Manual Sipec 089

MANUAL PARA ESCUELAS
ZONA ESCOLAR 089
LA UNION,ZIHUATEUTLA,PUE.
SUPERVISOR
PROFR. ADRIAN MATUS RAMOS
APOYO TECNICO PEDAGOGICO
MARLEN GARCIA LECHUGA
APOYO TECNICO DE ENCICLOMEDIA
RAFA SAMPEDRO
1
Introducción 4
Requerimientos Técnicos del SIPEC Web 5
Hardware 5
Software 5
Dónde usar el SIPEC Web 6
Accediendo al Sistema 7
Favoritos 7
Registro 7
Password o Contraseña 8
Usuario 8
Contraseña errónea 8
Recuperar Contraseña 9
Mensajes de Error Iniciales 9
Ventana Principal 10
Conceptos Generales 11
Formulario 11
Ventana Emergente 11
Botones de Acción 11
Buscar Localidad 12
Conceptos PEC 13
Periodo 13
Clasificador del Gasto 13
Menú Principal 14
Menú Administración 14
Menú Escuela 14
Menú Catálogos 15
Menú Reportes 15
Menú Estadísticas 15
Administración 16
Panel de Control 16
Establecer Periodo 16
Cambiar Contraseña 16
Ficha Técnica 18
Ficha Técnica: Datos de la Escuela 18
Ficha Técnica: Infraestructura 19
Ficha Técnica: Datos del Director 20
Ficha Técnica: Historial de Directores 21
Ficha Técnica: Datos de Padres 21
Ficha Técnica: Datos de Docentes 21
Reporte: Ficha Técnica Escuela 22
Registro de Incorporación 23
Incorporación: Inscripción 23
Incorporación: Dictaminación 24
Incorporación: Incorporación 24
Incorporación: Datos del PEC 25
Incorporación: Cuenta Bancaria 25
Registro de Aportaciones 25
Aportación 25
2
Registro de Aportaciones 27
Resumen de Aportaciones 27
Agregar Aportación en Efectivo 28
Agregar Aportación en Especie 28
Agregar Aportación en Mano de Obra 29
Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones 30
Reporte: Estado de Ingresos y Egresos 32
Comprobación del Gasto 33
Comprobación 33
Comprobación del Gasto 33
Agregar Cheque 34
Agregar Comisión Bancaria 35
Comprobación de Cheques 35
Cheque Seleccionado 36
Agregar Factura 37
Registro de Bienes Inventariables 37
Agregar Lista de Raya 38
Agregar Recibo 39
Proceso de Conciliación Bancaria 40
Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones 41
Reporte: Póliza de Cheque 42
Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela 43
Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela 43
Reporte: Listas de Raya 43
Reporte: Acuse de Recibo 43
Conciliación Bancaria 44
Reporte: Conciliación Bancaria 44
Objetivos, PETE y PAT 46
PETE 46
PAT 47
Objetivos 48
Reporte: Plan Escolar: PAT 49
Indicadores de Gestión 50
Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores 51
Catálogos 52
Catálogo de Proveedores 52
Agregar Proveedor 52
Catálogo de Donadores 53
Agregar Donador 53
Reporte 55
Presentación de Reportes 55
Reporte: Ficha Técnica Escuela 56
Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela 56
Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela 56
Reporte: Listas de Raya 56
Reporte: Póliza de Cheque 57
Reporte: Comprobación de Cheques 57
3
Reporte: Acuse de Recibo 57
Reporte: Conciliación Bancaria 57
Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores 58
Reporte: Plan Escolar: PAT 58
Estadísticas 59
4
Introducción
Bienvenido al Manual del Usuario del Sistema de Información del Programa Escuelas de
Calidad, en su versión para Web, Perfil para Escuelas. Este documento le servirá como
referencia para conocer el sistema y realizar todas las operaciones más frecuentes.
Con la finalidad de facilitarle el uso del SIPEC Web, primero que nada, asegúrese de que su
equipo cubra con los Requerimientos Técnicos mínimos para trabajar con el sistema, y
después Acceda al SIPEC Web para conocer y trabajar con la aplicación.
Es importante que una vez dentro del sistema se familiarice con el Menú Principal y con el
área de Administración del mismo, antes de proceder a trabajar en cualquier sección. Una
vez dentro, su primera acción deberá ser la captura de su Ficha Técnica y verificar su
información dentro del Registro de Incorporación.
También podrá realizar dentro del sistema el registro de sus Objetivos, PETE y PAT para el
actual Período de trabajo del PEC, y otros Indicadores de Gestión de su Escuela.
Las operaciones Frecuentes que podrá realizar en el sistema son:

 Registro de Aportaciones
 Comprobación de Gasto
 Conciliación Bancaria
 Impresión de Reportes
 Consulta de Estadísticas.
Siga las ligas incluidas en esta página inicial para brincar a los temas de su interés, o bien,
utilice el índice que aparece a la izquierda para elegir el tema con el que desea trabajar.
5
Requerimientos técnicos del SIPEC Web
Hardware
 Equipo de cómputo: Para utilizar el SIPEC Web debe de disponer de un equipo de

cómputo (Computadora): no existen requerimientos mínimos para la computadora que se
puede utilizar.
 Conexión a Internet: Para trabajar con el SIPEC Web, es indispensable que la

computadora en donde se va a operar cuente con una conexión al Internet de cualquier
tipo:
o Dial-Up (Por vía telefónica y modem)
o Prodigy Infinitum
o Cable (Con su proveedor de TV por Cable)
o Red Interna
o Satelital
Es importante hacer notar que no es necesario que esta conexión sea permanente, sin
embargo, la conexión debe de estar funcionando en el momento de realizar cualquier
operación en el sistema, de otra manera, será imposible operarlo.
Software
 Sistema operativo y paquetes de cómputo: Para utilizar el SIPEC Web se deben de

utilizar computadoras que cuenten con un Sistema Operativo de carácter visual,
cualquiera de los siguientes puede ser utilizado:
o Windows 95
o Windows 98
o Windows NT
o Windows Me
o Windows XP
o Linux (Cualquier distribución con interfaz gráfica)
o Mac OS
 Se requiere también que la computadora en cuestión cuente con un paquete de

navegación en la Web, cualquiera de los siguientes es suficiente:
o Microsoft Internet Explorer (Versión 4.0 o superior)
o Mozilla Firefox (Recomendado: http://www.getfirefox.com)
o Netscape Browser (Versión 4.0 o superior)
o Opera
o Safari
 También deberá estar instalado el paquete de Adobe Acrobat Reader

(http://www.adobe.es), con la finalidad de que pueda abrir e imprimir los reportes que el
sistema genera. Este paquete está disponible a través de una pequeña descarga de
carácter gratuito.
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Dónde usar el SIPEC Web
 El SIPEC Web no guarda información alguna en la computadora en donde se trabaja,

toda la información es enviada a los servidores de la aplicación, en consecuencia, se
puede trabajar en cualquier computadora, aún en ocasiones diferentes, es decir, aunque
la información se capture un día en la computadora doméstica, y otro día en la
computadora de nuestro Centro de Trabajo, esta siempre estará disponible. De esta
forma, si no contamos con conexión alguna al Internet en nuestra Escuela, podemos
recurrir a otras opciones para realizar nuestras capturas:
o En otras Escuelas vecinas.
o En las oficinas de nuestros enlaces o coordinaciones.
o En domicilios particulares
o En Cybercafes
o En Centros Comunitarios
Todo esto sin poner en riesgo la seguridad de nuestra información.
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Accediendo al Sistema
 Obtener una contraseña: el paso previo para ganar acceso a nuestro sistema de
Información es ponernos en contacto con nuestra Coordinación Estatal de PEC para
informar que en nuestra Escuela nos encontramos interesados en incorporarnos o
reincorporarnos al Programa Escuelas de Calidad. Si esto ya ha sido llevado a cabo,
omitimos este paso. De cualquier modo, hay que solicitar se nos asigne un Password o
Contraseña para obtener acceso al SIPEC Web.
 Conexión a Internet: Una vez que hayamos obtenido dicha contraseña, debemos de
acercarnos a una computadora y verificar se encuentre conectada al Internet, por
cualquiera de los medios mencionados en la sección de Requerimientos Técnicos -
Hardware.
Ya confirmada nuestra conexión, abriremos un navegador de Internet (Cualquier de los

mencionados en la sección de Requerimientos Técnicos - Software funcionará bien), dando
un doble clic sobre el icono o el menú de dicho navegador. Por ejemplo, el de Internet
Explorer, o el de Mozilla Firefox:
 Ingresando a la página: Una vez abierta la ventana del navegador, tecleamos, en la

barra de Direcciones, el URL (Dirección Web) de la aplicación, la cuál es:
http://sipec.sep.gob.mx después presionamos la tecla "Intro" o "Enter", o bien en el
navegador, presionamos el botón "Ir".
La operación de escritura de la dirección o URL de la página se puede obviar para futuras

referencias agregando la misma como un Favorito o Marcador. En este momento, la
computadora se conectará a la página que alberga al sistema. Continúe en la sección de
Registro.
En algunas ocasiones, se le presentarán algunos Mensajes de Error Iniciales: corríjalos antes

de proseguir.
Favoritos
Usted puede registrar una página Web como un Favorito o Marcador, colocándose dentro de
la misma con su Navegador favorito, y presionando las teclas Control y la letra D (ctrl. +D), o
bien seleccionando del menú de su software la opción "Agregar a Favoritos" o "Marcar esta
página". Con ello aparecerá una liga dentro de la lista de Favoritos o Marcadores, mediante
la cual podrá acceder a esa página Web cuando lo desee, sin necesidad de teclear la
dirección de la misma (URL).
Registro
Al ingresar a la página web que contiene el sistema, se nos presentará la ventana de

registro. La finalidad de esta ventana es restringir el acceso al sistema sólo a usuarios
autorizados. Esta ventana presenta dos campos: Usuario y Contraseña.
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En el caso de trabajar con una Escuela, el Usuario es siempre, nuestra Clave de Centro de
Trabajo (CCT), en un formato de 10 caracteres, incluyendo los dos primeros como el número
de la Entidad Federativa, por ejemplo:
01DPR0048U
La Contraseña, tal y como se indicó previamente será la que la Coordinación Estatal nos
haya asignado.
Se teclean el Usuario y la Contraseña en los campos correspondientes. La Contraseña

aparecerá cubierta por una máscara de asteriscos (*) con la finalidad de evitar que pueda ser
copiada por personas no autorizadas.
Una vez que estos campos hayan sido llenados, proseguimos dentro del sistema
presionando el botón "Registrarse".
En dado caso de que el sistema NO le presente un mensaje de usuario o contraseña

erróneos, entonces se cargará la página inicial del SIPEC Web. Si está ingresando al sistema
por primera vez, este le enviará un mensaje, solicitando que realice un cambio de
contraseña, con la finalidad de que sustituya la contraseña que le ha proporcionado la
Coordinación Estatal del PEC por una que sólo conozca el personal autorizado a operar el
sistema dentro de la Escuela y que sea más fácil de recordar. Este mensaje ya no aparecerá
después de que realice dicha operación.
Ahora se encuentra en la pantalla principal del SIPEC Web.
Password o Contraseña
Un conjunto de caracteres (puede tratarse de una palabra, números, letras o símbolos) que
tiene como finalidad la protección de nuestro acceso a un sistema o equipo. Elija
cuidadosamente los componentes de un Password, así como las personas quienes tendrán
acceso al mismo. La seguridad de la información que mantenga dentro de un sistema o
equipo dependerá de esta protección.
Usuario
Es un nombre único dentro de la base de datos del Sistema de Información del PEC, el cual
identifica un usuario único autorizado para trabajar dentro del mismo. Este usuario puede ser:
Una Escuela, una persona asociada a una Coordinación Estatal o una persona asociada a la
Coordinación Nacional del PEC.
Contraseña errónea
En algunos casos al momento de registrarnos dentro del sistema, el SIPEC Web, nos enviará
el siguiente mensaje: "Usuario o contraseña incorrectos. Por favor intente nuevamente". Este
mensaje nos indica que se ha presentado cualquiera de las siguientes situaciones:
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 Nuestro usuario (En el caso de las Escuelas, la CCT) fue escrito incorrectamente,
verifique que esté bien escrito. El usuario puede ser escrito indistintamente con
mayúsculas, minúsculas o una combinación de ambas.
 Nuestra contraseña o password ha sido escrita incorrectamente. Verifique que la escribió

bien, escribiéndola de nuevo. Es importante que verifique que su tecla de "Bloquear
Mayúsculas" no esté presionada, pues la contraseña es sensible a las diferencias entre
mayúsculas y minúsculas.
 En dado caso de que esté seguro de que su tanto su Usuario como su Contraseña se
encuentran correctamente escritos, y aún así siga sin acceso al sistema, siga el
procedimiento para Recuperar su contraseña.
Recuperar Contraseña
Puede ocurrir que de manera accidental cualquier Usuario del sistema olvide o pierda su
Contraseña, lo cual le impedirá ingresar al mismo. Cuando este caso se presente, las
Coordinaciones Estatales del PEC tienen la capacidad para generar una nueva contraseña
para el sistema. Comuníquese con su Coordinación Estatal y pida que se le genere una
nueva. Es importante hacer notar que los usuarios de la Coordinación no pueden ver las
contraseñas de las Escuelas, por lo que las generadas serán aleatorias.
Es importante que una vez que haya recibido su nueva contraseña, proceda dentro del
sistema y realice un cambio de contraseña para garantizar la seguridad de su información.
Mensajes de Error Iniciales
En algunas ocasiones, al cargar por primera vez el SIPEC Web en alguna computadora,
podrá ver algunos mensajes de error en su pantalla de registro. Estos mensajes de error
aparecen como un renglón resaltado en rojo sobre el recuadro de Registro.
En cada caso, deberá de ajustar alguna característica de su Navegador de Internet (ver

software) para corregir el problema. Utilice la funcionalidad de Ayuda de su navegador para
averiguar como corregir cada problema específico: los mensajes de error iniciales son:
 Debe tener JavaScript habilitado en su navegador para utilizar el SIPEC Web": busque en
su navegador una opción para habilitar el uso de este lenguaje computacional
(JavaScript). Utilice el nombre del mismo para buscar las opciones dentro de la ayuda.
 "Su navegador está bloqueando las ventanas emergentes (Pop-ups). Debe habilitar estás
ventanas para poder utilizar el SIPEC Web": busque en su navegador la opción para
activar este tipo de ventanas; si no desea vulnerar la seguridad de su sistema, acepte las
ventanas SOLO para el sitio http://sipec.sep.gob.mx .Puede encontrar más información al
respecto en esta liga de Web.
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Ventana Principal
Al ingresar al sistema se enfrentará a la Ventana Principal del SIPEC Web, que será su
herramienta constante durante el uso de la aplicación, ya que dentro de ella se desplegarán
todos sus Formularios y Reportes de trabajo.
De manera genérica, la página se encuentra dividida en las siguientes partes:
 En la parte superior izquierda se encuentra el logotipo de la aplicación (SIPEC WEB).

