MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA. PROVINCIA DE LUCANAS. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PERFIL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHACRALLA, AUCARA LUCANAS AYACUCHO

PRESUPUESTO DE OBRA: 2, 798,650.54 NUEVOS SOLES.

OCTUBRE 2012.

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO. A.- NOMBRE DEL PIP B.- OBJETIVO DEL PROYECTO C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO D.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP E.- COSTOS DEL PIP F.- BENEFICIOS DEL PIP G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL H.- SOSTENIBILDIAD DEL PROYECTO I.- IMPACTO AMBIENTAL J.- ORGANIZACIN Y GESTIN K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M.- MARCO LGICO. II. ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. NOMBRE DEL PROYECTO. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA. UBICACIN GEOGRFICA. MATRIZ DE INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.4. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCIN IV. FORMULACIN. 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN. 4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 4.3. ANLISIS DE LA OFERTA 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5. ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 4.6. COSTOS A PRECIOS SOCIALES. V. EVALUACION. 5.1. EVALUACION SOCIAL. 5.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. 5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 5.4. IMPACTO AMBIENTAL. 5.5. ORGANIZACIN Y GESTION. 5.6. CRONOGRAMA DE EJCUCION DE LA OBRA.

5.7. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. V. CONCLUSION VI. ANEXOS 6.1. METRADO, PRESUPUESTOS, INSUMOS, COSTOS UNITARIOS. 6.2 PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 6.3 DOCUMENTOS A ADJUNTAR. - ACTA DE SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS A AFECTAR POR LA OBRA. - RESOLUCION DE FICHA TECNICA DE EVALUACION AMBIENTAL. -ANALISIS DE AGUAS.

RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PERFIL DE INVERSION PBLICA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS-LOCALIDAD DE CHACRALLA-AUCARA LUCANAS AYACUCHO B.- OBJETIVO DEL PROYECTO.
Disminucin de incidencias de enfermedades Diarreicas, Parasitarias y Contaminacin Ambiental.

C.- BALANCE DE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO.

La poblacin actual requiere de una dotacin de agua de 1.15 lts/seg.para servir a una poblacin de 780 pobladores con la cual se solucionara el problema de dotacin de agua potable en la localidad de Chacralla. En cuanto al saneamiento, la poblacin de Chacralla no cuenta con servicios de alcantarillado, por la que las letrinas ya no son una solucin para una poblacin con viviendas cercanas y urbanizadas, por la que el alcantarillado solucionara el problema de hbitos, higiene, saneamiento y ahorro econmicos. Para el ao 2032 cuenta el 85% de poblacin con servicios de alcantarillado.

D.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PERFIL DE INVERSION PBLICA.

Mejoramiento de agua potable: - 01 unidad de Caja de captacin de agua potable. - 1600 ml de lnea de conduccin. - 08 unidades de cmaras de rompe presin. - 01 reservorio de 30 m3. - 2500 ml de lnea de distribucin y aduccin de agua potable. - 260 conexiones de agua potable. Red de alcantarillado y su planta de tratamiento. 2580 ml de colector con tubera de 6 PVC SAP. 89 buzones. 01 planta de tratamiento: 01 poza amortiguadora,01 caja de Rejilla,01 caja de distribucin,02 Tanque sptico,04 pozos de percolacin,01 posa de secado.

E.- COSTOS DEL PERFIL DE INVERSION PUBLICA.

F.- BENEFICIOS DEL PERFIL DE INVERSION PBLICA. Calidad de agua potable y seguridad de consumo para los ciudadanos de la localidad de CHACRALLA. Menor costo de saneamiento bsico.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. La Evaluacin econmica se realiz en dos partes costo efectividad en el caso del desage y el costo por beneficio en el caso del agua. Para el caso del agua la nica alternativa fue la alternativa 01 debido a que es la nica alternativa de solucin ante el problema que presenta la localidada de CHACRALLA.
RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS

INVERSION (S/.)
SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 599,331.54

VAN
1,291,884. 0

TIR % 33%

CAE/B (S/.) --

ICE (S/.) --

822,237.28

--

--

56.74

1,476.79

H.- SOSTENIBILDIAD DEL PROYECTO. El proyecto a ejecutar estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucara, tanto la Operacin como el Mantenimiento. I.- IMPACTO AMBIENTAL. No existe impacto ambiental, debido a que los impactos ser en la ejecucin de obra y con un plan de mitigacin ambiental. J.- ORGANIZACIN Y GESTIN. La poblacin se organizara antes del proyecto, con fines de formar la Junta Administrativa de Agua Potable. La Municipalidad distrital estar encargada de la elaboracin del perfil, expediente, trmites para la aprobacin de cdigo SNIP y trmites para conseguir el financiamiento econmico a entidades competentes. K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN. El proyecto se ejecutara en 5 meses, para la cual se realizara los manejos de desembolso de acuerdo al avance fsico de la obra. L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - Alternativa 01 es la alternativa con menos costo de presupuestos y detalle de

tcnicas con tecnologa aplicables para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable y la falta de saneamiento ambiental. M.- MARCO LGICO.

ASPECTOS GENERALES

1. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACRALLA, AUCARA LUCANAS AYACUCHO. 1.2. Responsabilidad funcional. Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.3. Unidad formuladora.

Unidad Formuladora Sector Pliego Direccin Persona Responsable de formular el PIP Responsable de la UF Persona

Municipalidad Distrital de Aucara. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Aucara. Pza. De Armas s/n AucaraHuancavelica Ing. Noelia Arismendi Cano Ing. Kader Ivn Caballa Apaza

Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Responsable

Municipalidad Distrital de Chupamarca. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Chupamarca. Pza. De Armas S/N-AUCARA Ing. Kader Ivn Caballa Apaza

1.4. Localizacin del proyecto: Ubicacin Poltica: Regin Provincia Distrito Localidad : AYACUCHO : LUCANAS : AUCARA : CHACRALLA.

Ubicacin Geogrfica: DEPARTAMENTO 1 Ayacucho PROVINCIA LUCANAS. DISTRITO Aucara. LOCALIDAD Chacralla.

Propuesta de unidad Ejacutora La Unidad Ejecutora es la entidad responsable de desarrollar la fase de inversin del proyecto, para este proyecto lo constituye la Municipalidad Distrital de Aucara, por las siguientes razones: Segn la Ley Orgnica de Municipalidades Distritales tiene competencia para ejecutar el Proyecto, porque as lo establece la Ley Orgnica de Municipalidades de Gobiernos Locales, en el Ttulo V: Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales, Capitulo I., Artculo 73 Materias de Competencia Municipal, (establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la Descentralizacin establece la Condicin de Exclusiva o Compartida). Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artculo 197 de la Constitucin, regulan la participacin vecinal en la formulacin de los presupuestos participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. La Constitucin Poltica en el artculo 191 establece que los gobiernos locales tienen autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia en coordinacin con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Ley Orgnica de Municipalidades establece que el proceso de planeacin local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las polticas pblicas a nivel local teniendo en cuenta las competencias y funciones municipales. Segn la norma son funciones de las Municipalidades en el mbito social: Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la poblacin. Establecer canales de concertacin entre los vecinos y programas sociales. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, la educacin, la salud, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, servicio bsicos y obras similares.
1.5. Matriz de involucrados. PARTICIPACION DE LOS AUTORIDADES LOCALES. BENEFICIARIOS Y DE LAS

Se tiene activa participacin de las Autoridades de CHACRALLA y de la poblacin en general, tal es as que, no escatimaron esfuerzos para materializar la formulacin del presente Perfil de Proyecto. De las continuas reuniones realizadas entre la Municipio de Aucara y la poblacin de la Localidad de CHACRALLA, estas se comprometen: Municipalidad Distrital de Aucara, se compromete a proporcionar el apoyo tcnico en la ejecucin del presente perfil de proyecto, proyecto y ejecucin de obra. Los pobladores, se comprometen a brindar informacin para la elaboracin del perfil, proyecto y de ceder sus terrenos, murallas, con fines de ejecutarse la obra con los compromisos de parte de los ejecutores repara daos y perjuicios de ser el caso., tambin participaran con la mano de obra no calificada remunerada. Para cuyo efecto se adjunta el Acta respectivo.

Por su parte la

Municipalidad

Distrital de Aucara ha previsto un

presupuesto para el ao 2012, que permita dar solucin al problema, iniciando con los estudios y buscar el financiamiento para su respectiva ejecucin.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPO DE INVOLUCRADOS Poblacin rural de la Localidad beneficiada. Municipalidad Distrital de Aucara PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Enfermedades gastrointestinales y prdidas Calidad de vida con servicios econmicas. bsicos.

