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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PRIMER PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA


MODULO V NORMAS ISO. ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Motivacin - Presentacin
Presentacin de los participantes: participantes: Tcnica: Tcnica: por pares, en un tiempo mximo de 10 minutos deben rescatar los datos para la presentacin de su pareja. pareja. - Nombre. - Cargo desempea actualmente. - Experiencia previa en el tema. - Mencione el lugar donde trabaja. - Expectativas del curso.

Docente
 Ing. Carmen A. Campos Salazar. Salazar.

Ingeniera en Industrias Alimentarias UNALM. Lima. 1990. UNALM. Lima. 1990. Maestra en Microbiologa Industrial y Biotecnologa . UNT. UNT. Trujillo.2000. Trujillo.2000. Maestra en Tecnologa de la Informacin e Informtica Educativa. Educativa. UNT. UNT. 2009 Docente Nombrada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. FIQIA. Gallo. FIQIA. Especialista en Control y Gestin de Calidad. Calidad. Docente contratada de la Facultad de Ingeniera Industrial de la UNP. 2001 - 2002. Docente de la Universidad Privada Juan XXIII. Chepn-La Libertad. Chepn1997 - 2001 Curso de Especializacin Profesional en Gestin de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos y Bebidas. UNALM. Chiclayo. 2007 Bebidas. UNALM. Chiclayo. Diplomado en Gestin de la Calidad Total . UNALM. Trujillo. 2003 UNALM. Trujillo.

Dinmica del curso


Exposicin Explicacin Estudio de casos Aplicacin de conocimientos Realizacin de dinmicas como medio de aprendizaje
POR FAVOR PONER LOS CELULARES EN VIBRADOR (ELEMENTO DISTRACTOR)

Objetivo del Programa

Capacitar, entrenar, y actualizar a los profesionales de la industria, docentes universitarios, investigadores y egresados en el conocimiento para ejercer una adecuada gestin de calidad en la produccin de alimentos. alimentos.

Objetivo del Curso


Capacitar en la normatividad internacional ISO, como instrumento que permita la gestin de la calidad: en produccin de calidad: alimentos (ISO 9000), proteccin del 9000), medioambiente (ISO 14000) y el alcance de 14000) la inocuidad (ISO 22000). 22000) Entrenar en el anlisis de los riesgos que se presentan en la industria alimentaria, brindar las medidas para su prevencin y asegurar la inocuidad de los alimentos. alimentos.

Estructura del Curso


Unidad I : NORMAS ISO Unidad II : Sistema de Gestin de calidad ISO II: 9000. La gestin de calidad y el enfoque por procesos Unidad III: Sistema de Gestin Medioambiental ISO 14000. Unidad IV: Sistema de Gestin de la Inocuidad ISO 22000. Unidad V : Anlisis de Riesgos Unidad VI: Prevencin del riesgo.

Sistema de Evaluacin

Evaluacin de Proceso (EP):


- Trabajos de investigacin - Exposiciones - Casos Simulaciones - Participacin e intervencin en clase - Asistencia y puntualidad - Examen final 20% 20% 15% 15% 10% 20%

Unidad I : NORMAS ISO Generalidades

Definiciones
Calidad : Es la totalidad de las caractersticas de una entidad que inciden en su habilidad para satisfacer necesidades planteadas e implcitas1 Entidad: cualquier elemento del sistema o el sistema completo. Podra ser una empresa, un rea funcional de la misma, o un conjunto de actividades que esta ltima lleve a cabo. Gestin de la calidad : Es el dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad2 Exige el control y la integracin total de los elementos de un rea de operaciones determinadas. Es una funcin de la alta gerencia y no se delega. Medio que brinda confianza que el producto o servicio cumple con las especificaciones y reduce costos operativos.
1 ISO 9000:2000: Sistemas para la gestin de la calidad; fundamentos y vocabulario 2 ISO 9000:2000, Op. cit.

