SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5)
rea Funcional SENAPE Gestin del POA 2009 Fecha elab. POA 2008 Cdigo (*) Sigla Cdigo Objetivo Especfico Operacin Programado Fecha Inicio Fecha Fin Ejecutado Fecha Fin Indicador Descripcin Valor Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67 415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02 00-035 MEFP / SENAPE

Grupo de Gasto 10000 20000 30000 40000

% Ejecucin

EVALUAR Y ANALIZAR EL SISTEMA ELECTRNICO DE REGISTRO (VIGENTE)

1/2/2009

2/15/2009

1/10/2009

Eficacia (Grado de avance en las gestiones de financiamiento) Eficacia (Grado de avance en la elaboracin de los ajustes requeridos) Eficacia (Grado de avance en la elaboracin y/o actualizacin de herramientas) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo del modelo) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo de anlisis tcnico mod. Gestin de Bienes) Eficacia (Grado de avance en la proyeccin de disp. legales)

100%

0.00

0.00

30.93

SENAPE01.01.01.

DESARROLLAR UN NUEVO SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES O EN SU CASO ELABORAR EL MEJORAR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD SISTEMA DE QUE REQUIERE EL ACTUAL. REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO ELABORAR LOS MANUALES TCNICOS DEL SISTEMA Y CAPACITAR FUNCIONARIOS EN SU MANEJO. A LOS

2/16/2009

5/30/2009

6/30/2009

100%

10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67 1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67 1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02 415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02 415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

6/1/2009

7/30/2009

40%

0.00

0.00

30.93

MIGRAR LA INFORMACIN DE BIENES AL SISTEMA CONCLUIDO.

8/1/2009

9/15/2009

6/20/2009

100%

0.00

0.00

30.93

EFECTUAR LA INSCRIPCIN DE BIENES DE LAS DECLARACIONES JURADAS 2007 Y 2008, DE ACUERDO A LAS ENTIDADES DISTRIBUIDAS POR LA DIRECCIN DE REGISTRO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE VALIDACIN Y REGISTRO. ELABORAR LOS INSTRUMENTOS PARA SOLICITAR LAS DECLARACIONES JURADAS 2009 A LAS ENTIDADES DE ACUERDO AL UNIVERSO ASIGNADO POR LA DIRECCIN A FUNCIONARIOS DE LAS DOS UNIDADES.

1/1/2009

6/30/2009

6/30/2009

100%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

2/2/2009

3/15/2009

50%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

EFECTUAR LA CERTIFICACIN DE LOS BIENES CON REGISTRO DEFINITIVO.

01/11/209

12/15/2009

Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.)

100%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

SENAPE-

EFECTUAR LA INSCRIPCIN, VALIDACIN, VERIFICACIN

Pgina 1

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.)

Grupo de Gasto 10000 20000 30000 40000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

% Ejecucin

ELABORAR INFORMES SOBRE EL REGISTRO DE BIENES EN RESPUESTA A PROCESOS DE USUCAPIN DERIVADOS DE LA DIRECCIN JURDICA. EFECTUAR LA INSCRIPCIN, VALIDACIN, VERIFICACIN Y CERTIFICACI N DE LOS BIENES DEL ESTADO

1/1/2009

12/31/2009

0%

0.00

SENAPE01.02.01.

EFECTUAR EL PROCESO DE VALIDACIN DE BIENES EN EL SISTEMA DE REGISTRO.

01/01/209

12/15/2009

20%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

ELABORAR UN PLAN Y CRONOGRAMA DE VERIFICACIN IN SITU DE LOS BIENES Y EFECTUAR LA VERIFICACIN FSICA DE BIENES DE LAS ENTIDADES, SEGN MUESTRA APROBADA POR LA DIRECCIN.

5/1/2009

12/30/2009

0%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

ELABORAR INFORME CON REPORTES ESTADSTICOS DE LOS RESULTADOS DE VALIDACIN.

7/1/2009

12/31/2009

0%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

ELABORAR INFORMES Y REMITIR CERTIFICADOS DE NO DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y VEHCULOS PARA LAS ENTIDADES.

7/1/2009

12/31/2009

100%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

ELABORAR ESTADSTICAS Y REPORTES SOBRE LOS RESULTADOS DEL REGISTRO DE BIENES.

7/1/2009

12/31/2009

0%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIN Y COORDINAR LAS CAPACITACIONES EN EL REGISTRO Y PROMOCIN A LA VALORACIN, SANEAMIENTO LEGAL Y CONSERVACIN DE BIENES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIN DE ENTIDADES ASIGNADAS POR LA DIRECCIN. CAPACITAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVA PARA EL REGISTRO Y EFECTUAR LA PROMOCIN AL SANEAMIENTO, VALORACIN Y CONSERVACI N DE BIENES

4/4/2009

9/30/2009

0%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

SENAPE01.03.01.

EFECTUAR LAS CAPACITACIONES O ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL REGISTRO, PROMOCIONAL SANEAMIENTO, VALORACIN Y CONSERVACIN DE LOS BIENES DEL ESTADO.

4/4/2009

9/30/2009

Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.)

0%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

Pgina 2

Cdigo SENAPE01.03.01.

CAPACITAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVA PARA EL Objetivo Operacin Programado REGISTRO Y Fecha Inicio Fecha Fin Especfico EFECTUAR LA PROMOCIN AL SANEAMIENTO, VALORACIN Y CONSERVACI EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS N DE BIENES MEDIDAS Y ACCIONES ELABORADAS POR 4/4/2009 12/31/2009 LAS ENTIDADES.

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000 40000

GESTIONAR LA APROBACIN DE LA LEY DE SANEAMIENTO LEGAL Y DIFUNDIR A LAS ENTIDADES.

1/1/2009

12/31/2009

CONTAR CON UNA BASE DE DATOS RELACIONADO A LOS BIENES (VEHCULOS, INMUEBLES, MUEBLES) QUE ADMINISTRA EL SENAPE. REALIZAR UNA ADMINISTRACI N EFICIENTE Y EFICAZ DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ADMINISTRAD OS POR EL SENAPE. REALIZAR CONTROLES ADECUADOS Y SUFICIENTES DE LOS BIENES QUE SE OTORGA EN CALIDAD DE COMODATO, TITULO GRATUITO O ENTREGA DEFINITIVA A LAS ENTIDADES SOLICITANTES. CONTAR CON INVENTARIOS ACTUALIZADOS UNA VES POR AO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE ESTN BAJO DEPENDENCIA DEL SENAPE. CONTAR CON TRANSFERENCIAS ENTIDAD. REGISTRO DE BIENES DE POR

1/2/2009

12/31/2009

Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) Eficacia (Grado de avance en el desarrollo normativas especificas sanea. conservacin.) 12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

% Ejecucin

0%

0.00

50%

10000 20000 30000 40000

1,344,432.64 236,24.32 66,011.36 17,969.67

0.00

415,833.02 73,064.18 20,417.32 5,558.02

0.00

30.93

50%

10000 20000 30000 40000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78

0.00

30.93

1/2/2009

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

40%

10000 20000 30000 40000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78

0.00

30.93

SENAPE02.01.01.

1/2/2009

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

30%

10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78

0.00

30.93

1/2/2009

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

30%

0.00

0.00

30.93

1/2/2009 REALIZAR UNA ACTUALIZACIN DE INVENTARIO A LA DOCUMENTACIN DE ARCHIVO CENTRAL DEL SENAPE. REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDI ENTES PARA CONTAR CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA ADMINISTRACI N DE DOCUMENTACI N Y ARCHIVO. 1/2/2009 ELABORACIN DEL REGLAMENTO DE PRSTAMOS DE DOCUMENTO BAJO LEGISLACIN ARCHIVISTICA. 1/2/2009 CREACIN DE UNA BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS POR VEHCULOS. 1/2/2009 RECUPERACIN DE LA DOCUMENTACIN PRESTADA EN DIFERENTES GESTIONES.

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

30%

0.00

0.00

30.93

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

50%

0.00

0.00

30.93

SENAPE02.02.01.

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

45%

0.00

0.00

30.93

12/31/2009

12/31/2009 Grado de avance en la elaboracin del documento.

25%

0.00

0.00

30.93

Pgina 3

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor Grado de avance en la elaboracin del documento.

Grupo de Gasto 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000

SENAPE02.03.01.

REALIZAR LA ADMINISTRACI N DE LOS ACTIVOS EXIGIBLES DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS Y EN LIQUIDACIN ASIGNADA AL SENAPE.