Además de ayudarnos a identificar el Sistema en el cual nos encontramos operando, este
sirve como una liga que nos permite volver siempre que lo deseemos a la Ventana
Principal del Sistema.
 Inmediatamente abajo del logotipo, encontramos el Menú Principal.
 Continuando en la parte superior izquierda, bajo el logotipo y el Menú Principal,

encontramos una barra de color, la cual se denomina "Barra de Estado". Esta nos
muestra un dato muy importante: El Período del PEC con el cual nos encontramos
trabajando actualmente, así mismo despliega el Usuario con el que nos registramos, en el
caso de una Escuela, siempre deberá tratarse de nuestro CCT.
 En la parte superior derecha, la Ventana Principal despliega el nombre del Formulario o

Reporte con el que nos encontramos trabajando actualmente. Bajo este dato
encontramos, de manera detallada, el nombre de nuestro Usuario, y la descripción de su
puesto.
 Bajo el nombre de nuestro usuario encontramos el Botón de Salida, el cual nos permite
abandonar el sistema una vez que hayamos terminado de trabajar en el mismo.
 La parte central inferior de la pantalla es nuestro Escritorio, el cual contendrá el

Formulario o Reporte en el cual nos encontramos trabajando en el momento presente.
Cada opción del menú nos envía a uno diferente.
Una de las características importantes de la pantalla del SIPEC Web es que conserva sus
características y funcionalidad sin importar en qué Formulario o reporte nos encontremos,
facilitando a los usuarios aprender el funcionamiento de la misma y localizar de manera
expedita, la utilidad que requieren en un momento determinado.
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Conceptos Generales
Formulario
Un Formulario es una pantalla o ventana dedicada a la captura, manejo o presentación de un

conjunto de datos relacionados dentro del Sistema.
Para considerar que los datos están relacionados, estos se agrupan mediante intereses o
relevancias comunes a ellos; por ejemplo, el Formulario Ficha Técnica, contiene una serie de
datos concernientes a las características físicas de una Escuela específica, por ello se
colocan juntos.
Todas las tareas del SIPEC Web están asociadas con Formularios específicos, a los cuales
se puede acceder mediante los elementos del Menú Principal.
Ventana Emergente
Una Ventana Emergente es un elemento que su Navegador de Internet provee para

mostrarle información adicional a la que tiene desplegada en la ventana en la cual se
encuentra trabajando en un momento dado. Estas ventanas aparecen frente a su ventana
actual y frecuentemente son de menor tamaño que la misma.
SIPEC Web envía algunas ventanas emergentes para presentar Formularios

complementarios a aquellos en los cuales se están trabajando, para capturar elementos
como: Nuevos Donadores/Proveedores, Aportaciones en Efectivo/Especie/Mano de Obra,
Comprobaciones de Cheques/Comisiones bancarias, etc.
Todas estas ventanas poseen botones que permiten cerrarlas una vez que se ha terminado
de trabajar con ellas, sin embargo puede ocurrir que por omisión, alguna de estas ventanas
pase a segundo plano (es decir, detrás de nuestra ventana principal), y quede
inadvertidamente abierta aún después de que se haya trabajado en el sistema. Esto no
represente problema alguno ni pone en riesgo nuestra información, basta con cerrar la
ventana mencionada utilizando el control (X) que se encuentra en la parte superior derecha
de la misma para que esta desaparezca.
Botones de Acción
Dentro del la Ventana Principal del Sistema, en la parte inferior derecha de la misma
encontraremos la sección de los "Botones de Acción".
Estos botones nos permiten trabajar con el Formulario que tenemos abierto. Es decir, sin
importar que tarea estemos realizando dentro del sistema, estos botones siempre
conservarán su misma funcionalidad. Los botones son los siguientes:
 "Guardar" sirve para actualizar en el servidor la información que estemos trabajando en

un momento determinado. Una vez que lo presionamos, el sistema recarga el Formulario,
el cual aparece ya con los datos actualizados.
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 "Cancelar" sirve para deshacer los cambios que estemos realizando en alguna de
nuestras ventanas, la información permanece inalterada en los servidores. Una vez
presionado, el sistema recarga el Formulario, el cual aparece con la información sin
alterar
Buscar Localidad
La opción "Buscar Localidad", la cual se encuentra representada por el botón con el icono de
la lupa, nos permite seleccionar una población o colonia dentro de las bases de datos del
sistema. La mayoría de las localidades del país se encuentran registradas aquí. Para llevar a
cabo su selección, siga los siguientes pasos:
1. Presione el botón con la lupa, el cual producirá una nueva ventana de Navegador.
2. En la nueva ventana, aparecen dos listas desplegables: en la primera, (Información del
Estado) seleccione el Estado o Entidad de la República en la cual se localiza el domicilio
a capturar.
3. En la segunda lista (Municipio), escoja el municipio o delegación en el cual se ubica el
domicilio en cuestión.
4. Tras seleccionar el nombre del municipio, notará aparece un campo blanco: al teclear en
este campo, cualquier parte del nombre de la localidad o colonia que se busca por la
parte inferior del mismo aparecerá una lista de Localidades, filtrada conforme se teclea.
5. Para seleccionar la Localidad o colonia va a trabajar, presione sobre el nombre de la
misma, y la ventana se cerrará, devolviéndole al sistema ya con la información de la
localidad capturada.
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Conceptos PEC
Periodo
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) opera en un esquema de Períodos, cada uno de

ellos correspondiente a un Año escolar específico. Los períodos se denominan de manera
consecutiva ordinal, mediante el prefijo "PEC"; por ejemplo:
 PEC I, corresponde al año escolar 2001-2002

 PEC II, corresponde al año escolar 2002-2003 y así sucesivamente, hasta llegar a
 PEC VI, correspondiente al año escolar 2006-2007.
Una Escuela inscrita dentro del Programa, puede haber sido incorporada dentro de uno o
más de estos Períodos.
Para cada Periodo, la Escuela tiene la obligación de llevar un control de las acciones y
recursos ejercidos dentro del Programa. Esta es la finalidad principal del SIPEC Web, el cual
es un Sistema de Control.
El SIPEC Web registra la información de cada Período del PEC, sin embargo, un usuario
SÓLO PUEDE TRABAJAR CON UN PERÍODO A LA VEZ. Es decir, sólo puede capturarse
información para PEC III, y sólo para ese período, hasta que se cambie explícitamente de
Período de trabajo.
Esta operación se conoce como Establecer Periodo.
Clasificador del Gasto
Cada Entidad Federativa genera una lista de los conceptos bajo los cuales se pueden
acomodar los Gastos en los cuales las Escuelas incurren durante un Periodo del PEC. Esta
lista es indispensable pues permite planear con mayor claridad y reportar de forma ordenada
el destino de los recursos empleados.
A esta lista de conceptos se le conoce como "Clasificador del Gasto". A cada concepto del
Clasificador de Gasto se le conoce como "Cuenta de Mayor" o simplemente Cuenta o
Partida, Estas a su vez pueden estar divididas en Sub-cuentas.
Usualmente cada Cuenta se encuentra representada por un número o clave que la identifica
de manera única.
Al momento de seleccionar cualquier gasto que la escuela va a realizar, ya sea para

planearlo en el Formulario PAT, o bien para ejercerlo en la Comprobación del Gasto, o las
Aportaciones en Especie/Mano de Obra, es indispensable seleccionar una Cuenta del
Clasificador del Gasto para subordinarlos a la misma.
Es importante que los responsables de la captura de la información en la Escuela sepan

cuales son los conceptos que clasifican bajo cada Cuenta para que no surjan problemas al
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tiempo de reportar información a la Coordinación Estatal. Esta información debe de ser
provista por la propia Coordinación.
Menú Principal
Inmediatamente abajo del logotipo del SIPEC Web, encontramos el Menú Principal, este
aparece como una barra horizontal donde se encuentran los nombres e íconos (pequeñas
imágenes) de las opciones disponibles para los usuarios del sistema. Los Menús contenidos
en esta parte son:
 Administración
 Escuela
 Catálogos
 Estadísticas
 Reportes
 Ayuda
Cada una de estos Menús, al ser presionado o activado, despliega una serie de opciones, las
cuales a su vez pueden ser activadas para cambiar la funcionalidad en la cual se encuentre
trabajando el usuario en cualquier momento.
Menú Administración
Este elemento de nuestro Menú Principal, nos presenta opciones para el control y
configuración de las características de nuestro SIPEC Web, sus opciones de submenú son:
 Panel de Control
 Establecer Período
 Cambiar Contraseña
Menú Escuela
Este elemento de nuestro Menú Principal, nos presenta con el acceso a las principales
funciones que una Escuela puede realizar como parte del proceso de pertenencia al PEC; las
opciones de los submenús están organizadas en tres subgrupos:
 Opciones de Registro Inicial:

o Ficha Técnica
o Registro de Incorporación
 Opciones de Uso Frecuente:

o Registrar Aportaciones
o Registrar Comprobaciones
o Carta de Instrucción
o Conciliación Bancaria
 Opciones de Planeación:
o Objetivos
o PETE Metas (Plan Escolar)
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o Actividades (PAT)
o Indicadores de Gestión
Usualmente las Opciones de Registro Inicial y de Planeación se ejecutan el orden

descendente con el cual aparecen en el Menú.
Menú Catálogos
Este elemento de nuestro Menú Principal, nos presenta opciones para la captura de
conjuntos de datos semejantes que son útiles para el SIPEC Web, sus opciones de submenú
son:
 Catálogo de Proveedores
 Catálogo de Donadores
Menú Reportes
Este elemento de nuestro Menú Principal, muestra la lista de los Reportes a los cuales
podemos acceder a través del SIPEC Web, sus opciones de submenú son:
 Ficha Técnica de la Escuela

 Estado de Ingresos y Egresos
 Reporte de Accesos al Sistema
 Inventario de Bienes de la Escuela
 Cheques emitidos por la Escuela
 Listas de Raya
 Póliza de Cheque
 Comprobación de Cheques
 Acuse de Recibo
 Conciliación Bancaria
 Plan Escolar: Logro de Metas y Actividades
 Plan Escolar: PAT
 Carta de Instrucción
Menú Estadísticas
Este elemento de nuestro Menú Principal, nos permite acceder directamente a la Estadística
provista por el SIPEC Web, y no posee opciones de submenú.
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Administración
Panel de Control
El Formulario "Panel de Control" aparece al inicio de nuestra operación con el SIPEC Web, y
tiene como finalidad el mostrarnos una vía de acceso rápido a las funcionalidades que de
manera frecuente se utilizan dentro del SIPEC, así como otra información relevante,
usualmente en la forma de mensajes que aparecen en la parte inferior del mismo y que
debemos revisar siempre que accedamos al Sistema.
Siempre podemos invocar este Formulario desde cualquier parte de la aplicación utilizando
nuestro Menú Principal.
Establecer Periodo
Para cambiar el Período actual con el cual se encuentra trabajando su usuario, por uno
diferente, para registrar o consultar información respectiva al mismo, siga los siguientes
pasos:
1. Diríjase al Menú "Administración" y seleccione la opción "Establecer Período".

2. En el recuadro "Seleccione el período con el que desea trabajar", se encuentra una lista
desplegable. Extiéndala y seleccione el PEC # con el cuál desea trabajar.
3. Presione el botón "Aceptar".
4. Verifique que el período haya cambiado en su "Barra de Estado" (Explicada en la Ventana
Principal)
NOTA: Es importante hacer notar que no podrá registrar o consultar movimientos para
aquellos períodos del PEC para los cuales su Escuela no haya sido inscrita.
Cambiar Contraseña
Para realizar un cambio de su Contraseña actual por una diferente, siga los siguientes pasos
(En caso de ser la primera vez que utiliza el sistema, y haya recibido el mensaje que le
informa de la necesidad de cambiar su contraseña, omita el paso número 1):
1. Diríjase al Menú "Administración" y seleccione la opción "Cambiar Contraseña".

2. Se abrirá el Formulario "Cambiar Contraseña".
3. En el recuadro "Establecer Nueva Contraseña", teclee su Contraseña Actual (aquella que
desea sustituir), dentro del campo señalado para dicho fin ("Contraseña Actual").
4. Dentro del campo "Contraseña Nueva", escriba la contraseña que ha elegido para utilizar
de ahora en adelante dentro del sistema. Verifique con cuidado como la ha escrito, pues
el sistema distingue entre el uso de mayúsculas y minúsculas.
5. Escriba por segunda ocasión su contraseña nueva dentro del campo "Reescribir
Contraseña Nueva". Esto con la finalidad de verificar que haya introducido exactamente
los caracteres que usted desea.
6. Presione el botón aceptar.
7. En caso de que el cambio se halla llevado a cabo con éxito, aparecerá el texto "Usuario
Actualizado" sobre el recuadro "Establecer Nueva Contraseña", y se limpiarán los campos
del mismo.
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8. Si aparece el mensaje "Verifique la contraseña" y los campos se limpian, será indicativo de
que está introduciendo su contraseña actual de manera errónea. Verifíquela antes de
proseguir a repetir el paso 3.
9. Una vez que este proceso se haya llevado a cabo con éxito, deberá entrar al sistema con
su nueva contraseña a partir de ahora, pero podrá cambiarla las veces que requiera
siguiendo estos mismos pasos.
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Ficha Técnica
El Formulario de Ficha Técnica tiene como finalidad la captura de los datos generales de la
Escuela, usualmente, este proceso se lleva a cabo cuando la Escuela está solicitando su
inscripción a un Período del Programa Escuelas de Calidad.
Es conveniente que capture todos los datos de una sola vez, y que no deje espacios en
blanco dentro del Formulario, a menos que se le indique que los campos son opcionales.
Para acceder a la Ficha Técnica, siga los siguientes pasos:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Ficha Técnica".
El Formulario Ficha Técnica se encuentra dividido en 6 secciones, que aparecen como

pestañas en la parte superior del mismo. Seleccione cualquiera de las pestañas, para
conocer su descripción así como los campos que se deben de capturar dentro de las
mismas:
 Datos de la Escuela
 Infraestructura
 Datos del Director
 Historial de Directores
 Datos de Padres
 Datos d e Docentes
Cuando capture sus datos iniciales de la Ficha Técnica, o bien, cuando realice
modificaciones a los mismos, es importante que ANTES de CAMBIAR DE FORMULARIO,
CERRAR EL SIPEC WEB O CERRAR EL NAVEGADOR DE INTERNET, guarde o salve los
cambios realizados. Se recomienda que esta operación la realice al terminar de trabaja en
cada Pestaña del Formulario, aunque puede realizarla hasta el final de todo su trabajo.
Para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema
correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado.
Ficha Técnica: Datos de la Escuela
Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos generales de clasificación y ubicación de
la Escuela:
 CCT y Nombre de la Escuela: Estos campos se encuentran llenados previamente, y no