1.6. Marco de referencia. 1.6.1. Antecedentes del proyecto: Por aos viene insistiendo los Pobladores de Chacralla, con el deseo de mejorar los servicios de saneamiento., l agua potable que la poblacin tiene es de la institucin de Foncodes que tiene ms de 10 aos de y la dotacin ya no abastece a la poblacin de Chacralla debido a su crecimiento poblacin, no cuentan con red de alcantarillado, y tambin cuentan con letrinas que se encuentran colapsando y otras sin funcionamiento, qu fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de Aucara. Hoy en da la poblacin y la Municipalidad Distrital de Aucara mediante el presupuesto participativo vienen coordinando la elaboracin del perfil y expediente tcnico para los trmites de gestin de financiamiento al Ministerio de Vivienda. 1.6.2. Breve descripcin del proyecto. Sistema de Agua Potable. Captacin de agua potable (01 UNIDAD): Captacin con Filtros de Piedra Chancada y construccin de una caja de concreto Fc= 175 kg/cm2, con sus accesorios. Lnea de conduccin (2 1,600 ML Y): con tuberas PVC SAP C-10. Cmara de rompe presin (08 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2. Reservorio (15 m3): caja de concreto concreto Fc= 175 kg/cm2, con refuerzo de acero corrugado y su respectivos accesorios. Caja de vlvula (01 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2. Red de distribucin de agua potable: espesor de 1 (293ML) y 2 (2,129ML) de tubos de PVC SAL C-10. Conexin domiciliaria (260 unidades): con tuberas de CONEXION de 1 PVC SAP C-10 Y de ingreso a las viviendas de PVC SAP C-10. -

 Red de Alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento de Desages Domiciliarios. Sistema de colector: Tubera de PVC SAL S-25 DE 6. Sistema de emisor: Tubera de PVC SAL S-25 DE 8. Buzn (89 unidades): de concreto fc=175 kg/cm2.,con tapa de FG de D=0.60 m. Planta de tratamiento de desages domiciliarios(01

Unidad):con obras de arte de concreto reforzados: poza amortiguadora (01 unidad), cmara de rejas(01 unidad),caja de distribucin(08 percolador(10 unidad),Pozo unidad),lecho de sptico(05 secado(02 unidad),pozo unidad),cerco

perimtrico de Alambre de pas en 450 ml. 1.6.3. Lneas de la Poltica Institucional.

La Municipalidad Distrital de Aucara busca mejorar las condiciones de saneamiento ambiental de la poblacin, ampliando la cobertura y calidad de los servicios bsicos, con el tratamiento adecuado de la disposicin final de la excretas (desages), desarrollando las capacidades y sensibilizando a la poblacin, autoridades e instituciones, priorizando los aspectos de ubicacin adecuada para la factibilidad de los servicios, su gestin y educacin ambiental, fortaleciendo los espacios de participacin y concertacin.

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y alcantarillado y (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

Este proyecto se enmarca en las funciones y obligaciones de los Gobiernos Locales que figuran en la Ley Orgnica de Municipalidades, anteriormente mencionada. En materia especfica a este proyecto la ley es clara en el Ttulo V, Captulo Ii, Artculo 8, como se expresa a continuacin:

LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES TTULO V, CAPTULO II, ARTCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD. Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial. 1.2. Regular y controlar la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. 2. Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales: 2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. 2.2. Los procesos de concesin son ejecutados por las municipalidades provinciales del cercado y son coordinados con los rganos nacionales de promocin de la inversin, que ejercen labores de asesoramiento. 2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando stos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de epidemias y sanidad animal. 2.4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 2.5. Gestionar la atencin primaria de la salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 2.6. Realizar campaas de medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis local. 3. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales: 3.1. Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares pblicos locales. 3.3. Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico. Servicios higinicos y baos de uso pblico 3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. 3.5. Expedir carns de sanidad. Carns de sanidad. 4. Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: 4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo. 4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. 4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 4.4. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 4.5. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis

2. IDENTIFICACION. 2.1. Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1. rea de influencia y rea de estudio.

El proyecto de saneamiento tiene lugar dentro de la Localidad de Chacracalla en el Distrito de Aucara. El rea de influencia y de estudio, en este caso, es la misma. La poblacin beneficiaria es la comunidad de Chacralla. Por completo y es en esta localidad donde se desarrollar la infraestructura civil necesaria para el proyecto. Chacralla es un centro poblado rural, que tiene serias deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable y en la red de desage y cuenta parcialmente con conexiones domiciliarias. Adicionalmente posee el rea, dentro de su localidad, para poder efectuar la obra. Ilustracin 1: Ubicacin del rea de Influencia

CHACRALLA

Localidad de Chacralla

LMITES Y LINDEROS: El distrito de Aucar polticamente limita de la siguiente manera: Por el Norte: Distrito de Sacsamarca - Huanca sancos Por el Sur: Distritos de Cabana y Lucanas Lucanas Por el Este: Distrito de Apongo Vctor Fajardo Por el Oeste: Distrito de San Pedro de Palco Lucanas

Caractersticas Fsicas. Topografa: la poblacin se encuentra ubicada en una topografa medianamente llana y algunas calles presentan pendientes hasta de 30% de pendientes, pero en su mayora son de 1% de pendientes.

Estratigrafa: presenta suelos suelto compactado en su mayora en algunos sectores se encuentra roca suelta escasamente.

Clima: la zona es de temperaturas de 32C Max y -10 MIN. Y tambin presenta lluvias de 100pmm.las pocas de verano son de mayo a setiembre y las lluvias de octubre a abril.,El clima baria de acuerdo a la altura mayor altura mayor temperatura y mnima temperatura, los vientos se trasladan de este a oeste.

Flora y Fauna: la zona tiene sus caractersticas de acuerdo al clima, en pocas de lluvia se inician los sembros y desarrollo de las plantas, en pocas de verano se inicia la poca de cosechas y escases de pastos para la ganadera.

En la zona se cultiva el maz, trigo, cebada, y pastos (alfalfa, trbol). En cuanto a la fauna en las reas desoladas existen los animales silvestres como el zorro, venado y reptiles como culebra, sapos, etc., y el poblador domestica acmilas (caballos, mulas, burros), caprinos, ovino, etc.

VAS DE ACCESO: Para llegar a la Localidad de CHACRALLA, se sigue el siguiente itinerario, considerando la mayor fluidez vehicular y acceso de la poblacin a los mercados, por lo que se considera la siguiente va. CUADRO N 01 Ruta: Ayacucho Querobamba Aucar
Tramos Ayacucho Querobamba Querobamba Aucar Aucar CHACRALLA Longitud (Km) 175 90 40 Tiempo de viaje (Hora) 10 05 02 Tipo de Va Afirmada Afirmada Trocha

CUADRO N 02 Ruta: Lima Nazca Puquio Aucar CHACRALLA

Tramos Lima Nazca Longitud (Km) 450 Tiempo de viaje (Hora) 07 Tipo de Va Asfaltada

Nazca Puquio Puquio Aucar Aucar CHACRALLA de Aucar

165 70 40

04 04 02

Asfaltada Afirmada Afirmada

Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso. La agricultura y la ganadera: El 90% de pobladores se dedican a la agricultura y la ganadera, para su auto consumo o los trueques que realizan a cambio de algunos bienes o abarrotes. Comercio.: en la zona el 7% de los pobladores se dedican al comercio de abarrotes y otros. El 3% de la poblacin son profesionales. Aspectos socioeconmicos: La poblacin de chacralla e s de 780 habitantes siendo el 19.5% de pobladores del distrito de Aucara. En la localidad de Aucara la edad a iniciar a trabajar es a partir de los 14 aos, en trabajos pesados, en la agricultura y la ganadera. El ingreso mensual de los comuneros en la zona es de un mnimo de 350 soles y mximo 1500 nuevos soles.

Salud, higiene y saneamiento bsico. Chacralla cuenta con visita de enfermeras de la posta mdica que visitan a sus pacientes de embarazo, ancianos, etc. El 67% de mujeres madres se encuentran aseguradas y el 99% de nios menores de 5 aos se encuentran asegurados por el seguro gratuito del estado peruano.

En cuanto al saneamiento el 45% de pobladores se encuentran sin servicios de agua potable el 65% cuentan con agua potable con poca dotacin por la que recurren otras fuentes como quebradas, puquiales. Caractersticas de la educacin. La educacin en la zona es de procedencia de colegios pblicos de inicial, primaria y segundaria y superior estudiando en la Localidad de Puquio o Aucara. Otros servicios existentes. Electrificacin: toda la localidad cuenta con electrificacin. Comunicacin: los medios de comunicacin son los celulares fuente claro y los medios de radio de la localidad de Aucara,Puquio.
Diagnstico de los servicios. Diagnstico de los servicios de agua potable.

