Scribd
Upload
10K views2 pages

Invoice (Termin 1 Payment) PDF

Invoice nomor 001/T-1/NA/II/2023 menagihkan pembayaran termin 1 sebesar Rp. 115.000.000 untuk renovasi rumah Mrs. Tri Pebriana dengan total keseluruhan proyek Rp. 230.000.000 dan DP 50% yang harus dibayarkan ke rekening BNI 0749078227 atas nama Andi Miftar Farid.

Uploaded by

PPS LAIKANG
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
10K views2 pages

Invoice (Termin 1 Payment) PDF

Invoice nomor 001/T-1/NA/II/2023 menagihkan pembayaran termin 1 sebesar Rp. 115.000.000 untuk renovasi rumah Mrs. Tri Pebriana dengan total keseluruhan proyek Rp. 230.000.000 dan DP 50% yang harus dibayarkan ke rekening BNI 0749078227 atas nama Andi Miftar Farid.

Uploaded by

PPS LAIKANG
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

INVOICE

Nomor Tagihan : 001/T-1/NA/II/2023

Ditagihkan kepada YTH : Tanggal : 06/02/2023


Mrs. Tri Pebriana Mata Uang : Rupiah Indonesia

NO. DESKRIPSI HARGA KET. JUMLAH


SATUAN
1 Renovasi rumah huni Mrs. Rp. 230.000.000 DP 50% Rp. 115.000.000,-
Tri Pebriana (TERM 1
PAYMENT)
TOTAL Rp. 115.000.000,-

TERBILANG : Seratus Lima Belas Juta Rupiah

BNI 0749078227 a/n ANDI MIFTAH FARID

Keterangan : Pembayaran Termin 1 Rp. 100.000.000,- untuk selisih diatur kemudian

NA DESIGN PEMILIK

ANDI MIFTAH FARID, ST. TRI PEBRIANA ESI EDDY, ST.

You might also like