ANGGARAN REAL DEKAN CUP 2012

1. SIE KESTARI
1. Proposal Internal 6 bundel @ Rp 6.000,00

Rp

36.000,00

2. Proposal Sponsorship 20 bundel @ Rp 40.000,00

Rp

800.000,00

3. LPJ 6 bundel @ Rp 25.000,00

Rp

150.000,00

4. Sertifikat Panitia 116 lembar @ Rp 3.000,00

Rp

348.000,00

5. Nametag Panitia 116 lembar @ Rp 1.500,00

Rp

174.000,00

6. Stempel

Rp

30.000,00

7. Kupon

Rp

25.000,00

8. List PJ kegiatan 116 lembar @ Rp100,00

Rp

11.600,00

9. Absensi rapat internal 9x10 @ Rp100,00

Rp

9.000,00

a. Catur

Rp

8.000,00

b. Badminton

Rp

8.000,00

c. Volly

Rp

8.000,00

d. Tenis Lapangan

Rp

8.000,00

e. Tenis Meja

Rp

8.000,00

f. Basket

Rp

8.000,00

g. Futsal

Rp

8.000,00

h. Sepak Bola

Rp

8.000,00

a. Lomba Masak

Rp

6.000,00

b. Lomba Rakyat

Rp

6.000,00

c. Lomba Triatlon

Rp

6.000,00

d. Lomba dan Pameran Fotografi

Rp

6.000,00

e. Lomba Band

Rp

6.000,00

f. FKUB Got Talent

Rp

12.000,00

g. Opera Van Medica

Rp

12.000,00

h. Bazar dan Karnaval

Rp

12.000,00

Rp

25.000,00

10. Bidang Olahraga

11. Bidang Kesenian

12. Lain-lain
TOTAL

Rp 1.738.600,00

2. SIE ACARA
Kesenian
a. Cookfest
Jasa kebersihan

Rp. 100.000,00

Isi mistery Box 12 buah x 2 sachet agar-agar

12 buah x2 sachet jelly

@Rp 2.000
@Rp2.000
Rp.

96.000,00

Piala 3 buah x Rp 30.000,00

Rp

90.000,00

Vandel 3 buah x Rp 30.000,00

Rp

90.000,00

Es Batu

Rp

60.000,00

Rp

436.000,00

b. Photography
Fee Juri 2x @ 150.000,00

Rp. 300.000,00

Souvenir Juri,

Rp. 260.000,00
Rp

560.000,00

c. FGT
Fee juri
Audisi 2 orang@ Rp. 150.000,00

Rp. 300.000,00

8 besar@ Rp. 150.000,00 x 2 orang

Rp. 300.000,00

Final@ Rp. 150.000,00 x 2 orang

Rp. 300.000,00

Fee MC@ Rp. 200.000,00 x 2 orang

Rp. 400.000,00

Piala juara@ Rp. 30.000,00x 4 buah

Rp. 120.000,00
Rp 1.220.00,00

d. Band
Fee Juri 3 orang x 2 hari

Rp. 1.500.000,00

Piala juara 8 buah

Rp. 240.000,00
Rp 1.740.000,00

e. Karnaval sehat
Hadiah juara 3 x Rp 30.000,00

Rp

FEE juri 2x Rp 150.000,00

Rp. 300.000,00
Rp

90.000,00

390.000,00

f. Bazaar
Vandel juri 3 buah x @Rp 30.000,00

Rp.

90.000,00

Fee juri 3 x @ 150.000,00

Rp

450.000,00

Piala Juara4 buah x @Rp 45.000,00

Rp

180.000,00,

Rp

720.000,00

g. Ovm
Fee juri 3 orang X @Rp 300.000,00

Rp. 900.000,00

Piala3 buah X @Rp 100.000,00

Rp. 300.000,00

MC 2 orang X @Rp 200.000,00

Rp

400.000,00

Rp 1.600.000,00
Total kesenian

Rp 6.666.000,00

Olahrga
a. Anggaran dana pertandingan catur
Fee wasit 3 orang @ Rp 30.000,00

Rp

90.000,00

Sewa papan catur 6 @15.000,00

Rp

90.000,00

Sewa ruang faal

Rp.