El agua disponible para el sistema de agua potable proviene de un puquial a la cima de la quebrada principal de Chacralla, a 1:30 minutos a pie de la localidad. La captacin se ha aforado obtenindose como resultado un caudal de 0.25 litros por segundo. La calidad de esta agua se ha categorizado por medio de la medicin de los parmetros microbiolgicos presentados a continuacin: Cuadro 1: Tipo de usuarios de Agua Potable. Domstico 255 Instituciones 5 Total. 260

La cantidad de agua que llega no es ptima, ya que la va de aduccin no se encuentra en buen estado y presenta grandes filtraciones parte del deterioro del canal es producido por los mismos pobladores que rompen los tubos de aduccin para poder dar agua a su ganado cuando pastorean en la zona. Adems la calidad del agua tampoco es la ptima porque el reservorio de almacenamiento de agua desde la captacin no posee el debido revestimiento para poder conservar el agua, y en esta etapa, ni en ninguna, se realiza ningn proceso de purificacin (sedimentacin filtracin y cloracin). Situacin de la infraestructura

La Captacin: El agua es captada de un puquial, por medio de una tubera de PVC de 1.5. Actualmente la cantidad de agua que es vertida al reservorio es de 0.18 lt/s. Lneas de conduccin: La lnea de conduccin es de unos 1,082 m que une la captacin con el reservorio, actualmente tiene varias fallas que representan prdidas por filtraciones, y partes quebradas (por los mimos pobladores).

Reservorio: El reservorio no es el adecuado para final de almacenamiento de agua potable, es de forma cuadrada de 5 m3 es de concreto armado, tiene caja de vlvulas y sus accesorios hidrulicos se encuentran operativos. Redes de distribucin: Es de PVC de 1 de dimetro y no se encuentran en buenas condiciones de conservacin, porque est rajado por tramos.
Diagnstico de los servicios de alcantarillados. No cuentan con tal servicio, por la que utilizan letrinas que incomodan a los vecinos debido a que estas en verano generando fuertes olores y la poblacin cada vez es ms grande. DIAGNSTICO DE LA GESTIN DEL SERVICIO.

Diagnstico de la gestin administrativa Actualmente no se encuentran organizados para la operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento, por la que a exigencia del proyecto se vienen organizando las JASS de Chacralla,en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Aucara. Diagnstico de la actividad comercial Como la comunidad es pequea, no se lleva ningn registro oficial, como catastro, del nmero de viviendas servidas. Para este proyecto todos los datos han sido recolectados en campo.

Diagnstico de los involucrados en el PIP. La poblacin: los pobladores de chacralla son 260 familias beneficiarias con una poblacin de 780 pobladores, dedicado a la agricultura y ganadera el 90% de pobladores, el 5% dedicado al comercio, l 3% profesionales y 2% artesana. El crecimiento poblacional es de 1.05 %, por la que para el ao 2032 se tendr una poblacin de 2,071 pobladores. Con respecto a los pagos de mantenimiento y operacin del sistema de agua potable no se efectuan. Con respecto a los servicios bsicos solo 15 familias cuentan con letrinas, que viene a ser el 5.77 % de familias beneficiarias el resto utiliza huertos, terrenos desolados o sus propios terrenos que generan malos olores.

Con respecto al agua potable 160 familias tienen agua potable que son 61.54% y el resto consumen agua de puquiales, quebradas cercanas. Intentos anteriores de solucin. Se ha tratado de solucionar los problemas de abastecimiento reparando las tuberas, con faenas y tuberas obsequiadas por la Municipalidad Distrital de Aucara,pero no es suficiente debido a que cuentan con una dotacin de agua de 0.18 l/seg,cuando se requiere 2.4 l/seg de dotacin de agua. En cuanto a saneamiento ya no se requiere de letrinas debido al crecimiento poblacional y las viviendas se encuentran muy cercanas. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS. Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.

2.2.1. ANLISIS DE LA CAUSAS PRINCIPALES CAUSAS Las principales causas identificadas que generan el problema central son: Causas Directas: Sistema de Agua Potable deficiente Poblacin sin acceso a red de alcantarillado Inadecuado y deficiente tratamiento de aguas residuales Poblacin desorganizada Causas Indirectas: Inadecuada captacin y desinfeccin del agua Baja cobertura de agua potable Sistema de Alcantarillado colapsado Tecnologa Sistema de tratamiento no adecuado Inadecuada operacin y mantenimiento del pozo Poblacin desinformada en temas de organizacin y creacin de JASS Bajos niveles de educacin sanitaria 2.2.2. ANLISIS DE LOS EFECTOS EFECTOS DIRECTOS: Incremento de los ndices de morbilidad Mayor propensin a infecciones a las vas respiratorias. Incremento de la desnutricin infantil

 Aumento de la contaminacin ambiental EFECTOS INDIRECTOS Altos gastos de atencin en salud de la poblacin. Generacin de vectores Bajo del nivel de salud de la poblacin EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin afectada

2.2.3. RBOL DE PROBLEMAS.

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Anexo Chacralla.

EFECTO INDIRECTO Generacin de vectores

EFECTO INDIRECTO Bajo del nivel de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Altos gastos por atencin salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Aumento de la contaminacin ambiental

EFECTO DIRECTO Incremento de la Desnutricin infantil

EFECTO DIRECTO Mayor propensin a infecciones a las vas respiratorias.

EFECTO DIRECTO Aumento de la tasa de Morbilidad Infantil

PROBLEMA CENTRAL Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.

CAUSA DIRECTA
Sistema de Agua Potable deficiente

CAUSA DIRECTA Poblacin sin acceso a red de alcantarillado

CAUSA DIRECTA Inadecuado y deficiente tratamiento de aguas residuales

CAUSA DIRECTA Poblacin desorganizada

CAUSA INDIRECTA Inadecuada captacin y desinfeccin del agua

CAUSA INDIRECTA Baja cobertura del sistema de agua

CAUSA INDIRECTA Sistema de Alcantarillado colapsado

CAUSA INDIRECTA Inadecuada operacin y mantenimient o del pozo

CAUSA INDIRECTA Tecnologa Sistema de tratamiento no adecuado

CAUSA INDIRECTA Poblacin desinformada en temas de organizacin y creacin de JASS

CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de educacin sanitaria

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Del diagrama anterior podemos plantear el objetivo central de este proyecto:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.

Disminucin de la incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.

2.3.1. ANLISIS DE MEDIOS CAUSAS DIRECTAS Sistema de Agua Potable deficiente Poblacin sin acceso a red de alcantarillado Falta de sensibilidad ambiental. Poblacin desorganizada CAUSAS INDIRECTAS Inadecuado tratamiento para la calidad del agua Baja cobertura del sistema de agua Letrina colapsada y no es adecuada para la poblacin. Poblacin desinformada en temas de organizacin y creacin de JASS 2.3.2. ANLISIS DE FINES EFECTOS DIRECTOS Incremento de la Desnutricin infantil Mayor propensin a infecciones a las vas respiratorias-IRASs. Aumento de la tasa de Morbilidad Infantil EFECTOS INDIRECTOS Bajo del nivel de salud de la poblacin Altos gastos por atencin salud de la poblacin FINES DIRECTOS Disminucin de la Desnutricin infantil Disminucin de la propensin a infecciones a las vas respiratorias-IRASs Disminucin de la tasa de Morbilidad Infantil FINES INDIRECTOS Mejora del nivel de salud de la poblacin Disminucin de los gastos por atencin salud de la poblacin MEDIOS DE PRIMER NIVEL Sistema de Agua Potable eficiente Poblacin con acceso a red de alcantarillado Poblacin sensibilizada Poblacin organizada MEDIOS FUNDAMENTALES Adecuado tratamiento para la calidad del agua Mayor cobertura del sistema de agua Creacin del Sistema de Alcantarillado Poblacin informada en temas de organizacin y creacin de JASS

2.3.3. RBOL DE OBJETIVOS

EFECTO FINAL Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Anexo Chacralla.

FIN INDIRECTO Disminucin de vectores

FIN INDIRECTO Mejor nivel de salud de la poblacin

FIN DIRECTO Reduccin del gasto por atencin salud de la poblacin

FIN DIRECTO Disminucin de la contaminacin ambiental

FIN DIRECTO Reduccin de la Desnutricin infantil

FIN DIRECTO Menor propensin a infecciones a las vas respiratorias.

FIN DIRECTO Disminucin de la tasa de Morbilidad Infantil

OBJETIVO CENTRAL Disminucin de la incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo

MEDIO DE PRIMER NIVEL Sistema de Agua Potable eficiente

MEDIO DE PRIMER NIVEL Poblacin con acceso a red de alcantarillado

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado y eficiente tratamiento de aguas residuales

MEDIO DE PRIMER NIVEL Poblacin organizada

MEDIO FUNDAMNT 1 Adecuado tratamiento para la calidad del agua

MEDIO FUNDAMNT 2 Mayor cobertura del sistema de agua

MEDIO FUNDAMNT 3 Sistema de Alcantarillado en buen estado

MEDIO FUNDAMNT 4 Adecuada operacin y mantenimiento del pozo

MEDIO FUNDAMNT 5 Tecnologa Sistema de tratamiento adecuado

MEDIO FUNDAMNT 6 Poblacin informada en temas de organizacin y creacin de JASS

MEDIO FUNDAMN T7 Altos niveles de educacin sanitaria

2.3.4. ANLISIS DE FINES.

OBJETIVO CENTRAL

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Anexo Chacralla.

