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Asistencia Técnica

Promedio de Alpacas por criador: 176


Composición del ganado:
Alpacas 52.26 % El Perú concentra el 87% de
Ovejas 23.95 %
la población alpaquera
Llamas 7.27 %
Vacas 3.53 % mundial,
Cuyes 5.57 % Puno el 55% del total
Otros 7.42 % nacional y Lampa el 18% del
Composición de rebaño: total departamental
Hembras 66.8 %
Machos 5.9 %
Twis 27.3 % Los distritos de mayor
Composición por color concentración son:
Blanco 68.2 % Santa Lucia 34.4%
Elefe 3.5 %
Café 1.9 % Ocuviri 31.86%
Negro 0.6 %
Manchado 22.7 %
Otros 3.2 %
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Disminución del nivel de vida de la población de la provincia ……..

Retrasos en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental de la población de la


provincia de Lampa

Altos niveles de Bajo nivel Altas tasas de migración de la Abandono de la Disminución del nivel de
desnutrición . educativo. población a las ciudades. actividad exportación de los
alpaquera . derivados del producto .

Economía de subsistencia.
Perdida de competitividad en
el mercado interno y externo
Bajos niveles de ingreso . .

Baja rentabilidad de la fibra de alpaca ……

Baja calidad y productividad de fibra de


Deficiente sistema comercialización
alpaca
(Productor – acopio) de fibra de
alpaca

Escasez y baja calidad del Bajas calidad Inadecuadas Alta presencia de


alimento para el consumo genética de la técnicas de post intermediarios
de la especie. especie -producción

Perdida y deterioro de los Alto grado de consaguinidad e


recursos naturales (agua hibridación de la especie Alto porcentaje de
,suelo y vegetación ). negociación
individual

Inadecuadas técnicas de
Inadecuada gestión en Escasa manejo y sanidad animal
Débil organización de
el manejo de los infraestructura productores
recursos naturales de riego
(agua ,suelo y
vegetación ).
ARBOL DE MEDIO Y FINES
Incremento del nivel de vida de la población de la
provincia ……..
Mejora en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental de la
población de la provincia de Lampa

Incremento del nivel de


Disminución de Mejora del Reducción de las Retomo de la exportación de los
los niveles de nivel tasas de migración actividad derivados del producto .
desnutrición . educativo. de la población a las alpaquera .
ciudades.

Incremento del nivel Recupero de


económico . competitividad en el
mercado interno y
externo .
Incremento de los
niveles de ingresos .

Alta rentabilidad de la fibra de alpaca ….

Alta calidad y productividad de fibra de


Eficiente sistema
alpaca
comercialización (Productor –
acopio) de fibra de alpaca

Suficiente y alta calidad del Mejora de la calidad Adecuadas


alimento para el consumo de genética de la técnicas de post Baja presencia de
la especie. especie -producción intermediarios

Recupero y conservación de los Bajo grado de consaguinidad


recursos naturales (agua ,suelo y e hibridación de la especie Bajo porcentaje de
vegetación ). negociación individual

Adecuadas técnicas de Organización de


Adecuada gestión en el Suficiente manejo y sanidad productores
manejo de los recursos infraestructura animal fortalecida.
natura les (agua ,suelo y de riego
vegetación )
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENT FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Adecuado AL Adecuadas Adecuadas Organización
manejo y Suficiente técnicas de técnicas de post de productores
conservación Infraestructu manejo y -producción fortalecidas
de recursos ra de riego sanidad animal
naturales(
agua ,pastos ).
1 3 4 8 9

