Proyectos de Inversin Pblica Caso Sector Educacin

Contenido
1. Aspectos Generales 2. Identificacin

3. Formulacin
4. Evaluacin 5. Marco Lgico

1. Aspectos Generales
1.1 Nombre del Proyecto Tipo de intervencin: Sustitucin y ampliacin de infraestructura Nmero y/o nombre de Institucin Educativa: N 10126 Nuestra Seora de Ftima Ubicacin: Jayanca Lambayeque

1. Aspectos Generales
Ubicacin e identificacin del local educativo a intervenir Departamento: Lambayeque Provincia: Lambayeque Distrito: Jayanca Localidad: Jayanca Direccin: Calle Elas Aguirre N 449 Jurisdiccin: DRE Lambayeque Zona: Urbana Regin natural: Costa Norte Resolucin de creacin: RM N 1108 Fecha de creacin: 31/03/1971 Cdigo modular de la IE: Primaria 0346031 Cdigo del local escolar: 284230 Cdigo del PIP en BP: 1881 Fecha de formulacin: Marzo 2004

1. Aspectos Generales
El cdigo modular de la Institucin Educativa es un

nmero de 7 dgitos que permite identificar cada uno de los niveles (inicial, primaria y secundaria de menores y adultos) que se imparten en ella. El cdigo del local escolar es un nmero de 6 dgitos que permite identificar al local escolar. Estos cdigos pueden ser ubicados en: http://escale.minedu.gob.pe/portal/index.jsp

I. Aspectos Generales
1.2 Datos sobre la Unidad Formuladora y Ejecutora UNIDAD FORMULADORA Nombre: Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES). Sector: Vivienda, Construccin y Saneamiento Persona Responsable: Juan Saavedra Espinoza Cargo: Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto Correo electrnico: jsaavedra@infes.gob.pe Direccin: Jr. Carabaya 650 - Lima Telfono: 427-3137

I. Aspectos Generales
UNIDAD EJECUTORA Nombre: Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) Sector: Vivienda, Construccin y Saneamiento Persona Responsable: Carlos Garca Villanueva Cargo: Gerente General Correo electrnico: cgarcia@infes.gob.pe Direccin: Jr. Carabaya 650 - Lima Telfono: 427-3137 Se propone al INFES como Unidad Ejecutora porque es la entidad especializada en construccin y equipamiento de locales educativos, para lo cual tiene experiencia en la formulacin de expedientes tcnicos, seguimiento y monitoreo de proyectos a nivel nacional.

I. Aspectos Generales
1.3 Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales (*) Comit Regional de Defensa Civil.- informa que la IE no rene condiciones mnimas de seguridad. Responsable de Infraestructura de la DRE Lambayeque.- informa que infraestructura se encuentra en estado ruinoso siendo necesario que los alumnos sean reubicados en otro local. Alcalde del distrito de Jayanca.- solicita se considere prioritaria la construccin total de la infraestructura de la IE N 10126. Direccin de la IE.- solicita priorizar la construccin de nueva infraestructura educativa y la donacin de mobiliario escolar. DRE Lambayeque.- Seala prioridad de intervencin en la IE N 10126 Directora y APAFA de la IE 10126.- mediante Acta de compromiso se comprometen al cuidado y mantenimiento de la nueva infraestructura de la IE.
(*) Adjuntar documentos que certifiquen los compromisos asumidos y la priorizacin de intervencin de la DRE y del Consejo Escolar o Director de la IE.

I. Aspectos Generales
1.4 Marco de referencia El proyecto se enmarca en uno de los objetivos del sector Educacin: lograr una educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados El INFES dependiente del Ministerio de Vivienda y Construccin es una Institucin Pblica especializada en la construccin y equipamiento de locales escolares y establecimientos de salud, con nfasis en los distritos de pobreza extrema. El proyecto se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve los planes de inversin en infraestructura educativa.

II. Identificacin
2.1 Diagnstico de la situacin actual
a)

b)

Antecedentes del problema que motiva el proyecto La iniciativa de este proyecto se gener con la solicitud de la comunidad educativa a la UGEL, la cual ha determinado la necesidad de intervencin en dicha IE, adems se cuenta con el informe del especialista en infraestructura de la DRE y la respectiva constancia de prioridad de intervencin. Caractersticas de la situacin actual en que se presta el servicio educativo.La Institucin Educativa N 10126 Nuestra Seora de Ftima, es un centro polidocente completo. Brinda el servicio educativo del nivel primario, en el turno de maana, en 12 aulas, y tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educacin de 3148.20 m2.

II. Identificacin
Las aulas existentes fueron construidas por diferentes instituciones: 3 de ladrillo, por Foncodes; 7 de adobe, por la Comunidad; y 2 prefabricadas, por INFES. Actualmente slo 2 aulas se encuentran en condiciones adecuadas, 1 se encuentra deteriorada y las 9 restantes se encuentran en condiciones inadecuadas, al haber colapsado la infraestructura de adobe y al haber cumplido la vida til de las aulas prefabricadas. Asimismo, el laboratorio, la direccin, el depsito de materiales bibliogrficos, los servicios higinicos y las redes elctricas y sanitarias se encuentran deteriorados, no cuenta con cerco perimtrico, losa deportiva, salas de usos mltiples, ni depsito para materiales didcticos y la banda, tanque y cisterna de agua.

II. Identificacin
El mobiliario se encuentra deteriorado en un 95%, y el equipamiento del laboratorio es insuficiente. La informacin del estado actual de la infraestructura y equipamiento es obtenida de la evaluacin in situ realizada en el local de la IE y que se detalla en el Informe Tcnico del especialista (Ing. Civil o Arquitecto). En este informe se detalla el estado de cada uno de los ambientes de la IE indicando sus usos, reas, nmero de alumnos por aula, ndices de ocupacin, estado actual, material de construccin, grado de adecuacin y su recomendacin.

II. Identificacin
Ambientes Pedaggicos Aulas Laboratorios Talleres Salas de usos mltiples Aulas de cmputo Direccin Subdireccin Secretara Sala de profesores Biblioteca Depsito de material bibliogrfico Depsito de material didctico Servicios higinicos Comedor Cocina Vigilancia Cerco Perimtrico Portada de ingreso Cisterna Tanque elevado Patios, rampas y veredas Asta de bandera

Administrativos

Complementarios

Obras exteriores

II. Identificacin
Aula Grado Seccin 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B rea m
2

alumnos por aula 33 33 30 31 30 29 30 29 34 34 29 29

m / alumno 1,7 1,7 1,86 1,81 1,26 1,31 1,26 1,31 1,12 1,12 1,03 1,03

Tipo de construccin Ladrillo Adobe Ladrillo Adobe Ladrillo Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Prefabrica. Prefabrica. Adobe Adobe Adobe Prefabrica.

Estado

Grado de Recomend adecuacin acin Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Ninguna Demoler Ninguna Demoler Rehabilitar Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler

Observaciones

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

56 56 56 56 38 38 38 38 38 38 30 30 28 100 56 28 724

Operativa Inoperativa Operativa Inoperativa Deteriorado Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa

mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado mobiliario deteriorado

SS HH Laboratorio Direccin Depsito Total

371

II. Identificacin
Para evidenciar el estado en que se brinda el servicio

educativo se deben considerar adems indicadores de seguridad, orientacin, iluminacin, ventilacin, de acuerdo a lo establecido en las Normas Tcnicas de Diseo para Centros Educativos UrbanosEducacin Primaria y Secundaria. Se debe presentar un croquis o plano de la IE donde se muestra la distribucin espacial de cada uno de los ambientes.

II. Identificacin
Croquis de la IE Nuestra Seora de Ftima
A1 A2 A3 A4 A5 A6
SS HH Depsito

A7 A8

A9 A10

A11 A12

Laboratorio

Direccin

Operativa Deteriorada Inoperativa

II. Identificacin
Para estimar el grado de adecuacin del mobiliario

escolar se debe tener en cuenta que existe 4 tipos de mueble.