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Sistema de Agua Potable eficiente

Poblacin con acceso a red de alcantarillado

Adecuado y eficiente tratamiento de aguas residuales

Poblacin organizada

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado tratamiento para la calidad del agua

Mayor cobertura del sistema de agua

Sistema de Alcantarillado en buen estado

Adecuada operacin y mantenimiento del pozo

Tecnologa Sistema de tratamiento adecuado

Poblacin informada en temas de organizacin y creacin de JASS Construccin de dos tanques spticos y tres pozos percoladores

Altos niveles de educacin sanitaria

ACCIONES

Construccin de reservorio y cmaras rompe presin

Instalacin de 110 conexiones domiciliarias

Construccin de buzones e instalacin de conexiones domiciliarias nuevas

Capacitacin a la poblacin organizada sobre manejo y limpieza de los pozos percoladores

Capacitacin y organizacin de la poblacin para establecimiento de JASS

ALTERNATIVA NICA

2.4.

Alternativas de solucin.

Una vez construido el rbol de medios y fines, se ha identificado las relaciones existentes entre los medios fundamentales. ALTERNATIVA 1 Sistema de Agua Potable. Captacin de agua potable (01 UNIDAD): Captacin con Filtros de Piedra Chancada y construccin de una caja de concreto Fc= 175 kg/cm2, con sus accesorios. Lnea de conduccin (2 1,600 ML Y): con tuberas PVC SAP C-10. Cmara de rompe presin (08 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2. Reservorio (30 m3): caja de concreto concreto Fc= 175 kg/cm2, con refuerzo de acero corrugado y su respectivos accesorios. Caja de vlvula (01 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2. Red de distribucin de agua potable: espesor de 1 (293ML) y 2 (2,129ML) de tubos de PVC SAL C-10. Conexin domiciliaria (260 unidades): con tuberas de CONEXION de 1 PVC SAP C-10 Y de ingreso a las viviendas de PVC SAP C-10. Red de Alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento de Desages Domiciliarios. Sistema de colector: Tubera de PVC SAL S-25 DE 6. Sistema de emisor: Tubera de PVC SAL S-25 DE 8. Buzn (89 unidades): de concreto fc=175 kg/cm2.,con tapa de FG de D=0.60 m. Planta de tratamiento de desages domiciliarios(01 Unidad):con obras de arte de concreto reforzados: poza amortiguadora (01 unidad), cmara de rejas(01 unidad),caja
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de distribucin(08 unidad),Pozo sptico(05 unidad),pozo percolador(10 unidad),lecho de secado(02 unidad),cerco perimtrico de Alambre de pas en 450 ml.

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FORMULACION Y EVALUACION

Pag. 33

3. FORMULACION Y EVALUACION. 3.1. Definicin del horizonte de la evaluacin del Proyecto. El proyecto est considerado para 20 aos de vida

3.2. Anlisis de la demanda.

ANALISIS DE LA DEMANDA.
Variables consideradas para el anlisis de la demanda: Poblacin futura Tasa de crecimiento anual de la poblacin Densidad por lote Dotacin por categora de usuario Aporte de agua residuales Porcentaje de prdidas en el sistema Poblacin servida de agua Poblacin servida de alcantarillado

CALCULO DE LA POBLACIN FUTURA Para l calculo de la poblacin futura se aplicar la siguiente expresin: Pobt = Pobm x ( tasa de crecimiento +1 ) t

Tasa = La tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (2007-2012) para la localidad de CHACRALLA es de 1.734 % hasta l hasta el ao 2032 CLCULO DE LA POBLACIN SERVIDA

Para el clculo de la poblacin Servida para el Distrito de Aucara se est tomando como base la poblacin actual servida, se ha proyectado el crecimiento de la poblacin que contar con el

servicio a partir del inicio de la operacin hasta el horizonte del proyecto.

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Se tiene 260 familias de las cuales tiene como resultado de pobladores 780 habitantes de la localidad de chacralla.

Se est considerando en el presente perfil que la cobertura al final del horizonte con conexiones domiciliaras ser del 95 % en agua potable. En el alcantarillado s est considerando que al final del horizonte se llegar con una cobertura de 80 %.

DOTACIONES

De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, el clima, costumbres y a las estimaciones de la localidad de Aucara la dotacin considerada en la zona es de 100 lt/hab/da. La proyeccin de la demanda de agua se ha estimado sobre la base de las condiciones actuales del servicio. CONEXIONES DOMICILIARIAS

La proyeccin de las conexiones domiciliarias se calcula a travs del cociente entre l nmero de poblacin servida proyectada y l nmero de personas por conexin (3 habitantes/conex) PRODUCCIN DE AGUA

La produccin de agua potable se calcula con base a la demanda diaria mxima, es decir el caudal promedio multiplicado por el factor de demanda diaria de 1.15 lts/seg.

ALMACENAMIENTO

En la localidad no se cuenta con la informacin para realizar el estudio de diagrama masa. Por el cual se ha adoptado un valor
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de 30% del promedio anual de demanda

como capacidad de

regulacin segn lo recomendado por el R.N.C. Del cuadro del clculo de la demanda se obtiene un volumen de regulacin total es de 29.7l/sg., al volumen de regulacin, se tiene que adicionar el volumen contra incendio (20 m3) y el volumen de reserva (40 m3) para satisfacer la demanda hasta el horizonte del proyecto, es decir hasta el ao 2032. V Almacenamiento = V Regulacin + V Contra incendio + V
Reserva

V Regulacin V Reserva

29.70 m3 = 20.00 m3

V Contra incendio

40.00 m3

V Almacenamiento total = 89.7 0

Actualmente se tiene un reservorio de 5 m3 de capacidad, lo que se estara determinando que no necesitara (despus de realizar un redondeo) construir un nuevo reservorio hasta dentro de 20 aos.

Vol. Vol. Vol. Vol. Vol. Vol.

Regulacin (m3/d) Contra Incendio (m3/d) Reserva (m3/d) Total (m3/d) Existente (m3/d) Faltante (m3/d)

29.7 20 40 89.7 200 -110.3

Qp (l/s) Qmd (l/s) Qmh (l/s) Vol. Reg. (m3/d)

1.15 1.49 2.06 29.7

Pag. 36

Pag. 37

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA (hab)

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) DEMANDA AGUA

CONEX. DOM. Y PILETAS

CONSUMO DE AGUA (l/da) CONSUMO DE AGUA TOTAL

OFERTA DE AGUA

AO PILETAS (4) (5) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) OTROS MEDIOS (*) TOTAL % TOTAL POR PILETA lt/dia m3/ao lt/dia m3/ao ( 20 ) POR PILETAS POR CONEX. DOMI. POR PILETAS N DE CONEX. N DE DOM. PILETAS POR CONEXIN

POBLACION

CONEX. DOMIC.

Sistema de Bomeo m3/ao

Sistema de Gravedad m3/ao

Total m3/ao

(1)

(2)

(3)

POR CONEX. DOMIC. (6)

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 120 614 630 646 662 679 695 712 729 746 765 783 802 821 840 859 879 898 919 941

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

780 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990

18.6% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

81.4% 25.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 19.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0%

145 592 614 630 646 662 679 695 712 729 746 765 783 802 821 840 859 879 898 919 941

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 15.2% 76.9% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.1% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.1%

29 118 123 126 129 132 136 139 142 146 149 153 157 160 164 168 172 176 180 184 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 118 123 126 129 132 136 139 142 146 149 153 157 160 164 168 172 176 180 184 188

29 118 123 126 129 132 136 139 142 146 149 153 157 160 164 168 172 176 180 184 188

#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,250 59,200 61,400 63,000 64,600 66,200 67,900 69,500 71,200 72,900 74,600 76,500 78,300 80,200 82,100 84,000 85,900 87,900 89,800 91,900 94,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,250 59,200 61,400 63,000 64,600 66,200 67,900 69,500 71,200 72,900 74,600 76,500 78,300 80,200 82,100 84,000 85,900 87,900 89,800 91,900 94,100

2,646 21,608 22,411 22,995 23,579 24,163 24,784 25,368 25,988 26,609 27,229 27,923 28,580 29,273 29,967 30,660 31,354 32,084 32,777 33,544 34,347

8,056 64,348 66,022 67,742 69,462 71,183 72,698 74,094 75,584 77,061 78,526 80,526 82,421 84,421 86,421 88,421 90,421 92,526 94,526 96,737 99,053

2,940 23,487 24,098 24,726 25,354 25,982 26,535 27,044 27,588 28,127 28,662 29,392 30,084 30,814 31,544 32,274 33,004 33,772 34,502 35,309 36,154

54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750

22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2

76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

AO
(1)

POBLACI ON TOTAL
(2)

COBERTURA (%)
(3)

POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab)

(4)

VIVIENDAS SERVIDAS C/CONEXION (unidades)

(5)

VOLUMEN DESAGUE lts/da

(6)

m3/ao
(7)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

780 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990

0.0% 10.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%

0 79 638 646 654 662 670 678 686 694 702 720 738 756 774 793 802 812 821 831 842

0 16 128 129 131 132 134 136 137 139 140 144 148 151 155 159 160 162 164 166 168

0 6,653 53,726 54,400 55,074 55,747 56,421 57,095 57,768 58,442 59,116 60,632 62,147 63,663 65,179 66,779 67,537 68,379 69,137 69,979 70,905

0 2,428 19,610 19,856 20,102 20,348 20,594 20,840 21,085 21,331 21,577 22,131 22,684 23,237 23,790 24,374 24,651 24,958 25,235 25,542 25,880

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3.3. ANLISIS DE LA OFERTA. SIN PROYECTO: Sistema de agua potable: - Captacin de agua potable en mal estado. - Lnea de conduccin de 1200 ml en mal estado. - Cmara de rompe presin 04 unidades en mal estado. - Reservorio de 5m3 en mal estado. - Distribucin y aduccin en mal estado. Sistema de saneamiento: - Letrinas 25 unidades. En mal estado. CON PROYECTO: Mejoramiento de agua potable: - 01 unidad de Caja de captacin de agua potable. - 1600 ml de lnea de conduccin. - 08 unidades de cmaras de rompe presin. - 01 reservorio de 30 m3. - 2500 ml de lnea de distribucin y aduccin de agua potable. - 260 conexiones de agua potable. Red de alcantarillado y su planta de tratamiento. 2580 ml de colector con tubera de 6 PVC SAP. 89 buzones. 01 planta de tratamiento: 01 poza amortiguadora,01 caja de Rejilla,01 caja de distribucin,02 Tanque sptico,04 pozos de percolacin,01 posa de secado.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA

El anlisis de la Oferta y de la Demanda permite identificar las necesidades en cuanto a continuidad, cobertura etc.

Lo que permite plantear en funcin de los objetivos las alternativas que den solucin a los diferentes problemas analizados

Se ha calculado la demanda del sistema de agua hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual

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(situacin sin proyecto) se ha considerado que la oferta actual se mantendr constante durante todo el horizonte del estudio. La poblacin actual requiere de una dotacin de agua de 1.15 lts/seg.para servir a una poblacin de 780 pobladores con la cual se solucionara el problema de dotacin de agua potable en la localidad de Chacralla.
Vol. Vol. Vol. Vol. Vol. Vol. Regulacin (m3/d) Contra Incendio (m3/d) Reserva (m3/d) Total (m3/d) Existente (m3/d) Faltante (m3/d) 29.7 20 40 89.7 200 -110.3 Qp (l/s) Qmd (l/s) Qmh (l/s) Vol. Reg. (m3/d) 1.15 1.49 2.06 29.7

En cuanto al saneamiento, la poblacin de Chacralla no cuenta con servicios de alcantarillado, por la que las letrinas ya no son una solucin para una poblacin con viviendas cercanas y urbanizadas, por la que el alcantarillado solucionara el problema de hbitos, higiene, saneamiento y ahorro econmicos. Para el ao 2032 cuenta el 85% de poblacin con servicios de alcantarillado.

CAUDAL DESAGUE lt/seg 0.82

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Pag. 42

3.5. ANLISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN.

3.5.1. Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados Sin proyecto solo existen costos referidos al servicio de agua potable ya que no se estn brindando los dems servicios (Alcantarillado y Tratamiento de efluentes). Cuadro 2: Costos de O&M Sin Proyecto Agua Potable - Precios Privados
RUBROS COSTO UNITARIO PP (S/.) COSTO ANUAL PP (S/.) 0 10.00 0 0 20.00 350.00 600.00 TOTAL (S/.) 0 0 0 0

1.0

COSTOS DE OPERACIN Obrero

2.0

COSTOS DE MANTENIMIENTO Obrero Reparacin de Fugas Materiales

3.5.2. Costos en la situacin CON proyecto a precios privados Costos de Inversin Los costos de inversin que se presentan a continuacin se muestran desagregados para cada componente. Esto debido a que las evaluaciones se realizarn por separados.
I. 01 02 03 04 05 06 S IS T E MA D E AGU A P OT ABLE CAP T ACION LIN E A D E CON D U CCION CAMAR A R OMP E P R E S ION R E S E R V OR IO AP OY AD O CAS E T A D E V ALV U LAS R E D D E D IS T R IBU CION D E AGU A P OT ABLE COS T O D IR E CT O GASTOS GENERALES(10% COSTO DIRECTO) UTILIDADES(8% COSTO DIRECTO) S U B T OT AL IGV T OT AL 721,650.26 5,718.88 165,623.92 13,677.45 47,851.99 2,326.10 486,451.92 721,650.26 86,019.91 86,019.91 1,032,238.92 185,803.01 1,218,041.93

Pag. 43

II 01 05 06 07 08

R E D D E ALCAN T AR ILLAD O CON S U R E S P E CT IV A P LAN T A986,948.68 D E T R AT AMIE N T OS D E D E S AGU R E D D E COLE CT OR E S Y E MIS OR E S 363,732.30 CON E XION E S D OMICILIAR IAS 101,619.75 CON S T R U CCION D E BU ZON E S 206,846.86 CON S T R U CCION D E E S T R U CT U R AS D E T R AT AMIE N T O Y LE 299,549.77 CH O D E S E CAD O FLE T E T E R R E S T R E 15,200.00 COS T O D IR E CT O 986,948.68 GASTOS GENERALES(10% COSTO DIRECTO) 98,694.87 UTILIDADES(8% COSTO DIRECTO) 98,694.87 S U B T OT AL 1,184,338.42 IGV 213,180.91 T OT AL 1,397,519.33

P R E S U P U E S T O D E OBR A -ALT E R N AT IV A 01. I. II

S IS T E MA D E AGU A P OT ABLE 860,199.10 R E D D E ALCAN T AR ILLAD O CON S U R E S P E CT IV A P LAN T A D 986,948.68 E T R AT AMIE N T OS D E D E S COSTOS DIRECTOS. 1,847,147.78 GASTOS GENERALES 10% 184,714.78 UTILIDADES 10% 184,714.78 SUB TOTAL 2,216,577.34 IMPUESTOS 18% 398,983.92 PRESUPUESTO DE OBRA. 2,615,561.26 EXPEDIENTE TECNICO 2% 52311.22513 SUPERVISION DE OBRA 3%. 78466.83769 PLAN AMBIENTAL 2%. 52311.22513 INVESCION A PRECIOS PRIVADOS. 2,798,650.54

OPER ACIN Y MAN T EN IMIEN T O D E AGU A POT ABLE Y R ED D E ALCAN T AR ILLAD O CON SU PLAN T A D E T R AT AMIEN T O.
R UB R O . 1 C O S T O D E O P E R A C I N . OB RERO. INSUM OS QUIM ICOS. 2 C O S T O D E M A N T E N IM IE N T O . TECNICO. OB REROS. REP A RA CION DE FUGA S. M ES. M ES. GB L. 1 1 1 4 4 4 300.00 450.00 400.00 M ES GB L. 2 1 1 2 1 2 750.00 1 49.32 UN ID A D . VEC ES C A N T ID A D . C OST O UN IT A R IA ( S / ) C OST O A N UA L ( S / .) 19 ,7 9 1.8 4 1 8,000.00 1 ,791 .84 4 ,6 0 0 .0 0 1 ,200.00 1 ,800.00 1 ,600.00 2 4 ,3 9 2

C O S T O D E O P E R A C I N Y M A N T E N IM IE N T O S . C O S T O P O R M E S / V IV IE N D A

7.82

Pag. 44

COSTOS INCREMNTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE A. ALTERNATIVA 1 UNICA. Los costos incremntales, estn dados por la diferencia de los costos de operacin y mantenimiento a precios privados o sociales con proyecto de la alternativa 1 y los costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua potable (situacin sin proyecto). Del cuadro hallado, de los 20 aos de proyeccin del perfil, se tiene costos incremntales negativos en 16 aos, representando el 80% del total de los aos y solamente 4 aos estos costos son positivo, dado que estos aos son en donde se realizan las inversiones y limpian las planta de tratamiento. Estos valores negativos nos indican que la alternativa es buena dado que se est ahorrando en la operacin y el mantenimiento. Los Costos Incremntales a Precios Privados y a Precios Sociales se muestran en el cuadro de la Evaluacin econmica del proyecto.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVAS 01

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO ALTERNATIVA N1
DESCRIPCION 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Operario (02 operarios) Hipoclorito MATERAILES DE LIMPIEZA. Materiales de limpieza. Insumos de limpieza. 2. COSTOS DE M ANTENIM IENTO MATERIALES DE CONSUMO REPUESTOS Tubeas y accesorios sanitarios para reparaciones Materiales de concreto armado. otros. Repuestos del equipo de bombeo CONTROL DE CALIDAD Pasatillas DPD para ensayos Adquisicin de Reactivos (dos veces al ao) Anlisis de agua (analisis bacteriolgico) Und Glb und 6 30.00 15 0.40 1.20 36.00 200.00 30.00 432.00 400.00 360.00 100.00 250.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 1,192.00 400.00 varios varios 100.00 50.00 Jornales/mes S/. H-D 1,500.00 250.00 21,000.00 18,000.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00 600.00 UND Rend. N horas Sub total unit. Costo da mes ao Parcial S/. Total S/.

