PROCEDIMENTO DE SISTEMA

TTULO: 1) OBJETIVO:

PS.8.5.2.DGQ.REV.00 Data Emisso: Data Reviso: Pg.: 1/5

AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA

Estabelecer e manter sistemtica documentada para implementar aes corretivas e preventivas a fim de reduzir, eliminar ou evitar as causas de no-conformidades. 2) CAMPO DE APLICAO: Esse procedimento de sistema aplicvel em todas as reas da empresa. 3) DOCUMENTOS RELACIONADOS: N DOCUMENTO PS.8.3.DGQ RQ.017.DGQ RQ.023.DGQ RQ.024.DGQ NBR ISO 9000:2000 NBR ISO 9001:2000 4) DEFINIES: 4.1) Ao Corretiva: Ao tomada para eliminar a causa de uma no conformidade identificada ou outra situao indesejvel. 4.2) Ao Preventiva: Ao tomada para eliminar a causa de uma potencial no conformidade ou outra situao potencialmente indesejvel. 4.3) No-Conformidade: No atendimento de um requisito. 4.4) Caracterizam-se como no-conformidade o no atendimento aos seguintes requisitos: 4.4.1) Especificaes tcnicas; 4.4.2) Reclamaes de clientes; 4.4.3) Requisitos legais; 4.4.4) Requisitos da NBR ISO 9001:2008; 4.4.5) Procedimentos do sistema de gesto da qualidade. 5) PROCEDIMENTO: 5.1) Generalidades: Para facilitar a identificao das possveis causas de no-conformidades e tomada de aes corretivas utilizado o registro de solicitao de ao corretiva / preventiva, que permite a utilizao de tcnicas para a soluo de problemas. TTULO Controle de Produto No-conforme Reclamao de cliente Identificao e controle de produto no-conforme Solicitao de Ao Corretiva / Preventiva Sistemas de gesto da qualidade Fundamentos e vocabulrio Sistemas de gesto da qualidade - Requisitos

PROCEDIMENTO DE SISTEMA
TTULO:

PS.8.5.2.DGQ.REV.00 Data Emisso: Data Reviso: Pg.: 2/5

AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA

O registro de solicitao de ao corretiva / preventiva permite, alm da determinao da ao corretiva necessria para eliminar as causas da no-conformidade, a verificao da pertinncia, adequao e eficcia das aes corretivas tomadas. Atravs dessa sistemtica, a PORTBAN assegura que as aes tomadas sejam apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. 5.2) Critrios para abertura da solicitao de ao corretiva ou preventiva: 5.2.1) Especificaes tcnicas: O No cumprimento de uma especificao considerado como no-conformidade. A disposio tomada de acordo com o procedimento PS.8.3.DGQ. 5.2.2) Reclamaes de clientes: Todas as reclamaes recebidas de clientes so documentadas e analisadas atravs do registro de reclamao de cliente (RQ.017.DGQ), a medida em que so recebidas na empresa, e para todos os casos, so aplicadas as disposies apropriadas. aberta uma SAC para cada caso. 5.2.3) Requisito legal: Cada requisito legal no cumprido caracterizado como no-conformidade, registrado e tratado atravs da solicitao de ao corretiva individual para cada caso. 5.2.4) Requisitos da NBR ISO 9001:2008: Qualquer requisito aplicvel da NBR ISO 9001:2008 no atendido, considerado como noconformidade. A sistemtica estabelece tambm o formulrio de solicitao de ao corretiva como sendo o documento a ser usado para tratamento das no-conformidades. 5.2.5) No cumprimento dos procedimentos de sistema de gesto da qualidade: Para no cumprimento dos procedimentos do sistema da qualidade, a no-conformidade registrada e tratada atravs de abertura da solicitao de ao corretiva individual para cada caso. 5.3) Tratamento corretivo das no-conformidades: 5.3.1) Possibilidade de deteco de no-conformidade real: 5.3.1.1) Produto: Inspeo, reclamaes de clientes, e especificao do produto contida em documentos do sistema de gesto da qualidade. 5.3.1.2) Processo: Controle de processo, anlise de no-conformidade de produto, e especificao de processo contida em documentos do sistema da qualidade. 5.3.1.3) Sistema: Auditorias internas, externas, anlise de no-conformidade de produto/sistema, anlise crtica pela Alta Direo e anlise de dados. 5.3.2) Ao corretiva: O tratamento das no-conformidades consiste em atuar sistematicamente sobre as causas da no-conformidade, com vistas a no reincidncia da mesma.

