SGI SSOMAC

SGI SSOMAC
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad

OHSAS 18001 ² ISO 14001 ² ISO 9001

COMPAÑÍA MINERA SAN MIGUEL S.A.C
Germán Ramón Rojas.

COMPAÑÍA MINERA SANMIGUEL S.A.C

UBICACION
Es una empresa de la mediana minería en el Perú, se dedica a la extracción, producción y comercialización de concentrados poli metálicos de Plomo, Zinc y Plata; a través de su actividad minera ³San Miguel´, ubicada en el distrito de Morococha , provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú, a 4000 m.s.n.m. y a 160 km al noreste de la ciudad de Lima.

FUERZA LABORAL 550 trabajadores planilla diaria 120 empleados planilla mensual PRODUCCIÓN En el año 2005, se trataron 912,500 TMS de mineral, 4% por encima de lo obtenido en el 2004, estableciéndose un nuevo récord. El tratamiento promedio diario fue de 2,500 TMD. CLIENTES
DOE RUN PERÚ S.R.L FUNDICIÓN DE LA OROYA. SOCIEDAD MINERA REFINERÍA DE ZINC CAJAMARQUILLA S.A CORMIN CALLAO.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Parte del sistema de gestión global de una empresa que incluye la planificación estratégica. proceso y recursos para documentar. responsabilidades. practicas. procedimientos. ambiental y de seguridad y salud ocupacional ISO 9001 Sistema de Gestión Calidad ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental OHSAS 18001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Sistema de Gestión Integrado . la estructura organizacional. implantar. alcanzar. difundir. realizar y mantener la política de calidad.

SEG Requisitos legales y normas POLITICA DE CALIDAD. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD PLANIFICAR Revisión Revisión del sistema por la dirección Implantación ‡estructura y responsabilidades ‡Formación. .SEG No conformidades y acciones correctivas /prevent.GESTION INTEGRADA DE CALIDAD. seguimiento y medida Auditorias de Q. Motivación y Capacitación ‡Documentación y Control de Documentos ‡Control de Procesos ‡Identificación de los requisitos de los ‡ clientes y revisión de los contratos ‡Compras ‡Conservación y entrega de productos ‡Identificación y Trazabilidad ‡Manipulación y Almacenaje ‡Comunicación ‡Prevención emergencias ambientales ‡Medidas de prevención de riesgo laboral CORREGIR HACER VERIFICAR Verificación Control. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Planificación Aspectos Ambientales Evaluación riesgos Programa Q.MA.MA.

2.2 4.7 . Perfil de la Empresa Objeto y ámbito de trabajo Campo de Aplicación o Alcance Términos y Definiciones Normas de Referencia Términos Definiciones SISTEMA GESTION INTEGRADO Requisitos generales Requisitos de la Documentación Generalidades Manual de la calidad Control de Documentos Control de Registros de la Calidad RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la dirección Enfoque al Cliente Identificar Aspectos Ambientales y Riesgos Políticas de calidad.3 5.2.2 2.6 5. ambiente y seguridad Planificación Responsabilidad.2.2 4.1 2.3 3 3.5 5. 5.1 4.2 5.1 5.4 5. autoridad y comunicación Revisiones por la dirección MANUAL SIG 4.3 4.Requerimientos Generales de la Norma OHSAS 18001 ± ISO 14001 ± ISO 9001 2.3 4.4 5.1 4.1 3.2 3.2.

1 6. ANALISIS Y MEJORA Generalidades Medición y seguimiento Control producto no conforme/Plan de Contingencia Análisis de datos Mejora . toma de conciencia y formación Infraestructura Ambiente de trabajo REALIZACION OPERATIVO DEL PRODUCTO CONTROL MANUAL SIG 7.6 8. 8.3 6.1 6.1 8.2.2. 6.2 6.5 Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Diseño y desarrollo Compras Producción y prestación del servicio Control de los dispositivos de seguimiento y medición MEDICION.3 8.4 7.4 7.2 6.2 7.3 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Suministro de recursos Recursos humanos Generalidades Competencia.2 8.1 7.4 8.Requerimientos Generales de la Norma OHSAS 18001 ± ISO 14001 ± ISO 9001 6.5 7.