22,800.00

1,592.00

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

S/.

24,392.00

Pag. 45

REPOSICN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 10 AOS) Unidad

Cant.
1.00 5

Nunid.
1 1

P.U.
1500 1500

Total
1,500.00 7,500.00 9,000.00

Accesorios del reserborio. Accesorios de CRP y Captacion.

und und

COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE REPOSICION

24,392.00 9,000.00

33,392.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 01

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N1
DESCRIPCION 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Operario (02 operarios) Hipoclorito MATERAILES DE LIMPIEZA. Materiales de limpieza. Insumos de limpieza. 2. COSTOS DE M ANTENIM IENTO MATERIALES DE CONSUMO REPUESTOS Tubeas y accesorios sanitarios para reparaciones Materiales de concreto armado. otros. Repuestos del equipo de bombeo CONTROL DE CALIDAD Pasatillas DPD para ensayos Adquisicin de Reactivos (dos veces al ao) Anlisis de agua (analisis bacteriolgico) Und Glb und 6 30.00 15 0.40 1.20 36.00 200.00 30.00 432.00 400.00 360.00 100.00 250.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 1,192.00 0.867 0.867 0.867 374.54 346.80 312.12 400.00 0.867 0.867 0.867 86.70 86.70 173.40 varios varios 100.00 50.00 Jornales/mes S/. H-D 1,500.00 250.00 21,000.00 18,000.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00 600.00 0.867 0.867 1,040.40 520.20 0.909 0.867 16,362.00 2,601.00 UND Rend. N horas Sub total unit. Costo da mes ao Parcial S/. Total S/.

20,523.60

1,380.26

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

S/.

21,903.86

Pag. 46

A). C OST O C ON P R OYEC T O-P R EC IOS P R IVA D OS. P R EC IOS P R IVA D OS A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 721 ,650.26 986,948.68 1,708,598.94 1 70,859.89 1 70,859.89 2,050,318.73 369,057.37 2,419,376.10 341 71 .9788 51 257.9682 341 71 .9788 2,538,978.02 33,392.00 24,392.00 9,000.00 9,000.00 24,392.00 33,392.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 33,392.00 24,392.00 9,000.00 A O 8 A O 9 A O 10

IT EM D ESC S. R IP C ION .

I.

SIST EM A D E A GUA P OT A B LE

II

SIST EM A D E A LC A N T A R ILLA D O.

COSTOS DIRECTOS.

GASTOS GENERALES 1 0%

UTILIDADES 1 0%

SUB TOTAL

IM PUESTOS 1 8%

PRESUPUESTO DE OBRA.

EXPEDIENTE TECNICO 2%

Pag. 47
0.00 0.00 2,538,978.02 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00

PRESUPUESTO DE OBRA 3%.

PLAN AM BIENTAL 2%.

INVESCION A PRECIOS PRIVADOS.

B ). C OST O D E OP ER A C IN Y M A N T EN IM IEN T O.

Operacin y mantenimiento Reposicin de materiales y equipos (Estacin de bombeo)

C ) T OT A L C OST OS C ON P R OYEC T O

C OST O SIN P R OYEC T O 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00 0.00 0.00 33,392.00

D ) C OST OS D E OP ER A C IN Y

M A N T EN IM IEN T O SIN P R OYEC T O

E) T OT A L C OST OS IN C R EM EN T A LES

A ). C O S T O C O N P R O Y E C T O - P R E C IO S S O C IA LE S .. P R E C IO S P R IV A D O S A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10

IT E M DE SS . C R IP C IO N .

I.

S IS T E M A D E A G UA P O T A B LE

II 1,4 2 1,5 6 7 .8 2 1 42,1 56.78 1 42,1 56.78 1,7 0 5 ,8 8 1.3 8 307,058.65 2 ,0 12 ,9 4 0 .0 3 28431 .3564 42647.0346 28431 .3564 2 ,112 ,4 4 9 .7 8 28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2 28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2 28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2 28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2 28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2

S IS T E M A D E A LC A N T A R ILLA D O .

599330.54 822237.28

COSTOS DIRECTOS.

GA STOS GENERA LES 1 0%

UTILIDA DES 1 0%

SUB TOTA L

IM P UESTOS 1 8%

P RESUP UESTO DE OB RA .

EXP EDIENTE TECNICO 2%

Pag. 48
0.00 0.00 2,1 1 2,449.78 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31

P RESUP UESTO DE OB RA 3%.

P LAN A M B IENTA L 2%.

INVESCION A P RECIOS P RIVADOS.

B ) . C O S T O D E O P E R A C I N Y M A N T E N IM IE N T O .

28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2

28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2

28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2

28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2

28,298.31 20,671 .1 9 7,627.1 2

Operacin y mantenimiento Reposicin de materiales y equipos (Estacin de bombeo)

C ) T OT A L C OST OS C ON P R OYEC T O

C O S T O S IN P R O Y E C T O 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31 0.00 0.00 28,298.31

D ) C O S T O S D E O P E R A C I N Y

M A N T E N IM IE N T O S IN P R O Y E C T O

E ) T O T A L C O S T O S IN C R E M E N T A LE S

3.6. Evaluacin social. a. Beneficios sociales. ESTIMACIN DE BENEFICIOS ECONMICOS A PRECIOS SOCIALES CRITERIOS METODOLGICOS

En el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

Para un adecuado anlisis se ha dividido en nuevos y antiguos usuarios del servicio. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao. As mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a travs de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad. BENEFICIOS ECONMICOS PARA NUEVOS USUARIOS Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos: La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico, este costo para nuestra localidad es de S/.29.75 familia/mes siendo el 8.75% del ingreso promedio de la poblacin. El beneficio por incremento del consumo de agua es S/74.37 familia/mes
Pag. 49

Sumando estos beneficios se tiene un beneficio total para los nuevos usuarios de S/. 104.12 familia/mes. BENEFICIOS USUARIOS ECONMICOS PARA LOS ANTIGUOS

Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la mxima disposicin a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganaran como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el rea bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situacin sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturacin en la situacin con proyecto. Este beneficio es de S/. 8.26 familia/mes. El volumen de consumo racionado en la situacin sin proyecto se obtuvo de la informacin suministrada por la Municipalidad de Aucara. El volumen de consumo de saturacin se obtiene de la funcin demanda cuando el precio marginal es igual a cero. b. Costos sociales. EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE El mtodo Costo Beneficio se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en trminos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la razn beneficio costo, el periodo de recuperacin del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR. De estos lo ms recomendable son l VAN y TIR. Para la evaluacin de las alternativas planteadas en agua potable, se ha aplicado la metodologa del Beneficio Costo. Identificando los beneficios tanto de la Situacin sin Proyecto como de la Situacin con Proyecto Los indicadores a utilizar sern l VAN y TIR. Para la Alternativa I su VAN es 9, 802,025 y su TIR es 145%, Alternativa II su VAN es La misma.

Pag. 50

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA ALTERNATIVA N1

5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas 599,331 Nuevas Total Produccin de agua (m3/ao) Flujo neto a precios sociales 7 9

Aos

Poblacin Total

3 4a 4b 4c N Familias Conectadas al Poblacin Conectada Antiguas Nuevas Total (%)

6 Inversin Total a precios sociales

8 Costos de Operacin y mantenimiento incrementales

10 11 Valor actual Factor de del flujo neto descuento a precios sociales 9%

Ante los valores obtenidos se puede concluir que la Alternativa I es la ms ventajosa en comparacin que la Alternativa II dado que su VAN y TIR son mayores.