75.000,00

Rp

255.000,00

b. anggaran dana futsal

Fee wasit 4 orang @Rp200.000,00

Rp. 800.000,00

Sewa lapangan futsal

Rp 3.200.000,00

32 jam @ Rp100.000,00

P3k

Rp. 100.000,00
Rp 4.100.000,00

c. Angran sepak bola

Sewa wasit

Rp

800.000,00

Sewa lapangansepak bola

Rp 1.500.000,00
Rp 2.300.000,00

d. Anggaran dana tenis lapangan

Wasit 6 orang x 4 hari x Rp 50.000,00

Rp. 1.200.000,00

Sewa Lapangan tenis lapangan3 lap x 25 jam x Rp 35.000,00

Rp 2.025.000,00

Bola 20 slop tenis lapanganx Rp 52.000,00

Rp. 1.040.000,00
Rp 4.265.000,00

e. Anggaran Dana tenis meja

Wasit 5 orang @Rp 20.000,00

Rp, 100.000,00

Tenis meja
Bola DHS 15 slop@Rp35.000,00

Rp. 525.000,00

Sewa meja 5 buah@Rp100.000,00

Rp

500.000,00

core shet 30 buah@Rp1000.00

Rp.

30.000,00

Sewa GM

Rp. 175.000,00
Rp 1.330.000,00

f. Anggaran Dana voli

wasit Rp.30.000,00 24x@Rp 30.000,000

Rp. 720.000,00

g. Angaran dana bulu tangkis

10 dozen bulutangkis x Rp 30.000,00

Rp

300.000,00

h. anggaran dana basket

sewa lapangan 22 tanding

Rp 2.500.000,00

wasit

Rp. 220.000,00
Rp 2.720.000,00

i. Quadtlon, meliputi: lari, sepeda, bakiak,dan enggrang

ANGGARAN DANA triaton:
Sewa Sepeda 3 @ Rp.10.000,00

Rp

30.000,00

Ember Kecil 3@ Rp 5.000,00

Rp

15.000,00

Bakiak 3x @Rp. 15.000,00

Rp

45.000,00

Rp

90.000,00

Total olahraga
TOTAL ANGGARAN ACARA

Rp 16.080.000,00
Rp 22.746.000,00

3. SIE PERKAP
Ampli bass

Rp

100.000,00

Panggung ukuran 3x2

Rp

90.000,00

Kursi lipat 40 buah @ Rp 1500,00

Rp

60.000,00

Meja tanpa taplak 30 buah 2 Rp 70.000,00

Rp

210.000,00

Sound system besar 1 x @ Rp 2.500.000,00

Rp 2.500.000,00

Sound system kecil

Rp

Sound dan panggung final day

Rp 8.000.000,00

Tenda 6x6 2 unit 2 Rp 125.000,00

Rp

250.000,00

Tenda 3x6 I unit

Rp

75.000,00

Lampu mercury 2 unit @ Rp 50.000,00

Rp

100.000,00

Panggung 6x8 48 meter @ Rp 15.000,00

Rp

720.000,00

4 buah mega phone @ Rp 15.000,00

Rp.

60.000,00

20 meter tali tambang

Rp.

30.000,00

5 buah mega phone @ Rp 15.000,00

Rp

75.000,00

Penggantian gas 10 x Rp 5.000,00+kebersihan

Rp

60.000,00

2 Sirkus balon

Rp

15.000,00

Lakban

Rp

32.000,00

16 Kayu

Rp

160.000,00

Gergaji kayu

Rp

8.000,00

2 pluit @ Rp 3.000,00

Rp

6.000,00

5 karung Goni @ Rp 12.000,00

Rp

60.000,00

4 lakban @ Rp 16.000,00

Rp

64.000,00

1 bursak

Rp

15.000,00

Sapu tan 2 @ Rp 5.500,00

Rp

11.000,00

Paku

Rp

3.000,00

Bamboo umbul-umbul

Rp

85.000,00

Pipa PVC dan tali raffia

Rp

26.000,00

Kain

Rp

480.000,00

2 Tali raffia dan Paku

Rp

22.000,00

Sewa LCD 2 @ Rp150.000,00

Rp

300.000,00

jasa kebersihan untuk sosialisasi

Rp

50.000,00

jasa kebersihan ruang catur

Rp

75.000,00

Total

Rp14.242.000,00

500.000,00

4. SIE DANUS
Transport 12 orang x 7 liter x Rp 5.000,00

Rp

420.000,00

Komunikasi

Rp

246.000,00

Rp

666.000,00

Rp

18.000,00

12 orang x 20.500

5. SIE KONSUMSI
Opening Ceremony
Kue dekanat

3 x Rp 6000,00

Kue peserta 600 @ Rp 2.000,00

Rp 1.200.000,00

Botol air minum 3 x Rp 1500,00

Rp

4.500,00

Rp 1.222.500,00
Middle day
Kue juri lomba cooking contest
Kue dekanat

3 x Rp 6000,00

Rp

18.000,00

Botol air minum 3 x Rp 1500,00

Rp

4.500,00

Makan 3kotak @ Rp 10.000,00

Rp

30.000,00

Air mineral 3botol @ Rp. 1500,00

Rp.

