KLS 7 ARALIK NVERSTES PERFORMANS PROGRAMI NEDR VE NASIL HAZIRLANIR

Alper KILIASLAN Daire Bakan

5018 sayl Kanun 9 uncu md.

Stratejik planlama ve performans esasl bteleme

Madde 9- Kamu idareleri; kalknma planlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler erevesinde gelecee ilikin misyon ve vizyonlarn oluturmak, stratejik amalar ve llebilir hedefler saptamak, performanslarn nceden belirlenmi olan gstergeler dorultusunda lmek ve bu srecin izleme ve deerlendirmesini yapmak amacyla katlmc yntemlerle stratejik plan hazrlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen dzeyde ve kalitede sunulabilmesi iin bteleri ile program ve proje baznda kaynak tahsislerini; stratejik planlarna, yllk ama ve hedefleri ile performans gstergelerine dayandrmak zorundadrlar. . Kamu idareleri btelerini, stratejik planlarnda yer alan misyon, vizyon, stratejik ama ve hedeflerle uyumlu ve performans esasna dayal olarak hazrlarlar. .. Maliye Bakanl, Devlet Planlama Tekilat Mstearl ve ilgili kamu idaresi tarafndan birlikte tespit edilecek olan performans gstergeleri, kurulularn btelerinde yer alr. Performans denetimleri bu gstergeler erevesinde gerekletirilir.

PERFORMANS DENETM STRATEJK PLAN PERFORMANS PROGRAMI

BTE

Performans Ynetimi
FAALYET RAPORU

Alnt:BMKO

Stratejik Plan

Performans Program ncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyac Performans Gstergeleri

dare Btesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans gstergeleri

Misyon Vizyon Stratejik amalar Stratejik hedefler

UYGULAMA

Faaliyet Raporu

Denetim ve Deerlendirme

TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluu

Faaliyet/proje sonular Performans hedef ve gereklemeleri Performans gstergeleri hedef ve gereklemeleri Sapma ve nedenleri neriler
Alnt:BMKO

Performans Denetimi Performans Deerlendirmesi

PERFORMANS ESASLI BTELEME

Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarn, bu fonksiyonlarn yerine getirilmesi sonucunda gerekletirilecek ama ve hedeflerini belirleyen, kaynaklarn bu ama ve hedefler dorultusunda tahsisini ve kullanlmasn salayan performans lm yaparak ulalmak istenen hedeflere ulalp ulalmadn deerlendiren ve sonular raporlayan bir bteleme sistemidir.PEBin temel unsurlar Stratejik Plan, Performans Program ve Faaliyet Raporudur.

PERFORMANS ESASLI BTELEME

dare dzeyinde performans programnn hazrlk aamas, idare stratejik plannn hazrlanmasyla balamaktadr.niversitemiz stratejik plan DPTye gnderilmi bulunmaktadr.Bu nedenle niversitemiz performans esasl btelemenin temeli olan stratejik planlama aamasn tamamlayarak, performans programn hazrlama aamasna gelmitir. dare performans programnn temelini de BRM PERFORMANS PROGRAMI oluturmaktadr.Her harcama birimi kendi performans programn niversite Stratejik Planna uygun ekilde hazrlayacaklardr.

PERFORMANS PROGRAMI NEDR

Performans Program, bir mali ylda kamu idaresinin stratejik plan dorultusunda yrtmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacn, performans hedef ve gstergelerini ieren, idare btesinin ve idare faaliyet raporunun hazrlanmasna dayanak oluturan programdr.