A.C. Desarrollo. que responde a los requisitos establecidos en la Norma: ‡ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad ‡ISO 14001: 2004: Sistema de Gestión Ambiental ‡OHSAS 18001:99: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional ALCANCE DEL SIG El Sistema de Gestión Integrado de la COMPAÑÍA MINERA SAN MIGUEL S. Extracción.C.A.OBJETO Y AMBITO DE TRABAJO Presentar el Sistema de Gestión Integrado de la COMPAÑÍA MINERA SAN MIGUEL S. Concentración de Minerales y Despacho de Concentrados en la Unidad Minera San Miguel ± Junín . se aplica a los procesos de: Exploración.

NO APLICA .5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Debido a la naturaleza del producto cuyas caracteristicas son verificadas durante y al final del proceso productivo.5.3 Diseño y Desarrollo Por la naturaleza del producto suministro. sus caracteristicas no son modificados por tanto NO APLICA. Requisito 7. NO APLICA Requisito 7.4 Propiedad del Cliente Para llevar a cabo los procesos de obtención de mineral y concentrados no recibe bienes de propiedad del cliente.EXCLUSIONES Requisito 7.

Instrucciones y Especificaciones Técnicas. OHSAS 18001: 1999. Determinar los criterios y métodos sean eficaces a través de la documentación del SGC: Procedimientos. La implementación del SIG se inició en octubre del 2006. ‡ ‡ ‡ . Estándares de procesos y Métodos de trabajo. ISO 9001: 2000. se ha logrado: ‡ ‡ Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión y su implementación.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 4.1 Requisitos Generales Basados en las normas: ISO 14001: 2004. realizar el seguimiento y analizar los procesos en el Plan de la Calidad. Asegurar la disponibilidad de la información Medir. para tal fin. Planes de Calidad. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua de estos procesos.

bridas y otros accesorios Combustibles Aire comprimido para perforación Energía eléctrica para iluminación de la zona Agua para mitigar el polvo de perforación Mano de obra (Operarios y ayudantes) Consumo de explosivos Supervisión Capacitación Entrenamiento Logística (Apoyo con el abastecimiento) Transporte Equipo de protección del personal PROCESO Mapeo Geológico SALIDA Mapeo geomecánico Cubicación de reservas Mineral probado Mineral probable Mineral prospectivo Planos de exploración EXPLORACIÓN Testigos Partículas en suspensión (Aire) Sólidos suspendidos (Agua) Disturbación del área superficial Emisión de gases Generación de ruido Enfermedades ocupacionales Manejo ambiental .DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXPLORACIÓN DE CMSM SAC. ENTRADA Máquinas de perforación Diamondrill Barras de perforación Conexiones.

aceite) Aire comprimido para perforación Energía eléctrica para iluminación de la zona Agua para mitigar el polvo de perforación Mano de obra (Operarios y ayudantes) Equipo de protección del personal Supervisión Capacitación PROCESO Mineral de plomo Mineral de Zinc Mineral de plata SALIDA Mantenimiento de accesos a labores mineras Mapa de riesgos Plano isométrico de ventilación EXPLOTACIÓN MINERA Reparación y mantenimiento de equipos Reemplazo de equipos Partículas en suspensión (Polvo en el aire) Efluentes mineros (Agua) Monitoreo de la calidad del aire Monitoreo de la calidad del agua Emisión de gases Generación de ruido Enfermedades ocupacionales . ENTRADA Diseño de explotación minera Planeamiento de minado Estudio geomecánico de rocas Tajeos de explotación subterránea Perforación voladura y limpieza de mineral Consumo de explosivos Sistema de sostenimiento Combustibles (Petróleo. gasolina.DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE CMSM SAC.