pueden ser modificados (por ello se encuentran sombreados en gris).
 Región, Jefatura de Sector y Zona Escolar: Llene estos campos con la información
correspondiente siempre y cuando esté seguro de que es correcta, los campos no son
opcionales y pueden ser dejados en blanco.
 Turno: Seleccione de la lista desplegable el Turno en el cual opera su Escuela (Tome en
cuenta que ambos turnos pueden estar operando de manera independiente y no
participar en Escuelas de Calidad). Este campo es obligatorio.
 Modalidad: Este dato, la clasificación bajo la que se encuentra la escuela, se obtiene a
partir del CCT.
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 Grado de Marginación: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda a
su Escuela. Si no conoce este dato, comuníquese con su Coordinación Estatal.
 Clave del AGEB: Introduzca este dato si lo posee, el campo es opcional y puede quedar
en blanco. Si no conoce este dato, comuníquese con su Coordinación Estatal.
 Domicilio: En este campo introduzca SÓLO el nombre de la calle y el número de la
Escuela en la misma. En dado caso de que no tenga número, escriba "SN". En dado caso
de que aplique también puede escribir en el campo "Domicilio Conocido".
 CP: Introduzca su código postal como un número de 5 caracteres. Este dato es muy
importante para poder hacerle llegar correspondencia importante relacionada con el PEC.
 Estado, Municipio/Delegación y Localidad/Colonia: Para llenar estos campos
obligatorios, que se encuentran bloqueados, utilice la opción Buscar Localidad.
 Teléfono y Fax: Llene estos campos utilizando un formato de 10 dígitos (Estos 10 dígitos
son: dos o tres caracteres para representar la clave de larga distancia, y 7 u 8 dígitos para
representar su número telefónico). Estos campos son opcionales, llénelos sólo si dispone
de teléfono y fax, respectivamente. Ambos campos pueden contener el mismo número
telefónico, en caso de que aplique.
 Correo Electrónico: este es un campo opcional, llénelo sólo si posee el servicio de
correo electrónico (e-mail) con una dirección dedicada para los usos de la Escuela.
Ficha Técnica: Infraestructura
Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene la información sobre el Estado de nuestras

instalaciones, programas y alumnos dentro de la Escuela:
 Estado Físico de la Infraestructura Existente: Seleccione una de las tres opciones

disponibles (Bueno, Regular o Malo), de acuerdo a la apreciación que tenga sobre las
condiciones de sus instalaciones, mobiliario y equipo.
 ¿Cuáles espacios educativos faltan?: Seleccione uno o varias de las casillas de
verificación, de acuerdo a los diferentes espacios que su Escuela necesita construir o
adaptar: Aulas, Talleres, Sanitarios, Espacios Deportivos, Laboratorios u Otros.
 Equipo de Cómputo: Escriba dentro de los campos disponibles el número (con dígitos)
de computadoras con las cuales dispone su Escuela, de acuerdo al uso principal que
estas reciben (procure no repetir o superponer números):
o Uso Administrativo (en oficinas)
o Uso Académico (en aulas)
 ¿Cuáles apoyos recibe de la CONAFE/PAREIB?: En caso de que su Escuela se
encuentre inscrita en alguno de los programas mencionados, seleccione una o varias de
las casillas de verificación, para marcar los tipos de apoyos recibidos:
 Infraestructura, Mobiliario y Equipo, Útiles Escolares, AGE, Capacitación Docente o
Redes.
 Datos de Alumnos: Llene con números, los datos de acuerdo al indicador señalado:
o Cuentas de alumnos que la Escuela haya realizado: Alumnos que iniciaron
el ciclo escolar, que terminaron el ciclo escolar, que reprobaron el ciclo escolar,
que desertaron en el ciclo escolar, Número de alumnos becarios de
oportunidades y número de Niños/Niñas con necesidades especiales.
20
o Cálculos realizados en base a las cuentas de alumnos existentes:
Estos son representados como porcentajes
 Índice de reprobación: la división entre el número de alumnos
reprobados entre el número de alumnos que terminaron el ciclo escolar,
multiplicada por 100.
 Índice de reprobación del ciclo anterior: el porcentaje reportado de
acuerdo a la estadística oficial de la SEP para la Escuela.
 Índice de deserción: la división entre el número de alumnos que
desertaron entre el número de alumnos que terminaron el ciclo escolar,
multiplicada por 100.
 Índice de deserción del ciclo anterior: el porcentaje reportado de acuerdo
a la estadística oficial de la SEP para la Escuela.
Ficha Técnica: Datos del Director
Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos particulares sobre el Director Actual de
la Escuela:
• Nombre del Director: El nombre completo (Nombres y apellido(s)) del Director Actual de
la Escuela. Es importante que si se lleva a cabo un cambio de director durante el
transcurso de un Período del PEC, se registre el nombre del nuevo director en este
Formulario de manera inmediata.
• CURP: Introduzca la Clave Única del Registro de Población del director actual, en el
formato de 18 caracteres, sin espacios ni guiones. Es importante que el director conozca
este dato, por lo cual, en dado caso de no tenerlo, lo debe de conseguir a través de la
SEP o SHCP.
• Domicilio: En este campo introduzca SÓLO el nombre de la calle y el número de la
residencia particular del director actual. En dado caso de que no tenga número, escriba
"SN". En dado caso de que aplique también puede escribir en el campo "Domicilio
Conocido".
• CP: Introduzca su código postal como un número de 5 caracteres. Este dato es muy
importante para poder hacerle llegar correspondencia importante relacionada con el PEC.
• Estado, Municipio/Delegación y Localidad/Colonia: Para llenar estos campos
obligatorios, que se encuentran bloqueados, utilice la opción Buscar Localidad.
• Teléfono y Fax: Llene estos campos utilizando un formato de 10 dígitos (Estos 10 dígitos
son: dos o tres caracteres para representar la clave de larga distancia, y 7 u 8 dígitos para
representar su número telefónico). Estos campos son opcionales, llénelos sólo si dispone
de teléfono y fax, respectivamente. Ambos campos pueden contener el mismo número
telefónico, en caso de que aplique.
• Correo Electrónico: este es un campo opcional, llénelo sólo si posee el servicio de
correo electrónico (e-mail) con una dirección personal que pueda utilizar libremente.
• ¿Tomó el Curso Nacional de Directivos? y ¿Aprobó el Curso Nacional de
Directivos?: Marque estas casillas en el caso de que la respuesta sea afirmativa para
cualquiera de las dos preguntas.
• Nivel de Carrera Magisterial: En dado caso de que el director posea un Nivel de CM,
seleccione la opción que describe dicho nivel. En caso de no poseerlo, seleccione la
opción "Ninguno".
21
• Vertiente: En dado caso de que el director posea un Nivel de CM, seleccione la opción
que describe la vertiente de su CM.
Ficha Técnica: Historial de Directores
Esta pestaña de la Ficha Técnica es una herramienta no para la captura, sino para la
consulta de la información relacionada con los directores que una Escuela ha tenido, el
actual y sus antecesores.
En el recuadro superior, aparece una lista con los nombres de los Directores que la Escuela
ha tenido, empezando, en la parte más alta, con el Director Actual, y en orden descendente,
sus antecesores.
Si seleccionamos cualquier Director de la lista, y presionamos el nombre del mismo, sus

datos, registrados en el sistema, aparecerán en la parte inferior del Formulario, de manera
detallada. Esta operación la podemos realizar para cualquiera de los nombres en la lista.
Ficha Técnica: Datos de Padres
Esta pestaña de la Ficha Técnica permite la captura y consulta de los nombres de los Padres
de Familia involucrados con el trabajo de la Escuela dentro del Programa Escuelas de
Calidad.
El recuadro superior nos muestra una lista con los nombres de los Representantes de Padres
de Familia que la Escuela ha tenido dentro de su participación en el PEC. Este
Representante es el Padre de Familia autorizado para firmar los documentos del Programa
que requieren de su aprobación, así como el Presidente del Consejo de Participación Social,
que administra el manejo del PEC hacia la comunidad escolar.
Para capturar el nombre de un representante, este se escribe dentro del campo titulado
"Representante de Padres de Familia", y se procede a salvar la información mediante el
Botón de Acción "Guardar".
En la parte inferior del Formulario, se nos muestra el recuadro titulado "Consejo de

Participación Social". Este es un campo de texto, en donde podemos escribir los nombres de
todos los Padres de Familia que participan del Consejo, incluyendo sus puestos (Secretario,
Tesorero, etc.). Este registro se puede modificar cuantas veces sea necesario, pero
corresponde al Consejo que trabajará dentro de un solo Periodo del PEC. Cada vez que se
capture algo dentro de este campo, deberá salvarse la información mediante el Botón de
Acción "Guardar" (NOTA: esta acción también afectará al campo "Representante de Padres
de Familia").
Ficha Técnica: Datos de Docentes
Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos estadísticos de la población de

Docentes dentro de la Escuela, así como los relacionados con su preparación y desempeño.
Llene los campos que conforman el Formulario utilizando números dígitos que describan las
cuentas realizadas sobre cada indicador:
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 Número de docentes al inicio del curso.
 Número de docentes al fin del curso.
 Número de cursos de actualización y/o formación continua en el ciclo escolar
 Número de directivos que acreditaron cursos de actualización en el ciclo escolar
 Número de docentes que acreditaron cursos de actualización en el ciclo escolar
 Número de docentes que demuestran planificar sus clases
 Número de docentes que planifican atendiendo a la diversidad de alumnos
Reporte: Ficha Técnica Escuela
Este Reporte muestra los datos contenidos dentro de la Ficha Técnica que capturó para la
Escuela en un formato apropiado para la consulta o para la impresión.
NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este
Reporte.
23
Registro de Incorporación
El Registro de Incorporación es un Formulario de carácter informativo para los usuarios del

SIPEC Web en las Escuelas. Este Formulario contiene los datos del proceso que la Escuela
recorre para ser incorporada dentro de un período del PEC; estos datos son capturados por
la Coordinación Estatal del Programa, y no pueden ser modificados por la Escuela (Con la
excepción de la sección Cuenta Bancaria). La finalidad de estos datos es configurar y
controlar el funcionamiento del SIPEC Web para cada Escuela.
Para acceder al Registro de Incorporación, siga los siguientes pasos:
2. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Registro de Incorporación".
El Formulario está dividido en cinco secciones que aparecen representadas como carpetas o
pestañas que contienen diferentes datos relevantes para el Proceso PEC de la Escuela.
Las Secciones son:
 Inscripción
 Dictaminación
 Incorporación
 Datos del PEC
 Cuenta Bancaria
Cuando capture datos en la sección "Cuenta Bancaria" del Formulario de Registro de

Incorporación, o bien, cuando realice modificaciones a la misma, es importante que ANTES
de CAMBIAR DE FORMULARIO, CERRAR EL SIPEC WEB O CERRAR EL NAVEGADOR
DE INTERNET, guarde o salve los cambios realizados.
Para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema
Incorporación: Inscripción
Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene los datos informativos sobre la
Inscripción de la Escuela al presente Periodo del PEC. Se encuentra dividida en 3 secciones:
 Solicitud: Indica en qué fecha la Escuela solicitó formalmente ser incorporada al presente
Periodo del PEC; el Responsable de recibir y registrar dicha incorporación por parte de la
Coordinación Estatal, y el folio que se le asignó al expediente de la Escuela para el
Periodo.
 Capacitación: Indica en que fecha la Escuela recibió la capacitación sobre las Reglas de
Operación y Planes a desarrollar durante el Periodo del PEC, así como el nombre de la
persona responsable por dicha capacitación. También indica el número de personas que
se capacitaron, clasificadas de acuerdo a su relación con la Escuela (Directivos,
Docentes, Padres de Familia, Jefe de Sector, ATP, Supervisor).
 PETE: Indica en que fecha la Escuela entregó y le fue aceptado su Plan Estratégico de
Transformación Escolar (PETE o PE), el nombre del responsable que recibió el
documento por parte de la Coordinación Estatal y el folio que se le asignó al mismo para
el Período.
24
NOTA: Si se encuentra marcado el botón radial, que se encuentra a la izquierda del nombre
de cualquiera de las secciones, esto indicará que este es el estado actual de la Escuela para
el Período del PEC.
Incorporación: Dictaminación
Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene los datos informativos el dictamen
realizado en la Escuela previa su Incorporación al Período del PEC en el cual se encuentra
trabajando.
 La parte superior de esta sección resume el nombre del responsable y fecha en la cual se
terminó el dictamen de la escuela para ser admitida dentro del presente Período del PEC.
También incluye el puntaje que los dictaminadores asignaron a la escuela (las escalas de
puntaje varían de acuerdo a las diferentes Entidades Federativas).
 La parte inferior de la sección es una lista de las recomendaciones realizadas, separadas
por tipo (Financieras o Académicas), y el contenido de la observación llevada a cabo.
Incorporación: Incorporación
Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene la información principal sobre las
variables que afectan la forma en que una Escuela se comporta dentro de un Periodo del
PEC. Estas variables son:
 Responsable: la persona que incorporó a la Escuela dentro del Programa.

 Fecha de incorporación: fecha en que la Escuela se incorporó al PEC.
 Número de ID PEC: folio asignado a la Escuela por la Coordinación Estatal.
 Costo del Proyecto: monto total del Proyecto entregado por la Escuela.
 Remanente del período anterior (sólo se utiliza en algunas Entidades Federativas): monto
de dinero que no se gastó en el Periodo previo, donde la Escuela participó, y el cual se le
volvió a asignar a la Escuela.
 Razón de contrapartida: la proporción en la cual la Escuela recibe recursos contra los que
ella misma aporta: por ejemplo, un número "2" indica que se reciben 2 pesos por cada
peso que la Escuela consigue.
 Aportación por participación Social: La cantidad del Monto del Proyecto que se espera
sea aportada por la Escuela y sus Actores (Padres de Familia, Municipio, etc.)
 Aportación de Contrapartida: El monto que se le dará por parte del Fideicomiso Estatal
del PEC a la escuela en base a la Razón de Contrapartida.
 Aportación Inicial: la cantidad que la Escuela recibe al momento de ser incorporada al
Periodo del PEC.
 Financiable: la casilla marcada representa que la escuela es Financiable de acuerdo a los
criterios establecidos por Banco Mundial a través de las Reglas de Operación del PEC.
 Observaciones: Notas que el responsable toma sobre la escuela en cuestión.
25
Incorporación: Datos del PEC
Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene un resumen de la información sobre el

proceso que la Escuela llevó a cabo para incorporarse a diferentes Periodos del PEC, y
muestra también un historial de todos aquellos en que se han participado.
 La sección superior del formulario muestra la identificación (CCT y Nombre) de la Escuela

con la cual nos encontramos trabajando.
 PEC presenta los datos del Período de trabajo actual: su nombre, el estatus que dicha
escuela ha alcanzado dentro del mismo y finalmente, la antigüedad de la escuela en el
Programa, es decir, el número de Períodos en los cuales ha estado participando.
 La sección de Historial del PEC muestra una lista ordenada de los diferentes Periodos en
los cuales la escuela ha participado, con un listado de las fechas en que participó en cada
etapa del mismo. Finalmente, la columna "Activo" señala cuál de esos períodos es el que
se está trabajando en el momento presente.
Incorporación: Cuenta Bancaria
Esta pestaña del Registro de Incorporación es la única que puede ser modificada por el
personal de la Escuela y contiene los campos para capturar la información sobre la Cuenta
Bancaria que la Escuela utiliza para administrar sus recursos durante el actual Periodo del
PEC. Para registrar dicha información siga los pasos listados a continuación:
1. Seleccione de la lista desplegable el Banco en el cual está creada su Cuenta Bancaria. En

la lista sólo aparecen los bancos que su Coordinación Estatal ha autorizado a las
escuelas para utilizar.
2. Anote el número de la Cuenta Bancaria; escríbalo tal y como aparece en su estado de
cuenta o chequera.
3. Anote el número de su CLABE (Clave Bancaria Estandarizada). Este aparece en su estado
de cuenta o puede preguntarlo en su banco. Este campo debe de contener 18 dígitos.
4. Anote el número y nombre de la sucursal en la cual ha dado de alta su cuenta. Este
aparece en su estado de cuenta o puede preguntarlo en el propio banco.
5. Una vez que haya llenado los campos, presione el botón de acción "Guardar" para
completar el guardado de su información.
Registro de Aportaciones
Aportación
En el esquema de trabajo del Programa Escuelas de Calidad se le conoce como