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK TERMLER

STRATEJK AMA: Bir kamu idaresinin belirli sre itibariyle misyonunu nasl yerine getireceini ifade eden, sonuca ynelmi orta ve uzun vadeli amalardr.Stratejik Planda yer alr ve performans programnn hazrlanmasnda veri olarak kullanlr. niversitemizin stratejik amalar;

1.Eitim ve retimin niteliinin ykseltilmesi 2.Bilimsel alma ve teknolojik aratrmalarn arttrlmas ve tevik edilmesi 3.Teknolojik ve fiziksel altyapnn gelitirilmesi 4.D Paydalarla ibirlii ve ilikilerin kapsam ve nitelik ynnden gelitirilmesi 5.Kurumsal geliimin salanmas 6.Finansal kaynaklarn arttrlmas ve etkin kullanm

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK TERMLER

STRATEJK HEDEF: Stratejik amalarn gerekletirilebilmesi iin ortaya konan llebilir, somut ve orta vadeli alt amalar olup stratejik planda yer alr ve performans programnn hazrlanmasnda veri olarak kullanlr.Stratejik hedeflerdeki rakamlardan ilki bal olduu stratejik amacn srasn, sonraki rakam ise stratejik hedefin o ama altndaki sra numarasn ifade etmektedir.

STRATEJK HEDEFLERMZ rnekler

Stratejik Ama 1: Eitim ve retimin niteliinin ykseltilmesi Hedef 1.1: Ders eriklerinin ve ders programlarnn en az her be ylda bir gncellenmesi Hedef 1.2: Toplumsal istemleri ve teknolojik gelimeleri karlayacak yeni akademik birimlerin almas iin her yl deerlendirme yaplmas Hedef 1.3: Ulusal ve uluslararas dzeyde akreditasyona bavuru saysnn be ylda en az programa ulamas Hedef 1.4: renci memnuniyet dzeyinin artrlmas Hedef 1.5: Yurtd deiim programlarna katlan renci ve retim eleman saysnn her yl %10 artrlmas
Hedef 2.1: retim Eleman bana den yayn saysnn her yl en az % 10 artrlmas Hedef 2.2: Bilimsel ve teknolojik aratrmalarn saysnn her yl en az %10 artrlmas Hedef 2.3: niversitemizin basl ve elektronik yayn saysnn her yl en az %10 artrlmas

Stratejik Ama 2: Bilimsel alma ve teknolojik aratrmala rn arttrlmas ve tevik edilmesi

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK TERMLER

PERFORMANS HEDEF: darelerin, stratejik amalar erevesinde, stratejik hedeflerine ulamak iin bir mali ylda gerekletirmeyi amaladklar performans seviyelerini gsteren kt-sonu odakl hedeflerdir.Bu hedefler yllk olarak harcama birimlerince belirlenir ve performans programlarnda yer alr.

PERFORMANS HEDEFLERMZ rnekler

Stratejik Hedef 1.1: Ders ieriklerinin ve ders programlarnn en az be ylda bir gncellenmesi Performans Hedefi 1.1.1: Ulusal ve uluslararas standartlar erevesinde var olan ders programlarnn ve ieriklerinin gzden geirilmesi Performans Hedefi 1.1.2: Ders program ve ieriklerini elektronik ve basl olarak eriilebilir klnmas Performans Hedefi 1.1.3: Uygulamal derslerin teorik derslere orannn arttrlmas Performans Hedefi 1.1.4: renci bilgi ve grgsn artracak teknik gezi ve saha almasnn yaplmas

Performans Hedefi 1.2.1: Alacak akademik birimlere (enstit, faklte, yksekokul, meslek Stratejik yksekokulu, Hedef 1.2: Toplumsal ve konservatuar, blm, teknolojik program, merkez vb.) gelimeleri uygun altyapnn karlayacak kazandrlmas yeni akademik Performans Hedefi birimlerin 1.2.2: Bu birimlerde almas iin bilimsel ltlerde her yl deerlendirme ders verebilecek ve yaplmas aratrma yrtebilecek akademisyenlerin bulunmas ve yetitirilmesi

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK TERMLER

PERFORMANS GSTERGELER: Kamu idarelerince stratejik amalar ve hedefler ile performans hedeflerine ulamak amacyla yrtlen faaliyetlerin sonularn lmek, izlemek ve deerlendirmek iin kullanlan aralardr.

