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Elementos relevantes del Presupuesto PUCV

Decreto de Presupuesto 2008
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de Finanzas

Agenda

1. Estructura Presupuestaria 2. Fondo de Crédito Universitario 3. Becas Fiscales 4. Beneficios Arancelarios PUCV 5. Consideraciones Finales

1. Estructura Presupuestaria
Fuentes de Ingreso:
0.1 INGRESOS TOTALES 01 02 03 04 06 07 08 09 Operación Académica Operación No Académica Aporte Fiscal Transferencias Venta de Activos Endeudamiento Ingresos Años Anteriores Caja Presupuestaria Inicial 44.100.486 26.073.857 140.000 11.223.245 80.000 30.000 5.510.000 1.043.383 -

59,1% 0,3% 25,4% 0,2% 0,1% 12,5% 2,4% 0,0%

Consideraciones: • Los ingresos asociados a recaudación de aranceles equivalen al 36,8% de la disponibilidad de recursos centrales de la Universidad. Representa la principal fuente de financiamiento de la Institución. • Los ingresos asociados a aportes basales del Estado equivalen al 27,4% de la disponibilidad de recursos centrales de la Universidad. • El endeudamiento financia usos de naturaleza no permanente.

1. Estructura Presupuestaria
Usos de Fondos:
2.0 EGRESOS TOTALES 22 23 29 30 31 32 33 34 Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo No Personales Transferencias Inversiones Servicio de Deudas Operación Años Anteriores Imprevistos Varios Caja Presupuestaria Final 44.100.486 20.248.368 9.455.676 3.358.786 7.999.252 2.502.000 483.504 52.901 -

45,9% 21,4% 7,6% 18,1% 5,7% 1,1% 0,1% 0,0%

Consideraciones: • Los egresos asociados a gastos en personal equivalen al 56,1% del total de egresos efectivos de la Universidad. • Los egresos asociados a bienes y servicios equivalen al 17,2% del total de egresos efectivos de la Universidad. • La inversión equivale al 13,2% del total de egresos efectivos de la Universidad.

2. Fondo de Crédito Universitario
Fondo Solidario de Crédito Universitario Compra Pagarés con Aporte UCV al FSCU Compra Pagarés con Recuperación Crédito Alumnos Compra Pagares con Aporte Fiscal Compensatorio 8.098.000 1.818.000 2.325.000 3.955.000

22,4% 28,7% 48,8%

Consideraciones: • La Universidad presupuestó financiar el 22,4% de los recursos destinados a colocación de crédito universitario. • Sin embargo, los recursos fiscales destinados a crédito universitario han sido insuficientes, lo que significa un déficit adicional de al menos 500 millones por sobre lo presupuestado para el 2008. • Existe alta preocupación por la posibilidad disminuir la recaudación del FSCU en 380 millones de pesos, de cara a abril de 2009, debido a la impugnación realizada a las retenciones de impuestos de morosos, vía Tesorería General de la República.

3. Becas Fiscales
Fondo para Becas Fiscales Fondo Becas Fiscales Bicentenario Fondo Becas Fiscales Juan Gómez M. Fondo Becas Fiscales Pedagogía Fondo Becas Fiscales Magisterio Fondo Becas Estudiantes Meritorios 3.128.528 2.621.828 117.000 140.700 116.000 133.000

83,8% 3,7% 4,5% 3,7% 4,3%

Consideración: • El principal instrumento de beca con financiamiento fiscal es la Beca Bicentenario, la cual representa el 83,8% del total de becas fiscales.

4. Beneficios Arancelarios PUCV
Becas PUCV Becas Excelencia Académica Becas Arancel Postgrado Becas Derecho de Inscripción Becas Seguro Estudiantil Becas Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Becas de Honor Rector Rubén Castro Becas Isabel Caces de Brown Exenciones PUCV 760.213 232.000 140.000 43.213 80.000 106.000 39.000 120.000 340.000

30,5% 18,4% 5,7% 10,5% 13,9% 5,1% 15,8%

Consideración: • La Universidad dispone de beneficios arancelarios que en conjunto representan un 14,2% del total de recaudación por concepto de pago directo anual.

5. Consideraciones Finales
• La política en materia de aranceles ha sido reajustes reales en primer año y nominales en curso superior. • Independiente de la magnitud de los reajustes efectuados a los aranceles, la Universidad cuenta con una plataforma de ayudas estudiantiles destinadas a contribuir al acceso en sus aulas de estudiantes con mérito académico y situación socioeconómica vulnerable. • Todo lo anterior refleja un claro compromiso institucional, el cual debe necesariamente ir acompañado de sostenibilidad financiera en el largo plazo de la Universidad. • En la actualidad las fuentes de ingresos, y en especial el pago directo, permiten materializar el proyecto institucional declarado en el Plan de Desarrollo Estratégico.

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