CHECKLIST TIMELINE – DOKUMEN ISO 2024

PT. BIMA SAKTI BAHARI

N Checkl
Nama Dokumen Status
o ist
1 Manual SMT
- Flowchart Alur Bisnis Perlu di review
ulang
- Struktur Organisasi Perlu di review
ulang
2 Kebijakan
- Kebijakan SMT Sudah di ttd
- Safety Committee (P2K3L) Sudah di ttd
- Organiasi Tanggap Darurat Sudah di ttd
- Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Safety Committee Sudah di ttd
(P2K3L)
- Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tanggap Darurat (ERT) Sudah di ttd
- Kebijakan Mengendarai Sudah di ttd
- Kebijakan Alkohol – Obat terlarang Sudah di ttd
- Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Sudah di ttd
- Peraturan Umum Keselamatan Sudah di ttd
3 Risk Assessment / Risk Opportunities
- Risk Opportunities HRD Sudah di ttd
- Risk Opportunities ISO 14001 2015 Sudah di ttd
- Risk Opportunities ISO 45001 Sudah di ttd
- Risk Opportunities Marketing Sudah di ttd
- Risk Opportunities Purchasing Sudah di ttd
- Risk Opportunities Site Operation Sudah di ttd
4 HIRADC – IADL
- HIRADC Kantor Belum di review
& ttd
- HIRADC Site Operation Belum di review
& ttd
- IADL Kantor Belum di review
& ttd
- IADL Site Operation Belum di review
& ttd
5 Job Description
- Jobdesc HRD On BoD review
- Jobdesc Purchasing On BoD review
- Jobdesc Keuangan On BoD review
- Jobdesc Marketing On BoD review
- Jobdesc Produksi On BoD review
6 Evaluasi Pemenuhan Undang-Undang Belum di review
& ttd
7 Sasaran Mutu Belum di review
& ttd
8 Masterlist Distribution Dokumen Belum di review
9 SOP
1. SOP HRD Sudah di ttd
- SOP Pengelolaan SDM Sudah di ttd
- Formulir Permintaan Tenaga Kerja
- Formulir Mutasi Rotasi dan Perubahan Jabatan
- Formulir Permohonan Pelatihan Internal - Eksternal
- Formulir Application For Employment
- Formulir Program Pelatihan
- Formulir Evaluasi Pelatihan
- Formulir Interview
- Formulir Employee Exit Checklist
- Formulir Serah Terima Jobdesc
- Formulir Evaluasi Program Pelatihan
- Formulir Cuti dan Izin
- Formulir Penilaian Karyawan PKWTT
- Formulir Penilaian Karyawan PKWT
- Formulir Penilaian Karyawan Probation / Training
- Formulir Warning Letter
- Formulir Exit Interview
- Formulir Kronologis
- Formulir Surat Peringatan
2. SOP HSE
a) SOP HSE Hazard Identification Risk Assessment Belum di ttd
(HIRA)
- Form HIRADC
b) SOP Tujuan, Sasaram, Program K3L Belum di ttd
- Formulir Activity Plan
- Formulir PICA (Problem Identification and Corrective
Action)
- Formulir Notula
- Formulir Daftar Hadir
c) SOP Pengelolaan Pelatihan K3LH Belum di ttd
- Formulir Annual Training Proposal
- Formulir Daftar Hadir
d) SOP Induksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Belum di ttd
Lingkungan
- Formulir Daftar Hadir
e) SOP Media Komunikasi Internal Belum di ttd
- Formulir Notula
- Formulir Daftar Hadir
- Formulir Resume Hazard Report (Kartu Laporan
Bahaya) Bulanan
- Formulir Lembar Penyampaian Topik K3L
- Formulir Monitoring Kontak Pribadi
- Formulir Papan Informasi Keselamatan
f) SOP Insiden Investigasi, Analisis – Tindakan Belum di ttd
Perbaikan
- Formulir Daftar Hadir
- Formulir HSE Alert
g) SOP Partisipasi dan Konsultasi Belum di ttd
- Matriks Partisipasi dan Konsultasi
h) SOP Pengelolaan Limbah Padat dan Cair Belum di ttd
- Logbook Limbah Padat dan Cair
i) SOP Media Komunikasi Eksternal Belum di ttd
- Formulir Daftar Hadir
- Formulir Notula
- Formulir PICA (Problem Identification and Corrective
Action)
- Formulir HSE Alert
3. SOP MARKETING Sudah di ttd
 4. SOP MR Sudah di ttd
a) SOP Pengendalian Dokumen Sudah di ttd
- Formulir Masterlist & Distribution Documents & Records
- Formulir Usulan Perubahan/Permintaan Dokumen
- Formulir Pengiriman Dokumen
- Formulir Daftar Induk Dokumen Kedaluwarsa
- Formulir Master List Dokumen Eksternal
- Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen
b) SOP Pengendalian Catatan Rekaman Sudah di ttd
- Formulir Daftar Induk Catatan
- Berita Acara Pemusnahan Dokumen
c) SOP Audit Internal Sudah di ttd
- Formulir Program Audit Internal
- Formulir Jadwal Audit Internal
- Formulir Checklist Audit
- Formulir Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal
- Formulir Laporan Audit Internal
d) SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai Sudah di ttd
- Formulir Laporan Ketidaksesuaian Produk (LKP) / Non
Confirming (NC)
e) SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Sudah di ttd
- Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan (PTPP)
- Formulir Rekapitulasi NC dan PTPP
f) SOP Kaji Ulang Manajemen Sudah di ttd
- Formulir Undangan Rapat
- Formulir Daftar Hadir
- Formulir Notula
g) SOP Menangani Keluhan Pelanggan Sudah di ttd
- Formulir Keluhan Pelanggan/Customer Complain
- Kuesionar Kepuasan Pelanggan
5. SOP OPR Sudah di ttd
6. SOP PURCHASING Sudah di ttd
a) SOP Proses Pengadaan Barang Sudah di ttd
- Formulir PR
- Formulir PO
- Formulir WO
- Formulir FTB FKB FRB
b) SOP Evaluasi Penyedia Eksternal Sudah di ttd
- Formulir Seleksi Penyedia Eksternal
- Formulir Daftar Penyedia Eksternal Terpilih
- Formulir Evaluasi Kinerja Penyedia Eksternal

Notes : Beberapa Formulir di SOP HRD & Purchasing sudah berjalan

hingga saat ini