PERFORMANS GSTERGELERMZ rnekler

Performans Gstergeleri 1- Eitim ve retimin Niteliinin Ykseltilmesi Stratejik Amacna Ynelik Performans Gstergeleri n Lisans, Lisans Eitiminin Niteliinin Artrlmas 1. Lisans renci saysnn toplam renci saysna oran 2. n lisans renci saysnn toplam renci saysna oran 3. Lisans programlarna kabul edilen rencilerin nitelii SAY, SZ, EA, DL Puanlarnn Ortalamas (LK % 10luk SSS Puan Dilimlerinden Giren renci Says)X100 4. Mezun olan renci oran n lisans Lisans 5. n lisans mezunlarnn ortalama okulu bitirme sreleri 6. Lisans mezunlarnn ortalama okulu bitirme sreleri 7. Mezunlarn mezuniyet not ortalamas n lisans Lisans ..

BRM PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SREC(AAMALAR)

1.niversitemizin stratejik ama ve hedeflerinden harcama biriminin konusuna girenlerin belirlenmesi ve ncelik deerlendirmesi yaplmas 2.Performans hedeflerinin belirlenmesi 3.Faaliyet ve projelerin belirlenmesi 4.Kaynak ihtiyacnn belirlenmesi 5.Performans gstergelerinin belirlenmesi 6.Performans programnn hazrlanmas

rnek 1 : SARUHANLI MYO

Saruhanl Meslek Yksekokulu iin stratejik ama ve stratejik hedef belirleme aamalar aadaki gibi olacaktr. ncelikle ana faaliyetler/projeler sralanr. 1.Eitim faaliyeti (Eitim, Konferans, Seminer vb.) 2.Rehberlik ve Danmanlk faaliyeti 3. projesi Ana faaliyetlere destek amal faaliyetler/projeler sralanr. 1.Satnalma faaliyeti 2.naat faaliyeti 3.Temizlik faaliyeti vs.. 4 2008 ylnda yukarda belirtilen faaliyetler yaplacandan, bu faaliyetlerle yrtlecek hizmetlere ilikin performans hedefleri belirlenir.Bir performans hedefi iinde pek ok faaliyet/proje olabilir

rnek 1 :
RNEK PERFORMANS HEDEF VE FAALYETLER

Performans Hedefi: Meslek Yksek Okulumuzda 2008 ylnda 15 adet konferans gerekletirilecektir. Faaliyet 1 : Eitim Faaliyetleri Faaliyet 2 : Temizlik faaliyeti Faaliyet 3 : Halkla likiler faaliyeti

Performans Hedefi: Meslek Yksekokulumuzda 2008 ylnda 1 bilgisayar laboratuarnda iyiletirme olacaktr.
Faaliyet 1 : Satn alma faaliyeti Faaliyet 2 : naat faaliyeti

rnek 1 :
RNEK PERFORMANS HEDEF VE FAALYETLER

Daha sonra bu performans hedefleri niversitemiz Stratejik Ama ve Hedefleri ile ilikilendirilir.rneimizdeki bilgisayar laboratuar kurulmasna ilikin hedefe gz atarsak; ncelikle bu hedefi kapsayabilecek stratejik hedefleri belirlemek gerekiyor.bir tane hedef olabilecei gibi birden fazla hedefte olabilir.Sadece birisi seilmelidir. niversitemizin; stratejik Hedef 3.2: Birimlerin ihtiyac olan laboratuar donanmnn her yl en az %10 artrlmas stratejik hedefi rneimizdeki performans hedefi iin seilir.Bylelikle stratejik hedef ile birlikte stratejik amata kendiliinden seilmi olur.Bu hedefin yneldii stratejik ama ise 3 numaral stratejik amacmzdr. Stratejik Ama 3 : Teknolojik ve fiziksel altyapnn gelitirilmesi

rnek 1 :
RNEMZ SADELETRRSEK;
STRATEJK AMA 3 : Teknolojik ve fiziksel altyapnn gelitirilmesi STRATEJK HEDEF 3.2 : Birimlerin ihtiyac olan laboratuar donanmnn her yl en az %10 arttrlmas PERFORMANS HEDEF 3.2.1 : Meslek Yksekokulumuzda 2008 ylnda bir bilgisayar laboratuarnda iyiletirme yaplacaktr.