Aspectos a Satisfacer en la Calidad de los Alimentos


Inocuidad

Nutricionales

CALIDAD

Sensoriales

Comerciales

Satisfaccin de los clientes


Las organizaciones dependen de sus CLIENTES y por lo tanto deben:
COMPRENDER SUS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS

CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES

ESFORZARSE EN SOBREPASAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

Qu es un requisito?
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria

NOTA: generalmente implcita significa que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas.

Evolucin del concepto de calidad


Aumento de la multiplicidad de la oferta por saturacin de los mercados Reduccin de los ciclos de vida de los productos

ETAPA I Mercado vendedor


Oferta escasa

ETAPA II Mercado consumidor


Equilibrio entre la oferta y la demanda

ETAPA III Mercado competitivo


Competencia entre los proveedores Surgimiento de la familia de normas ISO 9000 sistemas de aseguramiento de la calidad certificados

ETAPA IV Mercado orientado a los servicios


La calidad del producto tangible se vuelve natural, comprensin ms compleja del concepto de calidad Sistemas de calidad certificados TQM como principio de gestin, premios a la calidad

ETAPA V Vnculo clienteproveedor


Aumenta la vinculacin cliente-proveedor . Potenciacin de las cadenas de generacin de valor Debido a una mayor informacin de la poblacin, cobra importancia el medio ambiente y la sociedad.

Total Quality Management Gestin de la calidad Aseguramiento de la calidad Control de la calidad


1960 1970 1980 1990 2000 Tiempo

Aumento de la complejidad del concepto calidad

Indicadores de Desempeo

DESEMPEO DEL NEGOCIO Ventas Utilidades Valor (Beneficios)

CLIENTES FELICES CLIENTES FIELES MEJOR IMAGEN: MARCAS PRODUCTOS MAYOR RECONOCIMIENTO EMPRESA

Competitividad en la Empresa
Calidad Costos Rapidez Innovacin Relaciones

Costos de la Calidad
70% Costos directos e indirectos 30% Prdidas por fallas y defectos

Total de Costos

Gestin Financiera de la Calidad

LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA SON EL PRODUCTO DE SU SISTEMA DE LA CALIDAD

Clasificacin de los Costos


SISTEMA CONTABLE Costos Directos Costos Indirectos Costos Fijos Costos Variables SISTEMA DE LA CALIDAD Costos de la Calidad Costos de la No Calidad Costos de la Conformidad Costos de la No Conformidad

Costos Totales

La Calidad y la Funcin Financiera


Costos de Prevencin Costos de la Calidad Medicin del Sistema de Calidad Costos de la No Calidad Costos de Deteccin y Evaluacin Inversin en el Sistema de Calidad
Relacin COSTO BENEFICIO Medicin del Rendimiento sobre el Beneficio

Costos de Fallas Internas Costos de Fallas Externas

Reduccin de las prdida por mala calidad Resultados de los objetivos de mejoramiento

Se justifica el Sistema de Calidad en la Empresa?

Distribucin Tpica de Costos Relativos a la Calidad en una Organizacin sin Sistemas de Gestin de Calidad

100% 80% 60% 40% 20% 0%

65 % Fallas Evaluacin 30 %
5%

Prevencin

costos

Costos de Prevencin
PLANIFICACION

SISTEMA DE CALIDAD IMPLEMENTACION MANTENIMIENTO

MANTENER LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD

REDUCIR AL MINIMO LOS COSTOS DE DETECCION Y FALLAS

Costos Deteccin o Evaluacin

AUDITORIAS

MEDICION

SISTEMA DE CALIDAD

EVALUACION

COSTOS EN QUE SE INCURRE PARA VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD

Costos Deteccin o Evaluacin

COSTOS DE FALLAS

DETECTADAS INTERNAMENTE

DETECTADAS EXTERNAMENTE

Costos que surgen cuando los productos no cumplen requisitos de calidad, antes de entregarlos al cliente

Costos en los que se incurre cuando los productos no cumplen los requisitos de calidad despus de entregar al cliente

