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تقرير حول الموارد البشرية مشروع قانون مالية 2014
تقرير حول الموارد البشرية مشروع قانون مالية 2014
-I :7002 7002
.1
.2
.3 2013-2007
.4
-II :7002
.1
.2
.3
.4
.5
.6
3
3
4
4
5
7
7
8
9
10
11
12
01
-I :7002-7002
17
.1
.2
.3
.4
.5
18
21
-II :7002-7007
21
.1 2012
.2 2012
.3 2013
.4
-III :
.1
.1.1
.2.1
.2
.1.2
.2.2
.3
-IV :7002
19
19
20
21
21
22
23
24
24
24
24
27
27
29
30
30
31
4102
.
.
.
.
.
.
.
4102
4102
:
166.775.
.
.
-I : 4103 4112
.0 :
03..13.333 7336 07.713.333
7350 .% 5,53
2013 - 2007
33 500
32 950
33 000
32 597
32 245
32 500
31 894
32 000
31 500
31 000
31 543
31 195
30 850
30 500
30 000
29 500
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
%5675
172.327 7336 166.775 .7350
51 7350
55.262.333 %362. .7336
( /
) ( / ) 7336
7350 %5663 %5661 %2665
.%1630
4102
4103
4112
07.713.333 03..13.333
55.262.333 55.52..333
171.327
166.775
%0721
%0721
%2720
%1713
.2 :
2013 - 2007
525049
534645
542670
560497
566718
571854
577691
2007
2008
2010
2009
2011
2012
2013
7336 7350
3675% 0677% 5675%
.%53630
.
.3 :4103-4117
:7350-7337
26 204
23 820
16 000
4 676
7 000
2007
18 802
12 820
4 929
4 556
2008
24 340
11 026
7 577
5 420
2009
()1
11 506
2010
2011
2012
2013
5 .
4102
:
:2007
: 4112 ( )7331-7330 6333
.
: 4104 4112
76.727 57.177
7357 77.732 .
: 4103 043.42 .
0210
.
.
:
7336
7355 2.767 7336 6.166
7355 1.207 .
7357
55.377
. %27
7350
55.137 %4,4
.7357
735. 77.133.
.2 :
7336 7350
57..7.7 %67 .
4102
73367350
:
4103-4112
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5 900 3 700
3 800
9 600
6 340
7 500
8 500
45 340
35%
5 400 2 000
3 800
8 000
6 000
8 880
6 400
40 480
31%
700
1 800
2 000
2 000
2 000
2 000
2 300
12 800
10%
100
120
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 220
4%
150
380
350
450
450
980
600
3 360
3%
50
300
500
320
300
133
500
2 770
2%
300
7100
1 370
7450
7712
5344
1040
59 056
51%
2007
100% 128 986 24 340 26 204 18 802 23 820 12 820 16 000 7 000
[]2013- 2007
%35
%31
%10
%4
%3
%2
%15
73367350
.
% 83 .
4102
021.-0227 1083986
35%
%.1 %53 .%2
%20 .
-II : 4103
.0 :
7350 166.775 % 75
:
293 499
51%
109 938
19%
47 907
8%
24 118
4%
20 564
4%
18 024
3%
10 238
2%
53 403
9%
577 691
100%
%15
.%57
%75
. % 7
4102
.4 :
7350 :
56
111 022
02%
7 9
120 118
11%
01
321 213
20%
577 691
100%
:
5 6 % 20
7 9 %11
10 %62
7336
%2. % 77 .7350
( .)55
4102
.3 :
:
275 764
47,7%
(*)
93 272
16,1%
71 821
12,4%
(*)
32 187
5,6%
25 907
4,5%
16 308
15 519
2,8%
2,7%
13 095
2,3%
(*)
12 538
2,2%
9 153
1,6%
( )
5 217
0,9%
6 910
1,2%
577 691
100%
(*)
:
%71,1 %0,8
%07
%12,4
%7,2
4102
.2 :
2013
66,2%
33,8%
.
7350 . 33,8%
%03
( )66,2% .
