P. 1
Mekanisme dan Teknik Audit SMK3.ppt

Mekanisme dan Teknik Audit SMK3.ppt

|Views: 591|Likes:
Published by guinevere_honey
mekanisme untuk audit k3
mekanisme untuk audit k3

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: guinevere_honey on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Direktorat Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi R.I.

Mekanisme dan Teknik Audit
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996

DEFINISI AUDIT SMK3 • Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen

• • •

< 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi .MEKANISME AUDIT SMK3 Pengawasan oleh Instansi Ketenagakerjaan pd Pem.Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org .Prop.Kab/Kot Dibuktikan dgn Audit (3 th sekali) Badan Audit (Auditor) Ekternal Internal Pengusaha/ Pengurus Bagi perusahaan : . Pem.

kantor tenaga kerja setempat • Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat • Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untuk pelaksanaan audit .MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT • Untuk pembuktian penerapan SMK3. prsh dpt melakukan audit melalui badan audit yg ditunjuk Menteri • Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur • Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur Menteri • Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya • Audit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali • Audit SMK3 dilakukan badan audit • Badan audit membuat RTA • Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk. pengrurs tempat kerja.

Direktur melakukan evaluasi dan penilaian • Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkat pencapaian.• Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpd Direktur dgn tembusan kpd pengurus prsh • Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan • Setelah menerima laporan audit. atau 2. Direktur : 1.per-uu-an • Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3 tahun • Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk • Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs . Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.

4. 2. 2. 3. 3.kerja Penilaian kriteria berdasarkan temuan Penilaian Kriteria Pertemuan Akhir Tahap Persiapan Pertemuan Awal Pemeriksaan Tingkat Penilaian 1. 4.Tahapan Audit Eksternal 1. 5. Pemeriksaan dokumen Wawancara utk klarifikasi Pengamatan aktivitas Prsh Pengamatan kondisi dan ling. Terpenuhi Tdk terpenuhi minor Tdk terpenuhi mayor Observasi .

5. 3. 4. 2. Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional Memiliki Kacab di Tk Propinsi Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor junior Pengalaman dalam audit sistem Permohonan Tertulis SKP SKP (berlaku 3 th) Menteri Direktur Evaluasi (1 kali dlm 1 th) .Badan Audit SMK3 Badan Audit : 1.

4. Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit Eksternal SMK3 minimal 10 kali Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3 minimal 3 kali Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal 3 kali Permohonan Tertulis SKP SKP (berlaku 3 th) Menteri Direktur Evaluasi (1 kali dlm 1 th) . 2.Auditor Persyaratan Auditor Eksternal Senior 1. 3.

RENCANA TAHUNAN AUDIT Mekanisme DIREKTUR Dinas Ketenagakerjaan pd Pem Prop Permohonan Utk di Audit (sukarela) Tetapkan RTA Dinas Ketenagakerjaan pd Pem kab/kota Permohoana Audit Laporan Audit Badan Audit PERUSAHAAN Audit Eksternal .

TEKNIK AUDIT SMK3 .

3 Ident SB. 8. . Elemen Audit Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Pendokumentasian Strategi Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Pengelolaan material dan perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3 Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan 4.3 Tujuan dan sasaran 2. Pengukuran. 12. 11. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan Pedoman Penerapan 1. 9. dan Evaluasi Kinerja K3 5. Penetapan Kebijakan K3 2. 7. 5.5 Perenc awal dan perencanaan kegiatan yg berlangsung 3. 2. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt 1.2 Kegiatan pendukung 3.1 Perenc ident bhy. Penerapan 3. Komitmen dan kebijakan 1.Prinsip Dasar 1.Pengukuran dan evaluasi 4. Perencanaan Penerapan K3 3. Perencanaan 2. Pemantauan. 10.2 Initial Review 1. penilaian resiko dan pengend resiko 2.1 Jaminan kemampuan 3.2 Per.3 Kebijakan K3 2. 3. per uu dan persyart lainnya 2. Penerapan K3 4. penilaian dan pengendalian resiko 4.4 Indikator kinerja 2.2 Audit SMK3 4.3 Tindakan perbaikan dan pencegahan 5. 6.1 Inspeksi dan pengujian 4.1 Kepemimpinan dan komitmen 1.

ELEMEN SMK3 .