APORTACIÓN a los recursos, económicos o materiales, recibidos por una Escuela bajo el
auspicio del PEC.
26
Las aportaciones se clasifican de acuerdo a dos diferentes variables: Su TIPO, y su
ORIGEN.
Clasificadas por TIPO:
 Aportación en Efectivo: Son aportaciones recibidas como dinero que se deposita dentro
de la Cuenta Bancaria que las Escuelas utilizan para los fines del PEC. Estas pueden ser
utilizadas para los gastos determinados dentro del PAT de la Escuela.
 Aportación en Especie: Son aportaciones recibidas en forma de bienes que la Escuela
aprovechará para alcanzar las metas que ha establecido. Esto incluye, materiales
educativos, mobiliario, material de construcción, etc.
 Aportación en Mano de Obra: Se trata de actividades que algún actor relacionado con la
Escuela realiza para el beneficio de la misma, dentro de los lineamientos de los planes
que la Escuela tiene para el PEC, y cuya actividad representa un ahorro de carácter
económico: estas actividades deberán estar previamente autorizadas y validadas por la
Coordinación Estatal del PEC y/o otros órganos competentes.
Clasificadas por ORIGEN:
 Aportación Inicial: Se trata de un monto fijo de efectivo que es asignado a la Escuela al

momento de ser incorporada dentro de un Período del PEC. Este monto ya aparece por
omisión dentro del SIPEC cuando una Escuela incorporada empieza a utilizar el Sistema.
 Contrapartida: Las contrapartidas son montos en efectivo que son depositados en las
cuentas de las Escuelas, como balance de los recursos que las propias Escuelas
obtienen durante un Período del PEC. Estas corresponden estrictamente a un radio de
aportación establecido por Reglas de Operación. Por ejemplo, contrapartidas al 1x1
quiere decir que una Escuela recibirá un peso por cada peso que logre conseguir, hasta
un máximo establecido por las propias Reglas.
 Municipio: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la Escuela
por el gobierno del municipio o delegación donde la misma se hospeda.
 Padres de Familia: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la
Escuela por cualquiera o el conjunto de los padres de familia de la misma.
 Productos Financieros: Cantidad en efectivo que nuestra cuenta bancaria reditúa
(usualmente en la forma de intereses), a lo largo de su funcionamiento. NOTA: algunas
cuentas bancarias no ofrecen rédito de tipo alguno.
 Iniciativa Privada: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la
Escuela por empresas o negocios del sector privado.
 Sector Social: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la
Escuela por organismos no lucrativos, como asociaciones civiles, clubes u otro tipo de
grupos.
 Estímulos Adicionales: Cantidades en efectivo que de manera excepcional pueden ser
asignados a una Escuela por el propio Fideicomiso del PEC a través de las
Coordinaciones Estatales. Cada Entidad tiene diferente disponibilidad y reglas para la
aplicación de este tipo de estímulos.
 Otros: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra recibidas por la Escuela de
cualquier fuente diferente a las señaladas.
27
NOTA: Todas las aportaciones recibidas por la Escuela deben, de manera obligatoria, ser
registradas dentro del SIPEC. Vea la sección de Registro de Aportaciones.
Registro de Aportaciones
NOTA: El registro de aportaciones sólo puede ser accedido por aquellas Escuelas usuarias
del SIPEC que ya se encuentran incorporadas dentro de un periodo del PEC.
El Registro de Aportaciones es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela

guardar en el sistema la información sobre las Aportaciones que han recibido dentro de un
periodo del PEC. Para llevar a cabo el registro de una aportación, siga los pasos mostrados a
continuación:
NOTA: No es necesario que registre sus Aportaciones Iniciales dentro del Sistema, estas
serán registradas por omisión por la Coordinación Estatal del PEC.
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Registrar Aportaciones".

2. En el Formulario "Registro de Aportaciones", podrá ver tres secciones: la superior muestra
la lista de las Aportaciones recibidas por la Escuela; la sección intermedia muestra el
resumen de las aportaciones recibidas por Tipo y la sección inferior muestra, en el caso
de existir, el monto de contrapartida al cual la Escuela tiene derecho.
3. Seleccione el Tipo de Aportación que desea registrar; en la parte intermedia del Formulario
encontrará tres botones, uno por cada posible Tipo. Presione el seleccionado, y siga los
pasos para cada uno de los casos:
a. Agregar en Efectivo
b. Agregar en Especie
c. Agregar en Mano de Obra
d. Agregar Reembolso
4. Una vez que haya registrado la aportación, un nuevo renglón con información se añadirá
en la sección superior de su Formulario. A su vez, las secciones intermedia e inferior
también habrán actualizado sus datos. Verifique que su información sea correcta pues la
misma se encuentra sujeta a Fiscalización.
5. Si desea modificar o corregir alguna Aportación registrada, simplemente vaya al renglón
que contiene la misma, y presione la imagen del LAPIZ (Columna EDITAR). Para realizar
sus cambios, siga el mismo proceso señalado para Agregar la Aportación.
6. Si desea eliminar alguna Aportación, simplemente vaya al renglón que registra la misma, y
presione la imagen de la X o TACHA (Columna BORRAR).
Resumen de Aportaciones
La parte intermedia del Formulario de Registro de Aportaciones contiene un Resumen de las

aportaciones recibidas por la Escuela; el cual puede ser interpretado de la siguiente manera:
 Columna Razón: Indica cual es la proporción de la Contrapartida que la Escuela tiene

derecho a recibir por parte del Fideicomiso del PEC; por ejemplo, "2" indica una
proporción del 2x1, es decir, por cada peso que consiga, la Escuela recibirá 2 pesos
adicionales.
 Columna Aportación Inicial: Indica el monto que la Escuela recibió al momento de haber
sido Incorporada dentro del PEC.
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 Columna Asociados: Indica la suma de todas las aportaciones en EFECTIVO que la
Escuela ha recibido de actores diferentes al Fideicomiso del PEC; por ejemplo: Padres de
Familia, Municipio, Sector Social, etc.
 Columna Contrapartida: Indica la suma de todas las aportaciones que la Escuela ha
recibido de parte del Fideicomiso del PEC; la suma del total de esta columna, más el
campo "Aportación pendiente por el FEPEC" (Sección inferior del Formulario) representa
el monto máximo que una Escuela puede recibir como Contrapartida.
 Columna Otras Aportaciones: Indica la suma de todas las aportaciones diferentes a
EFECTIVO que la Escuela ha recibido de actores como: Padres de Familia, Municipio,
Sector Social, etc.
 Campo Total en Efectivo: Representa la suma de las columnas "Aportación Inicial" más
"Asociados" más "Contrapartida", y es el monto de dinero en efectivo con que la Escuela
cuenta para realizar sus Planes del PEC durante el período (menos lo que ya se haya
gastado en cualquier momento del tiempo).
 Campo Total de Aportaciones: Representa la suma del campo "Total en efectivo" más la
columna "Otras Aportaciones" y es el total de los recursos con que la Escuela cuenta para
alcanzar su Monto de Proyecto.
Agregar Aportación en Efectivo
Para Agregar una aportación en Efectivo, dentro del Formulario Registro de Aportaciones,
presione el botón "Agregar en Efectivo", y siga los pasos mostrados a continuación:
1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Aportación en Efectivo".

2. Capture la Fecha en la cual se recibió la Aportación, esta no necesariamente es la fecha
en la cual se está capturando en el sistema: por ejemplo, si se le realizó un depósito a su
cuenta bancaria, entonces la fecha es la del depósito (puede verificarlo en su Estado de
cuenta).
3. Seleccione el Origen de la aportación dentro de la lista desplegable "Origen". En algunas
Entidades, para algunos orígenes, por ejemplo "Iniciativa Privada", deberá capturar un
donador, de no ser así omita el paso 4 y siga directamente al 5.
4. Seleccione el donador de la lista desplegable "Origen" (Los Donadores registrados
aparecen en la parte inferior de la lista). Si desea registrar un nuevo donador, presione el
botón "Agregar Donador" y siga el proceso señalado.
5. Capture el monto de la aportación en forma numérica, utilizando sólo dígitos.
6. La casilla de verificación "Conciliada" corresponde a un proceso diferente al de Agregar
Aportación, para conocer su funcionamiento, refiérase a la sección Conciliación Bancaria.
7. Presione el botón "Guardar" para terminar el proceso. El botón "Cancelar" cerrará la
ventana si afectar de ningún modo sus registros.
8. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Registro de Aportaciones".
Agregar Aportación en Especie
Para Agregar una aportación en Especie, dentro del Formulario Registro de Aportaciones,
presione el botón "Agregar en Especie", y siga los pasos mostrados a continuación:
 Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Donativo en Especie".
29
 Capture la Fecha en la cual se recibió la Aportación, esta no necesariamente es la fecha
en la cual se está capturando en el sistema: por ejemplo, si se le realizó una donación
con factura disponible, entonces la fecha es la de la factura.
 Seleccione el Origen de la aportación dentro de la lista desplegable "Origen". En algunas
 Seleccione el donador de la lista desplegable "Origen" (Los Donadores registrados
 Para cada donativo recibido, capture:
o El tipo de donativo: Seleccione un elemento de la lista desplegable, que
contiene un catálogo de clasificador del gasto.
o La cantidad de bienes iguales recibidos en la donación, por ejemplo, si esta
consistió en cinco mil ladrillos, capture en numérico "5000".
o La descripción de los bienes recibidos en la donación, por ejemplo si esta
consistió en cinco mil ladrillos, puede escribir, por ejemplo, "Ladrillos para
construcción de aula".
o El monto en efectivo al cual equivale la donación, si tiene una factura que la
respalde, capture el monto total de la factura, o bien, realice el cálculo; en el
ejemplo de los cinco mil ladrillos, si cada ladrillo cuesta $ 2.00, entonces
capture en numérico "10000".
 Si recibió más bienes distintos a manera de donativo, entonces, por cada bien o bienes
que haya recibido, presione el botón "Agregar Comprobante", para añadir un nuevo
concepto, y repita el paso 5 en cada ocasión.
 Presione el botón "Guardar" para terminar el proceso. El botón "Cancelar" cerrará la
 Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Registro de Aportaciones".
NOTA: Este proceso también añadirá una entrada de registro dentro de la Comprobación del
Gasto. Refiérase a esa sección para obtener más información.
Agregar Aportación en Mano de Obra
Para Agregar una aportación en Mano de Obra, dentro del Formulario Registro de
Aportaciones, presione el botón "Agregar en Mano de Obra", y siga los pasos mostrados a
continuación:
1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Donativo en Mano de Obra".
2. Capture la Fecha en la cual se recibió la Aportación, esta no necesariamente es la fecha
en la cual se está capturando en el sistema: por ejemplo, puede ser la fecha en que se
terminó el trabajo que se está registrando.
3. Seleccione el Origen de la aportación dentro de la lista desplegable "Origen". En algunas
4. Seleccione el donador de la lista desplegable "Origen" (Los Donadores registrados
30
5. Seleccione un elemento de la lista desplegable "Tipo de Donativo", que contiene un
catálogo de clasificador del gasto. En este caso deberá registrar a cual de estos
clasificadores se afecta con la obra para la cual se está trabajando.
6. En el campo "Descripción de los Servicios" escriba un pequeño resumen de la obra que
se realizó; por ejemplo "Reparación de baños para alumnos".
7. De las personas que participan en la obra, capture:
o El Nombre completo del Trabajador.
o De la lista desplegable "Tipo de Identificación", seleccione el documento con el
cual esta persona puede comprobar su identidad.
o Escriba el número del documento de identidad seleccionado.
o En la columna Pago escriba el monto en numérico del valor cotizado de la
actividad que la persona está realizando, de acuerdo al tabulador que haya
convenido con la Coordinación Estatal y/o el organismo responsable de
fiscalizar la obra realizada.
8. Si más de una persona participo en la obra, por cada persona adicional que haya
participado, presione el botón "Agregar Trabajador", para añadir un nuevo registro de
trabajador, y repita el paso 7 para cada uno de ellos.
10. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Registro de Aportaciones".
Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones
Con el objeto de favorecer la correcta aplicación de los recursos provistos por el Programa
Escuelas de Calidad a las Escuelas participantes, se ha creado un mecanismo de revisión y
aprobación (también llamado de Fiscalización) para las Aportaciones recibidas y las
Comprobaciones de Gasto realizadas por la Escuela durante un Período del PEC.
Esta Fiscalización es realizada por la Coordinación Estatal del PEC y su finalidad es no

únicamente verificar que los recursos hayan sido utilizados en los rubros adecuados, sino
también para verificar que hayan sido introducidos correctamente dentro del SIPEC Web.
Una vez que la Fiscalización ha sido llevada a cabo, es trabajo de la Escuela tomar acción
respecto a los resultados arrojados por la misma.
Fiscalización de Aportaciones:
Para revisar la Fiscalización realizada al rubro de las Aportaciones capturadas por la

Escuela, siga los siguientes pasos.
1. Vaya al Formulario Registro de Aportaciones.

2. Dentro del listado de Aportaciones capturadas, que aparece en la parte superior del
Formulario, localice la columna "Estatus".
3. Los posibles Estatus para una Aportación capturadas son:
A. Creada: Este es el Estatus que la aportación recibe inmediatamente que es creada
o capturada. Quiere decir que nuestro registro aún no ha sido fiscalizado por la
Coordinación Estatal. Bajo este Estatus, podemos modificar o eliminar la
Aportación en cualquier momento.
31
B. Aceptada: Este es el Estatus que la aportación recibe, cuando la Coordinación
Estatal revisa la Aportación y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus
ha sido asignado a la Aportación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la
lista.
C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Aportación cuando, después de
revisarla, la Coordinación Estatal del PEC encuentra algún problema, ya sea con la
captura de la información o bien con el movimiento que se está ejecutando. Bajo
este Estatus es posible tanto modificar como eliminar un registro.
4. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Aportación, la Escuela sólo deberá tomar
curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado.
5. Seleccione el registro rechazado y diríjase, dentro del mismo, a la columna "Obs."
(Observaciones). Usualmente los registros rechazados estarán comentados por parte del
personal de la Coordinación Estatal, y sus observaciones pertinentes las podrá revisar
aquí. Si el registro tiene comentarios, la imagen con las dos hojitas aparecerá resaltada
en color.
Presione la imagen para acceder a los comentarios recibidos.
6. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Aportación,
proceda a corregirla o capturarla de nuevo.
7. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Aportaciones dentro de su lista.
Fiscalización de Comprobaciones del Gasto:
Para revisar la Fiscalización realizada al rubro de las Aportaciones capturada por la Escuela,
siga los siguientes pasos.
8. Vaya al Formulario Comprobación del Gasto.

