Anexo 3.

Matriz de responsabilidades Referencia a la norma ISO 9001:2008

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES La matriz de responsabilidades est basada en la metodologa Planear Hacer Verificar Actuar (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: PLANEAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la empresa. HACER: Implementar procesos. VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.

Anexo 3. Matriz de responsabilidades Referencia a la norma ISO 9001:2008

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Procedimiento

Participantes Presidente Gerente Encargado de operaciones Jefe de lavado Gerente

P H V A P H V A V A P V A H P V H P V H H P V H H A A A A A A

Recepcin y lavado Cdigo: EFK-MC-001 Control de inocuidad y calidad Cdigo: EFK-MC-001

encardo de operacin jefe de lavado Gerente

PROCESO OPERATIVO

Tratamiento hidrotermico Cdigo: EFK-MC-001

encardo de operacin Jefe de lavado Jefe de empaque Gerente Encargado de operaciones Jefe de empaque Jefe de paletizado Gerente Encargado de operaciones Jefe de paletizado Jefe de embarque

Seleccin y empaque Cdigo: EFK-MC-001

Embarque Cdigo: EFK-MC-001

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Procedimiento

Participantes Presidente

P H V A V P V A H V A A V P H A A

Contratacin del personal Cdigo: EFK-MC-001

Gerente Recursos humano Encargado de operaciones Gerente

PROCESO DE SOPORTE

Capacitacin Cdigo: EFK-MC-001

Encargado de operacin Recursos humano

Presidente Servicios externo Cdigo: EFK-MC-001 Gerente Recursos humano Encargado de operacin Presidente Presupuesto de la temporada Cdigo: EFK-MC-001 Recursos humano Gerente Encargado de operaciones Gerente Mantenimiento Cdigo: EFK-MC-001 Recursos humano Encargado de operaciones Jefe de mantenimiento P P

V P H V H V A A V H V V A

H V H V H A