PERFORMANS PROGRAMINDA KNC AAMA

PERFORMANS HEDEFLERNN BELRLENMES

ncelikli stratejik ama ve hedeflerle uyumlu performans hedefleri oluturulur.Harcama birimleri bunlar olutururken bte imkanlarn gz nnde bulundurur.

PERFORMANS PROGRAMINDA NC AAMA

FAALYET VE PROJELERN BELRLENMES Bu aamada harcama birimleri belirlenen performans hedeflerini gerekletirmek zere hangi tr faaliyet ve projeleri yerine getireceklerine karar verirler.Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe ynelen ve bal bana bir btnlk oluturan ynetilebilir, ve maliyetlendirilebilir retim veya hizmet birimidir.Faaliyetler idarenin cari (Analitik Btede Snflandrmasnda ekonomik kodu 01,02,03,05 ile balayan harcama kalemleri) ve srekli nitelikteki hizmetlerinin karlanmasna dnk oluturulurken, projeler yatrm hizmetleri (06 ekonomik kod) ile ilgilidirler ve sreklilik arzetmezler.

PERFORMANS PROGRAMINDA DRDNC AAMA

KAYNAK HTYACININ BELRLENMES Her harcama birimi faaliyet ve projelerini belli bir maliyetle gerekletirir.Faaliyet ve projelere ayrlacak kaynan belirlenmesinde yaynlanm bte tavan rakamlar kullanlacaktr.Birimler kendi toplam bte rakamlarndan faaliyet ve projeler iin ayraca tutar kendileri belirleyecektir.Belirleme esnasnda faaliyet ve projelerin, birimin grev ve sorumluluklar ile hedefleri iindeki arl ve tahmini maliyeti gz nnde bulundurularak bir oran belirlenecek ve bu oranlar erevesinde bte rakamlar faaliyet ve projelere datlacaktr.

PERFORMANS PROGRAMINDA DRDNC AAMA

RNEK TABLOLAR NCELEME

PERFORMANS PROGRAMINDA BENC AAMA

PERFORMANS GSTERGELERNN BELRLENMES Kamu idareleri ama ve hedeflerini yerine getirmek zere yrttkleri faaliyetlerin her boyutunu (girdi, sre, kt,sonu) lmek ve deerlendirmek iin performans gstergeleri kullanrlar.Performans gstergeleri, kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli kullanlp kullanlmadn lmeye ve deerlendirmeye yardmc olur.

PERFORMANS PROGRAMINDA BENC AAMA

Stratejik Hedef 3.2. Birimlerin ihtiyac olan laboratuar donanmnn her yl en az %10 artrlmas
Performans Gstergesinin Tr
Girdi kt Sonu

PERFORMANS GSTERGES
Donanm iyiletirmenin toplam maliyeti Donanmdaki iyileme oran Eitim kalitesindeki art

Verimlilik
Etkinlik Kalite

Donanm iyiletirmenin toplam maliyeti / donanmdaki iyileme oran

Donanmdaki iyileme oran / Eitim kalitesindeki art Eitim kalitesindeki art

PERFORMANS PROGRAMINDA BENC AAMA

Stratejik Hedef iin belirlenen gstergeleri somutlatrarak kendi performans hedefimize uyarlarsak kendi gstergelerimiz u ekilde olabilir; Bilgisayar laboratuarnn maliyeti Alnan bilgisayar says Laboratuardan faydalanacak renci says Eitim kalitesindeki art Bir performans hedefi iin en az 3 gsterge belirlenmesi tavsiye edilir.

PERFORMANS PROGRAMINDA ALTINCI AAMA

PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI

Yukardaki aamalardan geerek her bir faaliyet ve proje iin maliyet ve performans bilgileri kullanlarak birim performans program hazrlanr ve idare performans programnn oluturulmas amacyla Strateji Gelitirme Daire Bakanlna teslim edilir.