Enfoque de Costos del Proceso

COSTOS DE LA CONFORMIDAD

COSTOS DE LA NO CONFORMIDAD

Costos originados por la satisfaccin de todas las necesidades implcitas y establecidas de los clientes, en ausencia de fallas en el proceso existente

Costos en los que se incurre debido a fallas en el proceso existente

International Organization for Standardization

www.iso.org

Aspectos de inters en ISO

Seguridad alimentaria Seguridad Responsabilidad social Servicios Ambiente Normas de Sistemas de Gestin

ISO y los Sistemas de Gestin


Gestin Comercial

Gestin de la calidad

Gestin Financiera Gestin Ambiental

Gestin en Inocuidad Alimentaria

Intereses comunes: + compromiso de la direccin de la empresa + planes de direccin + control de documentos + medidas correctivas + medidas preventivas + capacitacin + mejora continua + relaciones con los proveedores

Principios de Gestin de la Calidad


Liderazgo Participacin
IMPLEMENTAR

Trabajar con hechos y datos

La mejora continua
HACER LAS COSAS BIEN

Recursos
Fisicos Materiales Humanos Ambiente

Los proveedores

Procedimientos
Etapa 2 X SALIDAS

ENTRADAS

Etapa 1

Necesidades Requisitos

Los procesos

Satisfaccin Cumplimiento

Enfoque al Cliente

Comprensin de las necesidades y expectativas de los clientes en cuanto a los productos, entrega, precio, etc. Enfoque equilibrado entre las necesidades y expectativas a toda la organizacin. Comunicacin de las necesidades y expectativas a toda la organizacin Medicin de la satisfaccin y acciones sobre los resultados  Relaciones con el cliente

Los Clientes Juegan un Rol Significativo para Definir los Requisitos


Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u obligatoria
CLASES DE REQUISITOS. REQUISITOS. Internos: Requisitos de la empresa, perfiles de entrenamiento, de experiencia Legales: Exigibles por la ley (normas, cdigos, estatutos) Externos: Clientes (idoneidad, experiencia)

Por que Queremos Clientes Satisfechos ?


Los estudios muestran que slo el 15% de los clientes insatisfechos reclaman. El 85% restante no vuelve a confiar en la empresa o la desaconsejan a terceros.
Efecto Iceberg 15 %

85 %

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ENCUESTAS


CRITERIO
GRADO DE RESPUESTA COSTE CONTROL DE ENCUESTA

MEDIO TELEFONICO
ALTA (+) ALTO (-) BUENO (+)

MEDIO ESCRITO
EN GENERAL BAJO MUY INFLUENCIABLE DESDE BAJO A MEDIO (++) ESCASO: (QUIN REALMENTE LLENA EL CUESTIONARIO) (-) ALTA (++) NO HAY NECESIDAD (++)

ENTREVISTA PERSONAL
ALTA (+) ALTO (-) MUY BUENO (++) PROBLEMTICA INFLUENCIA DEL ENTREVISTADOR (-)

OBJETIVIDAD DEL RESULTADO NECESIDAD DE APOYO EXTERNO (REALIZACION )

PROBLEMTICA (INFLUENCIA DEL ENTREVISTADOR) EXISTENCIA DE NECESIDAD (-)

NECESIDAD DADA (-)

SISTEMA DE GESTION DE RECLAMOS - SGR


Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actan entre si para establecer la poltica y los objetivos para dirigir y controlar una organizacin con respecto al manejo de reclamos

BENEFICIOS DE LOS SGR


Un sistema de REGISTRO de los reclamos Incrementa el nivel de satisfaccin de los clientes Aumento y fortalecimiento las relaciones cliente/proveedor Reconocimiento, promocin y proteccin de los derechos del consumidor, incluido el de reclamar Eficiente, transparente, imparcial y accesible mecanismo para solucionar reclamos Origen de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Aumenta el grado de retencin y fidelidad de los consumidores o usuarios Imagen de responsabilidad e inters por los consumidores y usuarios

Liderazgo
Proactividad y liderazgo mediante el ejemplo Comprensin y respuesta a los cambios en el ambiente externo Establecimiento de una clara visin de futuro de la organizacin Inspiracin, motivacin y reconocimiento de las contribuciones de la gente Suministro a la gente de los recursos y libertad requeridos para actuar con responsabilidad y compromiso

Participacin del Personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin Bsqueda activa de oportunidades con el fin de realizar mejoramiento.