CONCILIACIN DE LOS RECURSO CAPTADOS POR RECUPERACIONES DE CARTERA DE PRSTAMO Y CUENTAS POR COBRAR. FORMULACIN DE POLTICAS DE RECUPERACIN DE CARTERA EN BASE A ESTRATIFICACIN DE LOS ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO DEL ESTADO, BANCO MINERO. GESTIONES DE REGISTRO, CONTROL, COBRO Y SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS POR TRANSFERENCIA DE BIENES A ENTIDADES PBLICAS.

1/2/2009

12/31/2009

6/30/2009

30%

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 1,092,351.52 337,864.33 182,832.26 56,550.01 0.00 0.00 53,634.23 16,589.07 14,600.30 4,515.78 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 14,600.30 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.00 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.01 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.02 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.03 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.04 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.05 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 337,864.33 56,550.01 16,589.07 4,515.78 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00

% Ejecucin

30.93

1/2/2009

12/31/2009

6/30/2009

Grado de avance en la elaboracin del documento.

20%

0.00

0.00

30.93

1/2/2009

12/31/2009

6/30/2009

Grado de avance en la elaboracin del documento.

35%

0.00

0.00

30.93

CONCILIACIN DE ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS DEL BANCO DE LA VIVIENDA.

1/2/2009

12/31/2009

6/30/2009

Grado de avance en la elaboracin del documento.

30%

0.00

0.00

30.93

REVALORIZACIN Y/O VALUACION DE LOS BIENES

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

40%

0.00

0.00

30.93

SENAPE03.01.01.

1,- GESTIONAR LA TRANSFERENCI A DE BIENES REMANENTES DE LOS EX FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL TESORO GENERAL DE LA NACION

INVENTARIACION FISICA DE BIENES PARA CONCILIAR CON ESTADOS FINANCIEROS

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

40%

0.00

0.00

30.93

SANEAMIENTO LEGAL DE MUEBLES SUJETO A REGISTRO E INMUEBLES

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

0%

0.00

INVENTARIACION FISICA DE BIENES Y ENTREGA MEDIANTE ACTAS NOTARIADAS AL TGN

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

40%

0.00

1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00

0.00

30.93

EVALUACION DE LAS CUENTAS DE ACTIVO EXIGIBLE INVERSIONES SUSTENTANDO CON DOCUMENTACION QUE RESPALDE EL DERECHO DE COBRO

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

35%

0.00

0.00

30.93

CONCILIACION DE BIENES INVENTARIOS FISICOS ACTUALIZACIONES ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE PARA 5 FONDOS COMPLEMENTA RIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CON Y

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

35%

0.00

0.00

30.93

SENAPE03.02.01.

Pgina 4

Cdigo

Objetivo Especfico ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE PARA 5 FONDOS COMPLEMENTA RIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000 80000 90000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.06 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.07 2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.08 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00 1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00

% Ejecucin

SENAPE03.02.01.

EVALUACION DEL RUBRO DE PASIVO EXPUESTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS VERIFICANDO SI LOS MISMOS EXISTEN Y SON OBLIGACION DE LOS FONDOS EN LIQUIDACION

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

35%

0.00

0.00

30.93

DESARROLLO Y ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS EN EL SISTEMA CONTABLE IMPLANTADO

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

35%

0.00

0.00

30.93

ATENCION DE SOLICITUDES DE BIENES DE ENTIDADES PUBLICAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CERTIFICACION DE APORTES LABORALES PATRONALES Y SALDOS DE DEUDAS EFECTUAR ESTADOS FINANCIEROS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE 5 FONDOS COMPLEMENTA RIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LIQUIDACION A CERRARSE EN LA GESTION 2009 RECONSTRUCC ION Y RECUPERACION DE CARTERA EN MORA Y EJECUCION

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

30%

0.00

0.00

30.93

SENAPE 03.03.01

DESARROLLO Y ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2008, REALIZADO EN EL SISTEMA CONTABLE IMPLANTADO

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

35%

10000 20000 30000 40000 80000 90000

2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.09

0.00

1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00

0.00

30.93

SENAPE 03.04.01

DESARROLLO, ELABORACION DE ESTADOS DE CUENTA Y LA EVALUACION DE LAS CUENTAS DE ACTIVO EXIGIBLE SUSTENTANDO CON DOCUMENTACION QUE RESPALDEN EL DERECHO DE COBRO

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

45%

10000 20000 30000 40000 80000

2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.10

0.00

721,944.55 474,021.74 82,796.52 34,023.00 17,313.99 3,764.28

0.00

30.93

SNAPE 03.05.01

IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACION RELEVAMIENTO DE INFORMACIN DE DE LOS BIENES LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LOS EX FONDOS COMPLEMENTARIOS. DE LOS EX FONDOS COMPLEMENTA RIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPURACIN Y TRAMITACIN DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DEL SENAPE Y LOS EX ENTES GESTORES DE SEGURIDAD RELEVAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, SU CLASIFICACIN SEGN SU JURISDICCIN, MATERIA Y CUANTA, OBTENCIN DE CERTIFICACIONES.

1/1/2009

12/31/2009

12/31/2009

EFICACIA

70%

10000 20000 30000 40000 80000 90000

2,334,124.00 1,532,563.00 267,690.00 110,000.00 55,978.00 12,170.10

0.00

1,074,469.17 345,047.44 40,095.26 3,535.00 0.00 0.00

0.00

30.93

1/1/2009

12/31/2009

6/30/2009

EFICACIA

80%

10000 20000 30000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07

0.00

30.93

SENAPE04.01.01.

Pgina 5

Cdigo

SENAPE04.01.01.

DEPURACIN Objetivo Y Especfico TRAMITACIN DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DEL SENAPE Y LOS EX ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LIQUIDACIN.

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes

% Ejecucin

ATENCIN Y TRAMITACIN DE PROCESOS JUDICIALES EXISTENTES CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ESTABLECIDOS POR LEY, INTERPOSICIN Y DEFENSA DE DEMANDAS NUEVAS, INTERPOSICIN DE INCIDENTES, EXCEPCIONES, RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, AUDIENCIAS Y OTROS. ELABORACIN DE MINUTAS DE TRANSFERENCIA, PROTOCOLIZACIN, PAGO DE IMPUESTOS, INSCRIPCIN Y REGISTRO EN DERECHOS REALES, TRANSITO, COTEL

1/1/2009

3/31/2009

6/30/2009

EFICACIA

80%

10000 20000 30000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07

0.00

30.93

SENAPE04.02.01.

SANEAMIENTO DE BIENES Y ELABORACIN DE DOCUMENTOS RELACIONADO S AL REA ADMINISTRATI VA.

1/1/2008

3/31/2008

6/30/2009

EFICACIA

70%

10000 20000 30000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07

0.00

30.93

Pgina 6

Cdigo

SENAPE04.02.01.

SANEAMIENTO Objetivo DE BIENES Y Especfico ELABORACIN DE DOCUMENTOS RELACIONADO S AL REA ADMINISTRATI VA.

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 1,092,351.52 182,832.26 53,634.23 337,864.33 56,550.01 16,589.07

% Ejecucin

ANLISIS DE NORMAS LEGALES, DECRETOS, LEYES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, MINISTERIALES VIGENTES Y OTROS, PARA LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

1/1/2009

1/1/2009

1/1/2009

EFICACIA

100%

0.00

0.00

30.93

SENAPE04.03.01.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIN CORRECTA DE LAS NORMAS EMERGENTES DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACI N Y CONTROL GUBERNAMENT AL, ESTABLECIDOS POR LA LEY 1178.

ATENCIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDIANTE LA EMISIN DE INFORMES LEGALES FUNDAMENTADOS, EN UNA CORRECTA INTERPRETACIN Y APLICACIN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL GUBERNAMENTAL ESTABLECIDOS POR LA LEY 1178.

1/2/2009

12/31/2009

6/30/2009

EFICACIA

100%

10000 20000 30000

1,092,351.52 182,832.26 53,634.23

0.00

337,864.33 56,550.01 16,589.07

0.00

30.93

Pgina 7

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 840,270.90 147,640.20 41,257.10 259,895.79 45,665.12 12,766.82

% Ejecucin

SENAPE04.04.01.

AUDITORIA EVALUACION DEL SISTEMA EVALUACIN DEL SISTEMA DE DE ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA (SOA). ADMINISTRACI ON Y CONTROL (SAYCO) AUDITORIA CONFIABILIDA D DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE REGISTROS Y GASTOS Y REGISTROS CONTABLES 2007. ESTADOS FINANCIEROS PAGO EFECTUADO POR SENAPE AL BISA S.A. POR CONCEPTO DE AVAL OTORGADO POR EL EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA (BAMIN), A LA COOPERATIVA MINERA UNIN CANGALLI, POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CITADA COOPERATIVA AL BISA.

7/27/2009

9/21/2009

Informes

10000 20000 30000

0.00

0.00

30.93

SENAPE04.05.01.