Acción Acción Acción Acción Acción


Complementaria Independiente Complementaria Complementaria Complementaria
Capacitación en Formación y Capacitación en Capacitación en
manejo y Construcción de capacitación de técnica de post gestión
conservación de micro represas y promotores y producción empresarial .
recursos naturales( acueductos planteleros en ( esquila
agua ,pastos ). rústicos técnicas de manejo ,envellonado y
. y sanidad animal ensacado.
10
2 Acción
Acción Mutuamente 5 Complementaria
Excluyente
Acción Fortalecimiento de
Selección de produc -
Complementaria asociaciones
tores de la zona para la
Capacitación sobre comunales de
implementación de un productores
calidad y valor
módulo de empadre. alpaqueros .
nutricional de y la
importancia de la
adecuada Acción 6
alimentación en las 11
Mutuamente excluyente
alpacas. Adquisición de
productores de alta Acción
calidad para la instalación Complementaria
de un modulo.
Conformación de
comités de
concertación a nivel
Acción Mutuamente 7 distrital de
Excluyente productores
Cuidadosa selección de alpaqueros.
hembras para
inseminación artificial.
MENU DE ALTERNATIVAS
• Proyecto alternativo 1

(Acción 5) Selección de productores de la zona para la implementación de un módulo de empadre


(Acción 1) Capacitación en manejo y conservación de recursos naturales (agua ,pastos).
(Acción 2) Capacitación sobre calidad y valor nutricional de y la importancia de la adecuada
alimentación en las alpacas.
(Acción 3) Construcción de micro represas y acueductos rústicos.
(Acción 4) Capacitación de promotores y planteleros en técnicas de manejo y sanidad animal
(Acción 8) Capacitación en técnica de post producción ( esquila ,envellonado y ensacado.
(Acción 9) Capacitación en gestión empresarial .
(Acción 10) Fortalecimiento de asociaciones comunales de productores alpaqueros
(Acción 11) Conformación de comités de concertación a nivel distrital de productores.

1 Proyecto alternativo 2

(Acción 6) Adquisición de productores de alta calidad para la instalación de un modulo.


(Acción 1) Capacitación en manejo y conservación de recursos naturales (agua ,pastos).
(Acción 2) Capacitación sobre calidad y valor nutricional y la importancia de la adecuada
alimentación en las alpacas.
(Acción 3) Construcción de micro represas y acueductos rústicos.
(Acción 4) capacitación de promotores y planteleros en técnicas de manejo y sanidad animal
(Acción 8) Capacitación en técnica de post producción ( esquila ,envellonado y ensacado.
(Acción 9) Capacitación en gestión empresarial .
(Acción 10) Fortalecimiento de asociaciones comunales de productores alpaqueros
(Acción 11) Conformación de comités de concertación a nivel distrital de productores.

1 Proyecto alternativo 3

(Acción 7) Cuidadosa selección de hembras para inseminación artificial.


(Acción 1) Capacitación en manejo y conservación de recursos naturales (agua ,pastos).
(Acción 2) Capacitación sobre calidad y valor nutricional de y la importancia de la adecuada
alimentación en las alpacas.
(Acción 3) Construcción de micro represas y acueductos rústicos.
(Acción 4) capacitación de promotores y planteleros en técnicas de manejo y sanidad animal
(Acción 8) Capacitación en técnica de post producción ( esquila ,envellonado y ensacado.
(Acción 9) Capacitación en gestión empresarial .
(Acción 10) Fortalecimiento de asociaciones comunales de productores alpaqueros
(Acción 11) Conformación de comités de concertación a nivel distrital de productores.
DIAGRAMA DE POBLACION OBJETIVO

POBLACION DE POBLACION POBLACION


REFERENCIA AFECTADA OBJETIVO

7200
10421 HABITANTES
FAMILIAS 1200 FAMILIAS
62,526
HABITANTES
12%
215,181
DEDICADAS A LA 55326
FAMILIAS
ACTIVIDAD HABITANTES
1,291,087
ALPAQUERA 9221 FAMILIAS
HABITANTES
5% 88%
DEPARTAMENTO DE PUNO
100%
204,760 POBLACION
FAMILIAS APLAZADA
1,228,561
HABITANTES
QUE NO SE DEDICAN
A LA ACTIVIDAD
ALPAQUERA
95%

POBLACION NO
AFECTADA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Servicio de Capacitación
AÑO DEMANDA
OFERTA (2) DEFICIT
(1)
(3)=(2-1)