Seguidor) Conexiones. Stopper) Barrenos de perforación (Pasador. gasolina. ENTRADA Máquinas de perforación (Jack Leg.DIAGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CMSM SAC. aceite) Aire comprimido para perforación Energía eléctrica para equipos e iluminación Agua para neutralizar el polvo de perforación Mano de obra (Operarios y ayudantes) Consumo de explosivos Supervisión Capacitación Entrenamiento Logística (Apoyo con el abastecimiento) Transporte Equipo de protección del personal PROCESO SALIDA Labores de acceso a tajeos de explotación Preparación de tajeos de explotación Diseño de explotación Planeamiento de minado Diseño de perforación y voladura Diseño del sistema de transporte de mineral DESARROLLO MINERO Estudio de ventilación Partículas en suspensión (Polvo en el Aire) Efluentes del proceso (Agua) Planos geológicos y reservas al detalle Emisión de gases Generación de ruido Enfermedades ocupacionales Estudio de mecánica de rocas Sistema de sostenimiento . bridas y otros accesorios Combustibles (Petróleo.

DIAGRAMA DEL PROCESO DE BENEFICIO DE MINERALES DE CMSM SAC. ENTRADA Almacenamiento de mineral de cabeza Chancado de mineral Molienda de mineral Consumo de reactivos químicos Flotación de minerales Proceso de filtrado de concentrados Despacho de concentrados Disposición de relaves Energía eléctrica para la planta Agua para el proceso de concentración Personal (Operarios y ayudantes) Supervisión Capacitación Entrenamiento Laboratorio y ensayo de muestras Equipo de protección del personal PROCESO SALIDA Concentrado de plomo y plata Concentrado de Zinc Despacho de concentrados Control de pesaje de concentrados Relaves mineros Efluentes de planta (agua) Monitoreos de la calidad del aire CONCENTRACIÓN DE MINERALES Monitoreos de la calidad del agua Monitoreo de la estabilidad física de Relavera Partículas en suspensión (Polvo en el aire) Reparación y mantenimiento de equipos Plnta Emisión de gases Generación de ruido Enfermedades ocupacionales Desechos domésticos Desechos industriales .

Diagrama de Interaccion de Procesos P R O V E E D O R .

se encuentren en todos los puntos de uso. Los registros permanecen legibles.2. PRO-15 Control de los registros del SGI .2 Documentación ‡ Manual de SIG ‡ Política y objetivos del SIG ‡ Procedimientos ‡ Planes del SIG: planes de calidad. cuando sea necesario ‡ Asegurar que las versiones actuales de los documentos aplicables. 3 Control de documentos ‡ Aprobar los documentos antes de su distribución ‡ Revisar y actualizar los documentos. programas de Seguridad y ambiente. así como el funcionamiento del SIG.2. fácilmente identificables y recuperables. ‡ Evitar el uso de documentos obsoletos PRO-10 Control de los documentos del SGI 4.4 Control de Registros Los registros del SIG se han establecido y mantienen con el fin de dar evidencia de la conformidad.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 4. ‡ Instrucciones del SIG ‡ Registros del SIG 4.

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Políticas Manuales Procedimientos generales Procedimientos específicos Instrucciones Registros Estándares Operacionales .

5. así como la mejora continua de su eficacia.1 Compromiso de la Dirección: Demostrará con evidencias su compromiso con el desarrollo e implementación del SIG. Responsabilidad de la Dirección 5.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 5.2 Enfoque al cliente: El SIG está orientado a cumplir con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. ‡ ‡ Propuestas técnicas económicas Especificaciones técnicas del producto ( Ley de concentrado) .

Manejo de residuos. consideramos: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Emisiones atmosféricas. Descarga de efluentes a cuerpos de agua. Otros temas ambientales locales y de la comunidad . transporte.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 5. almacenaje y disposición de residuos peligrosos.3 Identificación de AAS e IPER Para la identificación de AAS ( 11) . Uso de materias primas y recursos naturales. Contaminación de suelos. Manipulación.

