Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 ACEITES

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
MD-MC-001 Versin: Original Pg.1 de 28
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN
Fecha: 28-Oct-2004
Elabor: Coordinador Calidad
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
Fecha: 28-Oct-2004
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN 0. 0.1 0.2 0.3 RESEA HISTORICA PRINCIPALES CLIENTES REQUISITOS DE LOS CLIENTES. PRODUCTOS Y SERVICIOS
1 OBJETIVO 2 ALCANCE 3 EXCLUSION 4 RESPONSABILIDADES 5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 6. ORGANIGRAMA 7. REVISION POR LA DIRECCIN 8. COMUNICACIN INTERNA 9. MEJORA CONTINUA 10. PLANEACION ESTRATEGICA 10.1 POLITICA DE CALIDAD . 10.2 MISION. 10.3 VISION 10.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD 11. MAPA DE PROCESOS 12. CARACTERIZACION DE PROCESOS 12.1 PROCESO DE DIRECCION 12.2 PROCESOS DE REALIZACION 12.3 PROCESOS DE SOPORTE 13. DOCUMENTACIN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 -2000
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN INTRODUCCIN
Fecha: 28-Oct-2004
El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTCISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos y con las siguientes normas de apoyo: ? NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Directrices para la mejora del desempeo. ? NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Fundament os y Vocabulario.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestin de calidad implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de partida los principios de gestin de calidad: ? Liderazgo: Mediante la plan eacin estratgica y el despliegue de esta a la organizacin. ? Enfoque al cliente: Tomando como razn de ser la necesidad de satisfacer necesidades reales y potenciales a nuestros clientes. ? Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los proces os que se desarrollan en la Empresa. ? Enfoque del sistema para la gestin: Interrelacionando los procesos para conformar un todo durante la prestacin de los servicios. ? Enfoque basado en hechos para el sistema de gestin: Mediante actividades de seguimiento y medicin, las cuales permiten evidenciar el desempeo. ? Participacin de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo en la implementacin y mejora del sistema de gestin de la calidad. ? Mejora continua: Implementando desde la s directrices y poltica de la empresa, la mejora contina en el desarrollo de los procesos. ? Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana gana con proveedores y subcontratistas.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 0. RESEA HISTRICA
Fecha: 28-Oct-2004
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A. S.A.
Fue creada por el seor Nabith Ahumada y el Ingeniero Nilson Ahumada, la cual surgi por la necesidad de procesar en moldes la parafina liquida fabricada por la refinera de ECOPETROL, con ste fin se c ompraba la parafina realizndole un proceso de mejoramiento (moldeo de parafina) para comercializarlo y distribuirlo, ya que ECOPETROL no venda la parafina en moldes.
El primer trabajador que empez en MULTISERVICIOS fue el seor Luis Arturo Aldana que hasta el momento se encuentra laborando con la empresa.
El primer cliente de la empresa fue, Carbo qumica, con la que se empez a negociar con 10 Toneladas de parafina moldeada.