Innovacin y creatividad en la promocin de los objetivos de la organizacin Enfoque hacia la creacin de valores para los clientes. Entusiasmo y orgullo por ser parte de la organizacin

Estrategias para la Implantacin


Otros clientes de la empresa
VISIN Y PROPSITOS ORGANIZACINALES

Cliente

Expectativas y Necesidades

POLTICAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD 1 2 3 4 5 6

Plan del Negocio

P1 P5

P2 P6

P3 P7

P4

Enfoque Basado en Procesos


DEFINICIN DEL PROCESO PARA LOGRAR EL RESULTADO DESEADO IDENTIFICACIN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCE IDENTIFICACIN DE POSIBLES RIESGOS E IMPACTOS DE LOS PROCESOS EN LOS CLIENTES, PROVEEDOR Y OTRAS PARTES INTERESADAS EN DICHOS PROCESOS, ESTABLECIMIENTO DE LA CLARA RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMPROMISO PARA GESTIONAR EL PROCESO

CONCEPTOS
UNO DE LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD SOBRE LOS QUE SE BASA LA SERIE DE NORMAS ISO 9000: 9000:2008 SE REFIERE AL "ENFOQUE BASADO EN PROCESOS", DE LA PROCESOS", SIGUIENTE FORMA: FORMA: ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: |UN PROCESOS: RESULTADO DESEADO SE ALCANZA MS EFICIENTEMENTE CUANDO LAS ACTIVIDADES Y LOS RECURSOS RELACIONADOS SE GESTIONAN COMO UN

CONCEPTOS - PROCESO
LA NORMA ISO 9000:2008 APARTADO 3.4.1 DEFINE UN |PROCESO} COMO: |PROCESO}

CONJUNTO DE ACTIVIDADES MUTUAMENTE RELACIONADAS O QUE INTERACTUAN, LAS CUALES TRANSFORMAN ELEMENTOS DE ENTRADAS EN SALIDAS.

Entradas

Proceso

Salidas

ENFOQUE POR PROCESOS

ENTRADAS Necesidades

SALIDAS Satisfaccin

Enfatiza la importancia de: 1. La comprensin y cumplimiento de los requisitos. 2. La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor. 3. La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso. 4. La mejora continua de los procesos con base a mediciones objetivas.

ENFOQUE POR PROCESOS

ENTRADA

LIDER DEL PROCESO

SALIDA

ENFOQUE DE PROCESOS
C C l i e n t e
R e q u i s i t o s

La direccin nos dice para donde vamosWWW Se asignan y Medimos, Analizamos se manejan los y Mejoramos segn recursos resultados

l i e n t
ENTREGAMO S EL PRODUCTO SALIDA

Hacemos el producto LO QUE NECESITA EL CLIENTE

ENTRADA E

DIRECCCIN SALIDA E

PROCESO E
SOPORTE ENTRADA A DIRECCCIN SALIDA A
AP

VH

PROCESO A
SOPORTE
AP

ENTRADA C DIRECCCIN
VH

DIRECCCIN ENTRADA D SALIDA D SALIDA C


AP

PROCESO C
SOPORTE

PROCESO D
SOPORTE
AP

DIRECCCIN

VH

VH

ENTRADA B

PROCESO B SOPORTE

SALIDAB
AP

ENTRADA F DIRECCCIN SALIDA F CLIENTE INTERNO

VH

CLIENTE INTERNO

PROCESO F
SOPORTE

AP VH SOMOS UNA RED DE PROCESOS...