Tipo de mueble A B C D Edades 6 - 7 aos 8 - 11 aos 12 - 13 aos 14- 16 aos Grados de enseanza 1 a 2 primaria 3 a 6 primaria 1 a 2 secundaria 3 a 5 secundaria

II. Identificacin
c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.El inters en resolver el problema es que los alumnos de la IE Nuestra Seora de Ftima estudien en condiciones ptimas y no estn expuestos a peligros que atenten a su integridad fsica. d) La razn porque es competencia del Estado resolver dicha situacin.Segn lo establece la Ley General de Educacin el Estado est encargado de proveer educacin bsica pblica de calidad. Para ello debe garantizar, entre otros aspectos, infraestructura y equipamiento educativo adecuado.

II. Identificacin

Zona y poblacin afectadas

rea Demogrfica Indicador Poblacin total Tasa de crecimiento Indicadores de actividad econmica ndice de pobreza total/ extrema Tasa de desnutricin

Socioeconmica

Acceso a servicios bsicos

Acceso a servicios de agua, desage Acceso a electricidad Centros educativos en el rea Acceso a medios de transporte (principales vas de acceso)

II. Identificacin
a)

b)

Zona y poblacin afectadas La IE Nuestra Seora de Ftima se encuentra ubicado en la localidad de Jayanca, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, regin Lambayeque. La poblacin del distrito de Jayanca asciende a 13,569 de los cuales el 42% son nios comprendidos en las edades de 0 a 15 aos. El pueblo de Jayanca esta conformado mayormente en zona urbana, con acceso vehicular mediante carretera asfaltada desde la Ciudad de Lambayeque; cuenta con servicios pblicos de agua, desage, electricidad y telefona.

II. Identificacin
c)

d)

e)

f)

La actividad econmica de las familias de donde proviene el alumnado es predominantemente agropecuaria y comercial. En la localidad de Jayanca existen 08 centros educativos, de los cuales 02 son de nivel inicial, 03 de primaria menores, 02 de secundaria menores y un CEO. La poblacin escolar atendida es de 4,031 alumnos, de los cuales 1,308 alumnos corresponden al nivel primario. La otras instituciones educativas que brindan el servicio de educacin primaria son la IE N 10127, ubicada aproximadamente a 500 m. y la IE N 10125 localizada a 300 m. de la IE Nuestra Seora de Ftima.

II. Identificacin
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

El Fenmeno del Nio ocurrido en el ao 1997 afect considerablemente la estructura de la Institucin Educativa Nuestra Seora de Ftima, deteriorando las aulas de adobe que forman parte del local escolar. La IE atiende al 29.3% de la demanda atendida con gestin estatal en el mbito del distrito de Jayanca, siendo el mas representativo. Intentos anteriores de solucin No se ha realizado ningn tipo de intervencin para solucionar el problema de infraestructura educativa.

II. Identificacin
Intereses de los grupos involucrados
Grupos involucrados APAFA Problemas percibidos Intereses Estrategias Solicitud al Director de la I.E. y a la UGEL para que se No hay seguridad para sus Que sus hijos estudien en solucione el problema. hijos. condiciones adecuadas Compromiso para el mantenimiento del local Existe riesgo para la Solicitud al INFES para que Que la I.E. disponga de comunidad educativa de que la se realice la construccin de infraestructura adecuada infraestructura de la I.E. la infraestructura deteriorada. Mejorar el prestigio de la colapse. I.E. Perdida de Imagen Mejorar la infraestructura Formulacin del perfil y educativa existente ejecucin de la obra. IE no cumple con normas de meta de construccin e implica riesgo Ampliar programacin de para poblacin estudiantil inversiones

Director de la IE

INFES

II. Identificacin
2.2 Definicin del problema y sus causas A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnstico planteado en las secciones anteriores, se ha observado que no existen condiciones fsicas adecuadas para brindar el servicio educativo a la poblacin escolar de la Institucin Educativa Nuestra Seora de Ftima.
PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo

II. Identificacin
Causas del problema central
Lluvia de ideas:

a. Inadecuada infraestructura educativa b. Aulas deterioradas c. Ambientes educativos provisionales Agrupar d. Laboratorios y salas de usos mltiples se encuentran deterioradas Se encuentra incluido en a. e. Ambientes educativos no cumplen normas tcnicas f. Inexistencia de depsitos de materiales g. Ambiente de direccin deteriorado Agrupar h. Servicios higinicos y losas deportivas no cumplen con normas tcnicas i. Inadecuado material y equipamiento pedaggico j. Mobiliario escolar escaso y deteriorado Agrupar K. Mobiliario escolar no se adecua a norma

II. Identificacin
rbol de causas
PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

INADECUADA INFRAESTRUCTURA

INADECUADO MOBILIARIO

INADECUADO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

DETERIORADA INFRAESTRUCTURA
CAUSA INDIRECTA

DETERIORADO MOBILIARIO ESCOLAR

CAUSA INDIRECTA

DETERIORADO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR

CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

INFRAESTRUCTURA EN RIESGO
CAUSA INDIRECTA

SIN CRITERIO TCNICO NORMATIVO

OBSOLETO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

CONSTRUIDA SIN CRITERIOS TCNICOS NORMATIVO

SIN CRITERIOS TCNICOS PEDAGGICOS

II. Identificacin
Efectos del problema central
Lluvia de ideas: a. Ausentismo escolar Agrupar b. Desercin escolar c. Bajo rendimiento escolar d. Resultados ineficientes de la educacin se encuentra incluido en e. e. Deficiente formacin educativa f. Desmotivacin de la comunidad educativa g. Limitaciones en el cumplimiento de funciones educativas h. Pobreza de la poblacin Efecto muy indirecto del problema i. Integridad fsica en riesgo j. Incumplimiento de currculo escolar k. Condiciones de insalubridad

II. Identificacin
rbol de efectos
EFECTO FINAL

DEFICIENCIAS EN LA FORMACION EDUCATIVA

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR

INCUMPLIMIENTO DE CURRICULA ESCOLAR

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

INSEGURIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DESMOTIVACIN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CONDICIONES DE INSALUBRIDAD

LIMITACIONES FUNCIONALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

II. Identificacin
rbol de causas efectos
EFECTO FINAL

DEFICIENCIAS EN LA FORMACION EDUCATIVA

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR

INCUMPLIMIENTO DE CURRICULA ESCOLAR

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

INSEGURIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DESMOTIVACIN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CONDICIONES DE INSALUBRIDAD

LIMITACIONES FUNCIONALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

INADECUADA INFRAESTRUCTURA

INADECUADO MOBILIARIO

INADECUADO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

DETERIORADA INFRAESTRUCTURA
CAUSA INDIRECTA

DETERIORADO MOBILIARIO ESCOLAR

CAUSA INDIRECTA

DETERIORADO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR

CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

INFRAESTRUCTURA EN RIESGO
CAUSA INDIRECTA

SIN CRITERIO TCNICO NORMATIVO

OBSOLETO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

CAUSA INDIRECTA

CONSTRUIDA SIN CRITERIOS TCNICOS NORMATIVO

SIN CRITERIOS TCNICOS PEDAGGICOS

II. Identificacin
2.3 Objetivo del proyecto El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central.
PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones Fsicas para brindar el servicio educativo OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo

Proyecto

En el caso de problemas de infraestructura educativa, el objetivo central del proyecto estar relacionado con la provisin de un servicio educativo que cuente con infraestructura segura y que se adapte a las necesidades de los diferentes niveles existentes.