9. Dentro del listado de Cheques expedidos capturados, que aparece en la parte superior del
10. Los posibles Estatus para una Comprobación capturadas son:
A. Creada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe inmediatamente que es
creada o capturada. Quiere decir que su registro aún no ha sido fiscalizado por la
Comprobación en cualquier momento.
B. Aceptada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe, cuando la Coordinación
Estatal revisa la misma y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus ha
sido asignado a la Comprobación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la
lista.
C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Comprobación cuando, después de
11. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Comprobación, la Escuela sólo deberá
tomar curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado.
en color. Presione la imagen para acceder a los comentarios recibidos.
32
13. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Comprobación
14. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Comprobaciones dentro de su lista.
Reporte: Estado de Ingresos y Egresos
Este Reporte muestra, en un formato contable, los registros tanto de entradas

(Aportaciones), como de salidas (Comprobaciones) que la Escuela ha realizado y registrado
a través de SIPEC. Además de describir cada concepto, se muestra también el saldo que la
escuela tenía en su cuenta después de cada operación.
Reporte.
33
Comprobación del Gasto
Comprobación
En el ámbito del Programa Escuelas de Calidad, una Comprobación del Gasto es el

emparejamiento de dos o más documentos que de manera genérica son:
 Un cheque u otro documento bancario equivalente (v.gr. una Carta de Instrucción) por
medio del cual la Escuela dispuso de parte de los recursos económicos provistos por el
PEC para ser usados por la misma.
 Uno o varios documentos que demuestren en que se gastó el monto total del cheque (u
otro) mencionado en el punto anterior, por ejemplo: facturas de compra, recibos de
honorarios, u otros que pueden variar entre Entidades federativas.
La finalidad de este proceso es demostrar que la Escuela utilizó los recursos que le fueron
asignados de la manera programada en sus planes presentados como parte del PEC. Esto
es de vital importancia, porque además de permitir demostrar la utilidad del Programa,
permite garantizar el buen uso de dichos recursos, pues el uso incorrecto está sujeto a
sanciones.
Aunque estos documentos mencionados deberán de ser presentados de manera física, en

originales o copias, de acuerdo a los requerimientos que la Coordinación Estatal del PEC
exija a las Escuelas; también deberán de ser registrados dentro del SIPEC Web, con la
finalidad de integrar la información financiera de la Escuela en las bases de datos oficiales.
Dentro del SIPEC, una las comprobaciones pueden ser de tres TIPOS básicos:
1. Comprobación de Cheque: Es el registro de un cheque (o equivalente), y el subsiguiente

registro de todos los documentos que comprueban el gasto realizado hasta sumar el total
del monto del cheque.
2. Comprobación de Comisiones Bancarias: Es el registro de los cobros que el banco
realiza a la Escuela por el manejo de la cuenta donde se deposita el dinero del Programa.
Estos cobros pueden corresponder a conceptos como "Manejo de Cuenta", "Expedición
de Cheques", "Comisión por cheque sobregirado" y otros semejantes, los cuales se ven
reflejados en los Estados de cuenta bancarios.
3. Comprobación de Donaciones en Especie: Siempre que se genera una aportación en
especie, se genera una entrada de comprobación, pues desde el punto de vista contable,
esta operación es equivalente a una compra con el inmediato incremento en el valor en
bienes, aunque no se afecte el efectivo disponible para la Escuela.
Comprobación del Gasto
NOTA: La Comprobación del Gasto sólo puede ser accedida por aquellas Escuelas usuarias
del SIPEC que ya se encuentran incorporadas dentro de un periodo del PEC. Además,
previamente a realizar comprobación de gasto alguna, es necesario que por lo menos se
haya llevado a cabo un registro de aportaciones en efectivo.
La Comprobación del Gasto es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela
guardar en el sistema la información sobre los recursos económicos que ha gastado dentro
34
de un periodo del PEC, en un proceso llamado Comprobación. Para llevar a cabo una
comprobación, siga los pasos mostrados a continuación:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Registrar Comprobaciones".

2. En el Formulario Comprobación del Gasto, podrá distinguir dos secciones:
a. La superior ("Cheques expedidos"), muestra una lista de cheques (o documentos
equivalentes) que la Escuela ha emitido. En su esquina superior derecha señala el
monto del "Saldo en Cuenta" disponible para la Escuela: esto es, cuanto dinero
puede gastar aún para alcanzar sus metas del PEC (NOTA: este monto sólo es
confiable si se registran todos los movimientos de aportaciones y comprobaciones
que la Escuela ha realizado).
b. La inferior ("Comprobantes del cheque #") mostrará para cualquier cheque
seleccionado, el detalle del documento o documentos que comprueban en que se
gastó el recurso. En su esquina superior derecha señala el monto "Por comprobar"
para ese cheque, es decir, la cantidad de dinero faltante por justificar mediante
documentos para sumar el total del cheque.
3. Seleccione el Tipo de Comprobación que va a realizar; en la parte intermedia del
Formulario encontrará dos botones uno por cada posible Tipo. Presione el seleccionado, y
siga los pasos para cada uno de los casos:
a. Agregar Cheque
b. Agregar Comisiones
c. Reintegro de recursos
4. Una vez que haya registrado la Comprobación, un nuevo renglón con información se
añadirá en la sección superior de su Formulario. Si su opción fue la de "Agregar
Comisiones", con este paso termina su proceso. Si eligió "Agregar Cheque", entonces
ahora deberá llevar a cabo la Comprobación de Cheques. Verifique que su información
registrada sea correcta pues la misma se encuentra sujeta a Fiscalización.
5. Si desea modificar o corregir algún Cheque registrado, simplemente vaya al renglón que
contiene el mismo, y presione la imagen del LAPIZ (Columna EDITAR). Para realizar sus
cambios, siga el mismo proceso señalado para Agregar Cheque o Comisiones.
6. Si desea eliminar algún Cheque, simplemente vaya al renglón que registra el mismo, y
presione la imagen de la X o TACHA (Columna BORRAR).
7. La columna ESTATUS del listado de "Cheques Expedidos" nos indica cual es el valor del
registro que realizamos de acuerdo a la Fiscalización de nuestra información.
Agregar Cheque
La Ventana Emergente Agregar Cheque es invocada desde una Comprobación del Gasto
para registrar un nuevo cheque u otro documento bancario equivalente que utilizamos para
disponer de los recursos PEC que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Para Agregar un
Cheque, siga los pasos que se listan a continuación.
1. Presione el Botón "Agregar Cheque". Esto abrirá la ventana emergente correspondiente.

2. En la nueva ventana, capture el "Núm. De Cheque". Utilice el número que está impreso en
la parte inferior de su cheque. Se recomienda que utilice el formato que el Banco utiliza
(incluyendo los ceros). Por ejemplo "0027". Siempre utilice el mismo formato para
registrar todos sus cheques.
3. Seleccione la "Fecha" en la cual está expidiendo el cheque; esta es la misma fecha que
escribirá sobre el documento y que quedará impresa en la póliza del cheque.
35
4. En el campo "A nombre de" escriba el nombre o razón social de la persona o empresa a
cuyo beneficio se expide el documento.
5. Escriba el "Importe" del cheque en números dígitos; verifique que en la parte inferior
aparezca el correcto "Monto con Letra".
6. La casilla de verificación "Conciliado" debe de ser marcada sólo si está modificando los
datos de este cheque con motivo del Proceso de Conciliación Bancaria.
7. Para terminar, presione el botón "Guardar"; este cerrará su ventana y lo devolverá a la lista
de cheques, en donde podrá ver actualizado el que acaba de agregar. El botón "Cancelar"
cerrará la ventana sin salvar ningún cambio.
Agregar Comisión Bancaria
La Ventana Emergente Agregar Comisión Bancaria es invocada desde una Comprobación

del Gasto para registrar comisiones que el Banco esté cargando dentro de nuestro estado de
cuenta. Estas comisiones afectan nuestro saldo disponible, pero no son realizadas
directamente por la Escuela, como en el caso de la expedición de cheques. Para registrar
una Comisión Bancaria, siga estos pasos:
1. Presione el Botón "Agregar Comisión Bancaria". Esto abrirá la ventana emergente

correspondiente.
2. En la nueva ventana, seleccione la "Fecha" en la cual se cargó la Comisión Bancaria; esta
fecha aparece registrada junto al cargo en su estado de cuenta bancario, el cual recibe
mensualmente.
3. Capture el "Folio de la Transacción". Este usualmente aparece en el mismo estado de
cuenta, junto al cargo y a su fecha. Escriba todos los caracteres de la misma manera que
el banco los imprimió.
4. Describa el "Concepto" por el cual se le están cobrando comisiones; por ejemplo
"Comisión por manejo de cuenta", "IVA por comisiones sobre cheques expedidos", etc.
5. Escriba el "Importe" del cheque en números dígitos; verifique que en la parte inferior
aparezca el correcto "Monto con Letra".
6. El campo "Saldo" le mostrará cual es la cantidad remanente de disponible en su cuenta
bancaria; esta coincide con la que puede ver en el Formulario de Comprobación del
Gasto.
7. Para terminar, presione el botón "Guardar"; este cerrará su ventana y lo devolverá a la lista
de cheques, en donde podrá ver actualizado la comisión que acaba de agregar. El botón
"Cancelar" cerrará la ventana sin salvar ningún cambio.
Comprobación de Cheques
Para cada Cheque o documento bancario equivalente que haya registrado en su

Comprobación del Gasto, deberá registrar los documentos con los que comprueba el uso de
los recursos. Para llevar a cabo una Comprobación de Cheques, lleve a cabo los siguientes
pasos:
1. Seleccione, de la lista de "Cheques expedidos", en el Formulario de Comprobación del

Gasto, el cheque con el que desea trabajar, y márquelo como Cheque Actual.
2. De acuerdo al tipo de documento que utilizará para comprobar su gasto, ejecute la opción
adecuada:
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i. Facturas y Recibos de Honorarios (Comprobantes con todos los requisitos fiscales):
Para registrar este tipo de documentos, utilice el botón Agregar Factura que
aparece en la parte inferior del formulario.
ii. Listas de Raya: Con este método se registran las listas de trabajadores de la
construcción que no tienen otra forma de comprobación de trabajo (no es aceptado
por todas las Entidades). Para capturar utilice el botón Agregar Lista de Raya.
iii. Recibo: Los recibos se utilizan para comprobar los pagos realizados por productos
y servicios a personas que no poseen todos los requisitos fiscales (no son
aceptados por todas las Entidades). Para capturar utilice el botón Agregar Recibo.
iv. Reembolso: En el caso de que no haya gastado todo el monto amparado por un
cheque, y desee devolver dinero a la cuenta bancaria por medio de un depósito,
utilice el método de Agregar _ Reembolso para registrar este movimiento.
3. Una vez que haya agregado un documento de comprobación del cheque, verifique el
monto "Por comprobar", que aparece en la parte superior derecha de la lista de
"Comprobantes del Cheque #". Si este monto es diferente de CERO ($ 0.00), repita el
paso número 2 hasta que haya comprobado por completo el cheque con el que se
encuentra trabajando. NOTA: No es indispensable que compruebe el monto total del
cheque en un solo momento, puede hacerlo conforme vaya gastando el recurso. Algunas
entidades exigen que todo el monto del cheque sea asignado a un solo comprobante.
Verifique estas restricciones con su coordinación Estatal.
4. Para corregir, modificar o eliminar un comprobante asociado a un cheque, utilice las
imágenes del LAPIZ y la TACHA (X), en las columnas "Editar" y "Borrar" respectivamente,
de la lista de "Comprobantes del Cheque #". Para modificar o agregar Bienes
Inventariables, asociados con alguna factura o cheque, utilice la imagen bajo la columna
"Bienes" en la misma lista. NOTA: La modificación de los comprobantes de un cheque
está sujeta a las mismas reglas de Estado que encontramos para la Fiscalización de la
Comprobación del gasto en cuestión.
Cheque Seleccionado
En el Formulario de Comprobación del Gasto, sólo se puede trabajar con un cheque a la vez,
el cual podemos llamar "Cheque Seleccionado" o "Cheque Actual".
El Cheque Actual se distingue pues en la primera columna de la lista de "Cheques
Expedidos" (Columna sin título), aparece señalado con un doble símbolo de "Mayor que"
(>>).
En la lista de "Comprobantes del Cheque #" aparecerá sólo la lista de documentos

relacionados con el cheque señalado, y en el título de la misma, aparecerá el número del
mismo después del símbolo de número (#).
Para cambiar el Cheque Seleccionado, diríjase al renglón del nuevo cheque que desea
escoger dentro de la lista de "Cheques Expedidos". Escoja la columna "Detalles" y presione
la palabra "Detalles" dentro de dicho registro, y así cambiará el Cheque Actual a uno
diferente.
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Agregar Factura
Para Agregar una Factura, dentro del Formulario Comprobación del Gasto, como parte de la
Comprobación de Cheques, presione el botón "Agregar Factura", y siga los pasos mostrados
a continuación:
1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Comprobante Factura".