1/2/2009

3/16/2009

Informes

100%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

3/3/2009

5/27/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

PROCESO COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR EL EX - BANCO MINERO CONTRA FUNESTAO ORURO.

3/3/2009

5/13/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

CUMPLIMIENTO CONSULT.

DE

CONTRATO

PMA

3/3/2009

5/13/2009

Informes

35%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

CUMPLIMIENTO DE CONSULTARA DRA. CRESPO CANEDO.

CONTRATO DE WILMA TERESA

3/17/2009

5/27/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

CRDITO OTORGANDO POR EL FONCOMIN AL SR. SERAFIN DIAZ PLAZA, EX FUNCIONARIO DE COMIBOL, ACCIONES JUDICIALES PARA EL COBRO DEL ADEUDO VENTILADO EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE UNCIA, 1992 2003. SENAPE04.06.01. AUDITORIAS ESPECIALES PAGO DE AGUINALDOS A EX FUNCIONARIOS DEL SENAPE, CONTRATADOS BAJO LA PARTIDA 1210000 PERSONAL EVENTUAL EN LA GESTIN 2003, AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. USO DE VALES DE GASOLINA - OFICINA CENTRAL LA PAZ.

5/14/2009

7/24/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

5/28/2009

8/24/2009

Informes

60%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

5/14/2009

7/24/2009

Informes

75%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

Pgina 8

04.06.01.

ESPECIALES

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 840,270.90 147,640.20 41,257.10 259,895.79 45,665.12 12,766.82

% Ejecucin

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PLANTILLA DEJURBE Y LA MIGRACIN DE INFORMACIN A LA BASE DE DATOS DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN. PATROCINIO LEGAL DEL JUICIO PENAL EN CONTRA DEL SR. FRANCISCO SICHORI - EX FUNCIONARIO BANEST

3/3/2009

5/13/2009

Informes

0.00

0.00

30.93

5/28/2009

8/24/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE CONSULTARA SUSCRITOS POR EL SENAPE CON CONSULTORES 5/14/2009 INDIVIDUALES EN LAS GESTIONES 2003 2004 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIN MINISTERIAL 617, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA RELATIVA A LA CONDENACIN DE INTERESES EN LAS ACREENCIAS DEL EX BANCO DEL ESTADO. INFORME AI/CONF/N015/2004 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS GESTIN 2003 INFORME AI/CONF/N 029/2006 CONFIABILIDAD EJECUCIN PRESUPUESTARIA Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS GESTIN 2005 INFORME DE ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA. AUDITORIA ESPECIAL RESERVA BONO DE RETIRO FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MAGISTERIO FISCAL (EN LIQUIDACIN) PERIODO 1 DE ENERO DE 1995 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

8/10/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

8/25/2009

11/3/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

8/25/2009

8/31/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

9/1/2009

9/16/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

8/11/2009

8/31/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

INFORME AI/SAYCO/N 040/2006 AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS). PROCESOS COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR EL EX BANCO MINERO CONTRA FUNESTAO ORURO. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACI ONES CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA INFORME AI/ESP/N 031/2006 DE 13/11/2006 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD Y SU INCORPORACIN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

7/27/2009

8/4/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

8/5/2009

8/26/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

SENAPE04.07.01.

8/27/2009

9/3/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

Pgina 9

Cdigo SENAPE04.07.01.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE Objetivo Operacin Programado RECOMENDACI Fecha Inicio Fecha Fin Especfico ONES CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA INFORME AI/ESP/N 035/2006 DE 20/12/2006 AUDITORIA ESPECIAL DE 9/22/2009 9/24/2009 BIENES REMANENTES DE AADAA EN LIQUIDACIN.

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 840,270.90 147,640.20 41,257.10 259,895.79 45,665.12 12,766.82

% Ejecucin

Informes

0.00

0.00

30.93

Pgina 10

SENAPE04.07.01.

Cdigo

AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACI ONES CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 840,270.90 147,640.20 41,257.10 259,895.79 45,665.12 12,766.82

% Ejecucin

INFORME AI/ESP/N 039/2006 DE 29/12/2006 AUDITORIA ESPECIAL MODALIDADES UTILIZADAS PARA DISPONER BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1178. INFORME AI/ESP/036/2006 DE 29/12/2006 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS DEL EX - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIN A FAVOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONMICO. INFORME AI/ESP/N 002/2007 AUDITORIA ESPECIAL RESOLUCIN ADMINISTRATIVA N 021/2005 CANCELACIN CONVOCATORIAS PUBLICAS. INFORME AI/ESP/N 008/2007 DE 21/06/2007 AUDITORIA ESPECIAL CONTRATACIONES DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LA DBRAE.

9/17/2009

9/23/2009

5/7/2009

Informes

100%

0.00

0.00

30.93

9/25/2009

10/1/2009

Informes

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

9/24/2009

9/28/2009

4/23/2009

Informes

100%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

10/2/2009

10/8/2009

6/8/2009

Informes

100%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

DEUDORES VARIOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONSTRUCCIN.

1/2/2009

12/31/2009

6/25/2009

Informes

100%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

SENAPE04.08.01.

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

REGIMENES ESPECIALES DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE COMERCIO (FONCOMERCIO) DE SANTA CRUZ.

1/2/2009

12/31/2009

Informes

85%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE IGUALA PROFESIONAL SUSCRITO ENTRE AL EX UCAELR Y EL ABOGADO FELIX SILVA.

1/2/2009

12/31/2009

Informes

65%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

IMPORTES TRANSFERIDOS A LAS CUENTAS DEL TGN - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.

1/2/2009

12/31/2009

Informes

60%

10000 20000 30000

840,270.90 147,640.20 41,257.10

0.00

259,895.79 45,665.12 12,766.82

0.00

30.93

REVISIN Y REFORMUALACIN SI CORRESPONDE DE LOS REGLAMENTOS ESPECFICOS DE LOS SISTEMAS DE LA LEY N 1178 Y OTROS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE PERMITAN IMPLMENTAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNOS

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA (ACTIVDADES REALIZADAS / ACTIVADES PROGRAMADAS) EFICACIA (ACTIVDADES REALIZADAS / ACTIVADES PROGRAMADAS)

10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

Pgina 11

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto 10000 20000 30000

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes 1,932,621.92 339,572.46 94,891.33 0.00 597,759.96 105,029.76 29,349.89 0.00

% Ejecucin

PRESTAR ASISTENCIA TCNICA EN EL REA INFORMTICA

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

ACTIVIDADES REALIZADAS/AC TIVIDADES SOLICITADAS

30.93

REALIZAR LA PROVISIN DE BIENES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OTROS DE LAS DIFERENTES REAS ORGANIZACIONALES DEL DE LA ENTIDAD REALIZAR UN CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPLEMENTAR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES ADMINISTRADOS BAJO PARMETROS POR EL SENAPE DE EFICIENCIA Y EFICACIA REALIZAR UN CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E SISTEMAS ESTABLECIDOS INMUBLES ADMINISTRADOS POR EL SENAPE EN LA LEY N 1178 Y ADMINISTRAS LOS BIENES OTROS INSTRUMENTO MUEBLES E INMUBLES DE LA ENTIDAD S ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE DOTACIN DE PERSONAL

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

10000 20000 30000 40000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33 25,831.30

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89 7,989.62

0.00

30.93

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

SENAPE04.09.01.