Al ao y medio de estar funcionando la empresa, se empez a trabajar con asfaltos lquidos, ya que hubo una buena bonanza, con el reparcheo y el arreglo de vas a travs del INVIAS. El asfalto que se comercializaba eran RC 250 ( Curado Rpido) y el MC 70 ( Curado Medio). En vista de la necesidad de organizar la empresa por la oportunidad de mercado se inicio con los aspectos legales de la misma.
Nuestra compaa se constituy el da 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No. 2237 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Barrancabermeja. Actualmente se
encuentra registrada en la cmara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del libro respectivo. Nuestras instalaciones cuentan con un rea aproximada de 18.000 metros cuadrados.
Elabor: Coordinador Calidad Revis: Gerente Aprob: Gerente
Fecha: 28-Oct-2004
Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratgica en las di ferentes regiones del pas donde tenemos presencia comercial; personal que cuenta con los recursos y medios necesarios para ofrecer a cada uno de nuestros clientes, apoyo tecnolgico en las reas donde se utilizan nuestros productos como materias primas. Dentro de esta asistencia tcnica deseamos resaltar labores encaminadas a control de equipos de combustin; asesoras para cadenas de produccin en temas de: ingenieras bsicas de proceso, control de procesos, seguridad industrial y control de perdidas e ntre otros.
Hemos pasado de facturar a 50 clientes permanentes en el ao 1994 a 370 clientes de todo el pas (Barranquilla, Cali, Medelln, entre otros) en el 2004. Conviene destacar que a pesar de las dificultades de la Economa Nacional, las ventas dur ante 2001 y 2002 crecieron significativamente.
En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogot, Medelln, Barranquilla y Cali, atendidos por profesionales quienes ofrecen asesora tcnica.
Consideramos como una de nuestras fortalezas el est ar localizados en una zona de alto desarrollo tecnolgico e industrial, nuestros procesos industriales cuentan con.
Procesos de
Ingeniera y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crdito, Cartera, sala de juntas, recepcin, gerencia y
Jurdico, Contratacin, Despachos y Compras;
laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua, aire comprimido, energa elctrica y con una capacidad de almacenamiento de 320.000 galones.
Dentro de la alta gama de productos posee mos los siguientes, prximos a certificar.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN ? Aditivo para gasolina
Fecha: 28-Oct-2004
MULTIOCTANOL 1-A . Se ha podido comprobar un ahorro
superior al 20% de la gasolina y una notoria mejora del desempeo del motor ( se evita el cascabeleo y se incrementa la potencia del motor ). el cual resulta muy econmico comparado con los apreciables beneficios .
Relleno para cables telefnicos subterrneos Witco gel .
WAXFILL GEL LV Contra tipo del
Aspecto fsico: Producto en gel semi slido, Fundido da un liquido liger amente espeso, cristalino y amarillo Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible. Toxicologa: Puede ser nocivo por ingestin e irritante por contacto prolongado.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA Ubicacin de la sede Principal Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja NIT: 800-207932-1 Lnea de atencin al cliente: 6222990 Telfono: 6224477 Fax: 0976200405 Pgina Web: www.multinsa.com
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 0.1 PRINCIPALES CLIENTES CIUDAD

