GPE CtaRes

8/29/2012
PROYECCIN DE VENTAS DIARIAS

Estimacin de los montos que se espera vender. Para facilitarla, suponga criteriosamente un promedio diario de ventas de cada producto/servicio.
Nombre del Proyecto: venta y producion de cosinas solares y a combustion lenta

Equipo de Trabajo: Joan Villalobos
Das dedicados a la venta en el mes:
Producto o Servicio
Cristian Huerta
Felipe Rodriguez Jos Hermosilla
Instrucciones: Complete la informacin solicitada en las celdas amarillas.

* Primero, haga la lista de los principales productos que va a comercializar, en la primera columna.
* Luego, anote la cantidad de unidades de su(s) producto(s) o servicio(s) que espera llegar a vender diariamente, cada mes,
Unidad de
Venta
Precio
Unitario
Neto
Costo
Variable
Unitario
Unidades a Vender por Da

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
1 cosina solar 1
c/u
105,000
10,500
16
16
12
10
12
14
2 cosina solar 2
c/u
150,000
15,000
3 assesorios de cosina
c/u
8,900
4,000
22
22
18
14
16
20
4 cosina a combustion lenta
c/u
250,000
20,000
20
20
21
18
15
18
18
20
12
10
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8/29/2012
ada mes,
Precio
Mes 12
con IVA
15
124,950
124,950
21
124,950
18
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
124,950
COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO

Costos que se debe hacer mensualmente para hacer funcionar el negocio.
Proyecto: venta y producion de cosinas solares y a combustion lenta
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
a) Costos Fijos
Arriendos
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
Elementos de proteccin personal
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
Mantencin y aseo de los activos
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Serv. Bsicos (elect., agua, telf.)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Gastos de administracin
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Publicidad y distribucin
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Contador, trmites, facturas
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Patente
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Seguros
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
Remuneraciones
Otros gastos
Total Costo Fijo Mensual
b) Costos Variables
Materiales e insumos
Combustibles y/o energa
Envases y empaque
Transporte y distribucin
Total Costo Variable Mensual

Costo Total de Operacin
Mensual
COSTOS
TOTALES
3,000,000
15,600,000
2,880,000
600,000
300,000
300,000
60,000
60,000
12,000
300,000
23,112,000
23,112,000
8/29/2012
PROYECCIN DE VENTAS MENSUALES

Ventas totales mensuales esperadas de cada producto
Das dedicados a la venta en el mes:
Volumen mesual de Ventas Esperado para el primer ao de Operacin
Producto o Servicio
Unidad
de Venta
Precio
Unitario
Neto
1 cosina solar 1
2 cosina solar 2
c/u
105000
c/u
150000
c/u
8900
c/u
250000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
8/29/2012
Unidades
Vendidas
Anuales
8/29/2012
INGRESOS ESPERADOS POR VENTAS MENSUALES

Ingresos totales Mensuales que se espera obtener (en $).
Producto o Servicio
Precio
Unidad de Unitario
Venta
Neto
1 cosina solar 1
c/u
105,000
2 cosina solar 2
c/u
150,000
c/u
8,900
c/u
250,000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL VENTAS MENSUALES ESPERADAS:
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
INGRESOS
VENTAS
ANUALES
CUENTA DE RESULTADOS (para el 1er ao de operacin)
8/29/2012
Resultado que se puede esperar del negocio dadas las estimaciones que hiciste para los ingresos y egresos esperados.
Nombre Proyecto:
Mes:
venta y producion de cosinas solares y a combustion lenta

1
10
11
12
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
Ingresos:
Ingresos por ventas
Otros Ingresos
Ingresos Totales
Costos o egresos:
a) Costos Fijos
Arriendos
Remuneraciones
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
Elementos de proteccin personal
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
Mantencin y aseo de los activos
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Serv. Bsicos (elect., agua, telf.)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Gastos de administracin
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Publicidad y distribucin
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Contador, trmites, facturas
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Patente
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Seguros
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
Costo Total de Operacin Mensual
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
1,926,000
Resultado de la Operacin Mensual
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
-1,926,000
Otros gastos
Costo Fijo Total

b) Costos Variables
Materiales e insumos
Combustibles y/o energa
Envases y empaque
Transporte y distribucin
Costo Variable Total
8/29/2012
8/29/2012
TOTAL Ao 1
3,000,000
15,600,000
2,880,000
600,000
300,000
300,000
60,000
60,000
12,000
300,000
23,112,000
23,112,000
-23,112,000
8/29/2012

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PROYECCIN DE VENTAS DIARIAS

Nombre del Proyecto: venta y producion de cosinas solares y a combustion lenta

Felipe Rodriguez Jos Hermosilla

Instrucciones: Complete la informacin solicitada en las celdas amarillas.

Unidades a Vender por Da

4 cosina a combustion lenta

COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO

Elementos de proteccin personal

Mantencin y aseo de los activos

Serv. Bsicos (elect., agua, telf.)

Contador, trmites, facturas

Total Costo Fijo Mensual

Total Costo Variable Mensual

PROYECCIN DE VENTAS MENSUALES

Volumen mesual de Ventas Esperado para el primer ao de Operacin

INGRESOS ESPERADOS POR VENTAS MENSUALES

4 cosina a combustion lenta

TOTAL VENTAS MENSUALES ESPERADAS:

CUENTA DE RESULTADOS (para el 1er ao de operacin)

venta y producion de cosinas solares y a combustion lenta

Elementos de proteccin personal

Mantencin y aseo de los activos

Serv. Bsicos (elect., agua, telf.)

Contador, trmites, facturas

Costo Total de Operacin Mensual

Resultado de la Operacin Mensual

Costo Fijo Total

Costo Variable Total

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