AP

VH

RETROALIMENTACIN

Enfoque de Sistema para la Gestin


Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema en el logro de objetivos de manera eficaz y eficiente Comprensin de las interdependencias entre los procesos del sistema Mejora continua del sistema a travs de la medicin y evaluacin Establecimiento de las limitaciones de los recursos antes de la accin.

Sistema de Gestin

Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos

Procesos
P H M V

Personas

Procedimientos

Recursos

Mejora Continua
 El hacer la mejora continua de los productos, procesos y sistemas Un objetivo en cada individuo en la organizacin Aplicacin de los conceptos de mejoramiento bsicos: mejora progresiva y mejora de logro Empleo de evaluaciones peridicas contra criterios establecidos de excelencia a fin de identificar reas de mejoramiento potencial Mejora continua de la eficiencia y la eficacia de los procesos Suministro de educacin y formacin adecuados a cada miembro de la organizacin acerca de los mtodos y herramientas de mejora continua.

CICLO DE MEJORA
Action Plan

Actuar

Planear Check Do

Revisar

Ejecutar

Actuar

Planear

Verificar

Hacer

PLANEACION
Necesidades - Antecedentes Porqu?Propsito -Qu?Objetivos -Para Qu?Metas -Cundo?Recursos -Con que?(Material, Equipo, Recursos Humano -Quin?-) Medidas de Desempeo Programa (Tctica u Operacin)

EJECUCION

Difundir el Plan Entrenar - Capacidad - Adiestrar - Desarrollar

Implementar Programa, Producir Monitorear - Recopilacin de Hechos

VERIFICACION
Auditorias Anlisis Estadstico Grficos y Diagramas Comparar los avances contra los Objetivos para el anlisis de los resultados Verificar, Evaluar, Checar

ACTUACION O MEJORA

Toma de decisiones Plan de Mejora Continua Estandarizacin Actitud Preventiva Actitud Correctiva

Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones


 Toma de medidas y recoleccin de datos e informacin pertinente para el objetivo Aseguramiento que los datos e informacin son suficientemente precisos, confiables y accesibles Anlisis de los datos e informacin por mtodos vlidos Comprensin del valor de las tcnicas estadsticas apropiadas. Toma de decisiones y realizacin de acciones con base en los resultados del balance del Anlisis lgico con la experiencia y la intuicin

Relaciones Mutuamente Beneficiosas para el Proveedor


 Una organizacin y sus proveedores son interdependientes Establecimiento de relaciones con el Proveedor que equilibren las garantas a corto plazo con las consideraciones a largo plazo para la organizacin y sociedad en general Creacin de comunicaciones claras y abiertas Iniciacin conjunta de desarrollo y mejoramiento de productos y procesos El compartir la informacin y planes futuros Reconocimiento de mejoramiento y logros del proveedor

Objetivos que Logra la Empresa al Desarrollar Proveedores


CREAR UNA RED DE PROVEEDORES COMPETITIVOS. ASEGURAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE PARTES E INSUMOS EN CONDICIONES COMPETITIVAS. LOGRAR UN MAYOR CONTROL EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO FINAL. LOGRAR UN ACCESO A UN MERCADO ESTABLE Y CRECIENTE. PRESERVAR E INCREMENTAR SUS VENTAS. MEJORAR SU CONTROL DE CALIDAD Y SU NIVEL DE PRODUCTIVIDAD.

Modelo del SGC ISO 9000 Basado en Procesos


Mejora Contnua del Sistema de Gestin de Calidad
Clientes Clientes

RESPONSABILID AD DE LA , MEDICIN, GESTIN DE DIRECCIN ANLISIS LOS Y MEJORA RECURSOS REALIZACI N DEL PRODUCTO
PRODUCTO Salidas O SERVICIO

Satisfaccin

Requisitos Entradas

IMPLEMENTACION ENFOQUE POR PROCESOS


I. Identificacin de los procesos de la organizacin (Enfoque de sistema para la gestin) .

Defina los propsitos de la organizacin Defina las polticas y objetivos de la organizacin

Determine los procesos en la organizacin Determine la secuencia de los procesos Defina los dueos del proceso Defina la documentacin del proceso