0 10.421 5.106 -5.315


1 10.577 5.106 -5.471
2 10.736 5.106 -5.630
3 10.897 5.106 -5.791
4 11.060 5.106 -5.954
5 11.226 5.106 -6.120
6 11.395 5.106 -6.288
7 11.566 5.106 -6.459
8 11.739 5.106 -6.633
9 11.915 5.106 -6.809
10 12.094 5.106 -6.988

BALANCE OFERTA-DEMANDA POR SERVICIOS DE


NUMERO DE CRIADORES

CAPACITACION

15.000

10.000
DEFICIT
5.000

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA OFERTA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Servicio de Asistencia Técnica
AÑO DEMANDA (1) OFERTA (2) DEFICIT (3)=(2-1)

0 1.225.179 600.336 -624.842


1 1.252.132 600.336 -651.796
2 1.279.679 600.336 -679.343
3 1.307.832 600.336 -707.496
4 1.336.605 600.336 -736.268
5 1.366.010 600.336 -765.674
6 1.396.062 600.336 -795.726
7 1.426.776 600.336 -826.439
8 1.458.165 600.336 -857.828
9 1.490.244 600.336 -889.908
10 1.523.030 600.336 -922.693

BALANCE OFERTA- DEMANDA DE ASISTENCIA TECNICA


NUMERO NUMERO DE VIENTREES EN

2.000.000
EDAD REPRODUCTIVA

1.500.000
1.000.000
500.000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE SERVICOS DE EMPADRE


OFERTA DE SERVICIOS DE EMPADRE
COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1(SELECCIONADA )
COSTO TOTAL
UNIDAD
META COSTO PRECIOS
RUBRO DE FACTOR DE PRECIOS
FISICA UNITARIO DE
MEDIDA CORRECCION SOCIALES
MERCADO
I. EXPEDIENTE TECNICO Global 1 6.000 6.000 0,91 5.460
II. PRESUPUESTO
1.COSTOS DIRECTOS
1.1 Contracción de micro represas Unidad 13
Materiales Global 1.452.000 0,84 1.219.680
Mano de obra no calificada Personas 147 856 125.902 0,41 51.620
1.2 Capacitaciones y Asistencia
Eventos 28 3.450
Técnica
2 por
Mano de obra calificada Personas 1.500 84.000 0,91 76.440
evento
300 paq.
Materiales Unidad por 2 12.600 0,84 10.584
evento

1.3 Módulos de empadres:

Médicos veterinarios (por 6 meses) Personas 2 9.000 18.000 0,91 16.380


Técnicos pecuarios ( por 12 meses ) Personas 5 12.000 60.000 0,91 54.600
Insumos veterinarios (botiquines por
Unidad 19 500 9.500 0,84 7.980
modulo )
Transporte de los reproductores
Cabezas 7.054 15 105.811 0,66 69.835
seleccionados
Alquiler de los reproductores Cabezas 7.054 4 28.216 0,84 23.702
Total costo directo S/. 1.896.030 1.530.821

2. COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales(10%) Global 189.603 153.082


Total costo indirecto 189.603 153.082
PRESUPUESTO TOTAL 2.085.632 1.683.903
III. MONITOREO Y EVALUACION (3%) 56.881 45.925
COSTO TOTAL S/. 2.148.513 1.735.288
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
PROGRAMACION ANUAL VALOR
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

1. INCREMENTO EN EL
1.831.79 1.844.428 1.857.14 1.869.95 1.938.04 6.393.31
VALOR NETO DE LA  
5,52 ,60 8,79 6,72 0,40 0,57
PRODUCCION
2. COSTOS
997.566,3 995.363, 1.002.083 1.008.84 1.015.66 1.022.52 3.442.15
INCREMENTALES DEL
0 97 ,66 9,70 2,40 2,08 9,57
PROYECTO