CALI BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA CALI BOGOTA BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI BOGOTA DUITAMA -BOYACA BOGOTA LA DORADA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
Fecha: 28-Oct-2004
CLIENTE
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACI ONES S.A CENTELSA S.A INVERSIONES PETRO COMERCIAL INVERSIONES Y PETRLEOS S.A E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA TEXACO 29 LTDA ESTACIN V. C. LTDA ENERGICAR LTDA CONSTANZA MALAGON ESTACIN DE SERVICIO MOBIL TERPEL INTIGUAIRA ESTACIN DE SERVICIO LA ISLA INVERSIONES MATIZ ALDANA L SUPERMERCADO LISTO TBAS EXPRESS LTDA REAL TRANSPORTADORA S.A. INVERSIONES HERRERA ARAUJO AUTOCENTRO SOACHA E.U
0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES ? Productos de Calidad ? Servicio post -venta( Garanta) ? Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega ? Tecnologa de vanguardia ? Recurso Humano Idneo ? Precios competitivos en el mercado
Fecha: 28-Oct-2004
0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTO PRESENTACIONES
RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS Tambor boca ancha por 170 Kilos WAXFILL GEL LV BETUN PARA CALZADO BETUN PARA CALZADO BIO-VARSOL 1-A XINGRAS 1-A VALVULA XINGRAS 1-A SIN VALVULA XINGRAS 1-A LIMPIAVIDRIOS VALVULA LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA LIMPIAVIDRIO 1 - A CERA AUTOBRILLANTE 1-A OCTANPLUS MULTIOCTANOL ADITIVO DIESEL 1 -A ADITIVO PARA ACEITE 1 -A BETUN BLACK SHINE SILICONA MULTIBRIG CERA AUTOMOTRIZ DESENG. K`MURZOL 1-A REFRIGERANTE COOLANT 32 GR 325 GR 500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL 500 cc 500 cc 1 GAL, 5 GAL 500 cc 500 cc 1 GAL, 5 GAL 750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL 375 cc. 750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL 500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL 1000 GR, 325 GR 240 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL 300 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL 1 GALON, 5 GAL , 55 GAL 900 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
Fecha: 28-Oct-2004
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 1. OBJETIVO
Fecha: 28-Oct-2004
Presentar la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1A S.A. imp lementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma NTC ISO 9001:2000, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgacin del Sistema de Gestin de Calidad a los clientes y partes interesadas.
2. ALCANCE Fabricacin y comercializacin de rellenos para cables telefnicos subterrneos. Fabricacin y comercializacin de aditivos mejoradores de la combustin para motores a gasolina.
3. EXCLUSIN
Se excluye del Sistema de Gestin de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A., la s actividades relacionadas con el numeral 7.3 Diseo y Desarrollo ya que los productos y /o servicios ofrecidos por la organizacin a sus clientes, se realizan a partir de criterios definidos y reconocidos a nivel mundial y sus proceso son adecuados a la capacidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
4. RESPONSABILIDADES Ser responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los empleados en general seguir todos los parmetros establecidos en este manual y cump lir con las normas contempladas en l.
El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organizacin y su reproduccin, distribucin, modificacin y actualizacin solo es permitida por el Coordinador de Calidad.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Fecha: 28-Oct-2004
La estructura documental define la manera como est documentado el Sistema de Gestin de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirmide en donde el grado de informacin aumenta hacia la base de la pirmide.
Planeacin Estratgica Mapa de procesos Caracterizacin Procesos Subprocesos Actividades
D O C U M E N T O S E X T E R N O S
Manual de Calidad
Procedimientos
- Procedimiento Operativos - Procedimientos Administrativos - Procedimientos Calidad Para cada obra especifico (Si Aplica) o proyecto
Plan de Calidad
Documentos requeridos para la planificacin, operacin y control del proyecto Instructivo Y guas Registros
Instructivos, Guas, tcnicas, Catlogos.
Fichas
Puede ser normalizados y no norma lizados (Actas, fotografas, resultados de laboratorio, informes, entre otros).
Figura No.1. Estructura de la Documentacin
Los documentos de origen externo actan como elementos de soporte para el correcto funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas tcnicas, Catlogos. Norm as ISO 9000 y 9001, etc.
Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la codificacin de la siguiente manera: P procedimiento, G significa gua, I instructivo, y la segunda letra determina a que macro proceso per tenece: D significa direccin, R realizacin y S de soporte.
Fecha: 28-Oct-2004
6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A S.A.
La Asamblea de Socios, es la mxima autoridad de la organizacin, se rene una vez por ao para deliberar l os estados financieros del ao fiscal anterior y el movimiento administrativo, contable y financiero segn la agenda de trabajo y as mismo, disear objetivos estratgicos a corto, mediano y largo plazo.
Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas, financieras, contables, jurdicas y de acciones legales en su entorno.
Existen tres reas definidas, productiva, administrativa y de comercializacin.
Las responsabilidades del personal de la empresa estn definidas en los perfiles del cargo, caracterizaciones, procedimientos, instructivos.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 7. REVISION POR LA DIRECCIN
Fecha: 28-Oct-2004