2. En la parte superior izquierda de la ventana verá la leyenda "Comprobación del cheque #".
Verifique que el número sea correcto y corresponda al documento que está a punto de
comprobar.
3. En la parte superior derecha de la ventana se encuentra el monto de dinero que falta y
puede comprobar. El monto de los documentos a registrar en esta ventana no debe de
exceder el señalado.
4. Capture el "Número de la Factura" que va a comprobar, tal y como aparece impresa en la
misma, seguida de la "Fecha" también registrada en el mismo documento.
5. Seleccione, de la lista desplegable, el Tipo de Gasto bajo el cual se comprueban los
bienes o servicios que han sido adquiridos.
6. Seleccione, de la lista desplegable, el "Proveedor" que le vendió los bienes o servicios que
está registrando. Es importante que recuerde que todos los proveedores que le vendan y
que tengan todos los requisitos fiscales de ley, deben de estar registrados en el Catálogo
de Proveedores. Si no está en la lista, vaya al formulario en cuestión y délo de alta.
7. En el campo "Importe" teclee el monto total de su factura o recibo de honorarios.
8. Seleccione, en los botones radiales, el "Tipo de Desglose" que tiene su factura o recibo de
honorarios. Observe como los campos a la derecha de la ventana van realizando los
ajustes correspondientes según la opción que seleccione. Revise que los números
calculados sean correctos.
9. Si los bienes que adquirió, deben de ser inventariados, proceda al realizar el Registro de
Bienes Inventariables.
10. Escriba, en el campo "Descripción de los bienes", un resumen de los contenidos de la
factura que acaba de registrar, incluyendo cantidades.
11. Una vez que haya terminado y verificado todos sus datos, presione el botón "Guardar".
Este salvará su información y lo devolverá al formulario anterior, cerrando la ventana
emergente. El botón "Cancelar" sólo cerrará la ventana emergente, sin salvar ninguna
información.
Registro de Bienes Inventariables
En algunas ocasiones, con algunos tipos de bienes que la Escuela adquiere a través del
PEC, estos son incorporados dentro del inventario del mobiliario escolar. En estas ocasiones,
dichos bienes deben de ser registrados independientemente para incluirlos dentro del mismo.
Para registrar sus bienes inventariables, siga los pasos listados a continuación:
1. Capture la factura mediante la cual se adquirieron los bienes con la funcionalidad de

Agregar Factura, hasta llegar al paso de Registrar Bienes Inventariables.
2. En la parte inferior de la Ventana Emergente, podrá ver los campos de Bienes
Inventariables, en forma de columnas. Inicialmente sólo existe espacio para capturar un
solo bien.
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3. Escriba el "No. De inventario" del bien. Este número es asignado por un área de su
Secretaría o Instituto de Educación responsable, solicite información adicional a su
Coordinación Estatal.
4. Capture, en cada columna, las características descriptivas del bien:
o Marca
o Modelo
o No. De Serie (Para aparatos electrónicos y maquinaria, este número usualmente
aparece impreso en las partes bajas de los artículos).
o Fecha de Adquisición, usualmente la fecha de la factura.
o Costo, debe de ser el unitario para el bien, incluyendo impuestos.
5. Si su factura ampara más de un bien, y desea añadirlo, presione el botón "Agregar bien
inventariable". Repita los pasos 3 y 4 con el bien añadido, y repita esta operación las
veces que sea necesario hasta que haya registrado todos los bienes amparados por la
factura.
6. Una vez que haya capturado todos sus bienes, proceda con los pasos subsecuentes de
"Agregar Factura".
Los pasos señalados sirven para añadir bienes inventariables la primera vez; por otra parte,
para editar o modificar bienes inventariables. O bien agregarlos en un momento posterior a la
captura inicial, siga los pasos listados a continuación.
1. Seleccione, dentro de la lista de Comprobación de Cheques, la factura a la cual

corresponden los bienes con los que va a trabajar.
2. En la columna "Bienes", presione la imagen del LÁPIZ CON HOJAS.
3. Aparecerá una ventana emergente con la lista de los bienes inventariables ya capturados,
o bien una lista en blanco.
4. Repita los pasos 3, 4 y 5 del proceso anterior para registrar los bienes amparados.
información.
Agregar Lista de Raya
Para Agregar una Lista de Raya, dentro del Formulario Comprobación del Gasto, como parte
de la Comprobación de Cheques, presione el botón "Agregar Lista de Raya", y siga los pasos
mostrados a continuación; recuerde que esta lista sirve para comprobar la participación de
trabajadores de la construcción en proyectos para la escuela, y no es aceptada por todas las
Entidades Federativas:
1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Comprobante Lista de Raya".
2. Capture las Fechas, Inicial y Final, del período que va a ser amparado por esta Lista de
Raya, usualmente se trabaja en períodos de una semana.
3. Seleccione un elemento de la lista desplegable "Tipo de Gasto", que contiene un catálogo
de clasificador del gasto. En este caso deberá registrar a cual de estos clasificadores se
afecta con la obra para la cual se está trabajando.
39
4. En el campo "Porcentaje de la Obra", escriba con un entero entre 0 y 100 que describa
que tanto de la obra a realizar se alcanzó durante el período que se va a registrar, por
ejemplo, en una obra de cuatro semanas, una semana corresponde típicamente al 25%.
5. En el campo "Descripción de la obra" escriba un pequeño resumen de la obra que se
realizó; por ejemplo "Reparación de baños para alumnos".
6. En el campo "Folio de la lista" escriba, del total de listas de raya que se crearán hasta
completar la obra, que número o lugar ocupa la que está capturando actualmente.
7. De los trabajadores que participan en la obra, capture:
a. El Nombre completo del Trabajador.
b. De la lista desplegable "Tipo de Identificación", seleccione el documento con el cual
esta persona puede comprobar su identidad.
c. Escriba el número del documento de identidad seleccionado.
d. En la columna Pago escriba el monto en numérico del valor cotizado de la actividad
que la persona está realizando, de acuerdo al tabulador que haya convenido con la
Coordinación Estatal y/o el organismo responsable de fiscalizar la obra realizada.
8. Si más de una persona participo en la obra, por cada persona adicional que haya
participado, presione el botón "Agregar Trabajador", para añadir un nuevo registro de
trabajador, y repita el paso 7 para cada uno de ellos.
10. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Comprobación del Gasto".
11. La lista de raya la podrá imprimir a partir del menú Reportes, en la opción Listas de Raya,
para que la haga firmar a las personas involucradas y presentarla como comprobante del
gasto.
Agregar Recibo
Para Agregar un Recibo, dentro del Formulario Comprobación del Gasto, como parte de la
Comprobación de Cheques, presione el botón "Agregar Recibo", y siga los pasos mostrados
a continuación; recuerde que este documento sirve para comprobar la adquisición de
productos o servicios por parte de personas que no cuentan con requisitos fiscales, y no es
aceptada por todas las Entidades Federativas:
1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Comprobante Recibo".

2. En la parte superior izquierda de la ventana verá la leyenda "Comprobación del cheque #".
Verifique que el número sea correcto y corresponda al documento que está a punto de
comprobar.
3. En la parte superior derecha de la ventana se encuentra el monto de dinero que falta y
puede comprobar. El monto de los documentos a registrar en esta ventana no debe de
exceder el señalado.
4. Seleccione, de la lista desplegable, el Tipo de Gasto bajo el cual se comprueban los
bienes o servicios que han sido adquiridos.
5. En el campo "Cantidad de Servicios" escriba el número de bienes o servicios que ha
adquirido con el proveedor a pagar.
6. Escriba, en el campo "Descripción de los servicios", un resumen de los conceptos que está
pagando, incluyendo cantidades.
7. Escriba el nombre del prestador de servicios, completo, tal como aparece en su
identificación.
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8. De la lista desplegable "Tipo de Identificación", seleccione el documento con el cual esta
persona puede comprobar su identidad.
9. Escriba el número del documento de identidad seleccionado.
10. En el campo "Importe" teclee el monto total de su factura o recibo de honorarios.
información.
12. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Comprobación del Gasto".
13. La lista de raya la podrá imprimir a partir del menú Reportes, en la opción Acuses de
Recibo, para que la haga firmar a las personas involucradas y presentarla como
comprobante del gasto.
Proceso de Conciliación Bancaria
La Conciliación Bancaria es el proceso mediante el cual cotejamos y ajustamos la

información contenida en nuestro sistema de información con aquella provista por el Banco a
través de las cuentas bancarias que mensualmente nos entrega. Este proceso es
indispensable para llevar a cabo un adecuado control de los recursos disponibles para la
Escuela. El proceso para llevar a cabo una conciliación bancaria se explica, paso a paso, a
continuación:
1. Primero debe de recibir de su banco su estado de cuenta, a la fecha de corte para la cual
se desea hacer la comprobación bancaria, y correspondiente a la cuenta de cheques que
la escuela utiliza para los fines del PEC. La conciliación se realiza contando con este
documento a mano.
2. Ingrese al Formulario del Registro de Aportaciones.
3. Seleccione o marque en su estado de cuenta los depósitos (ingresos de efectivo) que se
han llevado a cabo a su cuenta bancaria.
4. Localice los depósitos dentro de la lista de aportaciones dentro del formulario en el que se
encuentra actualmente. NOTA: es muy importante que sólo considere para esta
operación aquellos registros que aparecen en su estado de cuenta actual.
5. En el depósito o aportación seleccionados, vaya a la columna "Editar" y presione la
imagen del LÁPIZ, igual que al registrar o modificar una aportación normal (sea en
Efectivo, Especie o Mano de Obra).
6. En la ventana emergente, seleccione la casilla de verificación "Conciliada". Después
presione el botón "Guardar" sin realizar ninguna otra modificación a los datos existentes.
7. Repita los pasos 5 y 6 para todas las aportaciones o depósitos que aparezcan en su
estado de cuenta.
8. Ingrese al formulario de Comprobación del Gasto.
9. Seleccione o marque en su estado de cuenta los cheques expedidos por la Escuela, así
como las comisiones cobradas por el banco por conceptos relacionados con la Cuenta
Bancaria.
10. Localice, dentro de la lista de cheques y comisiones del formulario actual, los registros
que señaló en su estado de cuenta. NOTA: es muy importante que sólo considere para
esta operación aquellos registros que aparecen en su estado de cuenta actual.
11. En la comprobación seleccionada, vaya a la columna "Editar" y presione la imagen del
LÁPIZ, igual que al registrar o modificar una comprobación normal (Cheque o comisión
bancaria).
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12. En la ventana emergente, seleccione la casilla de verificación "Conciliada". Después
presione el botón "Guardar" sin realizar ninguna otra modificación a los datos existentes.
13. Repita los pasos 11 y 12 para todos los cheques o comisiones que aparezcan en su
estado de cuenta.
14. Ingrese al formulario Conciliación Bancaria y registre los movimientos que aparezcan en
el estado de cuenta, más no en los registros de Aportaciones y Comprobaciones que ha
revisado.
15. Para imprimir su Conciliación Bancaria ya terminada, diríjase, en el menú de Reportes, a
la opción Conciliación Bancaria.
Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones
Con el objeto de favorecer la correcta aplicación de los recursos provistos por el Programa
Escuelas de Calidad a las Escuelas participantes, se ha creado un mecanismo de revisión y
aprobación (también llamado de Fiscalización) para las Aportaciones recibidas y las
Comprobaciones de Gasto realizadas por la Escuela durante un Período del PEC.
Esta Fiscalización es realizada por la Coordinación Estatal del PEC y su finalidad es no

únicamente verificar que los recursos hayan sido utilizados en los rubros adecuados, sino
también para verificar que hayan sido introducidos correctamente dentro del SIPEC Web.
Una vez que la Fiscalización ha sido llevada a cabo, es trabajo de la Escuela tomar acción
respecto a los resultados arrojados por la misma.
Fiscalización de Aportaciones:

15. Vaya al Formulario Registro de Aportaciones.

16. Dentro del listado de Aportaciones capturadas, que aparece en la parte superior del
17. Los posibles Estatus para una Aportación capturadas son:
A. Creada: Este es el Estatus que la aportación recibe inmediatamente que es creada
o capturada. Quiere decir que nuestro registro aún no ha sido fiscalizado por la
Aportación en cualquier momento.
B. Aceptada: Este es el Estatus que la aportación recibe, cuando la Coordinación
Estatal revisa la Aportación y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus
ha sido asignado a la Aportación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la
lista.
C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Aportación cuando, después de
18. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Aportación, la Escuela sólo deberá tomar
curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado.
42
20. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Aportación,
21. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Aportaciones dentro de su lista.
Fiscalización de Comprobaciones del Gasto:

22. Vaya al Formulario Comprobación del Gasto.

23. Dentro del listado de Cheques expedidos capturados, que aparece en la parte superior
del Formulario, localice la columna "Estatus".
24. Los posibles Estatus para una Comprobación capturadas son:
A. Creada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe inmediatamente que es
creada o capturada. Quiere decir que su registro aún no ha sido fiscalizado por la
Comprobación en cualquier momento.
B. Aceptada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe, cuando la Coordinación
Estatal revisa la misma y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus ha
sido asignado a la Comprobación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la
lista.
C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Comprobación cuando, después de
25. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Comprobación, la Escuela sólo deberá
tomar curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado.
27. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Comprobación
28. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Comprobaciones dentro de su lista.
Reporte: Póliza de Cheque
Este Reporte corresponde a la Póliza de cualquiera de los Cheques que registramos en la

Comprobación del Gasto. La póliza sirve como un recibo de cheque expedido para fines
legales. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual
desea generar la Póliza.
Reporte.
43
Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela
Este Reporte muestra, de manera ordenada, los cheques o documentos bancarios

equivalentes que la escuela ha expedido y registrado en el SIPEC Web a través de la
Comprobación del Gasto. También muestra el monto y el beneficiario de cada documento.
Reporte.
Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela
Este Reporte es el listado de los Bienes Inventariables que la Escuela ha registrado al

momento de realizar una Comprobación de Cheques, así como los datos (No. De Inventario,
Descripción, Marca, Modelo, No. De Serie y Precio) de los mismos, en una lista ordenada.
Reporte.
Reporte: Listas de Raya
Este Reporte muestra la Lista de Raya que fue generada a manera de comprobación de un
Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento de presentar el
reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar la Lista de Raya. Si el
cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco.
Utilice el Reporte generado para recopilar las firmas de las personas que participaron como
obreros en las actividades que registró dentro de la Comprobación correspondiente.
Reporte.
Reporte: Acuse de Recibo
Este Reporte muestra los Acuses de Recibo que fueron generados a manera de
comprobación de un Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento
de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar los
acuses. Si el cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco.
Utilice los Acuses de Recibos para comprobar los pagos realizados a Proveedores que no
poseen registros Fiscales y no expiden comprobantes correspondientes. No todas las
Coordinaciones Estatales aceptan este tipo de documentos.
Reporte.

44
Reporte.
45
Conciliación Bancaria
La Conciliación Bancaria es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela

igualar en el sistema los datos financiaros guardados en el mismo contra los ofrecidos por el
Banco en sus Estados de cuenta.
El Formulario es sólo la parte final del proceso de Conciliación Bancaria. Como tal, este
Formulario se utiliza SOLAMENTE cuando existan, dentro de los Estados de cuenta que el
Banco envía a la Escuela, conceptos que no se encuentren registrados como aportaciones o
comprobaciones en partes algunas del SIPEC Web; por ejemplo: depósitos en cuenta que no
son realizados por la Escuela o por la Coordinación Estatal del PEC, comisiones diversas
que no deben ser cobradas por el banco u otras semejantes.
Para utilizar este Formulario, siga los pasos mostrados a continuación:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Conciliación Bancaria".