IMPLEMENTACION ENFOQUE POR PROCESOS

II. Planificacin del proceso.

Defina actividades dentro de los procesos Defina los requisitos de medicin Defina los recursos necesarios Verifique la definicin del proceso

IMPLEMENTACION ENFOQUE POR PROCESOS

III. Implementacin y medicin de los procesos

Implemente los procesos y sus actividades como fue planificado

Realice las mediciones, el seguimiento y los controles como fue planificado

EXAMEN DE VARIACIONES
Las variaciones son las desviaciones que se producen entre el resultado esperado (de acuerdo a una norma o estndar de desempeo) y el resultado obtenido. Su identificacin constituye una obtenido. oportunidad de mejora para la calidad del nuestro trabajo, ya que la calidad es siempre una tendencia a la reduccin de variaciones. variaciones. En el examen de variaciones identificamos: identificamos: Las causas, la intensidad de la ocurrencia, la frecuencia, a quienes afecta, donde se localiza. localiza. En la solucin de variaciones identificamos las posibles reas o sistemas en los que habrn de producirse modificaciones: modificaciones:

IMPLEMENTACION ENFOQUE POR PROCESOS


Evale los datos de medicin del proceso con el objeto de cuantificar el desempeo del mismo. Cuando sea apropiado utilice mtodos estadsticos

IV. Anlisis del proceso

Compare los resultados de las mediciones del desempeo del proceso con los requisitos definidos para confirmar el desempeo del proceso o la necesidad de alguna accin correctiva

Identifique las oportunidades de mejora del proceso basado en los datos de desempeo del proceso. Cuando sea apropiado, informe a la alta direccin sobre el desempeo del proceso

IMPLEMENTACION ENFOQUE POR PROCESOS


V. Accin Correctiva y mejora del proceso.

El mtodo para implementar la accin correctiva debera estar definido para eliminar la causa raz del problema. Implemente la accin correctiva y controle su eficacia

El mtodo para mejorar debera estar definido e implementado. Verifique la eficacia de la mejora

Un mtodo para definir, implementar y controlar las acciones correctivas y mejoras puede ser la metodologa del PHVA. (Plan-Do-Check-Act).

SECUENCIA DE PROCESOS

UNA VEZ IDENTIFICADOS

Y SELECCIONADOS LOS

PROCESOS, REFLEJAR SUS INTERRELACIONES . LA MANERA MS REPRESENTATIVA DE REFLEJAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS Y SUS

INTERRELACIONES ES UN MAPA DE PROCESOS, QUE VIENE A SER LA REPRESENTACIN GRFICA DE LA ESTRUCTURA DE PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTIN.

MAPA DE PROCESOS

DIRECCIN

|EL NIVEL DE DETALLE DE LOS MAPAS DE PROCESO DEPENDER DEL TAMAO DE LA PROPIA ORGANIZACIN Y DE LA COMPLEJIDAD DE SUS ACTIVIDADES}

OPERACIONALES

APOYO

MAPA DE PROCESOS - I
PROCESOS ESTRATGICOS : AQUELLOS PROCESOS QUE ESTN VINCULADOS AL MBITO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN Y, PRINCIPALMENTE, AL LARGO PLAZO. SE REFIEREN A PROCESOS DE PLANIFICACIN Y OTROS QUE SE CONSIDEREN LIGADOS A FACTORES CLAVE O ESTRATGICOS. CAPTULO 5 DE LA NORMA. PROCESOS OPERATIVOS SON AQUELLOS PROCESOS LIGADOS DIRECTAMENTE CON LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O LA PRESTACIN DEL SERVICIO. SON LOS PROCESOS DE |LNEA}. CAPTULO 7 DE LA NORMA. PROCESOS DE APOYO SON AQUELLOS PROCESOS QUE DAN SOPORTE A LOS PROCESOS OPERATIVOS.

