INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGA INDUSTRIAL Procedimiento para la ejecucin de las Auditorias de Higiene y Seguridad y Solucin de Hallazgos

PAHyS - 001 Emisin 28/11/08

Rev. 000- FUR: -/-/-

Realiz

Revis

Aprob

Firma

Nombre y Apellido Fecha

Ing. Gabriel Vignola 28/12/08

Ing. Gabriel Vignola 28/12/08

Dr. Joaqun Valds 28/12/08

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Gerencia de Calidad y Ambiente

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0. ndice

1.- Objeto. ...............................................................................................................2 2.- Alcance. .............................................................................................................2 3.- Responsabilidad. ...............................................................................................2 4.- Definiciones y abreviaturas. ...............................................................................3 5.- Referencias .......................................................................................................3 6.- Texto del Procedimiento. ...................................................................................3 6.1.- Programa de Auditoras en Higiene y Seguridad (PLHyS). ........................3 6.2.- Tipos de Auditoras , objetivos....................................................................3 6.3.- Seleccin de auditores................................................................................4 6.4.- Desarrollo de la Auditoria............................................................................4 6.5.- Solucin de Hallazgos. ...............................................................................6 7.- Anexos ...............................................................................................................6 Anexo A Diagrama de Flujo.................................................................................8 Anexo 1 FPAHYS- 001 PLHyS Programa de Auditorias De Higiene y Seguridad.9 Anexo 2 FPAHyS 002 Registro de Auditores Calificados . ...............................10 Anexo 3 FPAHyS 003 Plan de Auditoria. ...........................................................11 Anexo 4 FPAHYS 004.Lista de Verificacin. ......................................................12 Anexo 5 FPAHyS 005 Informe de No Conformidad............................................13 Anexo 6 FPAHyS 006 Informe de Auditoria .......................................................14 _________________ 1.- Objeto. Establecer los lineamientos para la implementacin de un sistema de auditorias en Higiene y Seguridad y la posterior solucin de los hallazgos. 2.- Alcance. Todas las instalaciones del INTI 3.- Responsabilidad. Gerencia de Calidad y Ambiente

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4.- Definiciones y abreviaturas. a.- GCyA: Gerencia de Calidad y Ambiente b.- DHyS. Divisin de Higiene y Seguridad c.- SSyT: Seguridad y Salud en el Trabajo ( equivalente a SySO, HyST, etc) d.- SySO: Seguridad y Salubridad Ocupacional. e.- HyST: Higiene y Seguridad en el Trabajo. f.- FPAHYS: Formulario del Procedimiento de Higiene y Seguridad Industrial. g.- Definiciones establecidas en la Norma IRAM 3800:1998

5.- Referencias . a.- Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decretos Reglamnetarios. b.- Norma IRAM 3800 : 1998 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos. c.- Norma IRAM 3801 :1998 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Gua de Aplicacin. 6.- Texto del Procedimiento.

6.1.- Programa de Auditoras en Higiene y Seguridad (PLHyS). Anualmente la DHyS confeccionar y pondr a consideracin de la GCyA el Progama de Auditoras en HyS , la que realizar su evaluacin y posterior aprobacin. A tal efecto utilizar el FPAHYS- 001 PLHyS el que ser publicado para su difusin en la Intranet del instituto. Amn de lo establecido por el en el PLAHyS la GCyA podr ante requerimientos externos, por propia iniciativa o cualquiera otra contingencia establecer la realizacin de Auditorias Extraordinarias. Las auditorias podrn ser realizadas por profesionales del INTI o por otros externos contratados a los efectos.

6.2.- Tipos de Auditoras , objetivos.