PROCEDIMENTO DE SISTEMA
TTULO:

PS.8.5.2.DGQ.REV.00 Data Emisso: Data Reviso: Pg.: 3/5

AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA

A sistemtica estabelece que o documento a ser utilizado para eliminar as causas da noconformidade a solicitao de ao corretiva. O formulrio contm campos para disposio da no-conformidade, investigao das causas, plano de ao e verificao da pertinncia, adequao e eficcia das aes corretivas tomadas. 5.4) Tratamento preventivo de no-conformidades potenciais: 5.4.1) Possibilidade de deteco de no-conformidade potencial: 5.4.1.1) Produto: Tendncia nos resultados de inspeo e ensaios, controle de processo. 5.4.1.2) Processo: Tendncia no processo. 5.4.1.3) Sistema: Observaes/recomendaes de auditorias internas e externas, anlise crtica pela Alta Direo, anlise de dados e anlise de outras fontes. 5.4.2) Ao preventiva: O tratamento das no-conformidades potenciais consiste em atuar sobre as causas de uma possvel no-conformidade, com vistas a prevenir sua ocorrncia. A sistemtica estabelece tambm o formulrio de solicitao de ao corretiva e preventiva como documento para investigar as causas potenciais, promover as aes preventivas e verificar a pertinncia, adequao e eficcia das aes implementadas. 5.5) Critrios para tratamento de no-conformidades: As ocorrncias abaixo listadas exigem que o tratamento da no-conformidade passe obrigatoriamente pela investigao das causas, estabelecimento de plano de ao e verificao da pertinncia, adequao e eficcia: No-conformidades que causem impacto financeiro significativo; Reclamaes de clientes; No deteco da no-conformidade na rea de origem (etapa posterior do processo); No-conformidades apontadas nas auditorias externas (3 a parte rgo Certificador);

Para as demais situaes as aes podero limitar-se s correes imediatas. 5.6) Verificao da pertinncia, adequao e eficcia das aes corretivas tomadas: A Para as No-Conformidades detectadas em auditorias internas a responsabilidade pela verificao da pertinncia, adequao e eficcia das aes corretivas tomadas de um Auditor interno devidamente qualificado. Para no-conformidades detectadas pelas prprias reas, a verificao da pertinncia, adequao e eficcia das aes corretivas tomadas deve ser realizada por uma pessoa qualificada como no mnimo auditor interno e/ou Gerente, desde que, estes no tenham responsabilidade direta pelas atividades de tratamento da no-conformidade. A solicitao de ao corretiva s poder ser encerrada aps execuo e implementao das aes corretivas e/ou preventivas recomendadas se a sua pertinncia, adequao e eficcia forem comprovadas.

PROCEDIMENTO DE SISTEMA
TTULO:

PS.8.5.2.DGQ.REV.00 Data Emisso: Data Reviso: Pg.: 4/5

AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA

6) REGISTRO DAS ALTERAES E REVISES: Item n. Data Natureza da Alterao/Reviso:

7) LISTA DE ELABORADORES:

PROCEDIMENTO DE SISTEMA
TTULO:

PS.8.5.2.DGQ.REV.00 Data Emisso: Data Reviso: Pg.: 5/5

AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA

FUNO Coordenador Qualidade

NOME Luis Fernando de Brito Fonseca

8) LISTA DE APROVADORES: FUNO Diretor Tcnico e/ou Gerente NOME

ANLISE CRTICA E APROVAO DO PROCEDIMENTO

DATA: ______/______/______

FUNO
Diretor Tcnico e/ou Gerente Administrativo

ASSINATURA