II. Identificacin
rbol de medios
OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADA INFRAESTRUCTURA

ADECUADO MOBILIARIO ESCOLAR

ADECUADO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIN

MEDIO FUNDAMENTAL

MOBILIARIO ESCOLAR EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIN

MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO EN BUEN ESTADO

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

MEDIO FUNDAMENTAL

INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

MEDIO FUNDAMENTAL

DE ACUERDO A CRITERIO TCNICO NORMATIVO

VIGENTE MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

MEDIO FUNDAMENTAL

CONSTRUIDA DE ACUERDO A CRITERIOS TCNICOS NORMATIVO

DE ACUERDO A CRITERIOS TCNICOS PEDAGGICOS

II. Identificacin
rbol de fines
FIN ULTIMO

MEJORAS EN LA FORMACION EDUCATIVA

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR

SE CUMPLE CON LA CURRICULA ESCOLAR

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

SEGURIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

MOTIVACIN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CONDICIONES DE SALUBRIDAD

ADECUADO DESARROLLO FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

II. Identificacin
rbol de medios - fines
FIN ULTIMO

MEJORAS EN LA FORMACION EDUCATIVA

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR

SE CUMPLE CON LA CURRICULA ESCOLAR

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

SEGURIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

MOTIVACIN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CONDICIONES DE SALUBRIDAD

ADECUADO DESARROLLO FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADA INFRAESTRUCTURA
MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADO MOBILIARIO ESCOLAR

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADO MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

MEDIO FUNDAMENTAL

INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIN

MEDIO FUNDAMENTAL

MOBILIARIO ESCOLAR EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIN

MEDIO FUNDAMENTAL

MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO EN BUEN ESTADO

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

MEDIO FUNDAMENTAL

INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

MEDIO FUNDAMENTAL

DE ACUERDO A CRITERIO TCNICO NORMATIVO

VIGENTE MATERIAL Y EQUIPO PEDAGGICO

MEDIO FUNDAMENTAL

CONSTRUIDA DE ACUERDO A CRITERIOS TCNICOS NORMATIVO

DE ACUERDO A CRITERIOS TCNICOS PEDAGGICOS

II. Identificacin
2.4 Alternativas de solucin

Clasificar medios fundamentales como imprescindibles o no

Relacin de complementariedad
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE CONSTRUIDA DE ACUERDO A NORMAS TCNICAS

Medio Fundamental 2 MOBILIARIO SUFICIENTE Y DE ACUERDO A NORMAS TCNICAS

Medio Fundamental 3 MATERIAL Y EQUIPO SUFICIENTE DE ACUERDO A CRITERIOS TCNICOS PEDAGGICOS

II. Identificacin
Acciones propuestas
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1: IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 2: IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 3:

Infraestructura suficiente construida de acuerdo a normas tcnicas

Mobiliario escolar suficiente y de acuerdo a normas tcnicas

Material y equipo suficiente de acuerdo a criterios tcnicos pedaggicos

A1. Construccin de infraestructura pedaggica (aulas, laboratorio FBQ, sala de usos mltiples) A2. Construccin de infraestructura administrativa (direccin) A3. Construccin de infraestructura complementaria (depsito de material didctico y banda, deposito de material bibliogrfico, losa deportiva, servicios higinicos, obras exteriores)

A4. Adquisicin de mdulos de mobiliario escolar.

A5. Adquisicin de mdulos de material didctico

II. Identificacin
Relacin entre acciones propuestas

Las acciones A1, A2 y A3 son imprescindibles y complementarias. Las acciones A4 y A5 son independientes cuya ejecucin no afecta a las otras acciones.
Definicin de proyectos alternativos

Alternativa 1.- Compuesta por las acciones A1, A2 y A3 con el sistema constructivo Sistema 780 y las acciones A4 y A5. Alternativa 2.- Compuesta por las acciones A1, A2 y A3 con el sistema constructivo Costa lluviosa y las acciones A4 y A5.

II. Identificacin
Proyecto Alternativo 1

Proyecto Alternativo 2

A1. Construccin de infraestructura pedaggica bajo el sistema constructivo Sistema 780 A2. Construccin de infraestructura administrativa bajo el sistema constructivo Sistema 780 A3. Construccin de infraestructura complementaria bajo el sistema constructivo Sistema 780 A4. Adquisicin de mdulos de mobiliario escolar A5. Adquisicin de mdulos de material didctico

A1. Construccin de infraestructura pedaggica bajo el sistema constructivo Costa Lluviosa A2. Construccin de infraestructura administrativa bajo el sistema constructivo Costa Lluviosa A6. Construccin de infraestructura complementaria bajo el sistema constructivo Costa Lluviosa A4. Adquisicin de mdulos de mobiliario A5. Adquisicin de mdulos de material didctico

III. Formulacin
3.1 Horizonte de evaluacin Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, de conformidad con el Anexo SNIP-09 de la Directiva General del SNIP.

3.2 rea de influencia del proyecto Constituido por el espacio territorial donde se encuentran aquellas instituciones educativas al cual tienen o podran tener acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado. Para poder determinar cules son las instituciones educativas que se encuentran en el radio de accin es necesario considerar los parmetros reconocidos en el sector educacin.

III. Formulacin
Nivel IE Inicial IE Primaria IE Secundaria Radio normativo (Rn) Radio de influencia mximo (Rm) (en metros) (en metros) 500 1000 1500 3000 3000 5000

Dentro del rea de influencia se encuentran las instituciones educativas N 10127 y 10125, que tambin brindan el servicio educativo en primaria y funcionan nicamente en el turno de la maana. En el plano de ubicacin, se observa que los tres colegios son accesibles entre si.

III. Formulacin
Plano de ubicacin de instituciones educativas en el rea de influencia
Calle Diego Ferr
Calle Mariscal Castilla Calle Villavicencio Calle Huamachuco Calle La Verdad

IE 10125
Calle Bolognesi

Calle Adn Boggio

Calle Monsalve

Calle E. La Piedra

Parque

Calle Elas Aguirre

IE 10127

Calle San Antonio

IE 10126 - Ntra. Sra. de Ftima

Constitucin

Jr. Grau

III. Formulacin
3.3 Anlisis de la demanda El servicio que ofrecer el proyecto es el servicio educativo en el nivel primario. La poblacin de referencia del proyecto es la poblacin total del distrito de Jayanca que segn el INEI asciende a 13 569 habitantes. La poblacin demandante es la fraccin de la poblacin de referencia que demanda los servicios que brinda el proyecto. Para el caso presentado, la demanda est compuesta por la poblacin que es atendida en el nivel educativo primario y que se encuentra ubicada en el rea de influencia del local escolar a ser intervenido: matriculados en IE N N.S. de Ftima matriculados en IE N 10125 y 10127 Total demanda 371 alumnos 670 alumnos 1 041 alumnos

III. Formulacin
Poblacin demandante en el rea de influencia del proyecto
IE Nuestra Seora de Ftima 1er grado Seccin A Seccin B 2do grado Seccin A Seccin B 3er grado Seccin A Seccin B 4to grado Seccin A Seccin B Seccin C 5to grado Seccin A Seccin B 6to grado Seccin A Seccin B Total 68 34 34 58 29 29 371 30 30 208 28 28 66 33 33 61 30 31 59 30 29 59 29 30 34 34 32 32 40 40 IE 10127 44 44 IE 10125 71 36 35 77 39 38 60 30 30 107 35 36 36 65 33 32 82 41 41 462 1,041 170 161 198 153 178 Total Demanda 181

III. Formulacin
Estimacin de la demanda proyectada

En base a la matrcula de los ltimos 5 aos se calcula la tasa de crecimiento anual grado por grado. Esta se calcula como el promedio simple de las tasas de crecimiento interanual.
I.E. Nuestra Seora del Ftima - Matricula 1999-2003 1999 2000 2001 2002 2003 1er grado 54 49 56 60 66 2do grado 68 57 58 61 61 3er grado 59 69 64 61 59 4to grado 62 62 64 70 59 5to grado 63 61 60 63 68 6to grado 50 56 60 61 58 TOTAL 356 354 362 376 371

III. Formulacin
Aplicando la metodologa para el primer grado tenemos: La tasa anual de crecimiento entre los aos 2000 y 1999 es
49 54 100