Se definen dos tipos de Auditorias: a.- Auditorias Generales o de Sistema. b.- Auditorias Tcnicas Especficas. Estas pueden ser realizadas en forma individual o en conjunto.
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6.2.1.- Auditorias Generales o de Sistema. Este tipo tendr como objetivo la evaluacin del Sistemas de Seguridad en su conjunto poseyendo la finalidad de la identificacin inicial de posibles focos o fuentes de riesgos sin llegar a determinar al detalle las posibles acciones a considerar para poder lograr su anulacin o su confinamiento definitivo. Estas sern desarrolladas por profesionales ( Auditores de Sistema) con carrera de grado o especialistas en carreras afines. ( Licenciados en Seguridad Laboral, Ingenieros Laborales, Posgrado en Higiene y Seguridad Laboral, etc) o Tcnicos en la materia que aquilaten una comprobada experiencia en el tema. 6.2.2.- Auditorias Tcnicas Especficas. Son auditorias dirigidas especficamente a un tipo de riesgo o problema inherente especifico del sector o rea a relevar, tratando de identificar el foco del problema , planteando posibles soluciones a considerar. Son realizadas por Auditores Tcnicos, profesionales o tcnicos con experiencia en temas puntuales de un riesgo o problema de seguridad laboral especfico.

6.3.- Seleccin de auditores. La seleccin de auditores se realizar teniendo en cuenta el Registro de Auditores calificados FPAHyS 002. En todos los casos se tendr en cuenta para la seleccin el objetivo de la auditoria relacionndolo con el perfil y la competencia del auditor.

6.4.- Desarrollo de la Auditoria. 6.4.1.- Las auditoras podrn ser Auditoras de Sistemas o preferentemente Tcnicas o mixtas. Estas sern definidas por la GCyA 6.4.2.- La DHyS en funcin del objetivo de la auditoria realizar la Planificacin y la seleccin de los auditores . 6.4.3.- A continuacin confeccionar el Plan de Auditoria FPAHYS 003 Este es remitido a el responsable del rea a auditar , el que dar conocimiento al Delegado de Seguridad., para cada caso especfico.

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6.4.4.- Previo a la auditora el/ los Auditores debern consultar a la DHyS los antecedentes del sector, como ser: Auditorias anteriores realizadas, Solicitudes de elementos que hacen a la seguridad, anlisis de riesgos realizados, informes del delegado del sector, identificacin de trabajo de riesgos que se desarrollan en el sector, etc 6.4.5.- Previo a la auditoria el/ los auditores en funcin del objetivo podrn establecer su Lista de Verificacin en el FPAHYS 004. Se podrn utilizar los referenciales establecidos por la Div HyS. 6.4.6.- Los auditores sern acompaados por el Delegado de Seguridad del sector y las personas responsables de los diferentes locales y/o actividades. 6.4.7.- Para el desarrollo de la auditora in situ, el/los auditores establecern las herramientas necesarias que aplicarn, considerando entre otras: a.- Anlisis de la documentacin sobre SySO. Procedimientos, Instrucciones, Planes de evacuacin, Anlisis e Identificacin de riesgo, Procedimientos de Emergencias, actas del comit de seguridad, auditorias previas etc. b.- Entrevista con personal responsable del sector, como as tambin personal que desarrolla las actividades dentro del rea. c.- Recorrida de los diferentes locales del sector, teniendo en cuenta tambin los de escasa dimensiones, sobretechos, stanos, etc. d.- Cuando se identifique alguna prctica o trabajo que pueda aparejar riesgo se deber presenciar el mismo, a los efectos de verificar que se desarrolla siguiendo el procedimiento o instruccin correspondiente. e.- Utilizacin de cmaras fotogrficas o filmadoras para el registro de los hallazgos. 6.4.8.- Durante el desarrollo de la auditora se asentarn las No Conformidades en el Informe de No Conformidad FPAHyS 005, entendindose No Conformidad con respecto a la Ley de Higiene y Seguridad, normas, y buenas prcticas en instalaciones, etc, etc. 6.4.9.- Una vez realizada la auditoria realizar el Informe de Auditoria FPAHyS 006. Este ser entregado al Director o Responsable del Sector , con copia al Delegado de Seguridad y una copia se enviar a la Gerencia de Calidad y Ambiente. 6.4.10.- En caso que durante el Transcurso de la Auditoria se relevase una No Conformidad que por su carcter el auditor lo considere como grave proceder de inmediato a Informar a la Gerencia de Calidad y Ambiente la que tomara las medidas
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necesarias, pudiendo en caso de considerarlo clausurar un lugar, una actividad , obien citar a los Gerentes operativos para la toma de una solucin integral del tema. 6.5.- Solucin de Hallazgos. 6.5.1.- Una vez que recibe el informe de auditoria con las respectivas NC el Director o Responsable del rea realiza el anlisis de las mismas para determinar la/s causa/s de sta/s. En este aspecto puede, si as lo considera , solicitar asistencia a la DHyS o algn experto del INTI o externo en la temtica. El resultado de este anlisis ser volcado en el FPAHyS 005 Informe de No Conformidad. Dicho informe ser elevado para su evaluacin y aprobacin a la GCyA. 6.5.2.- En el caso de que la NC implique la compra de insumos, inversiones o la intervencin de Divisin Mantenimiento, Servicios Generales o de la Direccin de Obras har los requerimientos necesarios. En el caso de compra de elementos se considerar que para compras de hasta $ 15.000 resuelve el Director de Centro o responsable de sector con rango equivalente, Para compras hasta $75.000 ser resuelto por la Gerencia o Director de Programa, para valores superiores ser decisin de la Presidencia. En caso de urgencia la GCyA podr resolver la no Conformidad recurriendo o no a otros sectores del INTI. 6.5.3.- En todos los casos en que las solicitudes de trabajo o compras estn asociadas a la temtica de HyS se les deber dar alta prioridad para su ejecucin, siendo el Director de Centro o Responsable del rea el responsable de verificar que las medidass a tomr se cumplan en tiempo y forma. En caso de cualquier tipo de problema se deber dar inmediata intervencin a la GCyA. 6.5.4.- En forma paralela la GCyA realizar el seguimiento de las acciones correctivas propuesta por el sector, realizando inicialmente la evaluacin de las misma , pudiendo en caso de ser necesario hacer las observaciones necesarias. El cumplimento de los plazos ser analizados con los Gerentes de los sectores involucrados. 6.5.5.- La GCyA informar a la CyMAT de las acciones que se van tomando para la solucin de aspectos relacionados a al HyS. 6.5.6.- La GCyA dar participacin al Comit de Seguridad en aquellos casos que considere para su evaluacin antes de su elevacin a la alta conduccin. 7.- Anexos Anexo A Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Diagrama de Flujo FPAHYS- 001 PLHyS Programa de de Auditorias De Higiene y Seguridad. FPAHyS 002 Registro de Auditores calificados . FPAHyS 003 Plan de Auditoria.
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Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6