MAPA DE PROCESOS - II
PROCESOS DE PLANIFICACIN : AQUELLOS PROCESOS VINCULADOS AL MBITO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN - CAPTULO 5 (APARTADO 4) DE LA ISO 9001:2008. PROCESOS DE GESTIN DE RECURSOS : AQUELLOS PROCESOS QUE PERMITEN DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LOS RECURSOS NECESARIOS (RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO) CAPTULO 6 DE LA ISO 9001.2000 PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO: AQUELLOS PROCESOS QUE PERMITEN LLEVAR A CABO LA PRODUCCIN Y/O LA PRESTACIN DEL SERVICIO - CAPTULO 7 DE LA ISO 9001:2000. PROCESOS DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA : AQUELLOS PROCESOS QUE PERMITEN HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.

PROCESOS DE DIRECCIN
Planificacin estratgica Auditoria interna Mejora continua

PROCESOS DE OPERACIN
Investigar Mercados Innovar Vender Producir Manejar Servicio Despachar inventarios cliente

PROCESOS DE ADMINISTRACIN
Gestin de Rec. humanos Aseguramiento Mantenimiento de calidad Calibracin Comprar insumos Gestin de Informtica Gestin de documentos

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.


Planificacin Estratgica (17) Control de Servicios No Conformes (14) Seguimiento y Medicin de Procesos (10) Seguimiento y Medicin de Producto (11) Revisin de la Direccin (16) Mejora Continua (15)

Anlisis de datos (13)

Ventas (7)

Planificacin de la Fabricacin (8)

9. Fabricacin de Tapas coronas

Satisfaccin del Cliente (12)

(1) Control Documentario

(2) Control de Registros

(3) Capacitacin Sensibilizacin Competencia

(4)Comunica cin Interna y Externa

Mantenimiento (5)

Compras y Evaluacin Proveedores (6)

Auditoria Interna Registros

Acciones Correctivas y Preventivas Quejas de Clientes

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.


Mantenimiento
Retorno a chata Descarga

Informacin de baha

Pesca

Preparacin de embarcacin

PROCESO DE CAPTURA
Compras

Control de Calidad Administrativos

Capacitacin
Inspeccin a la Recepcin
Descarga y Almacenamiento de Pescado

Comunicacin Interna

Seguridad e Higiene Ventas Orden de Trabajo de Despacho


Almacena miento de Prod. Term.

Control de Proceso

Mantenimiento

Almacenamiento

Coccin

Prensado

Secado

Molienda

Envasado

Centrifugado De Aceite

Tratamiento De agua de cola

Despacho

PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.

PLANIFICACIN ESTRATGICA
PROCESOS ESTRATGICOS
RRHH COMERCIAL SISTEMA GESTION CALIDAD MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

PROCESOS operativos

Att. Pedido

Preparacin Pedido

Entrega

PROCESOS DE SOPORTE

SISTEMAS INFORMTICOS

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

COMPRAS

CARACTERIZACION DE PROCESOS


EL MAPA DE PROCESOS PERMITE IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y LAS INTERACCIONES ENTRE LOS MISMOS.

LA DESCRIPCIN DE UN PROCESO CARACTERIZACION DEBE DETERMINAR LOS CRITERIOS Y MTODOS PARA ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDE DICHO PROCESO Y SUS CONTROLES SE LLEVAN A CABO DE MANERA EFICAZ
 

LA DESCRIPCIN DE UN PROCESO SE CENTRA EN LAS ACTIVIDADES Y TODAS LAS CARACTERSTICAS RELEVANTES QUE PERMITAN SU CONTROL Y GESTIN.