Se ha establecido realizar la revisin por la direccin despus de la primera Auditoria Interna de Calidad y posteriormente se realizar semestr almente. La misma se desarrollara con la participacin de el Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidencindose en el formato Acta de Reunin
8. COMUNICACIN INTERNA La comunicacin interna en esta Organizacin se realiza a travs de reuniones formales e informales con el personal involucrado en el sistema de Gestin de la Calidad. En otras ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines segn la ocasin como informacin general.
9. MEJORA CONTINUA La mejora continua se evidencia a travs de las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras, Auditorias Internas de Calidad, anlisis de los Indicadores de Gestin, cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realizacin de los productos y de los procesos, la tecnificacin de las materias primas y Organizacin, realizacin de la revisiones por la direccin. de la infraestructura de la
10. PLANEACION ESTRATEGICA 10.1 POLTICA DE CALIDAD C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A. S.A. Empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de rellenos para cables telefnicos subterrneos y aditivos mejoradores de la combustin para motores a gasolina, de la industria nacional. Se compromete con la bsqueda de la satisfaccin del cliente y la mej ora continua de sus procesos, sustentados en su alta capacidad tcnica y financiera, el recurso humano idneo y cumpliendo con los requisitos pactados con los clientes.
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 10.2 MISIN
Fecha: 28-Oct-2004
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1 -A S.A. Es una empresa dinmica, rentable y productiva, lder en la fabricacin y comercializacin de productos qumicos de la lnea automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeo profesional y eficiente enmarcados por altos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos; y a su aportando con nuestras actividades al no deterioro del medio ambiente. vez
10.3 VISION Seremos una empresa slida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de nuestros productos en los mercados internacionales. Con los procesos que realizamos contribuiremos al crecimiento econmico de la regin y al desarrollo sostenible del pas.
10.4 OBJETIVOS DE CALIDAD ? ? ? ? ? ? Disminuir el nmero de quejas y reclamos de los clientes. Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente. Disminuir el nmero de productos no conformes Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados. Disminuir costos de no calidad Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medicin en adecuadas condiciones de uso. ? ? Aumentar la rentabilidad de la empre sa. Mantener el nivel de competencia de la empresa.
Revis: Gerente
Aprob: Gerente
11. MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
Gestin Estratgica y revisin por la direccin Gestin de recursos
Flujo de in
R E Q U I S I T O S D E L C L I E N T E
PROCESOS
Gestin Comercial Y Recepcin De Pedidos
REQUISITOS
DE
REALIZACIN
Envasado y Etiquetado
Laboratorio y produccin
Almace y despa
PROCESOS Mejora Continua Gestin y mejora Recurso Humano
DE Gestin documental
SOPORTE
Mantenimiento e Infraestructura
Compras
Elabor: Coordinador de calidad
Revis: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 12. CARACTERIZACIN DE PROCESOS 12.1 PROCESO DE DIRECCIN
Versi Origin
DIRECCION NOMBRE DEL PROCESO: GESTIN ESTRATEGICA Y REVISIN POR LA DIRECCIN TIPO DE PROCESO :
REALIZACI
OBJETIVO: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementacin de estrategias que garanticen el normal de las actividades y procesos de la organizacin.
PROCESOS DE ENTRADAS Todos los del S.G.C. ENTRADAS Desempeo global del S.G.C. Sugerencias del cliente Informacin general procesos Requerimientos del cliente Resultados de auditorias Oportunidades de mejora Indicadores de gestin ACTIVIDADES Determinar mecanismos para alcanzar la satisfaccin del cliente. Establecer el direccionamiento de la empresa. Establecer polticas y objetivos de calidad. Establecer indicadores de gestin. Efectuar las revisiones por la direccin. Asignacin de recursos para el S.G.C. Divulgar en toda la empresa la poltica y objetivos de calidad. Analizar datos y tomar decisiones. REQUISITOS
Misin y V Poltica y calidad. Actas de Recursos Acciones Indicadore
RECURSOS Humano (Gerente) Tcnico (computador, Internet) Econmico
RESPONSABLES Gerente PARTICIPAN
NTC ISO 9001:2000 Numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6,8.4 y 8.5
Todos los
Representante de la direccin Responsables de los dems procesos SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Anlisis de indicadores de gestin Verificacin del cumplimiento de los objetivos propuestos. Resultados de auditorias internas de calidad. Revisin de las acciones de mejoramiento del sistema. Acciones de mejora del proceso. MEDICIN DEL PROCESO Indicador satisfaccin del cliente.
REGISTROS DE CONTROL Acta de reunin Indicadores de gestin.
DOCUM
NTC ISO Gua de h decisione Gua revis Manual de
Revis: Gerente
Versi Origin
DIRECCION _ NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE RECURSOS TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO OBJETIVO: Gestionar los recursos tcnicos y econmicos necesarios para la implementacin y mejora continua de
PROCESOS DE ENTRADAS Todos procesos S.G.C. los del ENTRADAS Cotizaciones y Facturas Recepcin de obligaciones por pagar ACTIVIDADES Consulta diaria de los saldos en los bancos. Recaudo de cartera Establecer estrategias para la consecucin de recursos financieros Consultar y gestionar crditos con los bancos Diligenciar solicitudes de crdito. Estados financieros Pago a proveedores. Administracin de la caja menor Gestionar recursos -
Formato de solicitud de crdito.