.SGI SSOMAC SGI SSOMAC . entrevistas Análisis del trabajo seguro Auditorias Listas de verificaciones Observaciones planeadas de tareas Análisis histórico de riesgos. consideramos: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Recomendaciones del MEM en términos de seguridad y medio ambiente Inspecciones Accidentes ambientales Investigación de accidentes Estadísticas de accidentes Discusiones. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos( 26).

considerando la vida humana.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 5. la gestión ambiental y la calidad de nuestro producto. tecnológicos necesarios que permitan gestionar el Sistema de Seguridad. el ambiente y la satisfacción del cliente como objetivos importantes para la Empresa.4 Política del SIG Documento en la cual la Alta Gerencia se compromete a brindar y disponer de todos los recursos económicos. .

incorporado en el Sistema de Gestión Integrado. del producto y del servicio prestado a nuestros clientes. que asegure la calidad de cada uno de los procesos. Revisar continuamente el sistema de gestión de la calidad y sus objetivos. así como también sobre la importancia de estos aspectos para la organización. Promover el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos. buscando obtener el producto y servicio que más se adecue a los requerimientos del cliente. buscando su perfeccionamiento. del producto y del servicio. Contar con infraestructura adecuada y tecnología moderna. Ser competitivos Internacionalmente en base a reducir y mantener costos de producción bajos. Contar con personal capacitado.SGI SSOMAC Política de calidad ‡ ‡ ‡ ‡ Obtener un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes. cumpliendo con sus requerimientos. entrenado. competente y motivado sobre la calidad de cada uno de los procesos. superando el cumplimiento de las normas de calidad ya sea que se encuentren contenidas en requisitos legales o en otros requisitos aceptados por la organización. Que el servicio que se brinde al cliente sea oportuno y gentil. del producto y servicio. ‡ ‡ ‡ ‡ . Difundir de forma efectiva entre los trabajadores los objetivos de calidad de cada uno de los procesos.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . generando conciencia y responsabilidad respecto a los derechos y obligaciones individuales. Promover la participación activa de todos los trabajadores en la Seguridad. Asegurar la capacidad del individuo respecto a las funciones y responsabilidades asignadas. salud ocupacional y medio ambiente.SGI SSOMAC Política de seguridad. desarrollando nuestras actividades de acuerdo a principios de Prevención y Desarrollo Sostenible. difundiéndola y sensibilizando a nuestros trabajadores y debe estar disponible a las partes interesadas. Salud y Medio Ambiente. saludable y ambientalmente adecuado. capacitación y desarrollo de competencias. con la finalidad de definir objetivos y metas que promuevan el mejoramiento continuo de los procesos e innovación de medidas de control y reducción Trabajar en concordancia con la normatividad legal y otros requisitos aplicables. Mantener vigente nuestra política Integrada y procedimientos. documentándola. y donde se carezca de normas. Establecer relaciones comunitarias con los pueblos vecinos con el objetivo común de un manejo ambiental responsable y comportamiento seguro. ejecutando programas de formación. Implementar un Sistema de Gestión Integrado. que permita prevenir y monitorear los riesgos e impactos. establecer principios que minimicen los riesgos e impactos. Proveer todos los recursos que sean necesarias para fortalecer el sistema y garantizar un ambiente de trabajo seguro. salud ocupacional y medio ambiente ‡ Garantizar las condiciones optimas en lo relacionado a la seguridad.

5. indicadores y tiempo de ejecución.5 Planificación ‡ La Alta Dirección de la empresa asegura que: La planificación del SIG se lleva a cabo con el fin de cumplir con los requisitos del capítulo 4. . para tal fin se han establecido el presente manual. con su respectivo Plan Estratégico y Programas de Seguridad y Gestión Ambiental.1 del presente manual y los objetivos de la calidad. incluyendo metas.

5.5.2 Objetivos de seguridad y medio ambiente ‡ ‡ ‡ Mejorar las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo Reducir el numero de accidentes e incidentes Reducir la contaminación generada por el proceso de las operaciones unitarias 5.1 Objetivos de la calidad ‡ ‡ ‡ ‡ Mejorar la satisfacción del cliente Reducir los costos de producción Mejorar la competencia del personal Mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión Integrado 5.5.5.3 Planificación del SGI ‡ ‡ Plan estratégico Programas de Seguridad y Gestión Ambiental .

