Questionnaire d'audit "ISO 220

But renforcer la sécurité des denrées alimentaires

Type d'audit Audit Externe
Domaine à auditer sécurité des denrées alimentaires Périmetre d'audit
Date de visite 3/21/2023 Heur
HAMDI Chaimae
Auditeur(s) Responsable audité
ELAMARI Fatima
Audité ChocoNirvana Type de produit
Référentiel ISO 22000 Version 2018 Exclusion

Référence Exigences

Chapitre 7 : support
• Comment définies les compétences du personnel ayant une incidence sur
la sécurité du produit.
• Existe-t-il un document présentant les compétences?
7.2
•Est-ce que votre organisme a mis en place un plan de formation ?

•Le personnel est- il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?

7.3
• Comment elle sera réalisée ?

• Comment est maitrisée la communication interne et externe ?

7.4
• Qui a la responsabilité ?

• Y-a-t-il une procédure de maitrise du système documentaire ?

7.5
• Est-ce que la documentation couver tous les processus de SMSDA avec
HACCP ?

Chapitre 8 : Réalisation des activités opéra

PRP • Quels sont les PRPs mise en place avant le système HACCP ?

•Est-ce qu’il y a un plan N&D mis en place au sein de votre entreprise ?

PRP 1 : N&D
• Est-ce que l’état des surfaces de contact avec les denrées alimentaires
sont conformes aux exigences d’hygiène ?
8.2
PRP 2 :Lutte
contre les • Est-ce que l’organisme a mis en place un Système de maitrise des nuisibles ?
nuisibles
 8.2

PRP
3 :Gestion · Comment vous gérer les déchets de votre production ?
des dechets

8.3 • Comment vous maitrise la Traçabilité de votre Produits?

• Est-ce que l’entreprise a mise en place des procédures d’urgences ?

8.4 •Existe-t-il un document ?

• Comment vérifiées cette procédure ?

• Est-ce que les spécifications intègrent les détails concernant la M.P et les
8.5.1.2
ingrédients (aditifs...) ?

8.5.1.3 • Est-ce que le produit fini entièrement décrit ?

8.5.1.4 • Est-ce que les spécifications incluent le type de consommateur ?

• Est-ce que le diagramme de flux du processus est compréhensible ?

8.5.1.5
• Est-ce que ce diagramme a été vérifiés sur le site ?

8.5.2 • Comment a été réalisée l’analyse des risques ?

• Est-ce que des mesures préventives ont été mises en place pour chaque
8.5.3
risque ?

• Comment ont été identifiés les CCP ?

8.5.4
• Est-ce que les limites critiques ont été établies pour chaque CCP ?

• Est-ce que les procédures de la surveillance ont été établies pour les CCPs ?
8.5.4.3/8.9.2/8.9.3
• Y-a-t-il des preuves que les procédures sont suivies de manière constante ?

8.7/8.8 • Est-ce qu’il y a un système de validation du plan HACCP ?

8.9 • Y-a-t-il une procédure de maitrise des N.C ?

8.9.5 • Est-ce que l’organisme a une Fiche de retrait/rappel ?

 Référence E: 01

"ISO 22000" Version : 00

Date: 21/03/2023

Chapitre 7 et 8
9h00 à 15h30
HAKAM Karima
FATH Nouhaila
Chocolat Noir
7.1 Du Chapitre 7 et 8.1 Du chapitre 8

Evaluation de Conformité
Remarque
C MS NC NA
Chapitre 7 : support

.
Notion des caches de gestion des papies
Innexistantes selon 7.5
.

.
alisation des activités opérationnelles

Des postes d'apatages Insuffusons

.
.

.
Procédure de gestion des situations d’urgence n’est
pas détaillé (les responsables à diffuser non
marquer) selon exigence 8.4 du chapitre 8
.
Manque de rapport d'incendie
.

. Descreption de produit incompléte

.
 But renforcer la sécurité des denrées alimentaires
Type d'audit Audit Externe
Domaine à auditer sécurité des denrées alimentaires
Date de visite 3/21/2023
HAMDI Chaimae
Auditeur(s)
ELAMARI Fatima
Audité ChocoNirvana
Référentiel ISO 22000