Recepcin de cuentas por cobrar Prioridad de pagos Resultados y anexos del software contable Necesidad de recursos -
Recurso Compro Impleme estrateg organiza gestin d Estado d actualiza Registro crdito. Compro Anlisis
RESPONSABLES RECURSOS Contadora Humano Auxiliar contable (Gerente, Auxiliar de PARTICIPAN gestin de Gerente. recursos) Jefe de compras Tcnico (computador ,software) Econmico SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Deteccin e implementacin de mejoras Controlar los niveles de cartera. Facturas vencidas a proveedores Control de ndices financieros Disponibilidad de recursos MEDICIN DEL PROCESO Liquidez -
REQUISITOS Los definidos por el cliente. Los definidos por ley Los definidos por la organizacin NTC- ISO 9001:2000 Numeral 6 .1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4, 8.5. -
Compra Gestin Recurso Gestin Manteni
REGISTROS DE CONTROL Comprobantes de egresos e ingresos Registro de estado de cartera de clientes -
DOCUME
Software NTC
Revis: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 12.2 PROCESOS DE REALIZACIN
Versi Origin
REALIZACION _ OBJETIVO : Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participacin en l mercado e identificar los requisitos de los divulgados al interior de la organizacin el resultado de la solicitud de compra. PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDADES ENTRADAS Consulta en cartera de los clientes Factu Orden compra 2 Diligenciar formato de salida de producto de bodega -Gestin estratgica y Remis Registros de los clientes Verificacin de la capacidad de cumplimiento a clientes revisin por la Forma y anexos Elaborar factura direccin. produ Requisitos del cliente Elaborar remisin y gua de envos Gestin de Orden Directrices de gestin Recepcin de quejas y reclamos del cliente recursos Estrat estratgica Copia de Toma de pedidos Inform gua de envo de Visita a clientes actuales y potenciales recau producto entregado Comunicar las ofertas a los clientes Inform Certificados de calidad Mantener buenas relaciones con los clientes Gesti para los clientes Identificar y establecer estrategias de mercadeo para de me penetrar a nuevos mercados Modificaciones al contrato u orden de compra 2
RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION COMERCIAL Y RECEPCIN DE PEDIDO
DIRECCIN___ TIPO DE PROCESO :
Humano (personal de recepcin, Mercaderistas) Tcnico (computador, telfono y papelera) Econmico -
Director Nacional de ventas PARTICIPAN Gerente Mercaderistas Gestor comercial Secretaria
Los definidos por el cliente y por la organizacin NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1 y 7.2
Recur Gesti Gesti Mante
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
REGISTROS DE CONTROL
DOCU
Informe mensual de gestin y cumplimiento demetas (DNV) Detectar e implementar oportunidades de mejora Revisin de la capacidad para cumplir con los requisitos de cliente.
MEDICIN DEL PROCESO
Facturas Orden de compra 2 Registro para clientes salida de bodega ventas Software inteligente ANT
NTC Gua Gua
Quejas y reclamos Incremento del volumen de ventas
Revis: Gerente
Versi Origin
DIRECCIN NOMBRE DEL PROCESO :
LABORATORIO Y PRODUCCIN
TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO
OBJETIVO: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboracin de un producto conforme con los requis Por el cliente y la organizacin
PROCESOS DE ENTRADAS ENTRADAS ACTIVIDADES
- Gestin comercial
Y Recepcin de pedidos Almacenamiento y despacho Envasado y etiquetado
Especificaciones del cliente Orden de pedido de Waxfill Materias primas para pruebas y prototipos Informes de resultados de mediciones externas Certificado de calibracin de Instrumentos
RESPONSABLES
Anlisis y balance de materias primas Reunin de produccin. General Orden de produccin Waxfill Determinar materias primas e insumos requeridos para la produccin. Produccin del producto (Elaboracin) Muestras para analizar Realizar las mediciones de laboratorio requeridas Realizacin del cerificado de calidad del producto
REQUISITOS
Orde del Wa Produc para en Certific calidad Envi d para m externa
RECURSOS
Humano ( Ing. Qumico) Tcnico (elementos de laboratorio) Econmico
Jefe de Laboratorio Los establecidos para el producto Los establecidos por la organizacin NTC- ISO 9001:2000 NUMERALES 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 -
PARTICIPAN Jefe de produccin - Auxiliar de Laboratorio y personal involucrado en el proceso.
Gesti Gesti Manten Recurs Compr
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
REGISTROS DE CONTROL
DOCUM
VERIFICACIN DE MEDICIONES EFECTUADAS
Auditorias internas Calibracin y verificin de los equipos e instrumentos de medicin. Verificacin del cumplimiento de los requisitos de los productos (certificado de calidad) Detectar e Implementar acciones de mejora MEDICIN DEL PROC ESO -
Orden de produccin Bitcora de medicin de laboratorio Registro de verificacin y control para produccin salida de bodega de materia prima Orden de produccin Certificado de calidad Waxfill Certificado de calidad multioctanol Informes de resultados de mediciones (externo)