1 KEBIJAKAN K3 * tertulis dan bertanggal * ditanda tangani pengusaha/pengurus * disusun dng proses konsultasi * mengkomunikasikan kebijakan * dibuat kebijakan khusus bila diperlukan * peninjauan ulang kebijakan 1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANKOMITMEN 1.2.1. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK * disebar luaskan dan didokumentasikan * penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU * tanggung jawab pimpinan unit * saran ahli K3 * pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab * laporan kinerja K3 * tanggung jawab thd kontraktor dan org lain di tempat kerja * memelihara dan mendistribusikan info K3 yang baru * tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK3 dilaksanaka .

kerja yang diperlukan dan pelatihannya * pengumuman ttg struktur kel.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI * dicatat dan didokumentasikan * diuapayakan masuk dalam perencanaan tindakan manajemen * meninjau ulang pelaksanaan SMK3 1.1.kerja .4 KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK * pendokumentasian konsultasi dan keterlibatan TK dan wakil prsh * prosedur konsultasi * membentuk P2K3 * jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan * jabatan sekretaris P2K3 – ahli K3 * fungsi P2K3 dlm pengendalian resiko * pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan * tugas P2K3 untuk membuat laporan ruitin * pembentukan kel.

insiden.2 MANUAL SMK3 * manual meliputi kebijakan. STATEGI P[ENDOKUMENTASIAN 2.5 PENYEBARAN INFORMASI K3 * informasi kegiatan dan maslah K3 disebarkan secara sistematis * catatan informasi K3 dipelihara dan bersifat terbuka . proses.1 PERENCANAAN RENSTRA K3 * identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten * penetapan RENSTRA K3 dan penerapan * pembuatan RENSUS berkaitan dng produk. tujuan. catatan K3 * perencanaan tujuan K3 yg dpt diukur. menentapkan prioritas dan penyediaan sumber daya 2. proyek atau tempat kerja tertentu * perencanaan berdasarkan potensi bahaya. proses atau tempat kerja tertentu * manual SMK3 mudah didapat semua personil prh 2. rencana.2. prosedur K3 untuk semua tingkatan dlm prsh * bila diperlukan dibuat manual khusus yg berkaitan dgn produk.

didokumentasikan. ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yg berwenang 3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN * adanya prosedur yg terdokumentasi dlm tahap perancangan atau perancangan ulang * prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan * verifikasi perancangan dilakukan oleh petugas yg kompeten * semua perubahan dan modifikasi perancangan yg berimplikasi thd K3 diidentifikasi.2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK • adanya prosedur yg mampu mengidentifikasi dan menilai potansi bahaya K3.3.eh personil yg kompeten • kontrak ditinjau ulang untuk menjamin pemasok dpt memenuhi persyaratan K3 • Catatan tunjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan . lingkungan dan masyarakat pada saat memasok barang dan jasa dlm suatu kontrak • Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak o. PENINJAUAN ULANG PERANGCANGAN (Design) DAN KONTRAK 3.

wewenang. sedang dokumen usang yg disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus 4. PENGENDALIAN DOKUMEN 4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN • Adanya identifikasi status.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOMUKEN • Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan dokumen K3 • Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau lampirannya • Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untuk mencegah penggunaan dokumen usang . tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi • Tercantum penerima distribusi dokumen • Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pd tempat yg ditentukan • Dokumen usang disingkirkan.4.

2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI • Barang dan jasa yg dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn spesifikasi pembelian 5. sebelum dilakukan pembelian. Catatannya dipelihara • Produk yg disediakan dapat diidentifikasi dengan jelas . 5.5. PEMBELIAN 5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA • Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan informasi relevan dgn K3 telah diperiksa sebelum keputusan membeli • Spek pembelian harus sesuia dgn peryaratan peraturan perundangan dan standar yg berlaku • Dilakukan konsultasi dgn TK yg potensial berpengaruh pd saat keputusan pembelian dilakukan • Pertimbangan thd kebutuhan pelatihan. pasokan APD dan perubahan prosedur kerja.3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN • Dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko thd barang danjasa yg dipasok pelanggan sebelum digunakan.

standar. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3 6. selalu dlm kondisi layak • APD dipastikan dan dinyatakan laik pakai sesuai dgn ketentuan • Upaya pengendalian resiko ditunjau ulang bila terjadi perubahan proses kerja .6. Saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja • Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas kompeten dan disahkan pejabat yang ditunjuk • Penyediaan APD dan digunakan secara benar. Bila perlu dengan sistem Ijin Kerja • Prosedur kerja atau petunjuk untuk mengelola resiko terdokumentasi • Memperhatikan per. ketentuann pel..1 SISTEM KERJA • Petugas kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensial dan resiko dari suatu proese kerja • Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko • Adanya prosedur kerja terdokumentasi untuk tugas berisiko tinggi.