6. y los documentos del SIG ( procedimientos e instrucciones) 5.6.2 Representante de la Dirección El Gerente administrativo es el representante del SIG 5. incluyendo la evaluación de oportunidades de mejora. Autoridad y Comunicación 5. .SGI SSOMAC SGI SSOMAC 5.3 Comunicación Interna Se ejecuta a través del procedimiento ± PRO ± 08 (Comunicación interna y externa relacionada al SIG) 5. cambios en el SIG.6.1 Responsabilidad y Autoridad La responsabilidad de funciones se detalla a través del MOF Manual de Organización y Funciones.6 Responsabilidad.7 Revisión de la Dirección La Alta Dirección efectuará por lo menos una revisión del SIG una vez al año.

REG-01-06/00 GERENTE GENERAL Legal Contabilidad Finanzas Secretaria Gerencia de Planeamiento e Ingenieria Gerencia de Producción Gerencia Administracion Superintendente del Sistema de Seguridad.C. Medio Ambiente y Calidad Gerencia de Servicios Superintendencia de Geología Superintendencia de Mina Superintendencia de Mantenimiento y Energia Planeamiento Ingenieria y COMM Superintendencia de Planta Obras Civiles Recursos Humanos Tecnología de la Información Control Interno (Cosechas y Liquidaciones) Logistica Logistica Lima Laboratorio Químico Comunidades Servicios de Terceros Laboratorio Metalurgico Vigilancia Gerente General Morococha. Salud.A.ORGANIGRAMA DE COMPAÑÍA MINERA SAN MIGUEL S. 31 de octubre del 2006 .

Talleres. habilidades y experiencias apropiadas del personal. hardware y software). orientados a la ejecución y mantenimiento del SIG.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 6. herramientas y datos (Maquinaria. según el Reg ± 01-07 (Plan General de Formación.3 Infraestructura: Basada en: ‡ Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Edificios. EST 16: Estándar de entrenamiento e ingreso de personal 6.2 Recursos Humanos La Gerencia General se asegurará de la educación.1 Provisión de Recursos Dispone de un presupuesto anual. formación. 6. ‡ Equipamiento. laboratorios y oficinas). capacitación y entrenamiento en Seguridad. que incluye partidas para la Gerencia de Administración. Gestión de Recursos 6. Almacenes. medio ambiente y calidad). ‡ Servicios de apoyo (Transporte y soporte Informático) .

. Ruido y Polución) 7. minado y concentrado de mineral. a través de los procesos de exploración. Ventilación.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 6. Iluminación.4 Ambiente de Trabajo ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Condiciones de seguridad Condiciones Ergonómicas Métodos de trabajo Instalación de Servicios requeridos para el bienestar del personal Condiciones controladas (Control de terreno.1 Planificación de la Realización del Producto Se planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del concentrado. Realización del Producto Control operativo 7.

PRO ± 19: Atención de reclamos del cliente . Para lo cual se ha elaborado el procedimiento: Venta de Concentrados 7.1 Determinación de requisitos relacionados al producto Se tendrá en cuenta: ‡ Requisitos especificados por el cliente ‡ Requisitos no especificados por el cliente. retroalimentación de clientes.3 Comunicación con el cli Se ha identificado y establecido un Sistema eficaz de comunicación con el cliente.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto La alta Dirección revisará los requisitos relacionados con el producto. Para ello se ha establecido el PRO ± 18 Elaboración y modificación de contratos 7. ‡ Requisitos legales relacionados con el producto.2.2. pero necesarios para el uso previsto o especificado. para brindar información de los productos.2.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7. consultas.

bases de contratación y/o documentos de compra. .4.2 Información de compras: ‡ Requisitos para la aprobación o calificación del producto o servicio adquirido ‡ Requisitos para la calificación del Personal ‡ Requisitos del Sistema de Gestión Integrado 7.4 Compras: Mantener un control para asegurar que el material.3 Diseño y desarrollo : No aplica 7. procedimientos. equipos y/o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra establecidos a través de las Hojas de datos técnicos. reactivo.3 Verificación de productos comprados o servicios: ‡ la calidad de los materiales.4. insumo. (PRO ± 20: compras) 7. equipos y/o servicios proporcionados por los proveedores.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7. especificaciones técnicas. insumos.