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso Responsable Alcance

OBJETIVOS

ENTRADAS

Actividad Actividad Actividad 1 2 X

SALIDAS

CONTROL

Documentos aplicados

Registros conservados

INDICADORES ANALIZADOS

TRIPLE ROL
PROCESO ANTERIOR
Satisface Requerimiento Requerimientos Requerimientos

YO
Satisface Requerimiento

PROCESO POSTERIOR
CLIENTES

PROVEEDOR

YO

MODELO CARACTERIZACION DE PROCESOS


PROCESO:

FACTURACIN Y DESPACHO

RESPONSABLE: JEFE DE FACTURACIN ALCANCE: DESDE LA RECEPCIN DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS HASTA LA ENTREGA A TRANSPORTES PARA SU

GARANTIZAR DATOS CONFIABLES Y OPORTUNOS OBJETIV PARA O: REALIZAR UNA ADECUADA FACTURACIN Y ENTREGA DE LOS PEDIDOS DESCRIPCIN DEL PROCESO
PROCESOS QUE ENTREGAN ENTRADAS CRTICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DISTRIBUCIN REQUISITOS ISO 9001: 5.2, 4.2.3,4.2.4,7.5.5,8.2.4


SALIDAS CRTICAS PROCESOS QUE RECIBEN -JEFE DE DESPACHO -JEFE DE LOGSTICA -CLIENTE EXTERNO -RESPONSABLE DE TRANSPORTE INTERRELACION ES PROCESOS RELACIONA DOS PRODUCCI N LOGSTICA TRANSPORT E

-PRODUCTOS TERMINADOS -VERIFICACIN O/P E -CERTIFICADO DE INFORME METROLOGA PRODUCTO -GENERACIN DE PRODUCCI -PROGRAMA DE FACTURA N ENTREGAS -CLASE EMPAQUE -DISPONIBILIDAD -DISPONIBILIDAD LABORATO TRANSPORTE TRANSPORTE RIO IDENTIFICACIN DE RECURSOS MNIMOS PARA LA EJECUCIN DEL -LOGSTICA PROCESO COMPETENCIA DOCUMENTOS INFRAESTRUCTU S RA Y -PROCEDIMIENTO DE AMBIENTE DE FACTURACIN -TCNICOS EN TRABAJO FAC-PR-01 CONTABILIDA -PROCEDIMIENTO D -MONTACARGAS DESPACHO -OFICINA DE DES-PR-01 FACTURACIN TRANSPORTIS TAS CON -PCS EN RED. EXPERIENCIA -TELEF.

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FACTURA -TIEMPO DE S FACTURACI -ORDEN N DE DESPACH VERIFICACI O N DE DATOS EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESOS INDICADORES REGISTROS -FACTURA -RECIBOS A SATISFACCI N DEL CLIENTE

-OPORTUNIDAD DE ENTREGA -TIEMPO DE FACTURACIN -SATISFACCIN DEL CLIENTE

EJEMPLO DE FICHA Proceso Ejemplo de Ficha de DE PROCESOS


FORMACIN
T100 % CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIN 2002/ T. DESARROLLAR EN EL AO 2002 LA GESTIN DE LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES

RESP. RRHH TPR 18:01 CAPACITACIN TPERFILES DE Definicin de perfiles de puesto TIDENTIFICACIN DE LAS

PUESTOS GESTIN DE LAS NECESIDADES COMPETENCIAS DE TODO TDESARROLLO PLAN DE CAPACITACIN EL PERSONAL DE LA EVALUACIN DE EFICACIA T ORGANIZACIN DE LOS EMPRESA NECESIDADES DE CAPACITACIN / PERSONAL CURSOS NUEVO// PERSONAL COMPETENTE//TODOS LOS SECTORES TODOS LOS SECTORES

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN EVALUACIONES DE CURSOS EVALUACIONES DE EFICACIA DE ACCIONES AVANCE DEL PLAN// GRADO DE SATISFACCIN DE LOS ASISTENTES // APROBACIN DE CURSOS // EVALUACIN DE DOCENTES// INVERSIONES % ACUMULADO DE AVANCE DEL PLAN// GASTO MENSUAL // % APROBACIONES // GRADO DE SATISFACCIN // PLANILLAS DE NECESIDADES; PLAN ANUAL DE CAPACITACIN; FORMULARIOS DE EVALUACIN DE CURSOS / REGISTRO DE EVALUACIN DE DOCENTES / EVALUACIN DE DESEMPEO