Expediente Técnico 5.460,00  

1.672.260
Presupuesto  
,61

Monitoreo y evaluación 45.607,11  

21.008,4 21.008,4 21.008,4 21.008,4


Mantenimiento 21.008,40  
0 0 0 0
1.705.12 1.716.881 1.728.72 1.740.64 1.752.64
Aumento de Producción  
2,24 ,70 2,27 4,49 8,93
Costos de la situación 725.761,4 730.766, 735.806,4 740.880, 745.990, 751.135,
 
sin proyecto(-) 2 67 4 97 50 26
3. FLUJO NETO DE LA
APRTICIÀCION DE LOS -997.566, 836.431, 842.344,9 848.299, 854.294, 915.518,
BENEFICIARIOS 30 55 3 09 32 32
DIRECTOS 2.951.15
4. Factor de 1,00
1 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52
actualización
5. VALOR ACTUAL DEL -997.566, 733.711, 648.157,0 572.577, 505.810, 475.491,
FLUJO NETO(3*4) 30 89 7 73 82 53
6. TASA INTERNA DE RETORNO 80%
RESUMEN DE INDICADORES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

INDICADORES

PRECIO PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS


PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

VAN 1.227.645,36 2.951.151,00 -9.983.347,00 -4.591.617,00 -10.078.326,00 -540.504,00

B/C 1,28 1,85 0,38 0,58 0,36 0,54

TIR 70% 80%


MEDIOS DE
  RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

F Incremento del nivel de vida de Encuestas de Estabilidad social,


I
Incremento en un 33% del económica y
la población …………. evaluación del nivel
N nivel de ingresos. política del país
de impacto.

P Incremento del 17% en producción


Encuestas de evaluación
R de vellón primera. Condiciones
del nivel de impacto
O naturales
P Mejorar la rentabilidad de la fibra de Incremento del 8% en producción
INEI favorables.
O de vellón segunda . •
alpaca …………
S
Reducción del 66% de productores INIA Fluctuaciones
I
T que no realizan selección en el favorables del
O proceso de venta de fibra. CONACS precio.

Productores capacitados en el adecuado Acta de registro de parti -


C manejo y conservación de recursos cipantes en comunidades.
4 eventos de capacitación.
O naturales Apoyo de los
1200 productores capacitados.
M Productores capacitados en técnicas de Informes de presidentes municipios,
60 planteleros capacitados.
P posproducción (esquila, envellonado y de comunales. organizaciones
30 promotores capacitados.
O ensacado). gubernamentales
Participación de 30 comunidades
N Organización de productores fortalecida. Informes de infraestructura y• ONG en el
a 4 reuniones y/o conversatorios.
E Formación de planteleros y promotores para el de los municipios. desarrollo de
N Construcción de 13 micro
manejo y sanidad animal capacidades
T represas.
Microempresas construidas con respectivos Informes de registros productivas.
E Establecimiento de 19 módulos de
acueductos rústicos. genealógicos y empadre
S empadre.
Módulos de empadre establecidos para el en módulos
manejo y sanidad animal.

Eventos de Capacitación en manejo y conservación Costo de 3450 por evento de


A de recursos naturales: capacitación. Recibo de honorarios
C Módulos: de especialistas
C Capacitación manejo y conservación de recursos Recibos y comprobantes de pago. Las familias
I naturales. Contratos de obra de están dispuesta a
O Capacitación sobre calidad y valor nutricional y la Costo de S/.125902 en mano de obra mano no calificada. participar
N importancia de la adecuada alimentación en alpacas. utilizada (21 a 42 trabajadores en activamente en el
E promedio Informes de registros proyecto.
S Construcción de 13 micro- represas. genealógicos y
  Establecimiento de módulos de empadre con la Servicios de empadre a 141500 empadre en módulos.
  selección de machos de alta calidad en la zona. hembras con 7054 machos de alta
  calidad para el servicio de empadre. Informes de
  Eventos y talleres para el proceso de postproducción asociaciones de
  Eventos y talleres en gestión empresarial. Servicios de 2 médicos veterinarios y 5 comunidades.
  técnicos pecuarios
  Reuniones y conversatorios con presidentes y
comuneros de la Provincia.