TC TC
es
Tc9903 Tc9903

99 00 99 00

54 9%

El promedio simple de la tasa interanual de los ltimos 5 aos

Tc9900 Tc0001 Tc0102 Tc0203 4 9% 14% 7% 10% 22 % 5.54% 4 4

III. Formulacin
De la misma forma se hallan las tasas de crecimiento para los otros grados de la IE a intervenir y de las otras instituciones educativas del rea de influencia.
Tasas de crecimiento promedio por grado IE Nuestra Seora Ao / colegio IE 10127 de Ftima 1er grado 5.54% 5.02% 2do grado -2.31% 0.14% 3er grado 0.43% -2.32% 4to grado -0.78% 3.97% 5to grado 2.03% -6.39% 6to grado 3.97% -3.48% IE 10125 11.81% 0.51% 10.93% 19.29% 8.82% 13.14%

Sin embargo teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

TCprom < 0

TCprom = 0

TCprom > (TCdist )

TCprom = TCdist

III. Formulacin
Las tasas de crecimiento anual por grado utilizadas en la

proyeccin son:
Ao / colegio 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado IE Nuestra Seora IE 10127 de Ftima 1.03% - 0.89% 1.03% - 0.89% 0% 0.14% 0.43% 0% 0% 1.03% - 0.89% 1.03% - 0.89% 0% 1.03% - 0.89% 0% IE 10125 1.03% - 0.89% 0.51% 1.03% - 0.89% 1.03% - 0.89% 1.03% - 0.89% 1.03% - 0.89%

Donde la tasa de crecimiento del distrito de Jayanca es 1.03% y 0.89% para el periodo 2004-2007 y 2008-2013 respectivamente.

III. Formulacin
Demanda proyectada de la IE a intervenir

Grado 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado Total

Proyeccin de Matrcula I.E. Nuestra Seora de Ftima 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 67 67 68 69 69 70 70 71 71 72 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 69 69 70 71 71 72 72 73 74 74 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 374 375 378 380 381 384 385 387 389 391

III. Formulacin
Proyeccin de la demanda en las otras IE del rea de influencia
Grado 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado Total 2004 44 40 34 32 28 30 208 Proyeccin de Matrcula I.E. 10127 2005 2006 2007 2008 2009 2010 45 45 46 46 46 47 40 40 40 40 40 40 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34 34 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 210 210 211 211 212 213 Proyeccin de Matrcula - IE 10125 2006 2007 2008 2009 2010 73 74 74 75 76 78 79 79 79 80 62 63 63 63 64 110 111 112 113 114 67 68 68 69 69 85 85 86 86 87 475 480 482 485 490 2011 47 40 34 34 28 30 213 2012 48 41 34 35 28 30 216 2013 48 41 34 35 28 30 216

Grado 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado Total

2004 72 77 61 108 66 83 467

2005 72 78 61 109 66 84 470

2011 76 80 64 115 70 88 493

2012 77 81 65 116 70 89 498

2013 78 81 66 117 71 90 503

III. Formulacin
3.4 Anlisis de la oferta
Oferta real de la IE del rea de influencia del proyecto
Grado 1er grado Seccin A Seccin B 2do grado Seccin A Seccin B 3er grado Seccin A Seccin B 4to grado Seccin A Seccin B Seccin C 5to grado Seccin A Seccin B 6to grado Seccin A Seccin B Total IE Nuestra Seora de Ftima 40 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 IE 10127 40 40 40 40 0 0 40 40 IE 10125 80 40 40 40 0 40 80 40 40 120 40 40 40 40 40 0 0 0 0 360

40 40 0 0 160

III. Formulacin
Como se refiri en el diagnstico, slo dos de las doce aulas de la IE

Nuestra Seora de Ftima se encuentran en buen estado. Dichas aulas tienen un rea de 52 m2 y en ellas estudian los alumnos de primer grado A y de segundo grado A. As, si consideramos el ndice de ocupacin de 1.3 m2 por alumno, la capacidad de cada una de las aulas es de 40 alumnos. Por tanto, la oferta real asciende a 80 alumnos.
Para el caso de la IE 10127, encontramos que funciona slo durante el

turno de la maana, y tiene una capacidad de 6 aulas, donde las aulas correspondientes al tercer y sexto grado han sido declaradas en emergencia. En este sentido, y considerando el ndice de ocupacin mencionado, encontramos que las 4 aulas restantes pueden albergar un total de 160 alumnos.
En el caso de la IE 10125 encontramos que ste tambin funciona

durante el turno de maana. Cuenta con 13 aulas de 56 m2, de las cuales cuatro se encuentran en muy mal estado y deben ser demolidas. As, las 9 aulas adecuadas pueden atender a un total de 360 alumnos de los diferentes grados.

III. Formulacin
Oferta optimizada

Se debe ensayar la reorganizacin y/o reorganizacin de la oferta real para determinar si con los recursos existentes en las 3 IE se puede resolver el problema.
Condiciones Reubicacin de alumnos
Reorganizacin de Reordenamiento la oferta de la oferta

Implementacin de nuevos turnos

1. Composicin de la matrcula por lugar de procedencia: lugares cercanos 2. Servicios bsicos de la localidad: luz artificial 3. Condiciones climticas: altura y temperatura de la localidad

Racionalizacin de la oferta

Reubicacin en CE de la zona de influencia

Es posible reubicar el exceso de demanda del CE ha ser intervenido en los otros CE del rea de influencia

III. Formulacin
Paso 1: Reorganizacin de la Oferta

Es posible distribuir a los alumnos, de modo que disminuya el dficit en la atencin? La IE Nuestra Seora de Ftima cuenta slo con dos aulas en buen estado, lo que le permitira atender nicamente a dos secciones en un solo turno. Al ser ambas aulas de igual tamao y tener un dficit de atencin, un reordenamiento de la oferta NO solucionara el problema, ni disminuira el dficit en la atencin. Paso 2: Implementacin de un segundo turno Se evala la posibilidad de su implementacin. Para ello se analiz la composicin de la matrcula, es decir, de dnde provienen los alumnos y cunto se demoran en llegar a la Institucin Educativa.

III. Formulacin
Localidad de donde provienen alumnos Jayanca San Salvador Toms de Arellano Coraliza Total Nmero de Alumnos 301 30 25 15 371 Porcentaje 81% 8% 7% 4% 100% Tiempo para llegar a la IE 5 minutos a Pie 10 minutos a Pie 10 minutos a Pie 20 minutos a Pie -

El 81% de los alumnos toman 5 minutos en llegar a la

institucin educativa, mientras que la poblacin ms alejada se encuentra a tan slo 20 minutos. En este sentido, segn la procedencia de los estudiantes no existira ningn problema en establecer un nuevo turno. Respecto a las condiciones del distrito y si es que stas permiten un segundo turno, se conoce que la localidad de Jayanca cuenta con servicio de energa elctrica, y presenta una temperatura que vara entre 13 y 30 grados, haciendo posible la implementacin de un turno de tarde.

III. Formulacin
As, si implementamos el turno de tarde, las dos aulas en

buenas condiciones podran utilizarse para atender a dos secciones ms (en el turno de la tarde). Con ello, se lograra incrementar la oferta real de la institucin educativa. No obstante, a pesar de que el incremento ha disminuido el dficit de la atencin, an persiste un grupo de alumnos que no es atendido adecuadamente.
Paso 3: Racionalizacin de la oferta dentro del rea de

influencia. Dado que el problema persiste, ser necesario analizar si es posible reubicar la demanda insatisfecha de la IE Nuestra Seora de Ftima en las IE 10127 y 10125, ubicados en el rea de influencia. En este sentido, ser necesario realizar la optimizacin de la oferta en cada una de las instituciones educativas del rea de influencia para determinar la capacidad de dichos establecimientos para recibir nuevos alumnos.

III. Formulacin
La IE 10127 cuenta slo con

cuatro aulas en buenas condiciones, cada una de ellas con una capacidad de 40 alumnos (52 m2). Una reorganizacin de la oferta no solucionara el dficit en la prestacin del servicio educativo. En este sentido se deber evaluar la posibilidad de la implementacin de un turno en la tarde. Luego de evaluar las aulas de la IE 10127 se encontr que una de las aulas no cuenta con las caractersticas fsicas necesarias para implementar un segundo turno.