PERFORMANS PROGRAMININ ER
BRM YNETCSNN SUNUU (Harcama Yetkilisince Birim Performans Programndaki hedeflere ilikin zet bir sunu) GENEL BLGLER (Byk lde faaliyet raporunda bulunan ilgili blmlerle rtebilir.Gncel olarak doldurulur) Vizyon-Misyon: Birime likin Bilgiler Tarihe: Mevzuat: (Kurulu ve faaliyetlere ilikin mevzuat) Tekilat Yaps: (Organizasyon emas, etkinlie ilikin deerlendirmeler, yaplmas planlanan deiiklikler, birim yneticileri ve program hazrlayanlara ilikin bilgiler vs.) Ynetim ve Kontrol Sistemi: (Harcama, atama, ihale gibi karar alma sreleri, yetki ve sorumluluk yaps, mali ynetim, harcama ncesi kontrol, muhasebe sistemi vs.)

PERFORMANS PROGRAMININ ER
Biliim Sistemi:(Harcama biriminin biliim sistemine, biliim sisteminin faaliyetlere katks, karlalan sorunlar, program dneminde sistemde planlanan deiiklikler, e-devlet uygulamalar) nsan kaynaklar ve Fiziki mkanlar nsan kaynaklar :(Mevcut insan kaynaklar, istihdam ekli, istihdam snflar, kadro unvanlar, istihdam politikas, insan kaynaklar ihtiyac ve bunun karlanmasna ynelik izlenecek politikalar vs.) Fiziki kaynaklar: (Kullanmdaki hizmet binas, lojman, tat arac, i makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazc gibi bilgiler ve bunlarn kullanm ve elde edilmesine dair politikalara tablolar eliinde yer verilir.) Temel Politikalar ve ncelikler : Faaliyetlere likin Bilgi ve Deerlendirmeler: Dier Hususlar :

PERFORMANS PROGRAMININ ER
PERFORMANS BLGLER Stratejik Ama ve Hedeflere likin Bilgiler: ncelikli Stratejik Ama ve Hedefler : (Stratejik planda yer alan stratejik ama ve hedeflerden program ylnda harcama birimince ncelik verilenler gerekeleri ile birlikte belirtilir) ncelikli Yllar Hedefleri ve Sapmalar : (Daha nceki programda bulunan hedeflerden sapmalar ve daha nceki hedef gereklemelerinin bu dnemdeki programa olan etkileri deerlendirilir) Performans Tablosu : (Performans hedeflerinin ilgili olduu stratejik amalara, performans hedefine, performans gstergelerine ve hedefe ilikin kaynak ihtiyacna standart formlarna yer verilir)

PERFORMANS PROGRAMININ ER
Performans Hedeflerine likin Aklamalar : (Performans hedeflerinin dzeylerini belirleyen unsurlar, hedefleri etkileyebilecek nemli faktrler, yrtlecek faaliyet ve projeler ve bunlarn performans hedefleri ile balants, uygulama stratejileri, gstergelerin hedefleri aklama kabiliyeti, performans tablosuna dayanak oluturan tahmin ve beklentiler ile idarece gerekli grlen dier hususlara yer verilir.) Performans Verilerinin Kaynaklar ve Gvenirlii : (Bu balk altnda performans hedef ve gsterge verilerinin kaynaklarna, elde edilmesine ve gvenilirliine ilikin bilgilere yer verilir. BTE BLGLER : (Kaynak ihtiyac belirleme almalar srasnda faaliyet ve projeler itibariyle tespit edilen denek ihtiyac bilgileri ile gemi yllar bte gerekleme bilgilerine, bte snflandrmasnn ekonomik kodlarnn 1. dzeyinde tablo halinde yer verilir.

LGL MEVZUAT
www.bumko.gov.tr Pilot uygulama Hacettepe niversitesi Performans Program 2007 Pilot uygulama Karayollar Genel Mdrl Performans Program 2007

KLS 7 ARALIK NVERSTES

STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII TEEKKR EDERZ