‡ La utilización del equipo apropiado ‡ La disponibilidad y utilización de medios de medición y seguimiento Para tal fin se aplica el siguiente PRO ± 11:Control Operacional del SGI SSOMAC 7. normas. entre otros. ‡ La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo. Control de la Producción La disponibilidad de información que describa las características del producto a través de las especificaciones técnicas.5.2: Validación de los procesos de la producción: No aplica .1.5 : Producción y Entrega del Servicio 7.5.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7. manuales técnicos.

el producto final será trazable. Recepción de Concentrados. .SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7. EST ± 33.3: Identificación y Trazabilidad: Con la identificación de los materiales. Durante las etapas del proceso productivo.5. Almacenes. Planes de Calidad.4: Propiedad del cliente: No aplica 7. el producto es identificado y controlado a través de los registros de control señalados en los planes de calidad.5.5. insumos y equipos que intervienen en el proceso productivo. equipos y repuestos durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. 7. insumos.5: Preservación del producto: Preserva la conformidad de los materiales.00 Transporte de materiales peligrosos. entre otros instructivos.

.6: Control de los dispositivos de seguimiento y medición: La organización establece procesos.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7. trazables nacionales o internacionales. De este modo asegura que sus equipos de medición son: Calibrados o verificados a intervalos específicos o antes de su utilización. contra patrones de medición. para asegurar que las actividades de medición y seguimiento a través del Procedimiento: PRO.13 Monitoreo y Seguimiento del SGI.

medición. análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión Integrado Mejorar continuamente la eficacia del SGI ‡ ‡ ‡ 8.1 Satisfacción del cliente La información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente como una medida del desempeño del SGI.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.: Medición. a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo.2 Medición y seguimiento: 8.2. Análisis y Mejora: Planea e implanta los procesos de seguimiento. a través del siguiente procedimiento: PRO-21: Determinación de la satisfacción del cliente .

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.2 Auditorías internas A intervalos planificados. para determinar la eficacia y el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado.2. Se describen en el procedimiento: PRO-16 -00 Auditoria del Sistema de Gestión Integrado .

Acción Correctiva y Preventiva 8.2. No conformidades.1 Medición y seguimiento de los procesos Se aplican métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad que demuestren que se han alcanzado los resultados planeados en el campo de la calidad. Incidente.3.3. ambiental y seguridad.2.2 Monitoreos ambientales y riesgos críticos EST-35 Control de parámetros físicos químicos EST-15 Investigación de accidentes e incidentes .SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.2. PRO-22: Control de producto No conformes PRO-14: Accidente.3 Medición y Seguimiento de los Procesos y Monitoreos Ambientales y Riesgos Críticos 8.

8. de modo de permitir su utilización o aplicación original. Se toman acciones para corregir las desviaciones asociadas a una no conformidad.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.3 Control de productos no conformes y Planes de Contingencia PRO-22: Control de productos no conformes ‡ ‡ Se solicita autorización bajo concesión al cliente o autoridad pertinente. .4 Medición y seguimiento del producto Para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.2. en caso de no conformidades en el producto final.

3 Control de productos no conformes y Planes de Contingencia COMPAÑÍA MINERA SAN MIGUEL SAC. 8. tiene establecidos procedimientos necesarios para actuar y responder ante una Emergencia de personas.2.4 Análisis de datos Proporciona información sobre: ‡ La satisfacción del cliente (véase 8. equipos. el cuál contemple toda la información del Proyecto desde su planteamiento hasta su ejecución. y ‡ Los proveedores. . procesos o el Medio Ambiente : PRO-12-00 8.1) ‡ La conformidad con los requisitos del producto (véase 7.5 Mejora 8. puesta en marcha y resultados obtenidos.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.5.1 Mejora continua COMPAÑÍA MINERA SAN MIGUEL SAC. ha contemplado que por cada mejora identificada el área responsable genera un Informe.1) ‡ Las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.2.