Grado y Seccin 1er grado Seccin A Seccin B 2do grado Seccin A 3er grado Seccin A 4to grado Seccin A 5to grado Seccin A 6to grado Seccin A Total

Turno Maana 40 40 0 40 40 40 40 0 0 40 40 0 0 160

Turno Tarde 40 0 40 0 0 0 0 40 40 0 0 40 40 120

Total 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 280

III. Formulacin
La institucin educativa 10125 slo

tiene capacidad de atender en condiciones adecuadas a 9 secciones, cada una de ellas con una capacidad de 40 alumnos (52 m2). Una reorganizacin de la oferta no solucionara su dficit en la prestacin del servicio educativo, por lo tanto ser necesaria la implementacin de un nuevo turno. En este sentido, luego de evaluar las aulas, se encontr que de las aulas disponibles, slo 5 cuentan con la infraestructura tcnica requerida para la implementacin de un turno en la tarde.

Grado y Seccin 1er grado Seccin A Seccin B 2do grado Seccin A Seccin B 3er grado Seccin A Seccin B 4to grado Seccin A Seccin B Seccin C 5to grado Seccin A Seccin B 6to grado Seccin A Seccin B Seccin C Total

Turno Maana 80 40 40 80 40 40 40 40 0 80 40 40 0 40 40 0 40 40 0 0 360

Turno Tarde 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 0 40 40 0 40 80 0 40 40 200

Total 80 40 40 80 40 40 80 40 40 120 40 40 40 80 40 40 120 40 40 40 560

III. Formulacin
Para determinar la capacidad de una institucin educativa de

absorber alumnos de otra institucin educativa del rea de influencia, ser necesario realizar un balance entre la oferta y demanda, tanto de la institucin educativa a intervenir, como de aquellas donde se pueden reubicar los alumnos.
Balance Demanda Oferta
Poblacin carente
DEMANDA TOTAL OFERTA OPTIMIZADA BRECHA o DFICIT

III. Formulacin
Para la IE Ntra. Sra. Ftima el balance oferta - demanda arroja el

resultado siguiente:
1er Grado Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 67 67 68 69 69 70 70 71 71 72 -13 -13 -12 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 70 71 71 72 72 73 74 74 69 69 70 71 71 72 72 73 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63

2do Grado

3er Grado

4to Grado

5to Grado

6to Grado

III. Formulacin
1er Grado Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Balance Demanda Oferta IE 10125 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 -8 -8 -7 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 77 78 78 79 79 79 80 80 81 81 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 61 61 62 63 63 63 64 64 65 66 -19 -19 -18 -17 -17 -17 -16 -16 -15 -14 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 66 66 67 68 68 69 69 70 70 71 -14 -14 -13 -12 -12 -11 -11 -10 -10 -9 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 83 84 85 85 86 86 87 88 89 90 -37 -36 -35 -35 -34 -34 -33 -32 -31 -30

2do Grado

3er Grado

4to Grado

5to Grado

6to Grado

III. Formulacin
Balance Demanda Oferta IE 10127 Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 44 45 45 46 46 46 47 47 48 48 -36 -35 -35 -34 -34 -34 -33 -33 -32 -32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -5 -5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 1er Grado

2do Grado

3er Grado

4to Grado

5to Grado

6to Grado

III. Formulacin
Como se aprecia en los cuadros, las instituciones educativas del rea de influencia pueden absorber parcialmente la brecha que presenta la IE Nuestra Seora de Ftima. No obstante dicha capacidad disminuye a lo largo del horizonte de evaluacin. Antes de poder decidir sobre la reubicacin de los alumnos, se realiz una consulta a las autoridades educativas, las que sealaron que debido a las caractersticas socioculturales de la zona, resultaba sumamente difcil reubicar a la poblacin estudiantil en dichas instituciones educativas.
Poblacin objetivo

Del balance oferta-demanda de la situacin sin proyecto optimizada, se concluy que hay un dficit de atencin en el 3er, 4to, 5to y 6to grado del nivel primario. Para el caso desarrollado, la poblacin objetivo es equivalente a la poblacin carente.

III. Formulacin
La poblacin objetivo por grado es:

3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 69 69 70 71 71 72 72 73 74 74 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 246 247 249 250 251 253 254 255 257 258

Por otro lado, dado que no existe oferta real en lo que respecta a los

otros ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios, la poblacin objetivo para ellos corresponde a la demanda total de la institucin educativa a ser intervenida.

III. Formulacin
Descripcin de las alternativas del proyecto

En base a la poblacin objetivo, se estima el nmero de aulas que proveer el proyecto. Teniendo en cuenta que la IE Nuestra Seora de Ftima atender en 2 turnos, una aula para 40 alumnos, tiene una capacidad de atencin de 80 alumnos, por lo que para satisfacer el dficit de atencin en el 3er, 4to, 5to y 6 grado de educacin primaria, se requerirn 4 aulas. Para determinar los dems servicios que ofrecer cada alternativa se toma en cuenta la demanda proyectada del quinto ao de la IE, es decir 381 alumnos.

III. Formulacin
ALTERNATIVA 1 Construccin de ambientes pedaggicos con sistema constructivo Sistema 780 : 04 aulas comunes de 56 m2 01 laboratorio FQB (100 m2) 01 sala de usos mltiples (100 m2). Construccin de ambientes administrativos y complementarios: 01 Direccin (56 m2) 01 depsito de material didctico y banda (28 m2) 01 depsito de material bibliogrfico (28 m2) 01 losa deportiva (540 m2) 01 servicio higinico (07 bateras para alumnos + 02 bateras para profesores). Obras exteriores: Cerco perimtrico caravista (330 m), 01 portada de ingreso, tanque cisterna (15 m3), tanque elevado (5m3 ), patios, veredas, rampas (1000 m2), 2 escaleras de dos tramos, canaletas areas y de superficie para evacuacin de agua de origen pluvial, asta de bandera, redes elctricas, sanitarias. Adquisicin de Mobiliario: Mdulos de mobiliario (para 40 alumnos cada uno): 01 de nivel primario para 1ero 2do grado; 04 de nivel primario para 3er - 6to grado. 02 mdulos de material didctico.

III. Formulacin
ALTERNATIVA 2 Construccin de ambientes pedaggicos con sistema constructivo Costa Lluviosa : 04 aulas comunes (56 m2) 01 laboratorio FQB (100 m2) 01 sala de usos mltiples (100 m2). Construccin de ambientes administrativos y complementarios: 01 Direccin (56 m2) 01 depsito de material didctico y banda (28 m2) 01 depsito de material bibliogrfico (28 m2) 01 losa deportiva (540 m2) 01 servicio higinico (07 bateras para alumnos + 02 bateras para profesores). Obras exteriores: cerco perimtrico caravista (330 m), 01 portada de ingreso, tanque cisterna (15 m3), tanque elevado (5m3 ), patios, veredas, rampas (1000 m2), 2 escaleras de dos tramos, canaletas areas y de superficie para evacuacin de agua de origen pluvial, asta de bandera, redes elctricas, sanitarias. Adquisicin de Mobiliario: Mdulos de mobiliario (para 40 alumnos cada uno): 01 de nivel primario para 1ero 2do grado; 04 de nivel primario para 3er - 6to grado. 02 mdulos de material didctico.

III. Formulacin
Costos en la situacin sin proyecto

Corresponde a los costos de operacin y mantenimiento de la IE, sin considerar el proyecto

Concepto Costos de operacin Remuneraciones - Director. - Docentes - Administrativos Servicios - agua - luz Costos de mantenimiento Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Carpintera Pisos, muros y techos Equipos TOTAL Costo Mensual (S/.) Cantidad Costo Anual (S/.) 93,816 11,568 65,808 14,400 840 1,200 7,200 900 900 1,800 1,800 1,800 101,016

964 914 600 70 100 75 75 150 150 150

1 6 2 1 1 1 1 1 1 1

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 1
Costos de Inversin Obras Civiles
Ambientes PEDAGOGICOS Aulas Laboratorios (FQB) Sala de usos mltiples ADMINISTRATIVOS Direccin COMPLEMENTARIOS Depsito material bibliogrfico Depsito material didctico y banda Losas deportivas Servicios higinicos (14 Bateras) OBRAS EXTERIORES Cerco perimtrico Portada de ingreso Cisterna Tanque elevado Patios, rampas y veredas Asta de bandera ml Unid m3 m m
3 2

Unidad de medida

rea Neta

rea Bruta

Costo Unitario

Mano de Obra Calif. No Calif. 53,948 100,189 55,055 22,567 22,567 13,764 13,764 55,930 6,882 6,882 11,609 30,557 88,212 52,553 2,389 6,768 6,768 19,508 227 29,645 12,152 12,152 7,411 7,411 30,116 3,706 3,706 6,251 16,454 47,499 28,298 1,286 3,644 3,644 10,504 122

Costos Total Materiales Equipos 242,216 133,100 54,558 54,558 33,275 33,275 135,215 16,638 16,638 28,067 73,874 213,261 127,050 5,775 16,363 16,363 47,163 548 44,039 24,200 9,920 9,920 6,050 6,050 24,585 3,025 3,025 5,103 13,432 38,775 23,100 1,050 2,975 2,975 8,575 100

Total S/. 440,392 242,000 99,196 99,196 60,500 60,500 245,846 30,250 30,250 51,030 134,316 387,747 231,000 10,500 29,750 29,750 85,750 997

m2 m2 m m
2

224 100 100 56 28 28 540 65.6 330 1 15 5 1000 1

291.2 130 130 72.8 36.4 36.4 540 85.28 330 1 15 5 1000 1

831 763 763 831 831 831 95 1575 700 10500 1983 5950 86 997

m2 m m
2 2

m2

Unid

138,974 258,095 623,967 113,449 1,134,485 T OT A L 1/ Corresponde al 30% adicional sobre el rea neta para el caso de obras pedaggicas, administrativas y complementarias (Exce pto para el caso de losas deportivas).

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 1

Costos de Inversin Intangibles

Concepto Estudios bsicos Estudios Tcnicos TOTAL Cantidad 1 1 Costo Unitario 3,000 18,500 Costo Total S/. 3,000 18,500 21,500

Costos de Inversin Equipamiento

Concepto Mobiliario Primaria (1 - 2) Mobiliario Primaria (3 - 6) Equipamiento TOTAL Cantidad 40 160 2 Costo Unitario 56 56 3,500 Costo Total S/. 2,240 8,960 7,000 18,200

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 1 Costos de operacin y mantenimiento
Concepto A. Costos de operacin Remuneraciones - Director. - Docentes - Administrativos Servicios - agua - luz B. Costos de mantenimiento Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Carpintera Pisos, muros y techos Equipos TOTAL 140 140 280 280 280 1 1 1 1 1 100 150 1 1 1,200 1,800 13,440 1,680 1,680 3,360 3,360 3,360 108,216 964 914 600 1 6 2 11,568 65,808 14,400 Costo Mensual Cantidad Costo Anual S/. 94,776

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 1
Costo Total de Inversin
Concepto Intangibles Estudios Bsicos Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipos Equipamiento Mobiliario Equipamiento Supervisin (5% de obras civiles) Imprevistos (3% de obras civiles) TOTAL Costo Total S/. 21,500 3,000 18,500 1,134,485 138,974 258,095 623,967 113,449 18,200 11,200 7,000 56,724 34,035 1,264,944

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 2
Costos de Inversin Obras Civiles
Ambientes PEDAGGICOS Aulas Laboratorios (FQB) Sala de usos mltiples ADMINISTRATIVOS Direccin COMPLEMENTARIOS Depsito material bibliogrfico Depsito material didctico y banda Losas deportivas Servicios higinicos (14 Bateras) OBRAS EXTERIORES Cerco perimtrico Portada de ingreso Cisterna Tanque elevado Patios, rampas y veredas Asta de bandera Ml Unid m3 m m
3 2

Unidad de medida

rea Neta

rea Costo Bruta Unitario 1/

Mano de Obra Calif. No Calif. 54,635 101,465 55,510 22,978 22,978 14,105 14,105 55,930 6,882 6,882 11,609 30,557 88,212 52,553 2,389 6,768 6,768 19,508 227 29,890 12,373 12,373 7,595 7,595 30,116 3,706 3,706 6,251 16,454 47,499 28,298 1,286 3,644 3,644 10,504 122

Costos total Materiales Equipos 245,300 134,200 55,550 55,550 34,100 34,100 135,215 16,638 16,638 28,067 73,874 213,261 127,050 5,775 16,363 16,363 47,163 548 44,600 24,400 10,100 10,100 6,200 6,200 24,585 3,025 3,025 5,103 13,432 38,775 23,100 1,050 2,975 2,975 8,575 100

Total S/. 446,000 244,000 101,000 101,000 62,000 62,000 245,846 30,250 30,250 51,030 134,316 387,747 231,000 10,500 29,750 29,750 85,750 997

224 100 100 56 28 28 540 65.6 330 1 15 5 1000 1

291.2 130 130 72.8 36.4 36.4 540 85.28 330 1 15 5 1000 1

838 777 777 852 831 831 95 1575 700 10500 1983 5950 86 997

m2 m2 m

m2 m2 m2 m2

Unid

139,845 259,712 627,876 114,160 1,141,592 T OT AL 1/ Corresponde al 30% adicional sobre el rea neta para el caso de obras pedaggicas, administrativas y complementarias (excepto para el caso de losas deportivas)

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 2

Costos de Inversin Intangibles

Concepto Estudios bsicos Estudios Tcnicos TOTAL Cantidad 1 1 Costo Unitario 3,000 18,500 Costo Total S/. 3,000 18,500 21,500

Costos de Inversin Equipamiento

Concepto Mobiliario Primaria (1 - 2) Mobiliario Primaria (3 - 6) Equipamiento TOTAL Cantidad 40 160 2 Costo Unitario Costo Total S/. 56 56 3,500 2,240 8,960 7,000 18,200

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 2

Costos de operacin y mantenimiento

Concepto A. Costos de operacin Remuneracin - Director. Remuneracin - Docentes Remuneracin - Administrativos Pago de agua Pago de luz B. Costos de mantenimiento Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Carpintera Pisos, muros y techos Equipos TOTAL 140 140 280 280 280 1 1 1 1 1 964 914 600 100 150 1 6 2 1 1 Costo Mensual Cantidad Costo Anual S/. 94,776 11,568 65,808 14,400 1,200 1,800 13,440 1,680 1,680 3,360 3,360 3,360 108,216

III. Formulacin
Costos en la situacin con proyecto - Alternativa 2

Costo Total de Inversin

Concepto Intangibles Estudios Bsicos Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipos Equipamiento Mobiliario Equipamiento Supervisin (5% de obras civiles) Imprevistos (3% de obras civiles) TOTAL Costo Total S/. 21,500 3,000 18,500 1,141,592 139,845 259,712 627,876 114,159 18,200 11,200 7,000 57,080 34,248 1,272,619

III. Formulacin
Costos incrementales

Para cada uno de las alternativas se calculan los costos incrementales para todo el horizonte de evaluacin.