NTC Manua Proced WAXFI Proced MULTI Proced Proced
Revis: Gerente
Versi Origin
DIRRECCION_ NOMBRE DEL PROCESO: ENVASADO Y ETIQUETADO TIPO DE PROCESO : REALIZACION
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para garantizar la adecuada preservacin y trazabilidad del prod
PROCESOS DE ENTRADAS Laboratorio y Produccin ENTRADAS Producto liberado para envasado Etiquetas de informacin. Envases Tapas Cajas de cartn ACTIVIDADES Alinear sistema de mezclado con las mquinas de envasado Calibrar mquinas de envasado y tapado Limpiar o cambiar filtros Alistar envases y etiquetas Colocar la etiqueta, y empacar en cajas Transportar a zona de almacenamiento Realizar registro de entrega de producto terminado a bodega REQUISITOS
Producto etiquetad Registro control pa Registro de produ
RECURSOS RESPONSABLES Humano (Jefe de produccin y Jefe de produccin. ayudante) Tcnico (Maquina PARTICIPAN de envasado y tapado) Ayudantes SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Verificacin de la adecuada preservacin del producto. Identificacin del producto para garantizar su trazabilidad. Limpieza de la maquinaria de envasado y filtro Calidad de envases y etiquetas Detectar e implementar acciones de mejora MEDICIN DEL PROCESO
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.3, 8.4,y 8.5. Los establecidos por la organizacin.
Gestin d Compras Recurso Mantenim Gestin y
REGISTROS DE CONTROL -
DOCUMEN
Entrega de producto terminado (entrega Bodega) Registro de verificacin y control para envasado.
NTC Gua env Gua env
No conformidades detectadas en auditoras
Revis: Gerente
Versi Origin
DIRECCION ____ NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO TIPO DE PROCESO :
REALIZACION _ OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez emitir or preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas.
PROCESOS DE ENTRADAS Envasado etiquetado Gestin comercial recepcin pedidos y ENTRADAS Salida de bodega materia prima Producto empacado sin sellado (cajas) Materias primas Registro entrega de producto terminado Factura Remisin y gua de envo -
ACTIVIDADES
Verificar tapado del producto Colocar banda de seguridad Sellar cajas Rotular caja y No de envo Realizar el despacho de la mercanca Entregar materia prima a produccin Verificacin de inventario Elaborar orden de produccin del multioctanol Adjuntar documentacin para el envo del producto. Adjuntar certificado de calidad del producto.
y de -
Orden de pro multioctanol Producto em marcado Registro de e producto term transportador Factura Remisin y g Certificado d producto Registro de entre primas
RECURSOS Humano (Jefe de bodega y auxiliar) Tcnico (sellador )
RESPONSABLES Almacenista PARTICIPAN Ayudante tcnico -
REQUISITOS NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.3. Los establecidos por la organizacin. -
Gestin docu Recurso hum Mantenimien Gestin y me Compras
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Verificacin de niveles de inventario Verificacin del cumplimiento de requisitos. Detectar e implementar acciones de mejora MEDICIN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditoras
REGISTROS DE CONTROL Orden de produccin Salida de bodega materia prima
DOCUMENT -
NTC- ISO 90 Gua para el
Revis: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 12.3 PROCESOS DE SOPORTE
Versi Origin
DIRECCION NOMBRE DEL PROCESO: GESTION Y MEJORA TIPO DE PROCESO :
REALIZACI OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la realizacin de las auditorias internas de calidad y a su vez acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme.
PROCESOS DE ENTRADAS ENTRADAS No conformidades Programa de auditorias Resultados de auditorias internas Quejas, reclamos y sugerencias de los clientes Acciones correctivas y preventivas tomadas anteriormente RESPONSABLES Coordinadora de calidad Gerente ACTIVIDADES Detectar producto no conforme Establecer el manejo del producto no conforme Identificar causas de las no conformidades reales y potenciales. Implementar acciones correctivas y preventivas. Realizar las auditorias internas. Implementar las actividades de mejora REQUISITOS NTC- ISO 9001:2000 Numerales 8.1, 8.2.2 , 8.2.3, 8.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3, -
SALID
-Todos los procesos del S.G.C.
Informe del conforme. Accin corre Acciones co preventivas Resultados internas
RECURSOS Humano (Gerente) Tcnico PARTICIPAN (computador, Internet) Personal de los procesos Econmico SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO ? Realizacin de auditorias internas ? Revisiones de la gerencia ? Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas. ? Detectar oportunidades de mejora MEDICIN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditoras -
Recurso Hu Gestin doc Gestin estr Compras
REGISTROS
DOCUMEN -
Producto no conforme Programa de auditoria Formato Sistema de mejoramiento Plan de auditoria Quejas y reclamos (Pgina Web) Informe de auditoria interna Plan de accin de auditoria Sugerencias Lista de verificacin