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

02/01/09

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

1/1/2009

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOL ICITUDES RECIBIDAS)

10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

1/2/2009

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000 80000 10000 20000 30000 10000 20000 30000

1,932,621.92 339,572.46 94,891.33 1,932,621.92 339,572.46 94,891.33 1,932,621.92 339,572.46 94,891.33 3,870.67 1,932,621.92 339,572.46 94,891.33 1,932,621.92 339,572.46 94,891.33

0.00

597,759.96 105,029.76 29,349.89 597,759.96 105,029.76 29,349.89 597,759.96 105,029.76 29,349.89 1,197.20 597,759.96 105,029.76 29,349.89 597,759.96 105,029.76 29,349.89

0.00

30.93

REALIZAR LA FORMULACIN Y CONTROL DEL PRESUPUESTOS

1/2/2009

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

0.00

0.00

30.93

REALIZAR EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES, PRESUPUESTARIAS Y OTRAS

1/2/2009

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

0.00

0.00

30.93

ELABORACIN Y PRESENTACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA SISTEMATIZACION DE 4 DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR RECURSOS HUMANOS

1/2/2009

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

0.00

0.00

30.93

1/2/2009

31/12/09

6/30/2009

EFICACIA

0.00

0.00

30.93

Responsable de la Informacin

Nombre

Cargo

Firma

Pgina 12

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Programado Fecha Inicio Fecha Fin

Ejecutado Fecha Fin

Indicador Descripcin Valor

Grupo de Gasto

Presupuesto Programado Ejecutado T.G.N. Otras T.G.N. Otras Fuentes Fuentes

% Ejecucin

Revisado por

LIC. RONALD CAMPOS C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

Aprobado por

LIC. HANS MEJIA V.

Pgina 13

SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5-a)
Area Funcional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo (*) Sigla Indicador Descripcin Valor SENAPE 2009 2008 00-035 MEFP / SENAPE

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO EVALUAR Y ANALIZAR EL SISTEMA NORMATIVAS ELECTRNICO DE REGISTRO (VIGENTE) ESPECIFICAS SANEA CONSERVACIN. ) EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLAR UN NUEVO SISTEMA DE DESARROLLO REGISTRO DE BIENES O EN SU CASO NORMATIVAS MEJORAR LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS QUE REQUIERE EL ACTUAL. SANEA CONSERVACIN. ELABORAR EL ) SISTEMA DE REGISTRO DE EFICACIA BIENES DEL (GRADO DE ESTADO AVANCE EN EL DESARROLLO ELABORAR LOS MANUALES TCNICOS NORMATIVAS DEL SISTEMA Y CAPACITAR A LOS ESPECIFICAS FUNCIONARIOS EN SU MANEJO. SANEA CONSERVACIN. ) EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO MIGRAR LA INFORMACIN DE BIENES AL NORMATIVAS SISTEMA CONCLUIDO. ESPECIFICAS SANEA CONSERVACIN. )

100%

30.93

UNIDAD REGISTRO

DOCUMENTO

Informe tcnico

100%

30.93

UNIDAD REGISTRO

SISTEMA EN FUNCIONAMIEN TO

Sistema funcional con los datos de las entidades pblicas migradas y el modulo de validacin implementado

SENAPE01.01.01.

40%

30.93

UNIDAD REGISTRO

DOCUMENTOS

SE ENCUENTRA EN DESARROLLO LA PLANTILLA PARA LA DECLARACIN JURADA DE BIENES 2009, DEBIDO AL CAMBIO DE SISTEMA QUE AFECTO A LA PLANTILLA

Manuales

100%

30.93

UNIDAD REGISTRO

SISTEMA CON DATOS DE LOS BIENES

Sistema con los datos de las Declaraciones Juradas 2005, 2006, 2007, 2008.

Pgina 14

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

EFECTUAR LA INSCRIPCIN DE BIENES DE LAS DECLARACIONES JURADAS 2007 Y 2008, DE ACUERDO A LAS ENTIDADES DISTRIBUIDAS POR LA DIRECCIN DE REGISTRO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE VALIDACIN Y REGISTRO.

EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE ANLISIS TCNICO MOD. GESTIN DE BIENES)

100%

30.93

UNIDAD REGISTRO

SISTEMA DE REGISTRO CON DATOS DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES

Sistema con los datos de las Declaraciones Juradas 2005, 2006, 2007, 2008 Informe tcnico procesadas y listas para la validacin.

SENAPE01.01.01.

ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO

EFICACIA (GRADO DE ELABORAR LOS INSTRUMENTOS PARA AVANCE EN LA SOLICITAR LAS DECLARACIONES PROYECCIN DE JURADAS 2009 A LAS ENTIDADES DE DISP. LEGALES) ACUERDO AL UNIVERSO ASIGNADO POR LA DIRECCIN A FUNCIONARIOS DE LAS DOS UNIDADES.

50%

30.93

UNIDAD REGISTRO

DOCUMENTOS

NO SE ENVIARON LAS NOTAS, EN EL PLAZO PROGRAMADO, POR NO CONTAR CON EL SISTEMA DE REGISTRO, PARA SU LANZAMIENTO

Cartas y manuales

EFECTUAR LA CERTIFICACIN DE LOS BIENES CON REGISTRO DEFINITIVO.

ELABORAR INFORMES SOBRE EL REGISTRO DE BIENES EN RESPUESTA A PROCESOS DE USUCAPIN DERIVADOS DE LA DIRECCIN JURDICA.

EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. ) EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. )

100%

30.93

UNIDAD REGISTRO

DOCUMENTOS

SE PROCEDE A REALIZAR LA CERTIFICACIN SEGN LA SOLICITUD DE LAS ENTIDADES

Certificados

0%

30.93

UNIDAD REGISTRO

DOCUMENTOS

SENAPE01.02.01.

EFECTUAR LA INSCRIPCIN, VALIDACIN, VERIFICACIN Y CERTIFICACI EFECTUAR EL PROCESO DE VALIDACIN N DE LOS DE BIENES EN EL SISTEMA DE REGISTRO. BIENES DEL ESTADO

POR CIRCULAR 001/2009, DE 3 DE FEBRERO DE 2009, DE LA CORTE SUPERIOR DE DISTRITO, QUEDO SIN EFECTO QUE EL SENAPE EMITA CERTIFICADOS SOBRE PROCESOS DE USUCAPIN.

Informe

EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. )

20%

30.93

UNIDAD VALIDACIN

SE VINO SISTEMA DE REALIZANDO LA REGISTRO CON VALIDACIN EN EL DATOS DE LOS SISTEMA SER, PARA BIENES DE LAS SU MIGRACIN AL ENTIDADES SISTEMA DE REGISTRO.

Rertes estadsticos elaborados por la Unidad de Regisro

Pgina 15

SENAPE01.02.01.

Cdigo

VERIFICACIN Y CERTIFICACI N DE LOS BIENES DEL Objetivo ESTADO Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones POR LA FALTA DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE VALIDACIN, NO SE DIO COMIENZO A ESTA OPERACIN.

Productos o Resultados Obtenidos

ELABORAR UN PLAN Y CRONOGRAMA DE VERIFICACIN IN SITU DE LOS BIENES Y EFECTUAR LA VERIFICACIN FSICA DE BIENES DE LAS ENTIDADES, SEGN MUESTRA APROBADA POR LA DIRECCIN.

EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. ) EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. ) EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. )

0%

30.93

UNIDAD VALIDACIN

DOCUMENTOS

Plan y Cronograma Informe tcnico ejecutado

ELABORAR INFORME CON REPORTES ESTADSTICOS DE LOS RESULTADOS DE VALIDACIN. ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO

0%

30.93

UNIDAD VALIDACIN

DOCUMENTOS

AN NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIN.

Informe tcnico

SENAPE01.01.01.

ELABORAR INFORMES Y REMITIR CERTIFICADOS DE NO DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y VEHCULOS PARA LAS ENTIDADES.

100%

30.93

UNIDAD VALIDACIN

DOCUMENTOS

AN NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIN.

Informes y Certificados

EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL ELABORAR ESTADSTICAS Y REPORTES DESARROLLO SOBRE LOS RESULTADOS DEL REGISTRO NORMATIVAS ESPECIFICAS DE BIENES. SANEA. CONSERVACIN. ) ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIN Y COORDINAR LAS CAPACITACIONES EN EL REGISTRO Y PROMOCIN A LA VALORACIN, SANEAMIENTO LEGAL Y CONSERVACIN DE BIENES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIN DE ENTIDADES ASIGNADAS POR LA DIRECCIN. EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. ) EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS SANEA. CONSERVACIN. )

0%

30.93

UNIDAD REGISTRO

DOCUMENTOS

AN NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIN.

Informe

80%

30.93

UNIDAD REGISTRO

PLANIFICADO, A LA ESPERA DE LA CULMINACIN DE DOCUMENTOS LA NUEVA PLANTILLA DEJURBE 2009

Informe

SENAPE-

CAPACITAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVA PARA EL REGISTRO Y EFECTUAR LA

EFECTUAR LAS CAPACITACIONES O ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL REGISTRO, PROMOCIONAL SANEAMIENTO, VALORACIN Y CONSERVACIN DE LOS BIENES DEL ESTADO.

0%

30.93

UNIDAD VALIDACIN

DOCUMENTOS

POR LA FALTA DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE VALIDACIN, NO SE DIO COMIENZO A ESTA OPERACIN.

Informes

Pgina 16

Cdigo

SENAPE01.03.01.

Indicador Objetivo Operacin Descripcin Valor EspecficoY CAPACITAR DIFUNDIR LA NORMATIVA EFICACIA PARA EL (GRADO DE REGISTRO Y AVANCE EN EL EFECTUAR LA DESARROLLO PROMOCIN NORMATIVAS EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS AL ESPECIFICAS 0% SANEAMIENTO MEDIDAS Y ACCIONES ELABORADAS POR SANEA. , VALORACIN LAS ENTIDADES. CONSERVACIN. Y ) CONSERVACI N DE BIENES EFICACIA (GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO NORMATIVAS ESPECIFICAS GESTIONAR LA APROBACIN DE LA LEY SANEA. DE SANEAMIENTO LEGAL Y DIFUNDIR A CONSERVACIN. LAS ENTIDADES. )

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

30.93

UNIDAD VALIDACIN

DOCUMENTOS

POR LA FALTA DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE VALIDACIN, NO SE DIO COMIENZO A ESTA OPERACIN.

Informe tcnico Informes

SENAPE01.01.01.

ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO

100%

30.93

UNIDAD VALIDACIN

DOCUMENTOS

AL EXISTIR UN VACIO LEGAL, SE MODIFICO EL ANTEPROYECTO DE LEY Y SE CONVIRTI EN PROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA EL PEREFECCIONAMIE NTO DEL DERECHO PROPIETARIO

Proyecto de Ley

CONTAR CON UNA BASE DE DATOS RELACIONADO A LOS BIENES (VEHCULOS, INMUEBLES, MUEBLES) QUE ADMINISTRA EL SENAPE. REALIZAR UNA ADMINISTRAC IN EFICIENTE Y EFICAZ DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ADMINISTRAD OS POR EL SENAPE. REALIZAR CONTROLES ADECUADOS Y SUFICIENTES DE LOS BIENES QUE SE OTORGA EN CALIDAD DE COMODATO, TITULO GRATUITO O ENTREGA DEFINITIVA A LAS ENTIDADES SOLICITANTES. CONTAR CON INVENTARIOS ACTUALIZADOS UNA VES POR AO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE ESTN BAJO DEPENDENCIA DEL SENAPE.

GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO. GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO. GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO.

50%

30.93

UNIDAD DE BASE DE DATOS DISPOSICIN DE LOS BIENES DE BIENES

40%

30.93

UNIDAD DE DETALLE DE DISPOSICIN BIENES DE BIENES TRANSFERIDOS

SENAPE02.01.01.

30%

30.93

UNIDAD DE INVENTARIOS DISPOSICIN FISICOS DE LOS DE BIENES BIENES

CONTAR CON TRANSFERENCIAS ENTIDAD.

REGISTRO DE BIENES

GRADO DE AVANCE EN LA DE ELABORACIN POR DEL DOCUMENTO.

30%

30.93

UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSICIN TRANSFERENCIA DE BIENES S

GRADO DE REALIZAR UNA ACTUALIZACIN DE AVANCE EN LA INVENTARIO A LA DOCUMENTACIN DE ELABORACIN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL SENAPE. DOCUMENTO. REALIZAR LAS GESTIONES

30%

30.93

UNIDAD DE INVENTARIO DISPOSICIN ACTUALIZADO DE BIENES

Pgina 17

Cdigo

Objetivo Especfico REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDI ENTES PARA CONTAR CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA ADMINISTRAC IN DE DOCUMENTAC IN Y ARCHIVO.

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

GRADO DE ELABORACIN DEL REGLAMENTO DE AVANCE EN LA PRSTAMOS DE DOCUMENTO BAJO ELABORACIN DEL LEGISLACIN ARCHIVISTICA. DOCUMENTO. GRADO DE AVANCE EN LA CREACIN DE UNA BASE DE DATOS DE ELABORACIN DOCUMENTOS POR VEHCULOS. DEL DOCUMENTO.

50%

30.93

UNIDAD DE REGLAMENTO DISPOSICIN DE PRESTAMOS DE BIENES Informe tcnico UNIDAD DE BASE DE DATOS DISPOSICIN DE LOS DE BIENES DOCUMENTOS DE VEHICULOS

SENAPE02.02.01.

45%

30.93

SENAPE01.01.01.

ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO

Pgina 18

SENAPE02.02.01. Cdigo

ENTES PARA CONTAR CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA Objetivo LA ADMINISTRAC Especfico IN DE DOCUMENTAC IN Y ARCHIVO.

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIN RECUPERACIN DE LA DOCUMENTACIN DEL DOCUMENTO. PRESTADA EN DIFERENTES GESTIONES.

25%

30.93

UNIDAD DE GESTIONAR DISPOSICIN ANTE LA MAE DE BIENES PARA LA SISITEMATIZACI ON DE UN SISTEMA INFORMATICO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECUPERACI N DE ACTIVOS EXIGIBLES CONCILIACION DE RECURSOS POR RECUPERACION

Informe tcnico

CONCILIACIN DE LOS RECURSO CAPTADOS POR RECUPERACIONES DE CARTERA DE PRSTAMO Y CUENTAS POR COBRAR. REALIZAR LA ADMINISTRAC ELABORAR EL IN DE LOS SISTEMA ACTIVOS DE REGISTRO DE DE EXIGIBLES BIENES DEL LAS ESTADO ENTIDADES FORMULACIN DE POLTICAS DE RECUPERACIN DE CARTERA EN BASE A ESTRATIFICACIN DE LOS ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO DEL ESTADO, BANCO MINERO.

GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO. GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO.

30%

30.93

SENAPE01.01.01. SENAPE02.03.01.

20%

30.93

UNIDAD DE POLITICAS DE RECUPERACI RECUPERACION N DE ACTIVOS EXIGIBLES UNIDAD DE RECUPERACI N DE ACTIVOS EXIGIBLES REGISTRO DE CONTROL Y COBRO DE LOS PAGOS DE TRANSFERENCIA

GESTIONES DE REGISTRO, CONTROL, GRADO DE LIQUIDADAS Y COBRO Y SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS AVANCE EN LA POR TRANSFERENCIA DE BIENES A ELABORACIN EN DEL LIQUIDACIN ENTIDADES PBLICAS. DOCUMENTO. ASIGNADA AL SENAPE. GRADO DE AVANCE EN LA CONCILIACIN DE ESTADOS ELABORACIN FINANCIEROS ACTUALIZADOS DEL BANCO DEL DE LA VIVIENDA. DOCUMENTO.

35%

30.93

30%

30.93

UNIDAD DE ESTADOS RECUPERACI FINANCIEROS N DE ACTIVOS EXIGIBLES

REVALORIZACIN Y/O VALUACION DE LOS BIENES

EFICACIA

40%

30.93

DLEGSS BIENES

INVENTARIO DE BIENES

REVALUO DE BIENES MUEBLES DE LOS FONDOS, YPFB, COMUNICACIONES, AERONUTICA, FONCOPROMIN Y FONCOMIN

SENAPE03.01.01.

GESTIONAR LA INVENTARIACION FISICA DE BIENES TRANSFERENC PARA CONCILIAR CON ESTADOS IA DE BIENES FINANCIEROS REMANENTES DE LOS EX FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL TESORO GENERAL DE LA NACION

EFICACIA

40%

30.93

DLEGSS BIENES

INVENTARIO DE BIENES

INVENTARIO DE BIENES DE LOS FONDOS,REVALUO DE BIENES MUEBLES DE LOS FONDOS, YPFB, COMUNICACIONES, AERONUTICA, FONCOPROMIN Y FONCOMIN

Pgina 19

Cdigo SENAPE03.01.01.

GESTIONAR LA TRANSFERENC IA DE BIENES REMANENTES Objetivo Operacin DE LOS EX Especfico FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL TESORO GENERAL DE SANEAMIENTO LEGAL DE MUEBLES LA NACION SUJETO A REGISTRO E INMUEBLES

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

EFICACIA

0%

30.93

DLEGSS BIENES LEGAL

DOCUMENTOS DE DERECHO PROPIETARIO

EXCENCIN DE IMPUESTOS DE EN PROCESO DE INMUEBLES, OBTENCION CONTRATACIN DE DE PLANOS PROFESIONALES Informe tcnico ARQUITECTONICOS Y ENCARGADOS EN EL RELEVAMIENTO DE SANEAMIENTO INFORMACION EN DDRR Y COTEL INVENTARIO DE BIENES DE LOS FONDOS, YPFB, COMUNICACIONES, AERONUTICA, FONCOPROMIN Y FONCOMIN INFORMES DE CASTIGO DE DEUDAS Y ESTADOS DE CUENTAS CON AJUSTES INCORPORADOS DE LOS EX FONDOS: YPFB, COMUNICACIONES, AERONUTICA, FONCOPROMIN Y FONCOMIN

INVENTARIACION FISICA DE BIENES Y ENTREGA MEDIANTE ACTAS NOTARIADAS AL TGN

EFICACIA

40%

30.93

DLEGSS BIENES LEGAL

ACTAS DE ENTREGA NOTARIADOS

SENAPE01.01.01.

ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL EVALUACION DE LAS CUENTAS DE ESTADO ACTIVO EXIGIBLE INVERSIONES SUSTENTANDO CON DOCUMENTACION QUE RESPALDE EL DERECHO DE COBRO

EFICACIA

35%

30.93

DLEGSSCONTABILIDA D - CARTERA

ESTADOS DE CUENTA APROBADOS

CONCILIACION DE BIENES INVENTARIOS FISICOS ACTUALIZACIONES

CON Y

EFICACIA

35%

30.93

DLEGSSINVENTARIO DE CONTABILIDA BIENES D - BIENES APROBADO

ESTADOS DE CUENTA DE ACTIVOS FIJOS CON AJUSTES INCORPORADOS

SENAPE03.02.01.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE PARA 5 FONDOS COMPLEMENT ARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

EVALUACION DEL RUBRO DE PASIVO EXPUESTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS VERIFICANDO SI LOS MISMOS EXISTEN Y SON OBLIGACION DE LOS FONDOS EN LIQUIDACION

EFICACIA

35%

30.93

DLEG CONTABILIDA D

ESTADOS DE CUENTA DEPURADOS

INFORMES DE BAJA DE ACREEDORES VARIOS Y EMISIN DE ESTADOS DE CUENTA CON AJUSTES INCORPORADOS DE LOS FONDOS: YPFB, COMUNICACIONES, AERONUTICA, FONCOPROMIN Y FONCOMIN EN PROCESO DE EMISION DE EMISION DE ESTADOS ESTADOS CONTABLES, ASIENTOS DE FINANCIEROS DE DIARIO, MAYOR Y CIERRE POR LA ESTADOS FINANCIEROS DEMORA EN LA EN EL SISTEMA CONTRATACION DE CONSULTORES

DESARROLLO Y ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS EN EL SISTEMA CONTABLE IMPLANTADO

EFICACIA

35%

30.93

5 ESTADOS FINANCIEROS DLEGSS EMITIDOS POR CONTABILIDA EL SISTEMA D CONTABLE IMPLANTADO

Pgina 20

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

ATENCION DE SOLICITUDES DE BIENES DE ENTIDADES PUBLICAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CERTIFICACION DE APORTES LABORALES PATRONALES Y SALDOS DE DEUDAS EFECTUAR ESTADOS FINANCIEROS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE 5 FONDOS COMPLEMENT ARIOS DE LA ELABORAR EL SEGURIDAD SISTEMA DE SOCIAL EN REGISTRO DE LIQUIDACION BIENES DEL A CERRARSE ESTADO EN LA GESTION 2009

EFICACIA

35%

30.93

INFORMES DLEGSSCARTAS NOTAS CONTABILIDA Y D - CARTERA CERTIFICACION BIENES ES

EMISION DE INFORMES, CARTAS DE RESPUESTA Y CERTIFICACION DE Informe tcnico APORTES

SENAPE 03.03.01 SENAPE01.01.01.

DESARROLLO Y ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2008, REALIZADO EN EL SISTEMA CONTABLE IMPLANTADO

EFICACIA

35%

30.93

DLEGSS CONTABILIDA D

DIARIOS, MAYORES Y AJUSTES CONTABLES

EMISION DE ESTADOS CONTABLES, ASIENTOS DE DIARIO, MAYOR Y ESTADOS FINANCIEROS EN EL SISTEMA

SENAPE 03.04.01

RECONSTRUC CION Y RECUPERACIO N DE CARTERA EN MORA Y EJECUCION

DESARROLLO, ELABORACION DE ESTADOS DE CUENTA Y LA EVALUACION DE LAS CUENTAS DE ACTIVO EXIGIBLE SUSTENTANDO CON DOCUMENTACION QUE RESPALDEN EL DERECHO DE COBRO

EFICACIA

45%

30.93

DLEGSS CARTERA

KARDEX Y LIQUIDACIONES INDIVIDUALES

RECUPERACIN DE CARTERA EN MORA Y EJECUCIN

SNAPE 03.05.01

IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACION RELEVAMIENTO DE INFORMACIN DE DE LOS LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO DE BIENES DE LOS EX FONDOS COMPLEMENTARIOS. LOS EX FONDOS COMPLEMENT ARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EFICACIA

70%

30.93

DLEGSSBIENES

DOCUMENTOS DE DERECHO PROPIETARIO

BASE DE DATOS DE LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO

Pgina 21

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

SENAPE04.01.01. SENAPE01.01.01.

DEPURACIN Y TRAMITACIN DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN ELABORAR EL CONTRA DEL SISTEMA DE SENAPE Y LOS REGISTRO DE EX ENTES BIENES DEL GESTORES DE ESTADO SEGURIDAD SOCIAL EN ATENCIN Y TRAMITACIN DE LIQUIDACIN. PROCESOS JUDICIALES EXISTENTES CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ESTABLECIDOS POR LEY, INTERPOSICIN Y DEFENSA DE DEMANDAS NUEVAS, INTERPOSICIN DE INCIDENTES, EXCEPCIONES, RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, AUDIENCIAS Y OTROS.

RELEVAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, SU CLASIFICACIN SEGN SU JURISDICCIN, MATERIA Y CUANTA, OBTENCIN DE CERTIFICACIONES.

EFICACIA

80%

30.93

UNIDAD GESTIN PROCESOS JUDICIALES

INFORMES LEGALES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIV AS, DE BAJA, CARPETAS Y EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES, NOTAS INTERNAS Y EXTERNAS, INFORMES A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA .

Informe tcnico Establecer una base Real de los procesos judiciales existentes a favor y en contra del SENAPE y los ex entes Gestores en Liquidacin.

EFICACIA

80%

30.93

MEMORIALES, CARPETAS Y EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS, CERTIFICACION Unidad Getin ES, INFORMES Procesos LEGALES, Judiciales RESOLUCIONES ADMINISTRATIV AS DE BAJA, INFORMES CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA. MINUTAS, Unidad PROTOCOLOS, Gestin FOLIO REAL, Administrativa CERTIFICACION s ES. INFORMES LEGALES, NOTAS INTERNAS Y EXTERNAS, RESOLUCIONES UNIDAD ADMINISTRATIV GESTIN AS, PROYECTOS ADMINISTRAT DE IVAS. RESOLUCIONES MINISTERIALES, MINUTAS, CONTRATOS Y OTROS..

Tramitacin Oportuna de los Procesos Judiciales, para la recupracin de acreencias, y pagos de pasivos establecidos, judicialmente

ELABORACIN DE MINUTAS DE TRANSFERENCIA, PROTOCOLIZACIN, PAGO DE IMPUESTOS, INSCRIPCIN Y REGISTRO EN DERECHOS REALES, TRANSITO, COTEL SANEAMIENTO DE BIENES Y ELABORACIN DE DOCUMENTOS RELACIONADO S AL REA ADMINISTRAT IVA.

EFICACIA

70%

30.93

Bienes inmuebles y muebles sujetos a registro debidamente inscritos a nombre del Patrimonio del Estado para su dispocin.

SENAPE04.02.01.

ANLISIS DE NORMAS LEGALES, DECRETOS, LEYES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, MINISTERIALES VIGENTES Y OTROS, PARA LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

EFICACIA

100%

30.93

Atencin oportuna a los requerimientos administrativos internos y externos.

Pgina 22

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

SENAPE04.03.01.

SENAPE01.01.01.

SENAPE04.04.01.

CONTROL DE CUMPLIMIENT OY APLICACIN CORRECTA DE LAS NORMAS EMERGENTES DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRAC IN Y CONTROL GUBERNAMEN TAL, ESTABLECIDO S POR LA LEY ELABORAR EL 1178. SISTEMA DE REGISTRO DE AUDITORIA BIENES DEL EVALUACION ESTADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC ION Y CONTROL (SAYCO)

Informe tcnico ATENCIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDIANTE LA EMISIN DE INFORMES LEGALES FUNDAMENTADOS, EN UNA CORRECTA INTERPRETACIN Y APLICACIN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL GUBERNAMENTAL ESTABLECIDOS POR LA LEY 1178. INFORMES LEGALES, NOTAS UNIDAD INTERNAS Y GESTIN EXTERNAS, ADMINISTRAT RESOLUCIONES, IVAS. PROCESOS ADMINISTRATIV OS. Que todas las actividades y operaciones que deban efecuar los funcionarios del SENAPE esten enmarcadas dentro de las normas legales vigentes y adquieran eficacia plena

EFICACIA

100%

30.93

EVALUACIN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA (SOA).

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

OPERACIN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIN 2009.

SENAPE04.05.01.

AUDITORIA CONFIABILIDA D DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTOS REGISTROS Y Y REGISTROS CONTABLES 2007. ESTADOS FINANCIEROS PAGO EFECTUADO POR SENAPE AL BISA S.A. POR CONCEPTO DE AVAL OTORGADO POR EL EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA (BAMIN), A LA COOPERATIVA MINERA UNIN CANGALLI, POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CITADA COOPERATIVA AL BISA. PROCESO COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR EL EX - BANCO MINERO CONTRA FUNESTAO ORURO. CUMPLIMIENTO CONSULT. DE CONTRATO PMA

Informes

100%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

AI/CONF/N 002/2009 AI/CONF/N 003/2009

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

OPERACIN NO EJECUTADA, EN RAZN A QUE ESTA EJECUTANDO UNA AUDITORIA NO PROGRAMADA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN.

Informes

85%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA UNIDAD AUDITORIA INTERNA UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informes

35%

30.93

INFORMES

CUMPLIMIENTO DE CONSULTARA DRA. CRESPO CANEDO.

CONTRATO DE WILMA TERESA

Informes

85%

30.93

INFORMES

Pgina 23

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones OPERACIN NO EJECUTADA, EN RAZN A QUE ESTA EJECUTANDO UNA AUDITORIA NO PROGRAMADA.

Productos o Resultados Obtenidos

CRDITO OTORGANDO POR EL FONCOMIN AL SR. SERAFIN DIAZ PLAZA, EX FUNCIONARIO DE COMIBOL, ACCIONES JUDICIALES PARA EL COBRO DEL ADEUDO VENTILADO EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE UNCIA, 1992 - 2003. PAGO DE AGUINALDOS A EX FUNCIONARIOS DEL SENAPE, AUDITORIAS CONTRATADOS BAJO LA PARTIDA ESPECIALES 1210000 PERSONAL EVENTUAL EN LA GESTIN 2003, AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO USO DE VALES DE GASOLINA - OFICINA CENTRAL LA PAZ. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PLANTILLA DEJURBE Y LA MIGRACIN DE INFORMACIN A LA BASE DE DATOS DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN.

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informe tcnico

SENAPE04.06.01.

Informes

60%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIN.

Informes

75%

30.93

SENAPE01.01.01.

UNIDAD AUDITORIA INTERNA UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. AUDITORIA EJECUTADA ACEFALA PROFESIONAL AUDITOR. NO POR DEL

Informes

30.93

INFORMES

PATROCINIO LEGAL DEL JUICIO PENAL EN CONTRA DEL SR. FRANCISCO SICHORI - EX FUNCIONARIO BANEST

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

OPERACIN NO EJECUTADA, EN RAZN A QUE ESTA EJECUTANDO UNA AUDITORIA NO PROGRAMADA. AUDITORIA EJECUTADA ACEFALIA PROFESIONAL AUDITOR. NO POR DEL

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE CONSULTARA SUSCRITOS POR EL SENAPE CON CONSULTORES INDIVIDUALES EN LAS GESTIONES 2003 2004 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIN MINISTERIAL 617, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA RELATIVA A LA CONDENACIN DE INTERESES EN LAS ACREENCIAS DEL EX BANCO DEL ESTADO. INFORME AI/CONF/N015/2004 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS GESTIN 2003 INFORME AI/CONF/N 029/2006 CONFIABILIDAD EJECUCIN PRESUPUESTARIA Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS GESTIN 2005

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

OPERACIN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIN 2009, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN.

Informes

85%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informes

85%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Pgina 24

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

INFORME DE ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA. AUDITORIA ESPECIAL RESERVA BONO DE RETIRO FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MAGISTERIO FISCAL (EN LIQUIDACIN) PERIODO 1 DE ENERO DE 1995 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 INFORME AI/SAYCO/N 040/2006 AUDITORIA ESPECIAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS). PROCESOS COACTIVO FISCAL SEGUIDO ELABORAR EL POR EL EX BANCO MINERO CONTRA SISTEMA DE FUNESTAO ORURO. SEGUIMIENTO REGISTRO DE AL AI/ESP/N 031/2006 DE BIENES DEL INFORME CUMPLIMIENT 13/11/2006 AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO O DE PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIN RECOMENDAC DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD Y SU IONES INCORPORACIN A LA CARRERA CONTENIDAS ADMINISTRATIVA. EN INFORMES DE AI/ESP/N 035/2006 DE AUDITORIA INFORME 20/12/2006 AUDITORIA ESPECIAL DE BIENES REMANENTES DE AADAA EN LIQUIDACIN. INFORME AI/ESP/N 039/2006 DE 29/12/2006 AUDITORIA ESPECIAL MODALIDADES UTILIZADAS PARA DISPONER BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1178. INFORME AI/ESP/036/2006 DE 29/12/2006 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS DEL EX MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIN A FAVOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO INFORME AI/ESP/N 002/2007 AUDITORIA ESPECIAL RESOLUCIN ADMINISTRATIVA N 021/2005 CANCELACIN CONVOCATORIAS PUBLICAS. INFORME AI/ESP/N 008/2007 DE 21/06/2007 AUDITORIA ESPECIAL CONTRATACIONES DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LA DBRAE.

Informes

85%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN.

Informe tcnico

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

OPERACIN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIN 2009. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN. OPERACIN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIN 2009. OPERACIN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIN 2009.

Informes

85%

30.93

SENAPE01.01.01.

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

SENAPE04.07.01.

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informes

100%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

AI/SEG/N 005/2009

Informes

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

OPERACIN PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIN 2009.

Informes

100%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

AI/SEG/N 004/2009

Informes

100%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

AI/SEG/N 006/2009

Pgina 25

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

DEUDORES VARIOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONSTRUCCIN.

Informes

100%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

AI/ESP/N 007/2009 Informe tcnico

SENAPE04.08.01.

REGIMENES ESPECIALES DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE COMERCIO AUDITORIAS (FONCOMERCIO) DE SANTA CRUZ. NO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE S IGUALA PROFESIONAL SUSCRITO ENTRE AL EX UCAELR Y EL ABOGADO FELIX SILVA. IMPORTES TRANSFERIDOS A LAS ELABORAR EL CUENTAS DEL TGN - BANCO CENTRAL DE SISTEMA DE BOLIVIA. REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO REVISIN, EVALUACIN Y REFORMULACIN DE SER NECESARIO, DE LOS REGLAMENTOS ESPECFICOS DE LOS SISTEMAS DE LA LEY N 1178, REALIZANDO GESTIONES PARA SU COMPATIBILIZACIN, APROBACIN MEDIANTE RESOLUCIN ADMINISTRATIVA Y SU DIFUSIN

Informes

85%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, EN SUPERVISIN. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIN. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIN.

Informes

65%

30.93

UNIDAD AUDITORIA INTERNA UNIDAD AUDITORIA INTERNA

INFORMES

Informes

60%

30.93

INFORMES

SENAPE01.01.01.

EFICACIA (ACTIVDADES REALIZADAS / ACTIVADES PROGRAMADAS)

60%

30.93

DIRECCIN ADMINISTRAT IVA Y FINANCIERA / UNIDAD DE PLANIFICACIO N

INFORMES, RECOLECCION DE INFORMACIN PARA REALIZAR EL PROCESO REESTRUCTURA CIN

PROCESO DE REESTRUCTURARACIN EN EL SENAPE, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1178 Y LA ACTUAL CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO.

EFICACIA DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS (ACTIVDADES INSTRUMENTOS QUE PERMITAN REALIZADAS / IMPLMENTAR SISTEMAS DE CONTROL ACTIVADES INTERNOS PROGRAMADAS)

30%

30.93

DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y INFORMES FINANCIERA / REALIZADOS. RECURSOS HUMANOS DIRECCIN ADMINISTRTA UTILIZACIN DE TIVA Y LOS RECURSOS FINANCIERA / TECNOLGICOS UNIDAD DE SISTEMAS DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / INFORMES UNIDAD DE PLANIFICACIO N

CONTROL BIOMTRICO, ACTUALIZACION DEL REGALMENTO INTERNO DE PERSONAL.

PRESTAR ASISTENCIA TCNICA EN EL REA INFORMTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS/AC TIVIDADES SOLICITADAS

50%

30.93

PERSONAL PROVISTO DE RECURSOS TECOLGICOS Y ASISTENCIA TCNICA ADECUADA

REALIZAR LA PROVISIN DE BIENES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OTROS DE EFICACIA LAS DIFERENTES REAS ORGANIZACIONALES DEL DE LA ENTIDAD

40%

30.93

SOLICITUDES REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

IMPLEMENTAR BAJO PARMETROS

Pgina 26

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

SENAPE04.09.01.

SENAPE01.01.01.

IMPLEMENTAR BAJO PARMETROS DE EFICIENCIA Y EFICACIA LOS SISTEMAS ESTABLECIDO S EN LA LEY N 1178 Y OTROS ELABORAR EL INSTRUMENT SISTEMA DE OS REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO

REALIZAR UN CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES ADMINISTRADOS POR EL SENAPE.

EFICACIA (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOL ICTUDES RECIBIDAS)

35%

30.93

DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / INFORMES UNIDAD ADMINISTRAT IVA INVETARIO DIRECCIN ADMINISTRTA ACTUALIZADO TIVA Y FINANCIERA / UNIDAD ADMINISTRAT IVA DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / UNIDAD ADMINISTRAT IVA

Informe tcnico

ADMINISTRAS LOS BIENES MUEBLES E EFICACIA INMUBLES DE LA ENTIDAD.

50%

30.93

RECURSOS ACTUALIZADOS Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL PARA DISTRIBUCION DE MATERIALES.

LA EFICACIA

60%

30.93

SISTEMA PARA EL CONTROL DE ALAMCENES (SICA)

DOTADACION DE MATERIALES OPORTUNA

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE DOTACIN DE PERSONAL

EFICACIA

30%

30.93

REALIZAR LA FORMULACIN Y CONTROL DEL PRESUPUESTOS

EFICACIA

70%

30.93

DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y DOTACION FINANCIERA / PERSONAL UNIDAD DE OPORTUNA RECUSROS HUMANOS INFORMES DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / UNIDAD FINANCIERA DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / UNIDAD FINANCIERA INFORMES

DE

REALIZAR EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES, PRESUPUESTARIAS Y OTRAS

EFICACIA

50%

30.93

ELABORACIN Y PRESENTACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA

EFICACIA

45%

30.93

INFORMES DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / UNIDAD FINANCIERA DIRECCIN ADMINISTRTA TIVA Y FINANCIERA / UNIDAD DE SISTEMAS INFORMES

SISTEMATIZACION DE 4 DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR RECURSOS HUMANOS.

EFICACIA

60%

30.93

Pgina 27

Cdigo

Objetivo Especfico

Operacin

Indicador Descripcin Valor

% Ejecucin Presupuest

Unidad Ejecutora

Medios de Verificacin

Fundamentacin de las Desviaciones

Productos o Resultados Obtenidos

Responsable de la Informacion

Nombre

Cargo

Firma

Informe tcnico
Revisado por LIC. RONALD CAMPOS C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Aprobado por

LIC. HANS MEJIA V.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

SENAPE01.01.01.

ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO

Pgina 28

RESUMEN EJECUTIVO Entidades Bajo Tuicin

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2009 PERIODO: ENERO - JUNIO
rea del PND al que contribuye: Sector del PND : Poltica :
MACROECONOMA MACROECONOMA SOSTENIBILIDAD FISCAL

GESTIN FECHA CDIGO

2008 6/30/2008 00/01

Estrategia:

FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INVERSIN PUBLICA Y OPTIMIZACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PBLICOS

SIGLA

MEFP / SENAPE

Programa :

SISTEMA DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL

PONDERACIN DEL OBJETIVO

OBJETIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

(2)

EFICACIA (% de Avance Fsico)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (TOTAL)

PRESUPUESTO EJECUTADO (TOTAL)

MEDIOS DE VERIFICACIN

(3)
INCREMENTAR EN UN 5% EL ELABORAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE LOS BIENES DEL REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO Y PROMOVER EL ESTADO SANEAMIENTO, CONSERVACIN Y VALORACIN DE LOS MISMOS EFECTUAR LA INSCRIPCIN, VALIDACIN, VERIFICACIN Y CERTIFICACIN DE LOS BIENES DEL ESTADO CAPACITAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVA PARA EL REGISTRO Y EFECTUAR LA PROMOCIN AL SANEAMIENTO, VALORACIN Y CONSERVACIN DE BIENES OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIN DE 5 ENTIDADES ESTATALES Y ADMINISTRAR EL ACTIVO EXIGIBLE DE LAS ENTIDADES DISUELTAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIN REALIZAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ADMINISTRADOS POR EL SENAPE REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA CONTAR CON UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 85%

(4)

(5)

(6)

INDICADOR DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

(7)

FORMULA DEL INDICADOR (8)

% O NMERO PRODUCTO DE LA APLICACIN DEL INDICADOR (8) (***)

Sistema de Registro con datos de los bienes de las Entidades

41% 1,388,065.00 45% 429,328.50

Sistema de Registro con datos de los bienes de las Entidades Documentos

38%

Detalle de Bienes Transferidos

38% 1,129,452.00 349,339.50

Inventario actualizado

Pgina 29

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIN DE 5 ENTIDADES ESTATALES Y ADMINISTRAR EL ACTIVO EXIGIBLE DE LAS ENTIDADES DISUELTAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIN
EFICACIA (% de Avance Fsico) PRESUPUESTO PROGRAMADO 1,129,452.00 (TOTAL) PRESUPUESTO EJECUTADO 349,339.50 (TOTAL)

PONDERACIN DEL OBJETIVO

OBJETIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

(2)
REALIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS EXIGIBLES DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS Y EN LIQUIDACION ASIGNADA AL SENAPE

MEDIOS DE VERIFICACIN

(3)
29%

(4)

(5)

(6)
Conciliacion recursos recuperacion de por

INDICADOR DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

(7)

FORMULA DEL INDICADOR (8)

% O NMERO PRODUCTO DE LA APLICACIN DEL INDICADOR (8) (***)

REALIZAR LA EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS DE 5 EX ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1,- GESTIONAR LA TRANSFERENCIA DE BIENES REMANENTES DE LOS EX FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL TESORO GENERAL DE LA NACION 2,- ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE PARA 5 FONDOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 3,- EFECTUAR ESTADOS FINANCIEROS DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE 5 FONDOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LIQUIDACION A CERRARSE EN LA GESTION 2009 4.- RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE CARTERA EN MORA Y EJECUCION 5.- IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LOS BIENES DE LOS EX FONDOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

40% Actas de transferencia de Bienes 35% Estados Financieros de cierre 40% Estados Financieros emitidos al 31/12/2008

4,272,525.00

1,321,491.98

45% Kardex individuales y liquidaciones 70% Base de datos implementados

COADYUVAR BAJO PARMETROS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMICIDAD A LA GESTIN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

DEPURACIN Y TRAMITACIN DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y ENCONTRA DEL SENAPE.

60%

Informe legales, Resoluciones Administrativas, de baja, carpetas y expedientes, de procesos judiciales, notas Internas y Externas, Informes a la Contraloria General del Estado Minutas, protocolos, folio real y certificaciones.

SANEAMIENTO DE BIENES Y ELABORACIN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL REA ADMINISTRATIVA.

50%

2,647,766.34

818,954.13

Pgina 30

ECONOMICIDAD A LA GESTIN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

PONDERACIN DEL OBJETIVO

OBJETIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

(2)
CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIN CORRECTA DE LAS NORMAS EMERGENTES DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL GUBERNAMENTAL, ESTABLECIDOS POR LA LEY N 1178

EFICACIA (% de Avance Fsico)

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2,647,766.34 (TOTAL)

PRESUPUESTO EJECUTADO 818,954.13 (TOTAL)

MEDIOS DE VERIFICACIN

(3)
50%

(4)

(5)

(6)
Informes legales, Notas Internas y Externas, Resoluciones Administrativas, Proyectos de Resoluciones Ministeriales, Miinutas, Contratos y otros. Informes

INDICADOR DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

(7)

FORMULA DEL INDICADOR (8)

% O NMERO PRODUCTO DE LA APLICACIN DEL INDICADOR (8) (***)

INFORMES DE AUDITORIA SOBRE: CONFIABILIDAD DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS, AUDITORIAS ESPECIALES, CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA Y AUDITORIAS IMPREVISTAS.

1.- Auditoria evaluacion del sistema de administracion y control (SAYCO) 2.- Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros 2008 3.- Auditorias especiales 4.- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoria. 5.- Auditorias y actividades no programadas.

100%

100%

Informes
68%

2,647,766.33

818,954.13

Informes

91%

Informes
78%

Informes
60%

COADYUVAR BAJO PARMETROS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMICIDAD A LA GESTIN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SUB TOTAL
TOTAL

IMPLEMENTAR BAJO PARMETROS DE EFICIENCIA Y EFICACIA LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS EN LA LEY N 1178 Y OTROS INSTRUMENTOS

2,647,766.33

818,954.13

Informes

14,733,341.00 14,733,341.00

4,557,645.10 4,557,645.10

Responsables de la Informacin Revisado por:

Nombre LIC. RONALD CAMPOS C.

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma

Aprobado por:

LIC. HANS MEJIA V.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

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