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Objetivo Alcance Formatos Requeridos ades Asignadas para la toma de inventario fsico Responsabilidades Polticas de Operacin Descripcin del Procedimiento Diagrama de Flujo
No 1. 2.
MODIFICACIONES:
No
Fecha
Descripcin
DESCRIPCIN PROCEDIMIENTO
DEL
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA TOMA DEL INVENTA INVENTARIO FSICO
Pgina 2 de 6 De fecha: 8 de agosto de 2015
MANUAL DE PROCEDIMIE PROCEDIMIENTOS NTOS SUBSISTEMA SISTEMA DE TOMA DE DEL INVENTARIO FSICO
1. OBJETIVO
Establecer las actividades y acciones administrativas y contables que permitan la eficacia del proceso y control de los inventarios de materia prima y producto terminado en bodega, a travs del cumplimiento responsable de las tareas que se involucran en el proceso de produccin y almacenaje. Adems de mantener adecuadamente el registro y la documentacin de los movimientos que se realicen en los procesos de almacenaje, entrega de ma materia teria prima y producto terminado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la toma de del inventario fsico de la empresa Chokolak Chokola en todos sus departamentos y especialmente en bodega
3. FORMATOS REQUERIDOS
Listado para toma de inventario fsico materia prima Listado para toma de inventario fsico de produccin Listado para toma de inventario fsico de producto terminado Reportes s de diferencias de inventario contra inventario fsico Reporte de inventario ajustado de producto terminado Pantalla del sistema para ingreso de datos del inventario fsico
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Puesto
Operador Operador Gerente Asistente de Gerencia Operador Contador Asistente de Gerencia Contador Asistente de Gerencia Jefe de Produccin Jefe de Produccin
Responsabilidad
Codifica la materia prima y el producto terminado Ubica en bodega en estanteras codificadas la materia prima y el producto terminado Solicita la emisin del listado de la toma de inventario fsico Emite el listado de toma de inventario fsico Ingresa los datos del inventario fsico, ingresa ajustes del inventario Verifica diferencias de los inventarios, autoriza e imprime ajustes y firma el inventario Coloca claves de seguridad y co control de acceso del sistema Verifica los datos de entrada y salida del sistema y de totales del inventario Detecta faltantes de materia prima y de producto terminado y personas responsables de los faltantes Verifica las medidas de higiene para la mejor conservacin onservacin de la materia prima y el producto terminado. Realiza el almacenaje adecuado de la materia prima y del producto terminado
Documentos
Formularios de entrada y salida
Formularios de entrada y salida, copias de facturas y pedidos Oficio o correo electrnico Listado electrnico de toma de inventario Formulario de ingreso de toma de inventario fsico de materia prima pr y producto terminado Reportes de diferencias de inventario, reporte de ajustes y el inventario Archivo electrnico con usuario y contraseas Reportes de la toma del inventario fsico compara con inventario Por reporte de diferencias Formulario de supervisin de medidas de higiene Formulario de supervisin del almacenaje
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10. El Asistente de Gerencia deber ratificar con anticipacin la toma del inventario fsico a los proveedores, y les notificar que no se recibir materia prima ese da. 11. Se deber levantar una acta administrativa por cada toma de inventario fsico que se realice en original y copias, de acuerdo a al motivo por el cual se realiza 12. Toda oda la documentacin generada para la toma del inventario fsico ser resguardada por el Asistente de Gerencia
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Ingresa los ajustes al inventario fsico, f emite y firma el reporte de inventario ajustado y los enva al Asistente de Gerencia 6. El Asistente de Gerencia verifica la informacin y las firmas, archiva la documentacin que cierra el proceso para la toma del inventario fsico
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
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