NTC- ISO 9 Procedimien Procedimien Procedimien Procedimien
Revis: Gerente
Versi Origin
NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO
DIRECCION TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO
OBJETIVO: Mantener e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos que afec para la evaluacin y reevaluacin.
PROCESOS DE ENTRADAS ENTRADAS Hojas de vida Necesidades de contratacin del personal. Seleccin del personal Perfil del personal a necesitar. Necesidades de capacitacin. ACTIVIDADES Realizar perfil de los cargos Definir responsabilidades del cargo. Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado. Contratar al personal. Hacer induccin del personal. Realizar programa de capacitaciones. Realizar capacitaciones. Evaluar el personal para asegurar que las capacitaciones proporcionadas sean eficaces y eficientes. REQUISITOS -
Todos los procesos del S.G.C.
RECURSOS Humano (Jefe de personal) Tcnico (computador, Internet) Econmico
RESPONSABLES Jefe de personal PARTICIPAN
NTC ISO 9001:2000 Numeral 6.2 Ley 100 Secretaria Ley 50 Responsable de cada proceso del Los establecidos por la organizacin. S.G.C Reglamento interno de trabajo REGISTROS DE CONTROL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Verificar perfiles definidos Seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades Resultados de auditoria Detectar oportunidades de mejora Cumplimiento del programa de capacitaciones Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas. MEDICIN DEL PROCESO Competencia del personal Cumplimiento del programa de capacitacin
Evaluacin del desempeo del personal Programa de Capacitacin. Capacitacin y/o induccin. Hojas de vida
Revis: Gerente
Versi Origin
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
DIRECC SOPOR TIPO DE PROCESO :
REALIZ OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para la elaboracin, revisin, aprobacin, control y seguimiento de definidos dentro del S.G.C de la organizacin.
PROCESOS DE ENTRADAS Todos los procesos del S.G.C. ENTRADAS Registros del sistema Necesidad de la creacin e identificacin de documentos para el S.G.C Necesidad de almacenar y proteger la informacin RECURSOS Humano (Gerente y coordinador de calidad) Tcnico (computador, papelera, Internet) Econmico RESPONSABLES Coordinador de calidad NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2.3,4.2.4. PARTICIPAN Todo el personal REGISTROS DE CONTROL Listado maestro de documentos Listado maestro de registros Solicitud de elaboracin y/o modificacin de documentos. ACTIVIDADES Crear toda la documentacin necesaria para el S.G.C. Planificacin del control de los documentos y registros Controlar los documentos y registros. Gestin de documentos externos Gestin de documentos internos. Definir la conservacin y almacenamiento de documentos y registros. Definir la disposicin de documentos y registros. Elaborar formatos. REQUISITOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Realizacin de auditorias internas Revisiones por la direccin Verificar el manejo que se le da a los documentos y registros que se generen. Detectar oportunidades de mejora MEDICION DEL PROCESO
No conformidades detectadas en auditoras
Revis: Gerente
Versi Origin
DIRECCION ____ NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA TIPO DE PROCESO : REALIZACION _ OBJETIVO : Mantener en ptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medicin cuya funcin PROCESOS DE ENTRADAS ENTRADAS Programacin de Calibracin o verificacin de los instrumentos de medicin Hoja de vida de los Instrumentos y equipos Programa de Mantenimiento Preventivo. ACTIVIDADES Diagnostico, anlisis y evaluacin de daos Identificar Instrumentos crticos, no crticos y patrones y ejecucin del Programa de calibracin y mantenimiento. Registrar los resultados de la calibracin , verificacin de los Instrumentos de medicin Almacenar y preservar los equipos y patrones. Actualizar hojas de vida de los equipos. Realizacin y registro de los mantenimientos correctivos que se realicen. REQUISITOS
Procesos Operativos
Cumplimiento mantenimiento y c Hoja de vida Instrumentos equipos. Equipos e instru calibrados Maquinaria y equ operabilidad
RECURSOS RESPONSABLE Humanos (Personal Jefe de mantenimiento de mantenimiento) PARTICIPAN Tcnicos Instrumentos de Coordinador de calidad medicin - Personal involucrado Maquinarias Econmico SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROCESO Realizar seguimiento a la programacin de calibracin. Revisar y Verificar ajuste Verificacin seguimiento del programa de mantenimiento Actualizacin hoja de vida maquinaria, Equipos e instrumentos de Calibracin Detectar oportunidades de mejora e implementarlas. MEDICION DE PROCESO Mantenimiento de las maquinarias, herramientas e instrumentos