Pag. 51
Proyecto Rentable en Trminos Sociales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11,592 11,265 11,083 10,902 10,720 10,538 10,357 10,175 9,993 9,812 9,612 9,412 9,212 9,013 8,813 8,613 8,413 8,213 7,995 7,777 180,727 182,789 185,079 187,370 189,660 191,951 194,241 196,532 198,823 201,113 203,633 206,153 208,672 211,192 213,711 216,231 218,751 221,270 224,019 226,768 192,319 194,054 196,162 198,271 200,380 202,489 204,598 206,707 208,816 210,925 213,245 215,565 217,885 220,204 222,524 224,844 227,164 229,484 232,015 234,545 6,096 6,351 6,534 6,680 6,862 7,045 7,227 7,410 7,556 7,775 7,957 8,140 8,322 8,505 8,724 8,906 9,089 9,308 9,490 9,709 -2,586 -2,260 -1,959 -1,658 -1,352 -1,109 -869 -626 -375 -131 191 518 845 1,181 1,513 1,858 2,203 2,553 2,903 3,263

780 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990

75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0%

1880 117 114 112 110 108 106 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79

41 145 146 148 150 152 154 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 182

1921 262 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

-599,331 194,905 196,314 198,121 199,929 201,733 203,599 205,467 207,333 209,191 211,057 213,054 215,047 217,040 219,023 221,012 222,986 224,961 226,930 229,111 231,283

1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178

-599,331 178,812 165,233 152,986 141,635 131,112 121,399 112,398 104,053 96,318 89,153 82,565 76,457 70,794 65,542 60,676 56,163 51,982 48,108 44,560 41,268

VAN SOCIAL TIR SOCIAL

1,291,884 33%

Pag. 52

SISTEMA DE ALCANTARILLADO MTODO COSTO EFECTIVIDAD Cuando no es posible expresarse los beneficios del proyecto en trminos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande como para justificarse el nivel de estudio de perfil, se aplican este mtodo Costo - Efectividad, el cual determina que alternativa de proyecto logra los objetivos deseados al mnimo costo.

INDICE COSTO EFECTIVIDAD Para compara alternativas que generan idnticos beneficios se ha aplicado el mtodo de costo anual equivalente. Este mtodo consiste en expresar todos los costos del proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su clculo se aplic la siguiente frmula:

ICE = VAC de inversin, O y M Poblacin Beneficiada

Donde: ICE VAC = Indice Costo Efectividad = Valor Actual de Costos a Precios Sociales

Tasa de Descuento: 9%

ICE total = ICE alcant + ICE planta tratam.

ICE total : Indice Costo efectividad Total ICE alcant: Indice Costo efectividad Total ICE planta tratam.: Indice Costo efectividad Total

Pag. 53

Recogiendo los valores hallados del Indice Costo Efectividad, se tiene que para la Alternativa N I, la sumatoria de los Indices de Costo Efectividad de las redes y de su planta de tratamiento es de S/. 16.71 por habitante beneficiado, para la Alternativa N II es de S/. 18.28 por habitante beneficiado, por comparacin simple de valores la Alternativa N I es la de menor valor y por consiguiente es la ms favorable y recomendada. Clculos en Anexo N VI. c. Indicadores de rehabilitacin social del proyecto. d. Evaluacin de la rehabilitacin social de las medidas de reduccin de riesgo de desastres (MRRD).
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO - EFECTIVIDAD)
COSTOS Costo de Inversion Costo de Operacin y Mantenimiento COSTO TOTAL ALTERNATIVA 1 822,237.28 24,392.00 846,629.28 ALTERNATIVA 2 0.00 0.00 0.00

Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 14% AO 1 5 10 15 20 FACTOR DE ACTUALIZACION 0.88 0.52 0.27 0.14 0.07 VALOR ACTUALIZADO ALTERNATIVA N 1 846,629.28 24,392.00 24,392.00 24,392.00 24,392.00 COSTOS ACTUALIZADOS(N 1) 742,657.26 12,668.44 6,579.59 3,417.23 1,774.80 767,097.33 ALTERNATIVA N 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS ACTUALIZADOS(N 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR ACTUAL EQUIVALENTE n Tasa de descuento Factor de recuperacin de capital Valor actual de la Alternativa 1 Valor actual Equivalente de la Alternativa 1 Valor actual de la Alternativa 2 Valor actual Equivalente de la Alternativa 2 20 aos 14.00% 0.151 767,097.33 115,831.70 0.00 0.00

COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO N BENEFICIARIOS AL 2032 N BENEFICIARIOS AL 2012 CAE/B ALTERNATIVA 1= CAE/B ALTERNATIVA 2 = 3682 401 S/. 56.74 S/. 0.00

Pag. 54

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA I1
INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.) AO INVERSION GASTOS ACTIVOS INTANGIBLES PREOPERATIVOS FIJOS CONTROL MEDIO AMBIENTE TOTAL POBLACION POBLACION OyM NUEVAS INVERSION (miles de S/.) COSTOS CONEXIONES BENEFICIARIA BENEFICIARIA (miles de S/.) INCREMENTADA TOTAL TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

822.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

78.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,005.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005.3

0.00 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44

1,005.3 31.7 24.4 24.4 24.4 164.4 24.4 24.4 24.4 24.4 164.4 24.4 24.4 24.4 24.4 164.4 24.4 24.4 24.4 24.4 164.4

0 147 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2

0 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990

0 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990

VAC = PROMEDIO POBL. BENEF.= ICE =

1,313,602.20 889.50 1,476.79 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO

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3.7. Anlisis de sensibilidad. Como se puede apreciar el VAC del anlisis del agua indica que varan los cost siendo estas menores las variaciones.
Variaciones % 0 10% 20% 30% VAN a precios sociales 3,648,765.0 388,348.0 1,160,278.0 65,567.0 TIR a precios sociales 33% 33% 33% 33%

3.8.

Anlisis de sostenibilidad.

Sostenibilidad institucional Arreglos Institucionales La Municipalidad Distrital de Aucar ha financia el Expediente Tcnico, con el cual, se efecta su gestin para canalizar el financiamiento para su ejecucin en forma Directa de conformidad a los parmetros de la Entidad Financiera. Los costos de operacin estar a cargo de la localidad de Chacralla y del mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucar por correspondencia, ya que se trata de un servicio pblico.

Capacidad de Gestin La institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin y post inversin es la Municipalidad Distrital de Aucar, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa para la ejecucin de obras y estudios tcnicos de esta naturaleza, as como el manejo responsable de los recursos y fondos provenientes que financien dicho proyecto. Disponibilidad de Recursos La sostenibilidad, desde el punto de vista de los recursos, estar garantizada por La Municipalidad Distrital de Aucar tal como consta en

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el Presupuesto Institucional de apertura PIA 2012, Del mismo modo la operacin y mantenimiento post proyecto ser a responsabilidad del mismo a travs del rea correspondiente, para el periodo de vida til del proyecto: Mejoramiento del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de CHACRALLA de Aucar, Aucar Lucanas Ayacucho. Los costos de Operacin y Mantenimiento El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de los sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de CHACRALLA de Aucar, ser asumido a travs de una partida especfica inicialmente a ser programada y ha responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aucar, a ser transferidas al rea correspondiente, para lo cual se establecern los mecanismos necesarios para dicho fin. Participacin de los Beneficiarios Los beneficiarios a travs de su organizacin comunal en coordinacin con su Gobierno Local, tienen el inters de poner en marcha la

ejecucin del proyecto. Asimismo, han dado a conocer el inters por colaborar en todo el proceso de ejecucin de esta obra, por considerarlo de importancia para su propia poblacin. Adems, del cuidado del mismo. En consecuencia, la sostenibilidad y participacin por parte de los beneficiarios directos, est garantizada. La puesta en marcha de este proyecto contribuir a la poblacin beneficiaria y tambin a elevar la calidad de vida en la Localidad de CHACRALLA de Aucar, distrito de Aucar. Sostenibilidad Social El proyecto tendr un impacto directo socio-econmico en la Localidad de Aucar, a travs de la valorizacin de la disminucin significativa en los gastos de atencin de salud, as como en la valorizacin de la mayor cantidad de das laborables, debido a contar con una poblacin ms saludable. La distribucin de los beneficios se iniciara a fines

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primer ao de operacin, con leve incremento de los beneficios del 10%. Al trmino de quinto ao los beneficios deben haber alcanzado el 80%, comparativamente con el ao cero. En el formato correspondiente se puede apreciar en forma cuantificada los beneficios. El beneficio ambiental y de la niez, es el de mayor significacin en este proyecto. Beneficios ambientales: Actualmente, las letrinas colmatadas, las agua empozadas provenientes de las piletas domiciliaras, as como la prctica del fecalismo al aire libre, contaminan las aguas de los estratos inferiores, son responsables del grado de incidencia del EDA y Parasitosis, y si adicionalmente consideramos que las aguas

subterrneas que afloran son previamente contaminadas, estas inciden en los cultivos de tallo corto como las hortalizas, produciendo hdrico. Es importante

enfermedades infecto-contagiosas de origen

mencionar que la poblacin infantil es la ms sensible y vulnerable. Con la implementacin del Proyecto, se eliminara significativamente la problemtica enunciada. Adicionalmente con los talleres de

capacitacin, de higiene del hogar y tratamiento de los desechos domsticos entre otros, se propende a una comunidad saludable y con un mejor manejo ambiental comunal y de su entorno. Beneficios en la niez: Este acpite es el motor del presente Proyecto, pues es la poblacin infantil la ms afectada dentro de la problemtica planteada. La mayor incidencia de los indicadores de salud, originados por las enfermedades infectocontagiosas de origen hdrico, se registra en la poblacin de nios menores de 05 aos de edad, por la ausencia de un adecuado sistema de disposicin de excretas y la presencia de aguas residuales estancadas. De tal manera que la ejecucin del proyecto, en el mediano plazo reducira significativamente los

indicadores anteriormente anotados La poblacin de CHACRALLA de Aucar est muy preocupada por la actual situacin de los indicadores de prevalencia anotados, por lo que estn seriamente comprometidos en la solucin de su problemtica a travs del presente proyecto. Como consecuencia de su vivo inters y