6.3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL • Persyaratan tugas`tertentu.2 PENGAWASAN • Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja • Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas • Pengawas berperan dlm identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian • Pengawas diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PAK • Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi 6. termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan TK • Penugasanharus berdasarkan kemampuan dan tingkat ketrampilan TK .

6.4 LINGKUNGAN KERJA • Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yg memerlukan pembatasan masuk • Adanya pemngendalian atas tempat-tempat dgn pembatasan ijin masuk • Fasilitas dan layanan yg tersedia di tempatn kerja sesuai dgn standar dan pedoman teknis • Rambu keselamatan dan ointu darurat harus dipasang sesuai standar dan pedoman teknis .

perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yg kompeten • Perubahan sarana produksi harus sesuai persyaratan peraturan • Terdapat prosedur untuk permintaan pemeliharaan perlaatan yg kondisi K3 nya kurang baik dan perlu perbaikan • Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak aman atau yg sudah tidak digunakan • Bila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) • Terdapat prosedur persetujuan untuk menjamin peralatan produksi dlm kondisi aman untuk diopersaikan .5 PEMELIHARAAN.6. PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI • Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatan pengaaman sesuai peraturan. perbaikan dan perubahan yang dilakukan disimpan dan dipelihara • Sarana produksi yg harus terdaftar memliki sertifikat yg masih berlaku • Perawatan. pemeliharaan. standar dan ketentuan • Catatan yg memuat data kegiatan pemeriksaan.

bila prh dikontrak untuk menyediakan pelayanan yg tunduk pd standar dan UU KK • Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.6. diuji dan dipelihara secara berkala • Kesesuaian. bila prh diberi pelayanan melalui kontrak 6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT • Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm temoat kerja) telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan • Prosedur diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yg kompeten • TK mendapat instruksi dan pelatihan yg sesuai tingkat resiko • Petugas diberikan pelatihan khusus • Instruksi dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/mencolok dan diketahui seluruh TK • Alat dan sistem diperiksa.6 PELAYANAN • Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai petugas yg kompeten .

6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN • Evaluasi alat P3K dan menjamin sistem P3K yg ada memenuhi standar dan pedoman teknis • Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai per.per-uuan yg berlaku .

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN • Adanya sistem terdokumentasi thd identifikasi.3 PERALATAN INSPEKSI. kalibrasi.1 PEMERIKSAAN BAHAYA • Pelaksanaan inspeksi secara teratur • Dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan TK yg telah dialatih • Mencari masukan dr petugas di tempat yg diperiksa • Menggunakan cheklist • Laporan inspeksi kpd Pengurus dan P2K3 • Memantau tindakak kolektif untuk menentukan efektifitasnya 7. radiasi dan psikologis 7. pemeliharaan dan penyimpanan alat pemeriksaan. kimia. biologis. STANDAR PEMANTAUAN 7.7. ukur dan uji K3 • Alat dipelihara dan dikalibrasi petugas yg kompeten .2 PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA • Dilaksankan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara • Meliputi faktor fisik.

7.per-uu-an • Dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan • Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yg ditunjuk • Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai per.peruu-an yg berlaku . yg berlaku • Catatan pemantauan kesehatan dibuat sesuai dgn per.4 PEMANTAUAN KESEHATAN • Pemantauan kesehatan TK sesuai per.

dan PAK • Dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yg telah dilatih • Laporan penyelidikan berisi saran dan jadwal pelaksanaan perbaikan • Tindakan perbaikan diberikan kpd petugas yg ditunjuk • Tindakan perbaikan didiskusikan dgn TK di tempat terjadinya kec.1 PELAPORAN KEADAAN DARURAT • Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya da diberitahukan setiap personil 8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN 8.2 PELAPORAN INSIDEN • Adanya prosaedur terdokumentasi yg menjamin semua kecelakaan dan PAK serta insiden dilaporkan • Pelaporan kec. dan PAK sesuai per.8. • Pemantauan efektivitas tindakan perbaikan .3 PENYELIDIKAN KECELAKAAN • Adanya prosedur penyelidikan kec.per-uu-an 8.

per-uu-an yg berlaku • TK diberitahu prosedur penanganan masalah K3 dan menerima informasi kemajuan penyeleseiannya .8.4 PENANGAN MASALAH • Adanya prosedur untuk mnanganai masalah K3 sesuai per.

