil Faturamento F2B Requisição de Compras Nota Fiscal Simples Fat.

11. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem NF Remessa por conta e ordem Cliente do Cliente Empresa 2. O fornecedor fatura a companhia através de um NF de simples faturamento Cliente .4. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa NF de Simples Faturamento 3.

4.Con tábil .11. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem RCM LF FST N1 Simples Remessa para Terceiros (Cliente) Remessa Faturamento Nota Fiscal de Simples Remessa Livros Fiscais Baixa de Estoque Lanc.

4. Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem RCM LF FST Simples Remessa para Terceiros (Cliente) Nota Fiscal de Simples Remessa N1 Remessa Faturamento Referência Baixa de Estoque F2B RCS Lanc.Con tábil Livros Fiscais N1 Simples Faturamento (Companhia) Faturamento Nota Fiscal de Faturamento .11.

5.Con tábil Livros Fiscais .11. Exportação ORB LF F2B N1 Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior) Remessa Faturamento Nota Fiscal de Exportação Baixa de Estoque Lanc.

Exportação .Con tábil Livros Fiscais N1 Complemento por Variação Cambial Faturamento Nota Fiscal Complementar por Variação Cambial .5.11.Complementação ORB LF F2B N1 Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior) Remessa Faturamento Nota Fiscal de Exportação Referência Baixa de Estoque L2B DXB Lanc.

na visão => Item. Índice de Inflação => Índice de Inflação => Data Base Indexação => Data Base Indexação => Cotação de Vendas . Na Ordem de Venda. País.11.6. País. Indexação ORB Ordem de Venda Usuário Preço $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX OBS OBS Na Ordem de Venda. na visão => Item.

6. Indexação ORB Ordem de Venda Usuário Preço $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX Remessa LF Preço $$ corrigido Faturamento Cotação de Vendas Indexação Indexação Nota Fiscal N1 F2B Lançamento Contábil Livros Fiscais .11.

12. Transferência entre Centros .

Transferência: Configuração Cliente criar um cadastro de cliente para o centro Centro SP RJ Fornecedor criar um cadastro de fornecedor para o centro .12.

12. Transferências: Overview Transferência de material entre centros* SP RJ * de duas filiais distintas .

12. Por Pedido de Transferência (4.0) Emissor São Paulo Livros Fiscais Lançamento Contábil Ordem de Transferência Remessa + Faturamento Nota Fiscal de transferência Rio de Janeiro Custo Médio ou Preço de Transferência .

Por Pedido de Transferência (4.0) Nota Fiscal Writer São Paulo Verificação da Fatura Livros Fiscais Ordem de Transferência Nota Fiscal deTransferência Rio de Janeiro Material Recebimento físico Lançamento Contábil Recebedor Custo Médio ou Preço de Transferência .12.

0) 833 835 Saída de Mercadoria Nota Fiscal Material Impostos Livros Fiscais Recebimento de Mercadoria Material Impostos Lançamento Contábil Rio de Janeiro-RJ São Paulo-SP Custo Médio .12. Por movimentação de MM (4.

862 Transação J1B3N Nota Fiscal de Saída •Contabilização •Nota Fiscal •Livros Fiscais SD . 861 •Nota Fiscal •Livros Fiscais MM Transação VL02N Mov.12.6C) Transferência via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante Necessidade de Material Pedido de Compras Centro Fornecedor Transação VL10B Transação ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat. Recebimento Transação MB0A Mov. Fornecimento Saída de Mercadoria O material vai para o estoque.Item = U Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Transferência entre Centros (4.

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