2. En el Formulario Conciliación Bancaria, podrá distinguir dos secciones:
a. La superior es un listado de los conceptos a conciliar, una vez que ya han sido
registrados en el sistema.
b. La inferior es el área de captura de los conceptos a conciliar.
3. Con su Estado de cuenta bancario en mano, capture, para cada registro no considerado
en el sistema:
a. El folio del movimiento bancario, tal como aparece registrado en el Estado de
cuenta.
b. La fecha en la cual el Estado de cuenta señala que ocurrió el movimiento.
c. Si el movimiento correspondió a un Ingreso (Deposito de dinero en la cuenta
bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columna correspondiente. La
columna Egreso deberá quedar vacía.
d. Si el movimiento correspondió a un Egreso (Retiro de dinero en la cuenta bancaria),
escribir el monto numérico del mismo en la columna correspondiente. La columna
Ingreso deberá quedar vacía.
4. Repita el paso 3 hasta para tres movimientos que registrar. Después, para salvar sus
cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema
5. Si desea registrar más de 3 movimientos, después de presionar "Guardar" proceda con los
pasos 3 y 4 hasta que termine de registrar todos sus movimientos.
NOTA: Es importante señalar que los registros que sean capturados en este módulo, pueden
o no, llevar un proceso de aclaración con la institución bancaria y no deben de alterar
nuestros registros de Aportaciones y Comprobación de gastos.
Reporte: Conciliación Bancaria
Este Reporte es el resultado final del Proceso de Conciliación Bancaria, y tiene como
finalidad el mostrar las diferencias entre los datos bancarios que hemos registrados y los que
el banco ha provisto en los estados de cuenta.
Para lanzar este reporte es necesario llenar información adicional:
1. Capture la Fecha Inicial del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar
(esta fecha aparece en el mismo estado de cuenta).
46
2. Capture la Fecha Final del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar
3. Escriba el saldo que aparece en su cuenta bancaria, según el estado de cuenta. NOTA:
Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este
Reporte.
47
Objetivos, PETE y PAT
PETE
El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE)*, es una herramientas que las

Escuelas PEC utilizan para establecer Metas específicas y cuantificables que tratarán de
alcanzar a lo largo de un Periodo del PEC. El número de metas es variable, pero siempre
debe de estar acorde con los Objetivos que la Escuela se ha planteado.
El SIPEC Web contiene un Formulario que permite capturar las Metas que la Escuela se ha
planteado así como los indicadores que las cuantificarán. Para utilizar ese Formulario, siga
estos pasos:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "PETE Metas (Plan Escolar)".

2. Se le presentará el Formulario "PETE Metas (Plan Escolar)", el cual se encuentra dividido
en cuatro secciones (separadas como carpetas o pestañas), cada una correspondiente a
una de las Dimensiones del PEC:
i. Pedagógica
ii. Organizativa
iii. Administrativa
iv. De Participación Social
NOTA: Si desea mayor información sobre la descripción y el alcance de las dimensiones,
refiérase a su capacitación PEC o a su Coordinación Estatal.
3. Debajo de cada una de las Dimensiones encontrará a su vez tres carpetas o pestañas,
cada una marcada como Meta #. No es necesario que llene todas las pestañas, esto
dependerá del número de Metas que haya planteado. Para cada Meta que tenga: en la
parte izquierda del Formulario, escriba una "Descripción de la Meta", en el campo de texto
así titulado, procurando ser tan detallado como sea posible.
4. En la parte derecha del Formulario encontrará la sección "Indicadores de la Meta"; Una
Meta puede tener uno o varios Indicadores; para cada Indicador que tenga deberá
capturar:
i. Descripción: Un pequeño comentario en texto que explique como se medirá el
logro de la meta.
ii. Avance: Un número, representando un porcentaje que recuenta cuánto del logro
esperado se alcanzó.
iii. Si tiene más de un Indicador para la Meta que está trabajando, presione el botón
con el símbolo de (+) que se encuentra en la parte superior derecha de la
sección "Indicadores de la Meta". Con los campos que se hayan añadido, repita
los pasos (i) y (ii) las veces que sea necesario.
5. En dado caso de que haya planteado más de tres Metas para cualquier Dimensión del
PEC, presione el botón con el símbolo de (+) que se encuentra dentro de la banda del
encabezado de la dimensión, en la parte superior derecha del Formulario para añadir
nuevas Metas para registrar. Para cada Meta adicional que ponga, repita los pasos 3 y 4
las veces que sea necesario.
6. Una vez que ha terminado de capturar las Metas para alguna Dimensión del PEC, proceda
a realizar los pasos 3, 4 y 5 para cada una de las tres Dimensiones restantes, hasta
terminar todo el proceso.
7. Salve los cambios que ha realizado, para ello, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal
como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier
48
cambio que haya realizado. Puede salvar las cuatro Dimensiones a la vez, pero se le
recomienda guardar al terminar de trabajar cada una de ellas, o mejor aún, al terminar de
capturar cada Meta, así como ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR el navegador o
CAMBIAR de Formulario. No es necesario que capture las cuatro dimensiones en una
sola sesión de trabajo, pero se recomienda sea así.
8. Si desea eliminar alguna de las Metas capturadas, utilice el botón "Borrar Meta #" que
aparece en la parte inferior izquierda del formulario.
* Algunas entidades utilizan, en lugar de PETE, un Plan Escolar (PE): estas dos herramientas
son equivalentes.
PAT
El Plan Anual de Trabajo (PAT), es una herramienta que las Escuelas PEC utilizan para
establecer Actividades que realizarán a lo largo de un Periodo del PEC, así como los gastos
en los cuales incurrirán para cada Actividad. Las actividades (cuyo número es variable) son
tendientes a alcanzar las Metas y Objetivos ya planteados por la Escuela.
El SIPEC Web contiene un Formulario que permite capturar las Actividades que la Escuela
ha planeado así como los gastos que las acompañarán. Para utilizar dicho Formulario, siga
estos pasos:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Actividades (PAT)".

2. Se le presentará el Formulario "Actividades (PAT)", el cual se encuentra dividido en cuatro
secciones (separadas como carpetas o pestañas), cada una correspondiente a una de las
Dimensiones del PEC:
v. Pedagógica
vi. Organizativa
vii. Administrativa
viii. De Participación Social
3. Debajo de cada una de las Dimensiones encontrará a su vez tres carpetas o pestañas,
cada una marcada como Actividad #. No es necesario que llene todas las pestañas, esto
dependerá del número de Actividades que haya planeado. Para cada Actividad que tenga,
deberá capturar:
i. Descripción de la Actividad: detállela en el campo de texto así titulado,
procurando ser tan claro como sea posible.
ii. Responsable de la Actividad: el nombre de la persona o personas que dentro
de la escuela se harán cargo de que la actividad se lleve a cabo y/o de ejercer
los gastos correspondientes.
4. En la parte derecha del Formulario encontrará la sección "Gastos de la Actividad"; Una
Actividad puede tener uno o varios gastos asociados; para cada Gasto que tenga deberá
capturar:
i. Descripción: Un pequeño comentario en texto que explique en que consistirá el
gasto a realizar.
ii. Monto: La cantidad de dinero, en formato numérico que se utilizará en este
gasto en particular.
49
iii. Clasificación: a cual rubro, dentro de los Clasificadores del Gasto,
corresponderán los gastos que se espera realizar.
iv. Si tiene más de dos Gastos para la Actividad que está trabajando, presione el
botón con el símbolo de (+) que se encuentra en la parte superior derecha de la
sección "Gastos de la Actividad". Con los campos que se hayan añadido, repita
los pasos (i), (ii) y (iii) las veces que sea necesario.
5. En dado caso de que haya planteado más de tres Actividades para cualquier Dimensión
del PEC, presione el botón con el símbolo de (+) que se encuentra dentro de la banda del
encabezado de la dimensión, en la parte superior derecha del Formulario para añadir
nuevas Actividades para registrar. Para cada Actividad adicional que ponga, repita los
pasos 3 y 4 las veces que sea necesario.
6. Una vez que ha terminado de capturar las Actividades para alguna Dimensión del PEC,
proceda a realizar los pasos 3, 4 y 5 para cada una de las tres Dimensiones restantes,
hasta terminar todo el proceso.
recomienda guardar al terminar de trabajar cada una de ellas, o mejor aún, al terminar de
capturar cada Meta, así como ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR el navegador o
CAMBIAR de Formulario. No es necesario que capture las cuatro dimensiones en una
sola sesión de trabajo, pero se recomienda sea así.
8. Si desea eliminar alguna de las Actividades capturadas, utilice el botón "Borrar Actividad #"
que aparece en la parte inferior izquierda del formulario.
Objetivos
Los Objetivos son logros que la Escuela se ha planteado alcanzar a través de los recursos y
planes dispuestos por el Programa Escuelas de Calidad. El SIPEC Web contiene un
Formulario que permite Capturar los Objetivos que la Escuela ha planteado para un Período
específico del PEC.
Para capturar sus Objetivos dentro del Sistema, siga los pasos explicados a continuación:
2. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Objetivos".

3. Se le presentará el Formulario "Objetivos", el cual se encuentra dividido en cuatro
secciones (separadas como carpetas o pestañas), cada una correspondiente a una de las
Dimensiones del PEC:
i. Pedagógica
ii. Organizativa
iii. Administrativa
iv. De Participación Social
4. Seleccione la primera Dimensión con la cual desea trabajar. Observe que el Formulario se
encuentra dividido en dos secciones, a izquierda y derecha.
a. En la sección de la izquierda, en el campo de texto, escriba, de manera textual la
descripción de los objetivos que planea alcanzar durante el período del PEC
con el que se encuentre trabajando. Si son más de uno, puede numerarlos para
mejor entendimiento de los mismos.
50
b. En la sección de la derecha encontrará una lista de los Indicadores que las
Reglas de Operación del PEC plantean para dicha dimensión; seleccione
(marcando en la casilla de verificación) aquel o aquellos indicadores que se
vean afectados con los Objetivos que acaba de redactar (pueden ser uno o
varios).
5. Repita el paso número 3 para cada una de las cuatro Dimensiones del PEC.
recomienda guardar al terminar de trabajar cada una de ellas, así como ANTES de SALIR
del Sistema, CERRAR el navegador o CAMBIAR de Formulario. No es necesario que
capture las cuatro dimensiones en una sola sesión de trabajo, pero se recomienda sea
así.
Reporte: Plan Escolar: PAT
Este Reporte es una comparativa de los montos de dinero presupuestados por la Escuela a
través de su PAT, y los realmente gastados, registrados en la Comprobación del Gasto, y
alineados de acuerdo a los Clasificadores.
De este modo la Escuela puede calcular las diferencias entre los gastos que esperaba
realizar y los que ha realizado en realidad.
Reporte.
51
Indicadores de Gestión
Los Indicadores de Gestión son un conjunto de datos de carácter numérico cuantitativo que
sirven para establecer el alcance que la Escuela tiene dentro de algunos de los Indicadores
planteados por las Reglas de Operación del PEC durante un Periodo.
El SIPEC Web provee con un Formulario adecuado para la captura de dichos Indicadores;
para utilizar esta herramienta, siga estos pasos:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Indicadores de Gestión".

2. En el Formulario "Indicadores de Gestión", basándose en los datos de sus acciones
previas en el SIPEC Web (principalmente, captura de Objetivos, PETE y PAT), capture,
con números enteros, los siguientes campos:
a. Total de metas establecidas en el PAT
b. Total de días laborables en el calendario escolar
c. Número de acciones CEPS o equivalente, derivadas del PAT
d. Número de acciones realizadas con el apoyo de Padres de Familia en las tareas
pedagógicas
e. Número de mecanismos establecidos por la escuela para informar a la
comunidad
f. Número de acciones de mejora en infraestructura
g. Número de acciones de promoción de la formación ciudadana y la cultura de la
legalidad
h. Número de acciones de promoción del aprecio del arte y la expresión artística
i. Número de acciones de promoción del cuidado del medio ambiente y la salud
j. Número mejoras incorporadas al PAT de este ciclo escolar, derivadas de la
autoevaluación del ciclo escolar anterior
k. Metas cumplidas por la escuela
l. Número de días laborados en el ciclo escolar
m. Total de acciones CEPS o equivalente, propuestas en el PAT
n. Total de acciones realizadas con el apoyo de Padres de Familia en las tareas
pedagógicas, propuestas en el PAT
o. Número de mecanismos establecidos por la escuela para informar a la
comunidad propuestos en el PAT
p. Número de acciones de mejora en infraestructura, establecidas en el PAT
q. Número de acciones de promoción de la formación ciudadana y la cultura de la
legalidad en su PAT
r. Número de acciones de promoción del aprecio del arte y la expresión artística en
su PAT
s. Número de acciones de promoción del cuidado del medio ambiente y la salud en
su PAT
cambio que haya realizado. No olvide Guardar ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR
el navegador o CAMBIAR de Formulario.
52
Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores
Este Reporte consolida la información de las Metas establecidas por la escuela dentro de su
PETE (o PE), contra los estándares PEC a los cuales cada meta corresponde, así como el
porcentaje de logro cada Estándar que la escuela ha obtenido. Este reporte es útil para
presentar los resultados obtenidos a lo largo de un período del PEC.
Reporte.
53
Catálogos
Catálogo de Proveedores
El Catálogo de Proveedores es un Formulario del SIPEC Web que muestra un listado de las
Personas Físicas o Morales que han vendido productos o servicios a una Escuela que
participa dentro del PEC dentro de un Período. Es indispensable registrar a todos aquellos
proveedores que nos hayan expedido Facturas, Recibos de Honorarios u otros
comprobantes, ya que esto es un paso requerido durante la Comprobación del Gasto.
Para utilizar el Catálogo de Proveedores, siga los pasos señalados a continuación:
1. Para abrir el Formulario, vaya al Menú "Catálogos" y seleccione la opción "Catálogo de

Proveedores".
2. El Formulario muestra una lista con los nombres o razones sociales de todos los
Proveedores registrados, así como otros datos importantes de localización y contacto con
los mismos. En la parte inferior, el formulario muestra una lista de los Giros registrados
para los proveedores dados de alta. Si alguno de estos giros no le es de utilidad puede
eliminarlo presionado el icono en la columna "Borrar".
3. Para capturar un nuevo Proveedor, presione el botón "Agregar Proveedor" y siga el
proceso requerido.
4. Para editar o modificar la información de un Proveedor ya registrado, seleccione el renglón
o registro en cuestión y presione la imagen del LAPIZ que aparece en la columna "Editar".
Siga los pasos descritos para Agregar Proveedor para completar su modificación.
5. Para borrar o eliminar un registro de Proveedor no deseado, seleccione el renglón
específico y presione la imagen de la X o TACHA que aparece en la columna "Borrar".
NOTA: No podrá eliminar Proveedores que ya tienen registros de Comprobación de
Cheques relacionados con ellos.
Agregar Proveedor
La Ventana Emergente Agregar Proveedor, le permite tanto capturar como modificar los
datos de un Proveedor que haya registrado para la Escuela. Para registrar un nuevo
Proveedor, siga los pasos aquí señalados:
1. Abra la Ventana Agregar Proveedor utilizando cualquier botón del mismo título.
2. Escriba el "RFC" del Proveedor en el campo correspondiente, utilizando el formato de 13
caracteres, sin espacios ni guiones.
3. En el campo "Nombre" escriba el nombre propio o razón social del Proveedor, tal y como
aparece en sus documentos fiscales o facturas.
4. En el campo "Domicilio" escriba sólo el nombre de la calle y el número del Proveedor. El
campo "CP" debe de llenarse con el código postal en un formato de número de cinco
dígitos.
5. Utilice el botón Buscar Localidad, para llenar los datos de Estado, Localidad/Colonia y
Municipio/Delegación.
6. Los campos de "Teléfono" y "Fax" no son obligatorios, llénelos si el Proveedor cuenta con
dichos servicios, utilizando un formato de 3 dígitos para la clave de larga distancia y 7
dígitos para el número telefónico.
54
7. El campo "Correo Electrónico" no es obligatorio, llénelo sólo si el Proveedor cuenta con
este servicio.
8. En el campo "Giro del Negocio" seleccione la opción de la lista desplegable, que mejor
describa la actividad del Proveedor. Si ninguna está disponible, escriba dicha descripción
en el campo adjunto.
9. Una vez que haya capturado todos los datos, presione el botón "Guardar" para salvar su
información. Este botón cerrará su ventana y lo devolverá al formulario original. El botón
"Cancelar" cerrará la ventana sin haber salvado su información.
Catálogo de Donadores
El Catálogo de Donadores es un Formulario del SIPEC Web que muestra un listado de las
Personas Físicas o Morales que han presentado, a modo donativo, con bienes o servicios a
una Escuela que participa dentro del PEC dentro de un Período. La obligatoriedad de
capturar a los Donadores está sujeto a los criterios o normas de operación del PEC en cada
Entidad Federativa, por lo que es conveniente que consulte con su Coordinación Estatal si
debe de capturar a los Donadores. La captura de los Donadores también es un paso del
proceso de Registro de Aportaciones.
Para utilizar el Catálogo de Donadores, siga los pasos señalados a continuación:
1. Para abrir el Formulario, vaya al Menú "Catálogos" y seleccione la opción "Catálogo de