5. . Incidentes. No conformidades.2 Acciones Correctivas Se ha establecido el procedimiento: PRO-14 Accidentes.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8. Acción Correctiva y Preventiva En este documento se definen los requisitos para: Revisión de no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).4) Revisión de las acciones correctivas tomadas. Registro de los resultados de las acciones tomadas (véase 4. Determinación e implantación de las acciones necesarias.2.

y Revisión de las acciones preventivas tomadas.SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.4). Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.2 Acciones Preventivas El SGC ha diseñado el procedimiento: PRO-11 No conformidades.5. Acción Correctiva y Preventiva Este documento define los requisitos para la: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Determinación de no conformidades potenciales y sus causas. . Determinación e implantación de las acciones necesarias. Registro de los resultados de las acciones tomadas (4.2.

22 Procedimientos de la Norma b. . 125 PETS d. Sistema ALARMA. 13 Instrucciones de trabajo e.SGI SSOMAC SGI SSOMAC Resumen de documentacion del SGI a. 02 Manuales de gestion Herramientas para implementar y monitorear el funcionamiento del SG 1. 36 Estándares operacionales c.

Sistema ALARMA .

Em presa Externa Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Jefes de área Curso de Uso de herram ientas de la calidad. Em presa Externa Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Jefes de área ISO 9001 Curso de Objetivos de la Calidad e Indicadores de gestión Revision y Desarrollo de la docum entación Em presa Externa Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Gerente General Superintendentes Gerente General Superintendentes Jefes de área Unidad Minera Aprobación de Docum entos e Im plem entación Unidad Minera Seguim iento Superintendente de SSOMAC Unidad Minera Curso de Interpretación de OHSAS 18001/ISO 14001 Curso de Identificación de Peligros y Riesgos/Aspectos Am bientales Significativos Requisitos Legales Em presa Externa Gerente Adm inistrativo Em presa Externa Gerente General Superintendentes Jefes de área Gerente General Superintendentes Jefes de área Area Legal. Superintendente de SSOMAC Unidad Minera REVISION POR LA Reunión de Revisión por la Dirección. Gerente General Superintendentes Gerente General Superintendentes Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Gerente Adm inistrativo Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Capacitación interna OHSAS 18001 ISO 14001 Revision y Desarrollo de la docum entación Unidad Minera Aprobación de Docum entos e Im plem entación Unidad Minera Seguim iento Unidad Minera Curso de Capacitando al Capacitador Curso de Form ación de Auditores Internos Auditoria Interna (con Asesoram iento Externo) Con apoyo de auditores internos de la Unidad Minera ISEM Unidad Minera Superintendentes Jefes de área Auditores Internos Em presa Externa AUDITORIA AUDITORIA INTERNA Com ité SGI Unidad Minera SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCION DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES. DIRECCION PREAUDITORIA EXTERNA SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCION DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES.PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Etapa Actividades Requerimientos Responsables Dirigido a: DIAGNOSTICO Diagnóstico de los Tres (03) Sistem as y procesos actuales Lista Verficación por sistem a Gerente Adm inistrativo Unidad Minera Curso de Interpretación de la norm a ISO 9001. AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION Gerente Adm instrativo Alta Dirección Em presa Auditora Gerente Adm inistrativo Unidad Minera Superintendente de SSOMAC Superintendente de areas Unidad Minera Em presa Auditora Superintendente de SSOMAC Com ité SGI Unidad Minera .

Beneficios del Sistema de Gestión Integrado ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Satisfacción del cliente Enfoque de Sistema para la gestión Mejora la Comunicación Interna Prácticas de Trabajo Homogéneas Mejora Continua Cumplimiento de requisitos legales Desarrollo humano GESTION PROCESO Obtener un producto de calidad Mayor vida útil de la Maquinaria Mejora de la tecnología Uso de productos amigables con el ambiente ‡ Procesos seguros .

que ayudara a nuestro desarrollo profesional y ser cada día más competitivos.AGRADECIMIENTOS Al Centro de Gestión y Tecnología Ambiental de la Universidad Nacional Agraria por brindarnos la oportunidad de innovar nuestros conocimientos y poder obtener esta especialización en el SGI. MUCHAS GRACIAS « .

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