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motivacin, han acordado aportar en forma voluntaria y concertada, con toda la mano de obra no calificada as como con herramientas menores. La metodologa que se emplear, consistir en una presentacin general previa del Proyecto en todos sus componentes, a fin de explicar los procesos y requerimientos de recursos, logrando el entendimiento y apropiacin del Proyecto por parte de la comunidad. Seguidamente los beneficiarios se dividirn en dos grupos, de tal manera que el primer grupo asista a los trabajos del Proyecto durante una semana, y el segundo grupo continuar con sus labores propias agropecuarias. La prxima semana se rotan los grupos, a fin de no alterar el orden propio de la comunidad. En cuanto a gnero y durante el desarrollo fsico de las obras y capacitacin, del Proyecto, se ha considerado la equidad, en trminos de participacin y beneficios, cuidando el esfuerzo y rendimiento de las mujeres. Sin embargo en cuanto a los talleres de sensibilizacin y capacitacin, de higiene del hogar y salud, las mujeres tendrn mayor presencia. Sostenibilidad Financiera La sostenibilidad del Proyecto, se sustenta en la sensibilizacin y capacitacin a la poblacin y autoridades de la Localidad de CHACRALLA de Aucar. Adems se financiar mediante el cobro de las cuotas familiares, multas, moras y derecho por nuevas conexiones, para el sostenimiento de las actividades de Administracin Operacin, Mantenimiento y Reparacin, del sistema de saneamiento. La poblacin en general y La Municipalidad Distrital de Aucar, han considerado el presente Proyecto, como el anhelo ms sentido y necesario, por lo que apoyarn decididamente en la construccin, sostenibilidad y continuidad del sistema de agua y saneamiento.

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Durante el desarrollo del presente Proyecto, se ha venido tratando sobre la organizacin, funciones, responsabilidades, as como el proceso, metodologa, estrategias y temas en la capacitacin. La Localidad de CHACRALLA, a travs de la Municipalidad Distrital, organizada y capacitada, ser quien decepcione la Obra, mediante el acta de Entrega y Recepcin de Obra, donde se solemnizar la transferencia del Proyecto. La capacidad operativa a transferir, ser todo el sistema de agua y saneamiento Indicado en el presente proyecto, as como los conocimientos tcnicos constructivos, de higiene, salud y

medio ambiente. Por ltimo es conveniente indicar que los beneficios del sistema de agua y saneamiento son distribuidos equitativamente entre todos los pobladores de CHACRALLA, sin excepcin. La evaluacin de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificacin de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluacin econmica, debe demostrarse que el proyecto tendr una implementacin adecuada, que estn asegurados los recursos tanto de inversin como para la posterior operacin y mantenimiento, que exista capacidad de gestin, que la inversin sea compatible con la capacidad de pago de los beneficios servicios. y que estn dispuestos a pagar por los

Se realizarn las siguientes actividades para la implementacin del proyecto: Municipalidad Distrital de Aucara se compromete con pobladores de CHACRALLA de Aucara a elaborar estudios,ejecucin,operacin y

mantenimiento del Agua potable y Alcantarillado. Aprobacin del proyecto en sesin de consejo. Denuncio de las fuentes de agua. Expropiacin y adquisicin de terrenos. Elaboracin del perfil y Expediente Tcnico Convocatoria para ejecucin de obra

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 Compromiso por la Municipalidad para el Manejo de la Operacin y Mantenimiento de los Sistemas. Educacin Sanitaria.

ARREGLOS INSTITUCIONALES.

INSTITUCIN

FUNCION
Encargado de la elaboracin, ejecucin, supervisar la operacin del proyecto y apoyar a la localidad de Chacralla en el mantenimiento.

COMPROMISO
Cofinanciamiento de las obras, operacin y mantenimiento del sistema, as como la capacitacin respectiva Aporte con mano de obra no calificada remunerada. Encargados de la operacin del proyecto de una manera organizada conformando las JASS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios aportaron con informacin y con la mano de obra no calificada remunerada.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL. IMPACTOS POSITIVOS.: La poblacin mejorara la calidad de vida de los Pobladores de Chacralla. Mejorar la economa y el desarrollo sostenido con el tiempo en la localidad de Chacralla. Se generara el empleo eventual durante la obra. los pobladores se sensibilizaran con respecto al saneamiento ambiental. IMPACTOS NEGATIVOS: movimiento de tierras: durante la obra se generaran impactos negativos que no tendrn trascendencia debido a que: las coberturas de pastos se renovaran al serrar las zanjas y en reas donde abran obras de arte se ubicaran otros terrenos para el sembro de rboles para la oxigenacin del medio ambiente. Obstculo de caminos y carreteras: La obstruccin de caminos por la obra se generara durante la obra, terminada la obra estas sern entregadas de la misma manera como se encontraron.

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 Perjuicios a terceros: En el caso de daos o perjuicios ocasionados por la obra de algn terreno, muro, vivienda, tuberas de agua, u otros sern reparados por la obra en ejecucin. DAOS EN AREAS DE PATRIMONIO NACIONAL: AREAS ARQUEOLOGICAS.: De acuerdo a las coordenadas y la visita de campo no se hallaron restos arqueolgicos. AREAS NATURALES: De acuerdo a las coordenadas UTM y visita de campo no se hallaron reas naturales protegidas ni fauna en peligro de extincin. Por lo tanto la obra no tiene impactos negativos que generen problemas trascendentales si se sigue el plan de mitigacin ambiental durante la obra.

3.10.

SELECCIN DE ALTERNATIVA.

Cuadro N 25
RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS

INVERSION (S/.)
SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 599,331.54

VAN
1,291,884.0

TIR % 33%

CAE/B (S/.) --

ICE (S/.) --

-822,237.28 -56.74 1,476.79

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3.10.1.1.

ORGANIZACIN Y GESTION:

La Municipalidad A travs del Alcalde, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con Los beneficiarios garantiza el mantenimiento del mismo. Los beneficiarios De sus aportaciones econmicas, estn en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso. Tambin asumirn la organizacin y gestin de las obras de operacin y mantenimiento

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3.11.

Organizacin y gestin.

La Municipalidad A travs del Alcalde, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con Los beneficiarios garantiza el mantenimiento del mismo. Los beneficiarios De sus aportaciones econmicas, estn en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso. Tambin asumirn la organizacin y gestin de las obras de operacin y mantenimiento

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3.12.

3.13.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El problema fundamental es que la poblacin de CHACRALLA no cuenta con servicios bsicos como alcantarillado y agua potable. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los pobladores, con servicios bsicos de agua potable y red de alcantarillado con su planta de tratamiento. La alternativa nica para el agua potable es el mejoramiento del agua potable. Por lo tanto existe nica alternativa 01. Los costos de mantenimiento y operacin de las alternativa 01 a costos privados son los siguientes: S/ 24,392 Nuevos soles. La evaluacin econmica aprecios privados son: TIR 31%, CAE 56.74, ICE 1,476.79. La operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucara. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
Resumen de Objetivos Indicadores Disminucin necesidades insatisfechas Medios de verific. Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Anexo de Chacralla.

de las El gobierno apoya la Encuestas a hogares bsicas ejecucin de proyectos Censos de infraestructura social Boletn epidemiolgico de la UTES Huamancaca Chico Operacin y mantenimiento adecuados de los sistemas existentes.

PR OP OS IT O

Reducir las incidencias de enfermedades diarreicas y parasitarias.

Tasa de morbilidad

Agua Potable: Construccin de Galerias Filtrante, lnea de interconexin, redes de distribucin y Longitudes de tubera conexiones domiciliarias. instalada; unidades de tratamiento, incremento de Alcantarillado: Construccin del las coberturas de agua y sistema de alcantarillado, alcantarillado, incremento construccin de plantas de tratamiento de la continuidad, etc. , emisores y conexiones domiciliarias

Financiamiento Informes de obras; apropiado y oportuno y valorizaciones; participacion del Informes de gobierno local y de la capacitacin comunidad

CO

MP ON EN TE S

Reportes de avance Disponibilidad Elaboracin del Expediente Tcnico; Nmero de contratos de la Unidad Consultores Contratacin de la ejecucin de obra ; firmados; Nmero de Ejecutora participacin Charlas de capacitacin eventos de capacitacin (Municipalidad poblacin Distrital)

AC CI ON ES

de locales; de la

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