FPAHYS 004.Lista de Verificacin. FPAHyS 005 Informe de No Conformidad. FPAHyS 006 Informe de Auditoria ___________________

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Anexo A

Diagrama de Flujo
I

Plan de auditoria

Definicin de los objetivos

Desarrollo de la auditoria

No Hallazgo grave

Si

Informe de Auditoria a Director o Resp. de Sector

Informe de Auditoria a GCyA

GCyA enva copia al Comit de Seguridad

Auditor informa a la GCyA en forma inmediata

Si No Conformidad

No

Acuerdo de fechas por parte de JV, PB, RF

Informa y toma accin inmediata

FIN. Seg.Cumplimientos Acc. Correct. JV,PB,RF Eventual Convocatoria, JV, PB, RF

Solicitud de Compra Hasta $15.000 Director de centro-. Hasta $ 75.000 Gerente.> $ 75.000 Presidencia

Solicitud Mantenimiento y Serv. Grales. y Direcc. Obras

GCyA Informa CYMAT

Ejecucin o Subcontratacin

JV: Joaqun Valdes. PB: Pedro Bruneto. RF: Ruben Felix

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Anexo 1

FPAHYS- 001 PLHyS Programa de Auditorias De Higiene y Seguridad.

Se adjunta Form.

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Anexo 2
Se adjunta Form.

FPAHyS 002 Registro de Auditores Calificados .

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Anexo 3
Se adjunta Form.

FPAHyS 003 Plan de Auditoria.

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Anexo 4
Se adjunta Form.

FPAHYS 004.Lista de Verificacin.

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Anexo 5
Se adjunta Form.

FPAHyS 005 Informe de No Conformidad.

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Anexo 6
Se adjunta Form.

FPAHyS 006 Informe de Auditoria

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