4.500,00

Kue 3kotak @ Rp.6000,00

Rp.

18.000,00

Kue 6kotak @Rp 6000,00

Rp

36.000,00

Air mineral 6botol @ Rp 1500,00

Rp

9.000,00

Rp

60.000,00

kue 6kotak @ Rp 6000,00

Rp

36.000,00

air mineral 6botol @Rp 1500,00

Rp

9000,00

Rp

30.000,00

Rp

18.000,00

Konsumsi juri kreativitas

Kue juri lomba jalan sehat

Konsumsi juri jalan sehat

Makan 6kotak @Rp 10.000,00
juri Lomba Band

Konsumsi juri lomba Band

Makan 3kotak @ Rp 10.000,00
Kue juri lomba FKUB got talent
Kue 3 kotak @ Rp. 6000,00

air minum mineral 3botol @ Rp.1500,00

Rp

4.500,00

makan 3kotak @ Rp 10.000,00

Rp

30.000,00

Kue 4 kotak @Rp. 6000,00

Rp

24.000,00

air Minerak @ Rp.1500,00

Rp

6.000,00

makan 4 kotak @ Rp. 10.000,00

Rp.

40.000,00

Konsumsi juri lomba bazaar

Rp. 377.500,00
Final Dekan Cup
juri lomba kreativitas
Kue 3kotak @Rp. 6000,00

Rp

18.000,00

air mineral 3botol @ Rp.1500,00

Rp

4.500,00

nasi 3kotak @ Rp.10.000,00

Rp.

30.000,00

Kue dekanat 3x Rp. 6000,00

Rp.

18.000,00

Botol air minum 3 x Rp. 1500,00

Rp.

4.500,00

Aqua gelas panitia 6 dus x Rp. 13.000,00

Rp.

78.000,00

Rp

153.000,00

Closing

Total

Rp. 1.753.000,00

6. SIE PDDM
Spanduk 5x3 m 3 buah @Rp.20.000,00/m2

Rp

300.000,00

Backdrop acara 4x3 m @ Rp 20.000,00/m2

Rp

240.000,00

Backdrop foto 4x3 m @ 20.000,00/m2

Rp

240.000,00

X-banner 4 buah @Rp 50.000,00

Rp

200.000,00

Cetak poster A3 20 buah @ Rp 7.500,00

Rp

150.000,00

Dekorasi Panggung

Rp 3.000.000,00

DVD kosong dokumentasi 50 buah @ Rp3.000,00

Rp
Total

150.000,00

Rp 4.280.000,00

7. SIE HUMAS
Biaya komunikasi 8 orangxRp 50.000

Rp

400.000,00

8. KORLAP
Transpor 12 Motor

@Rp.20.000,00

Rp

240.000,00

Jasapolisi 2 orang

@Rp.100.000,00

Rp

200.000,00

Jasakeamanan 3orang

@Rp50.000,00

Rp

150.000,00

HT 16

@Rp.20.000,00

Rp

320.000,00

Toa 16

@Rp.20.000,00

Rp

320.000,00

Total

Rp 1.590.000,00

NB * buat angran dana yang di stabilo kuning itu masih belum fix
dr PJ acara, dan itu gambaran anggran dana tahun lalu,
bagi sie2 yang bersangkutan jika ada revisi langsung hubungi AYU

estimasi

ESTIMASI PENGELUARAN REAL SEMENTARA

DEKANCUP 2012
SIE KESTARI

Rp

1.738.600,00

KESENIAN

Rp

6.666.000,00

OLAHRAGA

Rp 16.080.000,00

SIE ACARA

SIE PERKAP

Rp 14.242.000,00

SIE DANUS

Rp

SIE KONSUMSI

Rp. 1.753.000,00

SIE PDDM

Rp

4.280.000,00

SIE HUMAS

Rp

400.000,00

SIE KORLAP

Rp

1.190.000,00

666.000,00

ESTIMASI TOTAL PENGELUARAN

Rp 47.055.600,00
PEMASUKAN
1. DIPA

Rp 15.000.000,00

2. IURAN MAHASISWA
Ex @ Rp 5.000.00Estimasi peserta
2011, 2010, 2009 orang
2400 x Rp 5.000,00
3. SPONSORSHIP

2400 orang
Rp12.000.000,00
Rp-

Rp27.000.000,00
KEKURANGAN DANA 47.055.600,00 27.000.000,00 =20.055.600,-