2 SISTEM PENGANKUTAN DAN. PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN • Adanya prosedur yg menjamin bahan disimpann dan dipindahkan dgn cara yg aman sesuai per.9. tumpahan dan 9. PENGELOLAAN MATAERIAL DAN PERPINDAHANNYA 9. • Adnya prosedur yg menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yg dapat rusak atau kedaluwarsa • Terdapat prosedur yg menjamin bahan dibuang dgn cara aman sesuai per.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS • Adanya prosedur mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resioko yg berhubungan dgn penanganan secara manual dan mekanis • Dilakukan oleh petugas yg kompeten • Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko • Metode penananan bahan meliputi metode mencegahan thd kerusakan. .

penanganan dan pemindahan bahan berbahaya sesuai per. dan standar • Terdapat prosedur terdokumentasi penanganan secara aman bahan berbahaya • Pelatihan thd petugas yang menangani .3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA • Prsh telah mendokumentasikan prosedur penyimpanan.9. • LSDS yg komprehensif hrus dibuat • Terdapat sistem intuk mengidentifikasi dan pelebelan bahan berbahaya • Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai persyaratan per.

10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA 10. memelihara dan menyimpan catatan K3 • Undang-undang. mengarsipkan. mengumpulkan. .2 DATA DAN PELAPORAN K3 • Data K3 yg terbaru dikumpulkan dan dianalisa • Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan diiformasikan dlm prsh. peraturan. standar dan pedoman teknis yg relevan dipelihara di tempat yg mudah didapat • Terdapat prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan • Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara • Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan dipelihara 10.1 CATATAN K3 • Prsh mempunyai prosedur untuk mengidentifikasikan.

1 AUDIT INTERNAL SMK3 • Audit SMK3 yg terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan menentukan apakah kegiatan tsb efektif • Dilakukan oleh petugas yg kompeten dan independen di prsh • Laporan audit didistribusikan kpd manajemen dan petugas lain yg berkepentingan • Kekurangan yg ditemukan pd saat audit dirpioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan . AUDIT SMK3 11.11.

12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN 12.1 STRATEGI PELATIHAN • Telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan K3 • Rencana pelatihan K3 disusun bagi semua tingkatan TK perusahaan • Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahlian • Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan kompeten dan diakreditasi meneurut ketentuan per. • Adanya fasilitas dan sumber daya yg memadai untuk pelaksanaan pelatihan yg efektif • Prsh mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan • Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan • Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif .

3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA • Pelatihan diberikan kpd semua TK termasuk TK baru dan yg dipindahkan • Pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana produksi • Bila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kpd semua TK .2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR • Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan dlm pelatihan yg mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip dan pelaksanaan K3 • Manajer dan supervisor menerima pelatihan yg sesuai dengan peran dan tanggung jawab ybs 12.12.

melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan .4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR • Prsh mempunyai program pengenalan Kebijakan dan Prosedur K3 untuk semua TK • Terdapat prosedur yg menetapkan untuk memberikan taklimat (briefing) K3 kpd pengunjung dan mitra kerja 12.5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS • Prsh mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan thd persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dng per.12. Untuyk melaksanakan tugas khusus.

TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILAN Tabel I % 0 –59 % 60 – 84 % Kecil 64 kriteria Tindakan hukum Sedang 122 kriteria Tindakan hukum Besar 166 kriteria Tindakan hukum Bendera perak sertifikat Bendera emas sertifikat Bendera perak sertifikat Bendera emas sertifikat Bendera perak sertifikat Bendera emas sertifikat 85 – 100 % Lampiran IV .