Donadores".
2. El Formulario muestra una lista con los nombres o razones sociales de todos los
Donadores registrados, así como otros datos importantes de localización y contacto con
los mismos.
3. Para capturar un nuevo Donador, presione el botón "Agregar Donador" y siga el proceso
requerido.
4. Para editar o modificar la información de un Donador ya registrado, seleccione el renglón o
registro en cuestión y presione la imagen del LAPIZ que aparece en la columna "Editar".
Siga los pasos descritos para Agregar Donador para completar su modificación.
5. Para borrar o eliminar un registro de Donador no deseado, seleccione el renglón específico
y presione la imagen de la X o TACHA que aparece en la columna "Borrar". NOTA: No
podrá eliminar Donadores que ya tienen registros de Registro de Aportaciones
relacionados con ellos.
Agregar Donador
La Ventana Emergente Agregar Donador, le permite tanto capturar como modificar los datos
de un Donador que haya registrado para la Escuela. Para registrar un nuevo Donador, siga
los pasos aquí señalados:
1. Abra la Ventana Agregar Donador utilizando cualquier botón del mismo título.
2. Seleccione de la lista desplegable, el "Tipo de Origen" del Donador: Iniciativa Privada,
Sector Social, Padres de Familia u Otros.
3. Escriba el "RFC" del Donador en el campo correspondiente, utilizando el formato de 13
caracteres, sin espacios ni guiones.
4. En el campo "Nombre" escriba el nombre propio o razón social del Donador, tal y como
aparece en sus documentos fiscales o facturas.
55
5. En el campo "Domicilio" escriba sólo el nombre de la calle y el número del Donador. El
campo "CP" debe de llenarse con el código postal en un formato de número de cinco
dígitos.
6. Utilice el botón Buscar Localidad, para llenar los datos de Estado, Localidad/Colonia y
Municipio/Delegación.
7. Los campos de "Teléfono" y "Fax" no son obligatorios, llénelos si el Donador cuenta con
dichos servicios, utilizando un formato de 3 dígitos para la clave de larga distancia y 7
dígitos para el número telefónico.
8. El campo "Correo Electrónico" no es obligatorio, llénelo sólo si el Donador cuenta con este
servicio.
9. Una vez que haya capturado todos los datos, presione el botón "Guardar" para salvar su
información. Este botón cerrará su ventana y lo devolverá al formulario original. El botón
"Cancelar" cerrará la ventana sin haber salvado su información.
56
Reporte
Un reporte es un Documento, generado por el Sistema, que nos presenta de manera

Estructurada y/o Resumida, datos relevantes guardados o generados por la misma aplicación
de tal manera que se vuelvan útiles para los fines que la Escuela o al Programa Escuelas de
Calidad convengan.
Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés específico; por ejemplo
el reporte "Cheques emitidos por la Escuela", presenta una lista de todos los documentos
que la Escuela ha dispuesto para pagar a proveedores o prestadores de servicios, ordenados
mediante números y fechas.
A diferencia de un Formulario, los datos dentro de un reporte no pueden ser manipulados o

modificados directamente, sino que tienen que ser afectados en alguna otra parte del
Sistema para que se reflejen los cambios una vez que el reporte sea generado nuevamente.
Un reporte es generado dinámicamente, es decir, cada vez que lo mandamos llamar o

invocamos desde el Sistema, el reporte actualiza la información a los Datos más recientes
disponibles. La sección de Presentación de Reportes, explica como el SIPEC Web facilita los
mismos al usuario.
Presentación de Reportes
Cuando un usuario invoca cualquiera de los Reportes dentro del SIPEC Web, el sistema le
presenta con un recuadro llamado "Seleccione Formato", el cual le permite seleccionar como
puede aprovechar su información. Las opciones son las siguientes:
 · Pantalla: El sistema despliega el reporte dentro del Escritorio de la Ventana Principal.

Esta opción nos permite consultar el reporte de manera previa antes de imprimirlo, o bien,
para utilizarlo sólo en la computadora, si no tenemos la necesidad de pasarlo a papel.
 · Imprimir: Esta opción envía el reporte a un formato de .PDF (Adobe Acrobat), el cual ya
aparece configurado a un tamaño de hoja estándar. Si contamos con una impresora,
podemos enviar el reporte a imprimir a partir de la ventana del Acobat.
 · Exportar a Excel: La mayoría de los Reportes presentados por el sistema tienen la
capacidad de ser exportados a un archivo de Microsoft Excel, con la finalidad de ser
utilizados de forma más versátil. Para ello sólo presione el botón "Exportar a Excel" que
se presenta junto al Reporte, y seleccione la ruta donde reposará su nuevo archivo.
NOTA: Algunos reportes requerirán de parámetros adicionales antes de ser presentados al

usuario.
Es importante hacer notar que después de seleccionar el formato se tiene que presionar el
botón "Aceptar" para lanzar el reporte.
NOTA: Algunos de los reportes no aparecerán si algunos datos de captura no se encuentran

completos en el Sistema. En caso de que tenga problemas imprimiendo o mostrando algún
57
reporte en particular, verifique que todos los datos de su Escuela o de los Formularios
relacionados con dicho reporte, estén correctamente capturados.
Reporte: Ficha Técnica Escuela
Este Reporte muestra los datos contenidos dentro de la Ficha Técnica que capturó para la
Escuela en un formato apropiado para la consulta o para la impresión.
Reporte.

Reporte.
Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela
Este Reporte es el listado de los Bienes Inventariables que la Escuela ha registrado al

momento de realizar una Comprobación de Cheques, así como los datos (No. De Inventario,
Descripción, Marca, Modelo, No. De Serie y Precio) de los mismos, en una lista ordenada.
Reporte.
Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela
Este Reporte muestra, de manera ordenada, los cheques o documentos bancarios

equivalentes que la escuela ha expedido y registrado en el SIPEC Web a través de la
Comprobación del Gasto. También muestra el monto y el beneficiario de cada documento.
Reporte.
Reporte: Listas de Raya
Este Reporte muestra la Lista de Raya que fue generada a manera de comprobación de un
Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento de presentar el
reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar la Lista de Raya. Si el
cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco.
Utilice el Reporte generado para recopilar las firmas de las personas que participaron como
obreros en las actividades que registró dentro de la Comprobación correspondiente.
58
Reporte.
Reporte: Póliza de Cheque
Este Reporte corresponde a la Póliza de cualquiera de los Cheques que registramos en la

Comprobación del Gasto. La póliza sirve como un recibo de cheque expedido para fines
legales. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual
desea generar la Póliza.
Reporte.
Reporte: Comprobación de Cheques
Este Reporte es un resumen, para cada cheque capturado en la Comprobación del Gasto.
Incluye, además de los datos del Cheque, los datos de los documentos que se registraron
durante la Comprobación de Cheques. Este reporte no es requerido por todas las
Coordinaciones Estatales. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de
cheque para el cual desea generar la Póliza.
Reporte.
Reporte: Acuse de Recibo
Este Reporte muestra los Acuses de Recibo que fueron generados a manera de
comprobación de un Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento
de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar los
acuses. Si el cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco.
Utilice los Acuses de Recibos para comprobar los pagos realizados a Proveedores que no
poseen registros Fiscales y no expiden comprobantes correspondientes. No todas las
Coordinaciones Estatales aceptan este tipo de documentos.
Reporte.
Reporte: Conciliación Bancaria
Este Reporte es el resultado final del Proceso de Conciliación Bancaria, y tiene como
finalidad el mostrar las diferencias entre los datos bancarios que hemos registrados y los que
el banco ha provisto en los estados de cuenta.
Para lanzar este reporte es necesario llenar información adicional:
4. Capture la Fecha Inicial del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar
5. Capture la Fecha Final del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar
59
6. Escriba el saldo que aparece en su cuenta bancaria, según el estado de cuenta.
Reporte.
Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores

Este Reporte consolida la información de las Metas establecidas por la escuela dentro de su
PETE (o PE) , contra los estándares PEC a los cuales cada meta corresponde, así como el
porcentaje de logro cada Estándar que la escuela ha obtenido. Este reporte es útil para
presentar los resultados obtenidos a lo largo de un período del PEC.
Reporte.
Reporte: Plan Escolar: PAT

Este Reporte es una comparativa de los montos de dinero presupuestados por la Escuela a
través de su PAT, y los realmente gastados, registrados en la Comprobación del Gasto, y
alineados de acuerdo a los Clasificadores.
De este modo la Escuela puede calcular las diferencias entre los gastos que esperaba
realizar y los que ha realizado en realidad.
Reporte.
60
Estadísticas
La función de Estadísticas del SIPEC Web tiene como finalidad proporcionar a la Escuela
con la que nos encontramos trabajando, la información sobre la misma que se encuentra en
las Bases de Datos de Estadística Básica de Inicio de Curso con las cuales dispone la SEP.
Esta Estadística corresponde al ciclo escolar previo al Período en el cual nos encontramos
trabajando en el tiempo presente.
Para acceder a esta información simplemente presione el Menú "Estadísticas".
Se nos mostrará un nuevo Formulario, el cual nos presenta dos opciones:
 Datos Generales de Nuestra Escuela: la cual contiene información semejante a la

contenida en nuestra Ficha Técnica (en versión reducida), así como ligas (en la parte
inferior derecha) a la información relacionada con los programas de la SEP en los cuales
participa la Escuela.
 Nuestra Escuela en Cifras: La cual nos muestra datos generales sobre nuestra
población de Alumnos así como una opción de acceso a una vista más detallada
mediante la "Estadística General".
61

Manual Sipec 089

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MANUAL PARA ESCUELAS

ZONA ESCOLAR 089

PROFR. ADRIAN MATUS RAMOS

APOYO TECNICO PEDAGOGICO

MARLEN GARCIA LECHUGA

APOYO TECNICO DE ENCICLOMEDIA

Las operaciones Frecuentes que podrá realizar en el sistema son:

 Equipo de cómputo: Para utilizar el SIPEC Web debe de disponer de un equipo de

 Conexión a Internet: Para trabajar con el SIPEC Web, es indispensable que la

 Sistema operativo y paquetes de cómputo: Para utilizar el SIPEC Web se deben de

 Se requiere también que la computadora en cuestión cuente con un paquete de

 También deberá estar instalado el paquete de Adobe Acrobat Reader

 El SIPEC Web no guarda información alguna en la computadora en donde se trabaja,

Todo esto sin poner en riesgo la seguridad de nuestra información.

Ya confirmada nuestra conexión, abriremos un navegador de Internet (Cualquier de los

 Ingresando a la página: Una vez abierta la ventana del navegador, tecleamos, en la

La operación de escritura de la dirección o URL de la página se puede obviar para futuras

En algunas ocasiones, se le presentarán algunos Mensajes de Error Iniciales: corríjalos antes

Al ingresar a la página web que contiene el sistema, se nos presentará la ventana de

Se teclean el Usuario y la Contraseña en los campos correspondientes. La Contraseña

En dado caso de que el sistema NO le presente un mensaje de usuario o contraseña

Ahora se encuentra en la pantalla principal del SIPEC Web.

 Nuestra contraseña o password ha sido escrita incorrectamente. Verifique que la escribió

Mensajes de Error Iniciales

En cada caso, deberá de ajustar alguna característica de su Navegador de Internet (ver

De manera genérica, la página se encuentra dividida en las siguientes partes:

 En la parte superior izquierda se encuentra el logotipo de la aplicación (SIPEC WEB).

 Inmediatamente abajo del logotipo, encontramos el Menú Principal.

 Continuando en la parte superior izquierda, bajo el logotipo y el Menú Principal,

 En la parte superior derecha, la Ventana Principal despliega el nombre del Formulario o

 La parte central inferior de la pantalla es nuestro Escritorio, el cual contendrá el

Un Formulario es una pantalla o ventana dedicada a la captura, manejo o presentación de un

Una Ventana Emergente es un elemento que su Navegador de Internet provee para

SIPEC Web envía algunas ventanas emergentes para presentar Formularios

 "Guardar" sirve para actualizar en el servidor la información que estemos trabajando en

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) opera en un esquema de Períodos, cada uno de

 PEC I, corresponde al año escolar 2001-2002

Esta operación se conoce como Establecer Periodo.

Clasificador del Gasto

Al momento de seleccionar cualquier gasto que la escuela va a realizar, ya sea para

Es importante que los responsables de la captura de la información en la Escuela sepan

 Opciones de Registro Inicial:

 Opciones de Uso Frecuente:

Usualmente las Opciones de Registro Inicial y de Planeación se ejecutan el orden

 Ficha Técnica de la Escuela

1. Diríjase al Menú "Administración" y seleccione la opción "Establecer Período".

1. Diríjase al Menú "Administración" y seleccione la opción "Cambiar Contraseña".

Para acceder a la Ficha Técnica, siga los siguientes pasos:

1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Ficha Técnica".

El Formulario Ficha Técnica se encuentra dividido en 6 secciones, que aparecen como

Ficha Técnica: Datos de la Escuela

 CCT y Nombre de la Escuela: Estos campos se encuentran llenados previamente, y no

Ficha Técnica: Infraestructura

Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene la información sobre el Estado de nuestras

 Estado Físico de la Infraestructura Existente: Seleccione una de las tres opciones

Ficha Técnica: Datos del Director

Ficha Técnica: Historial de Directores

Si seleccionamos cualquier Director de la lista, y presionamos el nombre del mismo, sus

Ficha Técnica: Datos de Padres

En la parte inferior del Formulario, se nos muestra el recuadro titulado "Consejo de

Ficha Técnica: Datos de Docentes

Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos estadísticos de la población de

Reporte: Ficha Técnica Escuela

El Registro de Incorporación es un Formulario de carácter informativo para los usuarios del