KOLEJ MATRIKULASI TEKNIKAL KEDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA POKOK TAI, 06720 PENDANG KEDAH DARUL AMAN TEL : 04-4682508 FAKS: 04-4682281 http://www.kmtk.matrik.edu.my

PROSEDUR AM

TAJUK PROSEDUR NOMBOR PROSEDUR TARIKH KUATKUASA NO. TERBITAN

TINDAKAN PEMBETULAN PRO/KMTK/AM/TP- 04 25 NOVEMBER 2012 01

DISEDIAKAN

DISEMAK

DISAHKAN

KETUA DOKUMENTASI

WAKIL PENGURUSAN

PENGURUSAN TERTINGGI

Tajuk Prosedur No. Terbitan Tarikh Kuatkuasa

TINDAKAN PEMBETULAN 01 25 NOVEMBER 2012

Nombor Prosedur Nombor Pindaan

PRO/KMTK/AM/TP-04

00

1.0

OBJEKTIF Memastikan tindakan pembetulan dilakukan terhadap punca-punca ketidakpatuhan yang berkaitan dengan perkhidmatan, proses atau sistem kualiti supaya ianya tidak berulang lagi.

2.0

SKOP
2.1 2.2 Tindakan pembetulan yang diambil Rekod tindakan pembetulan

3.0

SINGKATAN / DEFINISI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 P WP TWP KAD KD KJ PPHEP PPP KU PPA PEK Pengarah Wakil Pengurusan Timbalan Wakil Pengurusan Ketua Audit Dalaman Ketua Dokumentasi Ketua Jabatan Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Penolong Pengarah Peperiksaan Ketua Unit Pegawai Penyelaras Aduan Pegawai Eksekutif Kanan

4.0

RUJUKAN 4.1 MS ISO 9001:2008 Klausa 8.5.2 - Tindakan Pembetulan

5.0

TANGGUNGJAWAB 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 P WP TWP KAD KD KJ PPHEP PPP KU PPA PEK 1

Tajuk Prosedur No. Terbitan Tarikh Kuatkuasa

TINDAKAN PEMBETULAN 01 25 NOVEMBER 2012

Nombor Prosedur Nombor Pindaan

PRO/KMTK/AM/TP-04

00

6.0

CARTA ALIRAN

Mengenalpasti ketidakpatuhan dan puncanya

Tindakan Pembetulan

Merekodkan Tindakan Pembetulan

Maklumbalas kepada Pengurusan

7.0

PERINCIAN 7.1 MENGENALPASTI KETIDAKPATUHAN DAN PUNCANYA 7.1.1 P/WP/TWP/KAD/KD/PPHEP/PPP/KJ/KU/PPA akan mengenalpasti sumber maklumat ketidakpatuhan melalui sumber berikut : 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5 7.2 Aduan Pelanggan Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Laporan daripada Unit/Jabatan Laporan Audit Dalaman Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

TINDAKAN PEMBETULAN 7.2.1 Tindakan Pembetulan diselaraskan oleh pihak berikut : 7.2.1.1 7.2.1.2 7.2.1.3 PPA/Wakil - menyelaras Aduan Pelanggan P/WP/TWP - menyelaras ketidakpatuhan kepada prosedur P/WP/TWP/KAD/KJ - memantau dan menyelaras Program ISO 2

Tajuk Prosedur No. Terbitan Tarikh Kuatkuasa

TINDAKAN PEMBETULAN 01 25 NOVEMBER 2012

Nombor Prosedur Nombor Pindaan

PRO/KMTK/AM/TP-04

00

7.3

MEREKODKAN TINDAKAN PEMBETULAN 7.3.1 WP/TWP/KAD/KD/KJ/PPHEP/PPP merekodkan hasil tindakan pembetulan dalam bentuk laporan, catatan minit atau catatan dalam fail.

7.4

MAKLUMBALAS KEPADA PENGURUSAN 7.4.1 Maklumbalas tindakan pembetulan akan dibentangkan oleh WP/TWP/KAD/KD/KJ/PPHEP/PPP dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. P/WP/TWP/KAD/KD/KJ/PPHEP/PPP akan memberi selanjutnya jika tindakan pembetulan kurang berkesan. arahan

7.4.2

8.0

REKOD KUALITI Bil 1. Tajuk Laporan Tindakan Pembetulan Lokasi Bilik ISO Tanggung jawab KJ/PPHEP/PP P/KU/PEK 2. Fail Aduan Pelanggan Bilik ISO PPA 2 Tahun Tempoh Simpanan 2 Tahun

3.

Laporan Audit Dalaman

Bilik ISO

KAD

2 Tahun

4.

Catatan Perbincangan Unit

Bilik unit berkaitan

KJ/PP/KU/PEK

2 Tahun

9.0

LAMPIRAN - Tiada -