6.7. 8.3.5.9. 4.4.3.2 8. 6. 1.3.2.2.2. 6. 6.1. 5.2 6. 1.5.2.3. 7. 1.4. 1.2. 2.2.2.5. 2. 1. 10.4. 6.2 11.4.1. 9.3.1. 1.2.1.4. 3. 6. 12 Pengembangan ketrampilan dan kemampuan 12.2.1.5. 3.2.2.2.4.1.5 9. 7. 9. 5.4.1. 2.2.1.4.1.7.2.1.8.1.5.2. 7.1.4. 10.1.1. TINGKAT TRANSISI 1.1.1. 1. 6. 1. 6.1.1. 7. 10. 12.2.2.4.2.1.4.2.1.1.7.3. 1.4.6.4 4.8. 1.3. 10. 5. 1. 12. 6.1.1.4 5.1.4.1.1.3.2. 5.1.6.5.3.5.2. 3.1. 6.4. 6. 2. 7.2.1. 7.8.5.7.5.3.7.1. 5.2.8. 7.7. 1.1 6.7.5.4. 12.1. 6.1.1.1.2. 4.1. 6.1. 6.3. 1.4.3. 1.3.2.1.2.2.9.3.2.1.2. 8. 8.1. 9.4.6. 6.3. 7.10 TINGKAT LANJUTAN 1.2.Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN No 1 ELEMEN Pembangunan dan pemeliharaan komitmen TINGKAT AWAL 1. 12.1. 6.3.3.1. 12.6. 4. 1.7.3.1 1.1.5. 1.6.6. 3.2.2. 1.2. 12.1.2.8.6. 9.6.2.5. 7. 6.6.3.2 6.4.2. 9.8.1. 3.1. 12.7. 11.2.1. 12. 6.3. 10.1.1.1. 2.13. 3.4. 8.1. 8.2.1.2.2. 11. 1. 2.2.4.2.1.3.1.1. 6. 12.2.2.3.2. 12.1.4.5. 9.2. 5.1.5. 9.1.2. 11.2.4.9. 1. 2 3 4 5 6 Strategi pendokumentasian Peninjauan ulang desain dan kontrak Pengendalian dokumen Pembelian Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 2.4.1.1.3.1 12.1.3.2.7. 9.1.4. 1.1. 1.4. 1.2. 6.2.3.4.2. 4.1.2.2.3. 6. 12.3. 9. .1.3. 6.1.1 7. 8.2. 6.1.6.4.5.4.1.3.9.2.3.2.4.1.2.3. 6.1. 9.4. 8. 6. 6.2.1. 8.2.4. 9.3. 6.5.1.1.1.4.1. 6.1.3.3.4.7.1. 7 8 9 10 11 Standar pemantauan Pelaporan dan perbaikan Pengelolaan material dan perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3 7. 7.5.4. 3.5.2.2.2 4.1.1.5.4. 12. 6.1.5 8.3.1.1. 9. 10. 8.5.1. 7. 6. 6.1.1.2.2.3. 6.3.3.1.7.1.3.1.3.4. 1.1.3 6.3.8.2.2 71.5.3.1.1 3.1.6.3.3.5.4.3.1.6.2.1. 12.3. 2.4.2.1. 4.3.1. 1.7.4.3.3. 10.3. 6. 6.4. 2. 7. 6. 12. 6.4.2.1 2.4.

Melanggar Peraturan Perundangan yang Significan. Tidak diterapkan 5 Prinsip SM.Temuan Audit  Satisfactory : Sistem yang terdokumentasi memenuhi persyaratan standar dan telah diterapkan dengan baik. .  Observation : merupakan penilaian Auditor yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen.  Major non Conformity : Tidak adanya prosedur.  Minor non Conformity : Sistem yang terdokumentasi memperlihatkan level yang dapat diterima. atau sistem yang terdokumentasi tidak diterapkan dengan konsisten sehingga menyebabkan Fatality. tetapi ditemukan sedikit ketidaksesuaian dan/atau keteledoran.

SERTIFIKASI SMK3 .

SERTIFIKASI SMK3 • Sertifikat SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3 Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK3 Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi • • .

MEKANISME SERTIFIKASI SMK3 Disnaker RTA Badan Audit Konfirmasi Jadwal Depnakertrans Ev An Perusahaan Audit Kesesuaian Laporan Audit Sertifikat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->