91,4%
% 60
%14 .%5
3102
%
%
38,7%
57,1%
10,2%
42,6%
34,6%
35,8%
27,2%
60,0%
14,0%
5,3%
4,3%
4,4%
3,3%
8,6%
33,8%
100%
01
4102
( )%16 %4.
.%.9 %.5
.
.1 :
.
4103
41
41 31
31 21
21 11
11 61
61
8 771
130 421
139 394
191 901
104 323
2 881
577 691
1,50%
22,21%
24,18%
33,00%
18,22%
0,22%
100%
:
05 % 1,5
.5 %24
.
%52 45 .
.
00
4102
735. 530.22 ( % 5.
) :
2013
2014
2015
2016
2017
2018
()3443-3448
11 222
17 212
15 220
11 211
02 111
20 562
448311
26 082
42 044
60 561
81 279
103 844
-
.
.6 :
.
:
4103
103 357
56 788
56 440
48 426
45 174
41 632
36 523
29 497
29 149
27 581
27 290
27 175
21 949
13 181
10 104
3 425
577 691
17,89%
9,83%
9,77%
8,38%
7,82%
7,21%
6,32%
5,11%
5,05%
4,77%
4,72%
4,70%
3,80%
2,28%
1,75%
0,59%
100%
04
4102
:
%17, 9
%54
%9,8 65
% .
-
% 7,2 .% 63,9
03
4102
:
.
% 77
(
5 2 .)...
.
( )% 02
.
.
02
4102
01
4102
7350 7.
.
.
: :
:
5 533 7.6.1 :
535 513 67677 :
513 13677 :.
506
( 1 )5 5371 ( " " .)1
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:
: 0
: 4
%25
%25
%55
%53
%53
%53
06
4102
. (
)... (
.)...
(
)...
.
:
200
36 .
.
-I :4103-4112
7336
7350 %46,9 7766 7336 7.
7350 %766
.%4
98,00
2013
96,28
2012
88,97
2011
80,26
2010
74,02
2009
70,31
2008
66,72
2007
02
4102
( )
:
( )
( )
/ /
2007
616 254
66 721
10,83%
34,29%
60,90%
2008
688 843
70 314
5,39%
10,21%
33,76%
56,57%
2009
732 449
74 027
5,28%
10,11%
29,17%
49,07%
2010
764 031
80 268
8,43%
10,51%
35,06%
58,63%
2011
802 607
88 973
10,84%
11,09%
36,71%
58,54%
2012
849 456
96 283
8,22%
11,33%
33,23%
51,26%
2013
*888 535
**98 000
1,78%
11,03%
32,95%
49,18%
6,7%
10,71%
33,48%
53,87%
)*( ( )
)**( .3102
.0 :
.
7336 7350 :
: 2009-2007
%10,83 %10,11
.
: 2013-2010
%11,03 2013 %10,71
.
02
4102
11,03%
11,33%
11,09%
10,83%
10,51%
10,11%
2012
2013
2011
2010
2009
10,21%
2008
2007
.4 :
/
( )%55 22 5333
56 5333 . 27
5333 ( %51 ) .
%5766 %57
.
.3 :
7336 7350
.% 00,2.
32,95%
33,23%
2013
2012
36,71%
35,06%
2011
2010
33,76%
34,29%
29,17%
2009
2008
2007
09
4102
4103
33%
14%
20%
1%
10%
5%
17%
.2 :
73367350
%106.6 .
58,54%
49,18%
2013
58,63%
49,07%
51,26%
2012
56,57%
60,90%
2011
2010
2009
2008
2007
49,18%
34,33%
15,15%
41
4102
.1 :
%47
%54,4 .
250
196,5
208,9
200
150
96,3
98,0
100
50
49%
47%
0
2012
2013
3103
( )
36,12
13,3
6,76
5,48
3,05
2,01
29,56
96,28
38%
14%
7%
6%
3%
2%
30%
100%
40
4102
7357
(
) .
%0. .%14
4104
%30
%38
%2
%3
%14
%6
%7
.3 : 4103
75,18 :
3102
( )
28,58
38%
10,34
14%
5,04
7%
4,13
5%
2,29
3%
1,54
2%
23,26
31%
75,18
100%
44
4102
4103
%38
%31
%3
%2
%14
%7
%5
%63 6
( ).
.2 :
%07
- .
.
%18,4 : %5560
%
18,03
11,07
8,72
8,04
7,55
6,86
6,27
5,49
4,70
21,27
98,00
4103
18,40%
11,30%
8,90%
8,20%
7,70%
7,00%
6,40%
5,60%
4,80%
21,70%
100%
43
4102
4103
18,4%
21,7%
4,8%
11,3%
5,6%
8,9%
6,4%
8,2%
7,7%
7,0%
-III :
.0 :
.0.0 :
7336 7350
51.7 7336 7.33 7350
%66
5 2 .1
.4.0 :
7250 7350 5333
7336 .%07
.1.2.1 :
6713 0
1,2 1,9 1 .
.
42
4102
.2.2.1 :
3102-3112
2048
2007
18 850
16 332
20 143
17 481
9 866
8 384
15 309
12 458
%
%15
%15
%18
%23
3 177
4 113
%29
10 178
15 613
6 218
7 127
13 359
20 488
8 325
1 220
%31
%31
%34
%04
7336 7350
%51
%13 .
( )7355-733.
.
.3.2.1 :
%
2013
2007
12%
12 377
11 094
27%
7 458
5 861
31%
8 200
6 263
34%
8 051
5 995
37%
8 680
6 318
58%
9 615
6 086
7350-7336 %57 %1.
.
41
4102
.4.2.1 :
7350 :
4 000 - 2 800
6 000 - 4 000
8 000 - 6 000
10 000 - 8 000
12 000 - 10 000
104 966
165 740
131 482
25 707
82 956
%18,17
%28,69
%22,76
%4,45
%14,36
%18,17
%46,86
%69,62
%74,07
%88,44
14 000 - 12 000
16 000 - 14 000
18 000 - 16 000
20 000 - 18 000
25 000 - 20 000
30 000 - 25 000
40 000 - 30 000
50 000 - 40 000
50 000
34 836
13 402
4 333
6 124
4 679
1 906
1 271
173
116
%6,03
%2,32
%0,75
%1,06
%0,81
%0,33
%0,22
%0,03
%0,02
%94,46
%96,78
%97,53
%98,59
%99,40
%99,73
%99,95
%99,98
%100,00
%18
2.800 ( ) 4.000
% 47 6.000
% 1,4 20.000.
( % 6,7 )
.%562
15%
10%
5%
0%
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
46
4102
.4 :
%2 .
.0.4 :
1,98 7357
%13 .
Rappels
7677
%7676 .
:
- 3103
022 08
985,24
1 256,28
1 474
62,65
105,06
5 620
300,58
226,52
1 210
59,53
70,41
1 683
109,83
114,75
1 158
51,66
62,37
31 140
415,99
388,79
65 580
1 985,48
2 224,18
42
4102
- 4104
%21
%50
%3
%5
%3
%3
%15
7357
71.1.3 %02 717
.
3103
22 385
955,66
1235,04
745
42,62
45,3
3 549
233,92
156,2
440
66,09
63,08
3 419
227,90
391,4
2 230
78,95
107,16
0,57
0,49
1 158
41,07
49,02
1 659
52,08
46,69
29 986
286,59
129,78
65 580
1 985,48
2 224,18
42
4102
.4.4 :
2012 611
% 0,6 % 54
.
- 3103
331,51
196,45
6 912
10,28
11,05
10 892
22,18
24,64
6 875
19,38
25,13
9 469
20,96
18,46
5 709
14,12
11,53
106 223
192,36
80,42
248 269
610,79
367,68
102 189
- 4104
%32
%54
%2
%3
%2
%4
%3
49
4102
.3 :
.
7336 7350 128 986
11,7 % 2 .
55.723
7336 7337 70 775 .
-IV : 2014
7350
7352 53066 %5,5 .7350
31
4102
.
.
:
.
:
( )
( )...
.
30