Flujo de costos con proyecto

Flujo de costos sin proyecto

Flujo de costos incrementales

III. Formulacin
Flujo de costos incrementales Alternativa 1
Concepto Total Costos con proyecto (A) Costo de Inversin Intangibles Estudios Bsicos Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipos Equipamiento Mobiliario Equipamiento Supervisin Imprevistos Costo de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Total Costos sin proyecto (B) Costo de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos incrementales (A-B) 0 1,264,944 1,264,944 21,500 3,000 18,500 1,134,485 138,974 258,095 623,967 113,449 18,200 11,200 7,000 56,724 34,035 0 0 0 1 108,216 2 108,216 3 108,216 4 108,216 5 108,216 6 108,216 7 108,216 8 108,216 9 108,216 10 108,216

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

1,264,944

III. Formulacin
Flujo de costos incrementales alternativa 2
Concepto Total costos con proyecto (A) Costos de Inversin Intangibles Estudios Bsicos Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipos Equipamiento Mobiliario Equipamiento Supervisin Imprevistos Costos de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Total costos sin proyecto (B) Costos de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos incrementales (A-B) 0 1,272,619 1,272,619 21,500 3,000 18,500 1,141,592 139,845 259,712 627,876 114,159 18,200 11,200 7,000 57,080 34,248 0 0 0 1 108,216 2 108,216 3 108,216 4 108,216 5 108,216 6 108,216 7 108,216 8 108,216 9 108,216 10 108,216

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

108,216 91,776 3,000 13,440 101,016 101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

1,272,619

101,016 91,776 2,040 7,200 7,200

III. Evaluacin
Para este tipo de proyectos se aplica la metodologa del costo

efectividad y para ello se desarrollan las siguientes tareas:

Estimacin de flujo de costos sociales Estimacin del valor actual de los costos sociales Definir y estimar el indicador de efectividad Calcular el indicador costo efectividad

III. Evaluacin
Estimacin de flujo de costos sociales

Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de correccin. Costos a precios = Factor de correccin X Costos a precios sociales de mercado Factores de correccin Para bienes y servicios nacionales: 1 / 1 + 0.19 = 0.84 Para mano de obra calificada: 1 / 1 + 0.10 = 0.91 Para mano de obra no calificada: segn Anexo SNIP-09 para Resto Costa Urbana es 0.68

III. Evaluacin

Concepto Costos Sociales con proyecto (A) Costos de Inversin Intangibles Estudios Bsicos Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipos Equipamiento Mobiliario Equipamiento Supervisin Imprevistos Costo de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos sociales sin proyecto (B) Costo de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento 1/ Costos sociales incrementales (A-B)

Estimacin de flujo de costos sociales alternativa 1

FC 0 1 2 106,664 3 106,664 4 106,664 5 106,664 6 106,664 7 106,664 8 106,664 9 106,664 10 106,664 1,027,241 106,664 1,027,241 18,067 2,521 15,546 920,259 125,077 175,505 524,342 95,335 15,294 9,412 5,882 46,013 27,608 1 0.84 0.84 1 0.84 0.84 0 0 0 1,027,241 0 0 0 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

0.84 0.84 0.91 0.68 0.84 0.84 0.84 0.84

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549

1/ Se ha estimado que de los costos de mantenimiento el 50% corresponden a la mano de obra asumida por los padres de familia, por lo que el factor slo es aplicado al 50% restante.

III. Evaluacin

Concepto Costos sociales con proyecto (A) Costo de inversin Intangibles Estudios Bsicos Expediente Tcnico Obras Civiles Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipos Equipamiento Mobiliario Equipamiento Supervisin Imprevistos Costo de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos sociales sin proyecto (B) Costos de operacin y mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos sociales incrementales (A-B)

Estimacin de flujo de costos sociales alternativa 2

FC 0 1,033,467 1,033,467 18,067 0.84 2,521 0.84 15,546 926,023 0.91 125,861 0.68 0.84 0.84 0.84 0.84 176,604 527,627 95,932 15,294 9,412 5,882 46,301 27,781 1 0.84 0.84 1 0.84 0.84 0 0 0 1,033,467 0 0 0 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 106,664 91,776 2,521 12,367 100,115 100,115 91,776 1,714 6,625 6,549 1 106,664 2 106,664 3 106,664 4 106,664 5 106,664 6 106,664 7 106,664 8 106,664 9 106,664 10 106,664 -

1/ Se ha estimado que de los costos de mantenimiento el 50% corresponden a la mano de obra asumida por los padres de familia, por lo que el factor slo es aplicado al 50% restante.

III. Evaluacin

Estimacin del valor actual de los costos sociales

A partir del flujo de costos sociales incrementales se halla el valor actual de los costos sociales de cada una de las alternativas.

Alternativa No. 1

VACS 1,027,241 VACS 1,061,399

Alternativa No. 2

6,549 6,549 6,549 6,549 ... (1 0.14)1 (1 0.14) 2 (1 0.14) 3 (1 0.14)10

VACS 1,033,467 VACS 1,067,625

6,549 6,549 6,549 6,549 ... (1 0.14)1 (1 0.14)2 (1 0.14)3 (1 0.14)10

III. Evaluacin
Estimacin del indicador de efectividad El indicador de efectividad a ser utilizado es la matricula adicional producto de la implementacin del proyecto a lo largo de su vida til. As, dado que la oferta real slo permita atender de manera adecuada a los dos primeros grados de educacin primaria, los beneficiarios se calcularn a partir de la suma de las matrculas del tercer a sexto grado de primaria.
Matrcula 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado Total Matrcula 1 59 59 69 59 246 2 60 59 69 59 247 3 60 59 70 60 249 4 60 59 71 60 250 5 60 59 71 61 251 6 61 59 72 61 253 7 61 59 72 62 254 8 61 59 73 62 255 9 61 59 74 63 257 10 62 59 74 63 258

En este sentido, el indicador de efectividad estar dado por IE = 246 + 247 + 249 + 250 + 251 + 253 + 254 + 255 + 257 + 258 = 2520

III. Evaluacin

Estimacin del Indicador Costo/ Efectividad

CE i VACS i IE i
VACS Alternativa 1 Alternativa 2 1061,399 1067,625 IE 2,520 2,520 CE 421.2 423.7

III. Evaluacin

Anlisis de sensibilidad
Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construccin. En este sentido, se realizar una anlisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 10 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario pesimista que estima que los costos de los materiales estaran 10% por encima de lo proyectado. Dicho anlisis se ha realizado para ambas alternativas
Escenarios Optimista Medio Pesimista CE Alternativa 1 VACS IE 1004,770 2,520 1061,399 1118,028 2,520 2,520 CE 398.7 421.2 443.7 CE Alternativa 2 VACS IE CE 1010,641 2,520 401.0 1067,625 1124,609 2,520 2,520 423.7 446.3

III. Evaluacin

Anlisis de sensibilidad Asumiendo que los materiales necesarios para la alternativa No. 1 y los materiales necesarios para la alternativa No. 2 presentan comportamientos similares, la primera alternativa sera siempre ms rentable. El presupuesto real de la alternativa No. 1 bajo los distintos

escenarios es:
Escenario Optimista Medio Pesimista Presupuesto 1269,555 1336944 1404,332

III. Evaluacin

Anlisis de sostenibilidad Los gastos de operacin (remuneraciones de docentes y administrativos) estn cubiertos por las asignaciones presupuestales dirigidas a la IE a intervenir. Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa; sin embargo, los mismos deben estar sustentados y explicitados en el plan anual de mantenimiento, especificando la participacin cuantificada de cada uno de los integrantes. El plan anual de mantenimiento, ser parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y debe estar orientada tcnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias, periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompaados con el presupuesto para su ejecucin, segn entes participantes.

III. Evaluacin

a) b) c) d)

Plan de mantenimiento
Actividad Actividades de mantenimiento y conservacin de instalaciones elctricas Revisar el estado de la placa de los interruptores Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estn seguras. Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores Limpiar los difusores de las luminarias Revisar conexiones en tablero general y de distribucin Verificar el buen estado de los fusibles Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica (conductores y equipos en buen estado) Actividades de mantenimiento y conservacin de instalaciones sanitarias: Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos Detectar fugas y / o reemplazar grifos o caos Realizar desatoros en aparatos sanitarios. Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de aguas Limpieza de pozos spticos y letrinas Revisar y cambiar tubos de abasto Actividades de mantenimiento y conservacin de la carpintera: Limpiar el mobiliario Limpiar puertas y v entanas Aceitar chapas de puertas. Reparar carpetas y mesas Reposicin de v idrios en v entanas Limpieza Lijar pintar y / o pintar puertas y v entanas de madera o metalla institucin educativa Actividades de mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos: Limpieza de pisos y ambientes y pasadizos interiores Limpieza de reas libres conexas Trabajos de jardinera en las reas v erdes y jardineras. Limpieza de paredes y muros Encerado de pisos Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes cerrados Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones Diario Diario Diario Semanal Semanal Mensual Trimestral Anual Diario Semanal Trimestral Semestral Semestral Anual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestral Trimestral Semestral Diario Mensual Mensual Mensual Semestral Semestral Anual Frecuencia

Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones e) Actividades de mantenimiento y conservacin de los equipos e instrumentos instalados en la institucin educativa debern ser realizadas por tcnicos o profesionales (acciones de mantenimiento preventivo): Limpieza externa de los equipos e instrumentos de los laboratorios de fsica, qumica, biologa y cmputo. Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual.

Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos. Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (equipos de cmputo, mquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de pared, etc). Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres.

III. Evaluacin

Anlisis de sostenibilidad Teniendo en consideracin las actividades planteadas se estructura el cuadro siguiente, donde se observa el costo anual de mantenimiento y el pago de los servicios bsicos, as como y su fuente de financiamiento respectiva (aportes).
Financiamiento del Plan Anual de Mantenimiento y de Servicios Bsicos
En Nuevos Soles Concepto Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Carpintera Pisos, muros y techos Equipos Servicio de agua Servicio de luz Otros Total Costo mensual Costo anual Aportes R. Ordinarios RDR

APAFA

Otros

Total

III. Evaluacin

Anlisis de impacto ambiental En caso de determinar la existencia de un efecto ambiental significativo, ser necesario plantear medidas que permitan:
Prevenir Existencia de impacto ambiental Corregir Mitigar
Evitan o disminuyen la magnitud del efecto Permiten recuperacin de la calidad ambiental Atenan los efectos en el medio (efectos irreversibles)

Luego de identificar los impactos negativos, es necesario implementar las acciones que puedan prevenirlas, corregirlas o mitigarlas. Los costos asociados a dichas medidas deben de ser estimados y considerados en el flujo de costos.

IV. Matriz Marco Lgico

Objetivos Fin Propsito Componentes Acciones F.1 P.1 C.1 A.1

Indicadores F.2 P.2 C.2 A.2

Medios de Verificacin F.3 P.3 C.3 A.3

Supuestos F.4 P.4 C.4 A.4

Contina ........

IV. Matriz Marco Lgico

Definir los indicadores del objetivo central (P.2)

Definir el objetivo de desarrollo (F.1)

Definir los indicadores del objetivo de desarrollo (F.2)

Definir los Productos (C.1)

Definir los indicadores de producto (C.2)

Definir las actividades (A.1)

Definir los indicadores de actividades (A.2)

Identificar los medios de verificacin (F.3, P.3, C.3, A.3)

Establecer la consistencia de los supuestos (F.4, P.4, C.4, A.4)

Contina ........

IV. Matriz Marco Lgico

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

Contribuir al desarrollo del capital Reducir porcentaje de alumnos que Censos escolares del Ministerio de Indices de pobreza y pobreza humano de la localidad no terminan educacin primaria en la Educacin. extrema no empeoran en la localidad localidad. Fin Disminuir ausentismo escolar en el Encuestas Personal directivo, docente y nivel primario administrativo comprometido con el proyecto continua laborando en la IE Proporcionar adecuada atencin a la Los alumnos atendidos por el Evaluacin de los resultados Pruebas reflejan efectivamente el poblacin escolar de la IE Nuestra proyecto se gozarn de seguridad escolares mejor desarrollo de los alumnos Propsito Seora de Ftima fsica, estarn motivados y mejoraran su rendimiento

Contina ........

IV. Matriz Marco Lgico

Adecuada infraestructura y equipo Durante el horizonte del proyecto se habrn cubierto el 100% de las necesidades de infraestructura y equipo identificadas. Asimismo se mantendr en buen estado el 100% de dicha inversin en El 100% de los alumnos que asisten de al centro educativo utilizan infraestructura pedaggica en ptimas condiciones Revisin de los diversos ambientes Infraestructura y equipo es utilizado educativos de acuerdo a las necesidades identificadas por el proyecto

Infraestructura pedaggica condiciones adecuadas habitabilidad y confort

Informe sobre la situacin inicial de la Informes son realizados por el infraestructura pedaggica personal competente y refleja efectivamente la situacin de la Registros de los informes de infraestructura, antes y despus de la construccin de infraestructura ejecucin del proyecto pedaggica

Componentes Infraestructura complementaria adecuadas

Registros del servicio de mantenimiento de la infraestructura pedaggica administrativa y Desde el principio del proyecto la Informe tcnico sobre la situacin de Infraestructura es utilizada y en condiciones direccin cuenta con 1 oficina la nueva infraestructura implementada mantenida de acuerdo a las remodelada necesidades del centro educativo Desde el inicio del proyecto se han implementado el 100% de las obras exteriores

Equipo y mobiliario adecuado y Mobiliario y equipo es Registro de la entrega de materiales Mobiliario y equipo llegan de manera suficiente adecuadamente entregado al 100% de las diferentes secciones del centro oportuna al centro educativo de las secciones educativo Los docentes utilizan y promueven correctamente el uso del mobiliario y equipo

Contina .......

IV. Matriz Marco Lgico

Construccin de aulas bajo el sistema Costo total de los estudios de pre- Facturas por la realizacin del estudio Aulas efectivamente remplazan las inversin: S/. 21,500 sobre la situacin actual de la aulas en mal estado, y son asignadas constructivo Sistema 780 infraestructura educativa a los niveles correspondientes Costo Total 242,000 de la Inversin: S/. Facturas por los servicios construccin de las aulas de Padres de familia participan y colaboran activamente con el mantenimiento del centro educativo El presupuesto de operacin y mantenimiento es efectivamente utilizado en mantener los ambientes educativos en buen estado de Laboratorios son habilitados y utilizados correctamente, de acuerdo con las necesidades de los alumnos. Costo de Operacin (10 aos): S/ 72,000
1/

Construccin de laboratorios bajo el Costo Total sistema constructivo Sistema 780 99,196 Construccin de salas de usos Costo Total mltiples bajo el sistema constructivo 99,196 Sistema 780 Construccin de Direccin bajo el Costo Total sistema constructivo Sistema 780 60,500 Construccin de depsito de material Costo Total didctico y banda 30,250 Acciones Construccin de depsito de material Costo Total bibliogrfico 30,250 Construccin de losa deportiva Costo Total 51,030

de

la

Inversin:

S/. Facturas por los servicios construccin de los laboratorios

de

la

Inversin:

S/. Facturas por los servicios de Sala de usos mltiples es construccin de las aulas de usos efectivamente utilizada segn las mltiples necesidades de espacio del centro educativo S/. Facturas por los servicios construccin de la direccin de Ambiente es asignado efectivamente para el rea administrativa del centro educativo

de

la

Inversin:

de

la

Inversin:

S/. Facturas por los servicios de Ambiente es utilizado para almacenar construccin del depsito de material y conservar los materiales didcticos didctico y banda y los instrumentos de la banda de msica. S/. Facturas por los servicios de Depsito es utilizado correctamente construccin de material bibliogrfico para conservar el material bibliogrfico S/. Facturas por los servicios construccin de losa deportiva de Losa deportiva es construida de acuerdo con los estndares requeridos y es utilizada de manera correcta por los alumnos

de

la

Inversin:

de

la

Inversin:

Construccin de servicios higinicos

Costo Total 134,316 Costo Total 387,747

de

la

Inversin:

S/. Facturas por los servicios de Servicios higinicos correctamente construccin de servicios higinicos implementados y mantenidos por todo el personal educativo S/. Facturas por los servicios construccin de obras exteriores de Obras exteriores construidos correctamente segn los parmetros de construccin bsicos

Construccin de obras exteriores

de

la

Inversin:

Adquisicin de mdulos de mobiliarios Costo Total 11,200

de

la

Inversin:

S/. Facturas por la adquisicin de los Mobiliario adquirido es asignado mdulos de mobiliario correctamente a las aulas que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal adquisicin de Equipos adquirido es asignado correctamente a las aulas que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal

Adquisicin de mdulos de material Costo Total de la Inversin: S/. 7,000 Facturas por la didctico material didctico