Capitalizacin de Activos Es el proceso mediante el cual las obras concluidas fsicamente y con una ejecucin financiera significativa (+90%)

o bienes recibidos, se transfieren a un activo en operacin. Su propsito Obtener oportunamente de las Superintendencias ejecutoras de obras, la informacin correspondiente y necesaria para gestionar ante finanzas el proceso de capitalizacin de activos de aquellos proyectos y programas completados 100%, con la finalidad de aprovechar al mximo los beneficios fiscales que brindan el gasto de depreciacin, as como actualizar la informacin real de los activos. Proceso de Capitalizacin de Activos La obra debe estar 100% terminada fsicamente o el bien recibido Las Superintendencias ejecutoras deben informar y suministrar la documentacin requerida para que la seccin de capitalizaciones GIPS. Inicie el proceso en cuestin y tramite ante Finanzas la capitalizacin del activo. La seccin de activos revisa los soportes, realiza inspeccin y valida inventario fsico de la obra La unidad de activos registra y capitaliza va sistema la obra terminada. Gestin para la Capitalizacin de Activos Planificador: Enva al Analista de Capitalizacin, en electrnico, listado de obras a capitalizar al ao. Analista de Capitalizacin: Solicita, en Control de Documentos, las valuaciones en los expedientes de ejecucin de obra, del proyecto/programa a capitalizar.
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Solicita al Planificador, va correo electrnico, el informe de cierre financiero del proyecto y/o programa y balance de materiales y equipos instalados en la obra. Solicita ante el Departamento de Relaciones Gubernamentales de PDVSA, la carta de aprobacin emitida por el MENPET, del proyecto y/o programa a capitalizar. Solicita ante el Departamento de Propiedad y Catastro, soporte de gastos legales por conceptos de afectaciones a las propiedades donde se desarrolla el proyecto y solicita a Planificacin de Presupuesto y Gestin, relacin de montos de labor contratada (HH de Inspeccin) y verifica soporte en el SAP. Realiza inventario de materiales y equipos en la obra segn formato de Movimientos de Activos Fijos (FAM01). Coteja costo de los activos en el sistema SAP. Elabora expediente de capitalizacin con la documentacin respectiva: informe de culminacin de obra, movimientos de activos fijos, hoja de ruta, copia de permiso emitido por el MENPET, informe de cierre financiero del proyecto/ programa y comunicacin escrita del cierre de obra. Enva el expediente de capitalizacin al Construccin. Supervisor de Construccin, Planificador de Proyecto: Reciben, revisan y Supervisor y Planificador de

validan la informacin suministrada y la devuelven al Analista de Capitalizacin. Analista de Capitalizacin: Recibe y enva el expediente de capitalizacin al supervisor y superintendente de PCG.

Supervisor y superintendente de PCG: Revisan y validan la informacin y enva al Gerente de IPS. De existir comentarios la devuelven al Analista de Capitalizacin. Analista de Capitalizacin: de activos fijos. Gerencia de Finanzas: Recibe expediente para el Registro de Capitalizacin de Activos Fijos. Una vez valido el expediente por los niveles de

autoridad correspondientes, lo enva a finanzas para el registro de capitalizacin

Control de Documentos Es el instrumento creado para recopilar en forma ordenada y sistemtica todos y cada uno de los documentos tcnicos que se producen o son de inters con la finalidad de hacerlos accesibles a los usuarios. Toda documentacin que ingrese a control de documentos debe ser revisada para analizar su contenido y determinar el asunto a que se refiere, para su posterior clasificacin y registro en la base de datos. Prestamos de Documentos El prstamo de los documentos tanto en fsico como digital se efectuara previa solicitud por parte del usuario. La unidad de control de documentos debe mantener un formato de control de prstamo de documentos, que permita conocer el destino de los mismos.

Cuando el usuario devuelve el documento se registra la informacin en la seccin de devolucin en el mismo formato y se procede a la correspondiente ubicacin en el orden original.
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad son controlados por la Gerencia de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos SCIPS-GG-CC-01P. El establecimiento del procedimiento de Control de los Documentos

SCIPS-GG-CC-01P, define los controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuento a su adecuacin antes de su emisin, segn los niveles establecidos. Revisar y actualizar los documentos, cuando el cambio sea propuesto o necesario y aprobarlos nuevamente por el nivel establecido. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de l versin vigente de los documentos; dejando evidencia en la portada de cada procedimiento, instrucciones de trabajo, manuales y otros, en la seccin: Control de revisiones efectuadas al documento. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran distribuidas en los puntos de uso; una vez que son aprobados se colocan en el sistema de informacin electrnico y se divulga al personal involucrado quedando distribuidos a todas las reas. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, mediante la codificacin establecida. Asegurarse de que se identifican los documentos de procedencia externa necesarios para la planificacin y la operacin del SGC y se controla su
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Distribucin, a travs de la Lista de Documentos Controlados SCIPS-GG-CC05LT.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicables una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn, colocndolos en la carpeta de documentos obsoletos ubicada (de forma oculta) en el sistema electrnico de informacin; no se controla documentos obsoletos en fsico. VISION Y MISION Visin Ser la organizacin lder del Distrito San Tom en la ejecucin de proyectos industriales y no industriales, orientada a la eficiencia de sus procesos para el logro de los mejores ndices de seguridad, ambiente y calidad, a fin de satisfacer a nuestros clientes con responsabilidad, honestidad, compromiso y justicia social. Misin Desarrollar proyectos de Infraestructura de Superficie para soportar el Plan de Negocios del Distrito San Tom, EYP Divisin Oriente, con personal calificado y comprometido, cumpliendo las normativas tcnicas de calidad y seguridad en armona con el ambiente, fortaleciendo la relacin Trabajador Empresa Comunidad, para contribuir con el suministro energtico asignado, apalancando el desarrollo socio econmico del pueblo Venezolano.

SERVICIO QUE PRESTA A nivel de Distrito proveer toda la infraestructura requerida para cumplir con el Plan de Negocios del Distrito San Tom, agregando valor para lograr las metas de produccin de crudo al nivel de la Divisin Oriente. A nivel de Infraestructura de Superficie Proveer las respuestas tcnicas, mediante la aplicacin de normas y procedimientos corporativos, metodologas, diseos, prcticas, programas y planes de crecimiento que permitan contribuir a la continuidad operacional y administrativa en los procesos de Produccin de Hidrocarburos de acuerdo al Plan de Negocio y al Plan de Oportunidades. A nivel del individuo formar al trabajador con las competencias exigidas y requeridas para la ejecucin de proyectos, desarrollo de la sociedad y del pas. con valores ticos y de responsabilidad social, que le permita integrarse a la comunidad, contribuyendo al

ORGANIGRAMA Y/O ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

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Grafico N 3 Organigrama Estructural del Departamento de Contratacin y Administracin de Contratos