NTC- ISO 9001 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3 Los definidos por el fabricante del equipo segn las especificaciones tcnicas. Los establecidos por la empresa para el mantenimiento de equipos REGISTROS DE CONTROL ? ? ? ? Hoja de vida de equipos Programa de Mantenimiento Preventivo Orden de Mantenimiento Plan maestro de control metrologico
Calidad Anl Recurso Hum Gestin Docu Compras
DOCUMENT
- NTC-ISO 9001 - Gua Mantenim - Certificados de
Revis: Gerente
Versi Origin
DIRECCION NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS TIPO DE PROCESO :
REALIZACI OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluacin, seleccin y reevaluacin de proveedores necesarios para adquir requisitos especificados por el cliente y la organizacin.
PROCESOS DE ENTRADAS ENTRADAS Necesidad de adquirir un producto o servicio. Requerimientos del cliente Control de inventario. Certificado de calidad del insumo adquirido. Cotizaciones. Listado de posibles proveedores. Informe de insumo no conforme adquirido. RESPONSABLES Jefe De Compras Participan Almacenista Auxiliar de laboratorio ACTIVIDADES Determinar criterios para la seleccin de proveedores. Seleccin de proveedores Determinar mecanismos para la evaluacin de los proveedores. Evaluacin y reevaluacin proveedores. Inspeccionar y cumplimiento de requisitos para insumos adquiridos. Solicitar cotizaciones. Elaborar orden de compra. REQUISITOS NTC ISO 9001:2000 Numerales 7.4 Especificaciones del cliente. Los definidos por la organizacin. Los legales que apliquen a las compras. REGISTROS DE CONTROL Orden de Compra Evaluacin del desempeo de proveedores. (Excel) Cotizaciones. (Externo) Facturas. (Externo) Listado maestro de proveedores. Inscripcin de proveedores. -
Todos los procesos del S.G.C.
Cotizaciones Evaluacin y desempeo d Listado prove seleccionado Orden de com Adquisicin d servicio. Remisin del conforme al p
RECURSOS Humano (Gerente) Tcnico (computador, telfono, papelera, Internet) Econmico
Gestin d Recurso Mantenim Gestin d Gestin y
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Evaluacin y reevaluacin del desempeo de proveedores. Inspeccin en la recepcin de los productos comprados. Acciones de mejora del proceso. MEDICIN DEL PROCESO Indicador eficacia de las compras: # producto adquiridos- # devoluciones X 100 # de productos requeridos -
DOCUME -
NTC ISO Procedim Instructiv Reevalua
Revis: Gerente
Versi Origin
13. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CON LOS REQ
REQUISITO NORMA 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 P1 Gestin estratgica y revisin por la direccin P2 Gestin de Recursos P3 Gestin comercial y recepcin de pedidos P4 Laboratorio P5 Elaboracin P6 P7 P8 Compras
Envasado y Almacenamiento etiquetado y despacho
4 .
X X X X X X
X X X X X X X X X X
6.
X X
X X X
X X X X X
X X X
Revis: Gerente
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN ISO 9000:2000.
Versi Origin
Revis: Gerente

Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 ACEITES

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 ACEITES

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.1 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.2 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.3 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN INTRODUCCIN

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.4 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 0. RESEA HISTRICA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A. S.A.

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.5 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

Jurdico, Contratacin, Despachos y Compras;

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.6 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN ? Aditivo para gasolina

MULTIOCTANOL 1-A . Se ha podido comprobar un ahorro

Relleno para cables telefnicos subterrneos Witco gel .

WAXFILL GEL LV Contra tipo del

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.7 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 0.1 PRINCIPALES CLIENTES CIUDAD

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.8 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTO PRESENTACIONES

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.9 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.10 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 1. OBJETIVO

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.11 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Instructivos, Guas, tcnicas, Catlogos.

Figura No.1. Estructura de la Documentacin

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.12 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A S.A.

Existen tres reas definidas, productiva, administrativa y de comercializacin.

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.13 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 7. REVISION POR LA DIRECCIN

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

MD-MC-001 Versin: Original Pg.14 de 28

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN 10.2 MISIN

Elabor: Coordinador Calidad

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN